汽車經(jīng)銷商人力資源總結(jié)計劃

1、一、2010年經(jīng)營工作匯總及總結(jié)1、月度分車型銷量、毛利統(tǒng)計及分析2、網(wǎng)點銷量、毛利統(tǒng)計及分析3、市場份額同比變化情況及分析4、財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析（財務(wù)費用、資金占用分析）5、衍生業(yè)務(wù)6、市場7、客服8、售后服務(wù)9、2010年重點工作及難點工作總結(jié)（重點）二、2011年工作計劃1、月度分車型銷量、毛利計劃及分析2、網(wǎng)點銷量、毛利計劃及分析3、財務(wù)數(shù)據(jù)計劃及分析（財務(wù)費用、資金占用分析）4、衍生業(yè)務(wù)計劃5、市場計劃6、客服計劃7、售后服務(wù)計劃8、11年工作重點三、2010年員工收入分析及2011年人員需求計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計捷達銷量61416177736

2、48376607794121888毛利28.05 15.47 19.73 12.56 11.93 10.88 8.969.463.821.333.18 17.47 142.8寶來銷量431624475738606850756058596毛利16.38 7.467.509.77 25.10 11.42 19.28 21.29 15.65 29.70 26.6 29.87220速騰銷量311923484035283237373545410毛利23.8 14.85 15.55 26.18 17.68 16.04 14.67 15.61 18.8 20.44 27.3 41.11252邁騰銷量3214

3、26352421151521231821265毛利13.16 8.59 13.31 7.67 15.72 12.46 12.02 10.76 12.04 16.53 16.97 20.48 159.7 高爾夫銷量6924101617142020222222202毛利46.4215.96.859.6712.5212.4212.3713.414.7317.7514.81140.8CC銷量35468733毛利9.9522.4212.2518.6917.3214.8095.4合計銷量173991582172101752032161922402372742394毛利85.39 53.05 71.99 6

4、3.04 80.10 63.32 76.43 91.91 75.96 101.4 109.1 138.51010.210年營業(yè)額2216122719952719254121412383262524283027292032632948509年營業(yè)額205010152020228720892040228024632651191918592207248801、月度分車型銷量、毛利統(tǒng)計、月度分車型銷量、毛利統(tǒng)計一、一、2010年經(jīng)營工作匯總及總結(jié)年經(jīng)營工作匯總及總結(jié)2、2010年月度網(wǎng)點銷量、毛利統(tǒng)計年月度網(wǎng)點銷量、毛利統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷量41112423

5、24731毛利1.070.22 0.3 0.040.300.6 0.3500.26 0.23.34銷量2334346379852毛利0.471.040.860.560.3900.510.01 -0.32 1.250.235銷量323112315毛利0.670.200.4600.620.742.69銷量21212224319毛利0.38 0.1 0.2900.480.780.640.540.123.33合計銷量94455712118121921117毛利2.211.261.160.620.660.9802.051.140.322.671.29 14.36要求：要求：1、如有廠家提供的或品牌自己收

6、集的詳細的細分市場、車型等的市場份額數(shù)據(jù)，請盡量全都上報。（要有同比數(shù)據(jù)） 2、全年銷量在區(qū)域中的排名情況（要有兄弟經(jīng)銷商數(shù)據(jù)及同比數(shù)據(jù)） 3、市場形勢分析（2）經(jīng)管費用分析）經(jīng)管費用分析：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計現(xiàn)金裝潢營業(yè)額2381410141816151320.827.451230現(xiàn)金裝潢成本配送裝潢成本售前加裝成本成本合計（1）、裝潢（萬）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計現(xiàn)款臺數(shù)715050409實行共保實行共保實行共保4510396107571現(xiàn)款保費284470元193978元192900元197073元 38000元00

7、0208907元494421元 502812元 499067元 2611628續(xù)保臺數(shù)101010171515111818151522176續(xù)保保費25000250002500061385.4 38444.6 37440.7279464932066281.6 46910.7 47818.769046519594貸款臺數(shù)12841184101216262230163貸款保費保費合計注：續(xù)保為售前加售后的總和，但不包括貸款續(xù)保。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計提報數(shù)281133273251494726312530390置換數(shù)1135131055452422010年XX市場

8、部廣告宣傳數(shù)據(jù)統(tǒng)計媒體1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計費用費用費用費用費用費用費用費用費用費用費用費用費用費用2010年計劃2010年實際2011年計劃合計要求：要求：1 1、對、對20102010年客服的主要工作進行總結(jié)，取得哪些成績以及還存年客服的主要工作進行總結(jié)，取得哪些成績以及還存在哪些不足等。在哪些不足等。 2 2、客戶滿意度的排名情況（以從廠家得到排名的時間節(jié)點為準）、客戶滿意度的排名情況（以從廠家得到排名的時間節(jié)點為準）維修臺次維修臺次（臺）（臺）總產(chǎn)值總產(chǎn)值（元）（元）毛利毛利（元）（元）費用費用（元）（元）備件備件（元）（元）年初計劃年初計劃2590

9、025900156000001560000075000007500000實際完成實際完成2404624046153700001537000077700007770000完成率完成率0909年完成量年完成量同比增長同比增長（1）全年任務(wù)完成情況）全年任務(wù)完成情況維修臺次維修臺次（臺）（臺）所占比例所占比例（% %）產(chǎn)值產(chǎn)值（元）（元）所占比例所占比例（% %）客單價客單價（元）（元）事故車事故車索賠索賠普通維修普通維修保養(yǎng)車保養(yǎng)車PDI合計合計09年完成年完成時間時間1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2009年年95.499.396.895.496.1

10、91.894.692.493.794.696.799.52010年年99.599.910099.810010099.510010099.998.4銷售滿意度銷售滿意度時間時間1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2009年年87.486.987.58587.185.98487.883.880.487.688.82010年年89.493.989.294.59098.199.392.794.590.697.3服務(wù)滿意度服務(wù)滿意度年度總結(jié)年度總結(jié)存在問題與建議存在問題與建議明年展望與重點工作明年展望與重點工作（不限篇幅）（不限篇幅）要求：此部分內(nèi)容必須總經(jīng)理親

11、自寫！要求：此部分內(nèi)容必須總經(jīng)理親自寫！1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計車型1銷量毛利車型2銷量毛利車型3銷量毛利車型4銷量毛利合計銷量毛利1、月度分車型銷量、毛利計劃、月度分車型銷量、毛利計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計網(wǎng)點1銷量毛利網(wǎng)點2銷量毛利網(wǎng)點3銷量毛利網(wǎng)點4銷量毛利合計銷量毛利要求：結(jié)合廠家要求、同比數(shù)據(jù)以及對要求：結(jié)合廠家要求、同比數(shù)據(jù)以及對2011年市場預(yù)測情況等分析說明！年市場預(yù)測情況等分析說明！盡量詳盡！盡量詳盡！（1）裝潢）裝潢月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計車貸放款量302025253

12、022222730363538340保險保險月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計新保計劃量9645779281748387929391951006月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計評估量703070626055586266706880751置換量8387768101011111099要求：對2011年市場工作的規(guī)劃以及目標等維修臺次維修臺次（臺）（臺）總產(chǎn)值總產(chǎn)值（元）（元）毛利毛利（元）（元）費用費用（元）（元）備件備件（元）（元）1111年計劃年計劃1010年完成年完成維修臺次維修臺次（臺）（臺）所占比例所占比例（% %）產(chǎn)值產(chǎn)值（元）（元）所占比例所占比例（% %）客單價客單價（元）（元）事故車事故車索賠索賠普通維修普通維修保養(yǎng)車保養(yǎng)車PDI總和總和備注：備注：以上內(nèi)容為經(jīng)管部設(shè)計基礎(chǔ)模板，如果各部門有更完善的信息和內(nèi)容，可以以