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文檔簡介

中國銀行四川分行票據(jù)業(yè)務(wù)清查工作底稿被檢查機(jī)構(gòu)： 檢查組組長： 檢查實(shí)施日期： 基 本 情 況被檢查機(jī)構(gòu)檢查組組長檢查組成員檢 查 范 圍檢查人員分工情況姓名檢查內(nèi)容票據(jù)業(yè)務(wù)清查情況匯總表檢查人： 年 月 日 檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題（對發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行描述）被檢查機(jī)構(gòu)意見 情況屬實(shí) 對“部分屬實(shí)”或“不屬實(shí)”的理由陳述 公章： 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日備注（對前次發(fā)現(xiàn)的問題簡述及其整改情況描述）附件票據(jù)業(yè)務(wù)清查情況記錄表檢查人： 年 月 日 共 頁第 頁客戶全稱檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題 （對所有發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行描述，問題對應(yīng)的表號、序號，對已整改問題應(yīng)特別注明）原因分析附件被檢查機(jī)構(gòu)意見 情況屬實(shí) 對“部分屬實(shí)”或“不屬實(shí)”的理由陳述 公章： 經(jīng)辦人簽名： 年 月 日備注（對前次發(fā)現(xiàn)的問題簡述及其整改情況描述）檢查人簽字： 檢查日期： 年 月 日

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