某汽車采購部供應商要求

1、有親加亞將二家家二耳俱4 *b A fl目的本要求為確定供應商與南京菲亞特之間關系的原則性文件，是作為每一個南京菲亞特 供應商所必須遵守的。為保證產品具有穩(wěn)定的質量，本要求闡明了在產品開發(fā)初期至批量生產的整個過程中 供應商必須開展并完成的各項工作。此外，本要求明確了供應商需通過過程控制的方法來 實現產品質量的一致性和可靠性。供應商必須完全理解本要求的全部內容，并嚴格遵照執(zhí)行。南京菲亞特各有關部門將 按照本要求的內容對供應商產品開發(fā)各階段的工作進行檢查和認可。本供應商質量要求包含：目錄 16頁正文和30頁附錄目錄條款項目2供應商要求和職責2.1供應商技術文件2.2來自南京菲亞特的技術資料2.3可

2、行性2.4質量保證2.4.1F.MEA2.4.2生產體制規(guī)劃2.4.3子供應商2.4.4產品控制規(guī)劃2.4.5檢驗要求2.4.6檢驗設備狀況2.4.7產品包裝和運輸2.4.8產品標志2.4.9工程更改2.4.10與技術標準的偏離2.4.11試驗和檢驗記錄及其保存2.4.12產品可追述性3供應商要求和規(guī)程3.1供設計適用性檢驗用的樣品（原型）3.2供產品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產）3.3供貨起動3.4產品封樣樣件4由南京菲亞特公司進行的規(guī)程4.1供應商評價4.2供應商質量巡檢員4.3供貨一致性檢查4.4供貨質量問題5產品及其特性的分類5.1產品特性分類5.2工藝特性分類6質量要求7對供應商

3、評審要求7.1過程AUDIT評審要求7.2供應商一日生產評審要求8其它附表名稱附表一供應商為南亞提供的產品清單附表二過程潛在的失效模式及后果分析示例（P-FMEA （最低要求）附表三控制計劃示例（最低要求）附表四質量與合格證書（CQC報告）附表五圖紙/標準清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測設備清單附表九南亞產品用戶反饋廢品率（PPM目標值2供應商要求和職責 2.1供應商技術文件供應商必須制定、執(zhí)行和保證為南京菲亞特提供產品的質量和可靠性的書面規(guī)程（產品圖紙、工藝 文件和檢驗文件、質量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。這些規(guī)程必須提供給南京菲亞特采購

4、部供應商質量巡檢員進行審查。有關提供給南京菲亞特的材料和/或產品中所含有害物質的文件：產品在安全性、生態(tài)學和對環(huán)境的影響方面應符合國家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產 品必須提交與產品制造中使用的原材料或以后可能會使用的原材料內所含化學成分的有關文件。特別是 產品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應由南亞工程部批準。22來自南京菲亞特的技術資料南京菲亞特向供應商提供專用工程標準（圖紙、標準、供應商質量要求等）并按需要更新這些標準。供應商應將這些標準與其他更新資料一起保存好，保證它們在生產過程質量控制時能正確使用。2.3可行性供應商在開發(fā)新產品或新工藝過程時，必須首先向南京菲亞特保證

5、它們有能力開發(fā)和制造符合所有 工藝要求的產品，并具有相應的供貨能力。供應商應開展產品質量先期策劃（APQP工作，并報南亞采購部核準。詳見本要求的 7.1。2.4質量保證雖然產品的制造工藝和生產設備的獨立選擇、開發(fā)由供應商完全負責，但它們的質量保證體系至少 應包含下列要求：2.4.1 FMEA （故障模式和后果分析）對所有產品和/或由供應商設計的產品，供應商必須評估與產品設計或工藝過程有關的潛在故障起因 和后果。因此，供應商應使用故障模式和后果分析（FMEA技術，通過對潛在故障模式的系統性分析，防止缺陷的發(fā)生。FMEA技術適用于設計和制造工藝規(guī)程，因此：對于供應商設計的所有產品，南京菲亞特要求供

6、應商編制設計FMEA 對于供應商開發(fā)的所有產品，南京菲亞特要求供應商編制過程FMEA生產體系規(guī)劃供應商在獨立開發(fā)生產工藝規(guī)程和獨立選擇生產設備的過程中，必須具備保證產品質量和可靠性所需 的一切必要手段，以便通過測量關鍵特性的工藝能力來確保 充分性和性能一致性。通過測量工藝過程能力 Cp Cpk,以便能評價生產過程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差范圍內（具體方法見9.01102/08 統計過程控制參考準則）。2.4.2.1 工藝過程控制規(guī)劃供應商必須通過對工藝參數的動態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最佳管理。 因此供應商必須使生產過程的所有關鍵特性處于控制之下。生產中檢查生產過程是否保持在受控狀態(tài)所

7、需的方法是：生產過程自動調整這是結合在自動化系統中，以便在檢測到生產過程偏移的基礎上作自動調整。通過計量檢查這個方法通過 X-R控制圖來識別決定生產過程易變性的系數，從而啟動最適當的糾正措施來防止不 合格產品的生產。通過計數檢查通過計數來檢查是應用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數據（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎上進行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。附注：這些檢查是在經分析后，判斷它們不能用計量檢查的情況下進行的。子供應商供應商必須對子供應商的符合性作預防性評價，以保證子供應商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應商 采用相同的質量控制體系。不論使用哪一種方法，供應商應

8、保證對不合格產品與子供應商一起立即采取糾正措施，且應將評估 準則和采取的措施通知南京菲亞特。只有當子供應商在供貨時所作的更改可能涉及生產過程周期和/或材料更改時，才需將這些更改通知 南京菲亞特。244產品控制規(guī)劃在開始供貨前，供應商必須編制控制計劃并向南京菲亞特采購部提供，該計劃應概括所供產品的所 有檢驗和控制手段?？刂朴媱澴畹鸵笠姟案奖矶保刂朴媱潙紤]以下內容： 特性和相關重要性等級的說明（見5.1、5.2及表1）；被控制的工藝過程階段； 要接受檢查的樣品量； 與制造或子供應商工藝過程穩(wěn)定性有關的檢查頻度； 所選擇的檢測、試驗設備以及檢查方法； 檢查頻次和/或用于記錄檢驗結果的文件?？?/p>

9、制計劃還應該包括向南京菲亞特交貨前對產品所作的功能、性能和可靠性檢查。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計劃擴展到這些操作。2.4.5 檢查要求2.4.5.1 供應商的檢具、量具和檢驗設備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產品在制造過程中的所有階段均 能符合產品特性要求。檢驗設備的精度和校驗必須按書面維護規(guī)程執(zhí)行。245.2 如果供應商不具備某些檢查和試驗所必要的設備，供應商必須：a）向南京菲亞特采購部告知他無法檢查的特性以及他準備委托試驗的合格實驗室的名稱；b）向南京菲亞特相關部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質量合格證書等文件 一起提交。c）在規(guī)定時限內保存好原始試

10、驗文件。2.4.6 檢驗設備狀況2.4.6.1 南京菲亞特需要時，供應商必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設備早已投入 到有效使用中。2.4.7 產品包裝和運輸產品包裝方法的選擇可能對產品質量有重大影響。供應商有責任向南京菲亞特咨詢，并使用能保證 所有產品無損壞地到達其目的地的包裝方法。對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得南京菲亞特 的書面許可。2.4.8 產品標記2.4.8.1 供應商必須建立并執(zhí)行對產品標記的管理規(guī)定，它保證：a）對倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標記；b ）在整個制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產品；c）對生產流轉過程中的半成品零件作明確標

11、記。如果同一種產品還要供應其他客戶，則供應商必須對裝有供南京菲亞特使用的產品的工位器具進行 標識。2.4.8.2 發(fā)貨時，供應商必須對批量的每個工位器具使用正確的標識。2.4.9 工程更改事先未得到南京菲亞特的正式許可，供應商不得對產品進行工程更改。供應商由于內部加工原因而 想對產品進行更改（不論是由供應商還是由南京菲亞特提出的）時，必須提交更改批準申請書，并附上 與原始產品鑒定相類似的重新鑒定的試驗合格證書。供應商只有在收到南京菲亞特批準書后才能進行更改，批準書不涉及有關工藝或制造問題的解決方 法，這些方面應由供應商負完全責任。供應商必須對產品和/或工藝過程（材料、加工工藝、處理等）的所有更

12、改保持更改生效日期的記錄。供應商在更改產品供貨之前應書面通知南京菲亞特有關部門。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產品的首次發(fā)貨，供應商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、 裝箱單、質量合格證書）上標明“更改”字樣以示區(qū)別。2.4.10 與技術標準的偏離任何情況下對于具有關鍵特性和特定要求的產品，南京菲亞特不接受與技術標準偏離的批量供貨。2.4.11 試驗和檢驗記錄及其保存供應商必須對產品的所有試驗和檢查結果進行記錄，并在規(guī)定的時限內保存好這些記錄：對于有 W-K強制性要求并具有1D產品特性等級的試驗和檢驗記錄保存期為15年，同時供應商必須能隨時提供其產品無質量缺陷的相關證明資料；對于其他受控特性的

13、試驗和檢驗記錄保存期為2年供應商還必須要求其子供應商按上述規(guī)定執(zhí)行。包括子供應商在內的所有文件，在南京菲亞特需要時，供應商應立即向南京菲亞特提供。產品可追溯性在南京菲亞特技術文件上某些產品用下列符號進行標記：w - k （強制性要求）1D （產品特性等級）對于這些產品，供應商必須按以下方式進行處理：用上列符號在相應的文件 （控制計劃、檢驗文件等）上標明這些產品的相關工藝特性（見表1）。用相關的工藝過程來控制產品的特性，以便保證100%勺合格性。建立相關制度，能明確地標記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每 一批產品作確切的跟蹤。必須在批量供貨的每個產品上標明制造日期或批號（

14、按照標準0.00013 ）。3供貨要求和規(guī)程3.1供設計適用性檢驗用的樣品（原型）對在原型設計階段需要作為預防性評估的那些產品必須制備和提交樣品。這些樣品不需要由生產設 備或工藝過程來進行生產。（由供應商自行設計的零件）3.2供產品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產）供應商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產的設備和工藝過程的試制品中選取。（OTS樣品）供應商必須對樣品進行完整的試驗和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術標準，并同時提供 CQC報告（見附表四）。南京菲亞特可能要求公司有關人員到供應商處參加試驗和檢查。供應商在供貨起動期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產品與技術標準

15、的符合性。3.3供貨起動供應商在新產品和/或經更改的產品初次批量供貨前，必須由南京菲亞特工程部、質量部對供應商提交的OTS樣品進行鑒定認可，并經采購部對供應商進行一日生產（ODPT評審合格，獲得南京菲亞特采購部準許供貨的正式書面許可（配套認可書）后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。3.4產品封樣樣件對于南京菲亞特只提供總尺寸圖紙和/或供貨質量要求的某些產品，或對于那些具有諸如顏色、外觀等不能在圖紙或標準中充分表達或指出的特性的產品，需要產品封樣樣件。在驗收檢查過程中，產品與要求的符合性是通過與產品封樣樣件的對比來確定的，因此，在有爭議 的情況下，當對涉及產品封樣樣件所代表的產品特性做出任何更改

16、時，必須更換產品封樣樣件。同樣， 對于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產品封樣樣件應按期進行更新。產品封樣樣件體系是由南京菲亞特有關部門管理的，對已通過產品認可的產品做標記或貼掛識別卡，其中之一將返回給供應商。4由南京菲亞特進行的規(guī)程4.1供應商評價南京菲亞特對供應商的評價共分為四個部分：選點評審一一南京菲亞特在新產品開發(fā)、產品更改及調整配套體系需增加新供應商時，采購部將根據相關標準對潛在供應商進行評審。過程AUDIT評審在供應商與南京菲亞特簽訂試制協議后，采購部將根據相關標準對供應商進行過程AUDIT評審。一日生產評審一一在供應商的工裝樣品通過南京菲亞特認可后，采購部將根據相關標準對供應

17、商進行一日生產評審。全過程AUDIT評審在供應商成為南京菲亞特合格供應商，并開始大批量供貨后，采購部將根據相關標準對供應商進行全過程AUDIT評審。對已批量供貨的供應商，在生產地點轉移、生產條件發(fā)生變化、產品產量（按生產或銷售要求所需的產量）有變動期間進行供貨時，或產品出現質量問題未能滿足用戶及法規(guī)要求時，南京菲亞特采購部將對供應商適時進行評審，以便能評估供應商的組織和生產結構是否滿足產品的質量。注：上述評審的具體要求見7供應商評審要求4.2供應商質量巡檢員為了保證供應商所供產品的質量和可靠性要求，南京菲亞特設置了“供應商質量巡檢員”，以便:評估供應商每條生產線的適合性； 檢查供應商執(zhí)行的質量

18、控制體系的合格性； 檢查供應商在生產過程中進行的可靠性試驗； 與供應商一起識別和分析產品可能發(fā)生的重要問題；4.3供貨一致性檢驗南京菲亞特保留對批量供貨產品在接受和使用時對它們進行一致性檢查的權利。如果在接收檢查時發(fā)現下列情況，南京菲亞特可將整批產品退貨：“自然的”拒收，即只要有一個關鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；“統計性”拒收，是指那些非關鍵特性和非特定要求雖然不能滿足標準要求，但偏差屬“可接 受的”范圍的產品，在規(guī)定的期限或批次內如果供應商在不能對偏差做出有效改進（供應商須 對整個生產過程進行改進，確保偏差不再發(fā)生） 。4.4供貨質量問題南京菲亞特根據其入庫檢查結果，向供應商的質量主管人員

19、反饋不合格的狀況，并要求供應商采取 糾正預防措施。當南亞質量部明確要求供應商采取糾正預防措施時，供應商必須做到以下各點：a） 在五個工作日內向南京菲亞特質量部給出書面的糾正預防措施，同時發(fā)采購部（質量巡檢員） 其中應包括以下內容：原因分析；所采取的糾正措施（臨時的和最終的措施）；糾正措施的實施日期；責任人糾正措施有效性的驗證，提供CQC報告。b） 在實施了糾正措施后首次批量交貨的質量合格證書（CQC報告）中的“附注”內應填入下列各項 內容：對產品進行檢查的類型和頻次。為保證批量產品的合格性所采用的評判標準。產品的生產日期、批號、數量。c）隨質量合格證書附上一份關于對有問題的批量產品進行檢查的檢

20、驗文件和檢驗記錄復印件。退貨當南京菲亞特對供應商提供的產品做退貨處理后（包括對批量產品進行挑選或在南京菲亞特現場維 修），供應商應：將退貨情況做定期統計（例如每周或每月匯總一次）；供應商需確定用戶反饋的不合格品的PPM目標值，并對供貨質量實際狀況做年度統計（采用PPM計算）。5產品特性及其工藝特性的分類5.1產品特性分類南京菲亞特把所有產品進行產品特性分類和工藝特性分類。產品特性分類按照下列原則在圖紙中標出：特性等級1（ CF1）：與安全有關的產品，對整車安全性能有間接影響。特性等級1D（ CF1D :產品具有安全特性（見供貨質量9.01102/05），直接影響整車安全性能。特性等級2（ CF

21、2）:在使用功能、企業(yè)形象和 /或具有較高索賠費用等方面被認為是非常重要 的產品。特性等級3（ CF3）：等級1D 1和2以外的其他產品。使用等級標明在圖紙標題欄C.F.的空格中（參見標準 07255）。5.2工藝特性分類工藝特性等級分類依據：特性與工程標準的任何偏差可對產品或預定使用該產品的總成造成的后果； 發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設計極限的相關程度）；對標準的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產過程中產生這種偏差幾率）。分類目的：在制定分配給產品的特性和產品的質量等級中，這一分類是極為重要的，即：在選擇適當的制造過程（工裝、設備的配備、工序、設備能力、常規(guī)維護和按期調整等）時，

22、它提供了指南。它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測設備定期校驗、抽樣計劃、產品/工藝過程控制類型（如SPC技術），以及相關周期）更趨合理。對員工培訓和考核提供了相應的依據。南京菲亞特要求供應商在聯合開發(fā)設計或產品開發(fā)過程中應用表1中所給出的原則來確定工藝特性的重要程度。表1工藝特性分類偏離標準對產品的可能影響分配給特性的 重要性等級指疋符號在圖紙上查閱 （見標準01366/01 ）在控制計劃中行標注進與標準的偏差可能損害產品效率和/或使用功能（女全和/或與規(guī)定要 求、使用性、性能、可靠性、成本、 外觀等的符合性）。關鍵特性C與標準的偏差可能對產品效率和/或使用功能產生局部影響。重要特性Q+與標

23、準的偏差只會引起較小問題一般特性一522分配給特定的或關鍵特性的重要性等級通常注明在與產品有關的工程文件（如：圖紙）上。對于不同產品所共有的特性（例如尺寸、式樣差錯、表面粗糙度、外觀等），重要性等級應如表 2、3和4中所示出的那樣，且通常是通過參閱本標準來表示的，也可通過查閱標準01444。表2某些共同特性的分類特性特性重要性等級（）螺紋直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內螺紋重要其他直徑一般齒形廓節(jié)圓直徑重要其它直徑一般粗糙度Ra 0.4一般外形差錯重要物理、化學和技術特性重要彈簧 撓性 （負載）壓縮盤簧CA和FA等級重要CN等級重要FN等級和其他一般1懸置彈簧（盤狀或片狀）重要其他類型彈簧一般

24、:外觀（作為審美特性）對于裝飾件重要1對于其他零件一般.:外觀作為一技術特性重要 用于標注被認為是有密切配合的產品分類。 用于有外觀特性要求的產品（例如顏色、外觀等）分類。523表3按機械加工、燒結產品、圖紙上標出的某些沖壓產品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產品的公差，所作的尺寸特性的分類。表3尺寸特性的分類額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米） 3 0.0143 6 0.018 6 10 0.022 10 18 0.027 18 30 0.033 30 50 0.039 50 80 0.04680 120 0.054120 180 0.063180 250 0.072250 315 0

25、.081315 400 0.089400 500 0.097 500 630 0.110630 800 0.125800 1000 0.1401000 1250 0.1651250 1600 0.1951600 2000 0.2302000 2500 0.280 2500 0.380質量公差 1T 8角公差 30重要性等級重要一般 用額定尺寸對應的配合公差（見標準 01455/）來確定重要性等級（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。表4為對于不包括在表 3中的生產過程和產品按公差的尺寸特性分類。 表4公差的尺寸特性分類（不包括在表3中的生產過程和產品）額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫

26、米） 50 0.15 50 315 0.2315 800 0.25800 1000 0.31000 1250 0.351250 1600 0.41600 2000 0.452000 2500 0.52500 3000 0.63000 3750 0.73750 4500 0.84500 5500 0.9 550011角公差 30彎角公差按情況決定的等級特性重要性等級重要一般 用額定尺寸對應的配合公差（見標準01455/）來確定重要性等級（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。6質量要求6.1供應商必須識別圖紙、標準規(guī)定的特性重要性等級，來確定生產過程控制計劃。 為了保證在應用統計控制的情況下

27、有良好的生產過程，供應商必須規(guī)定：產品/生產過程的“關鍵”特性；在制定生產過程期間的機器和生產過程能力（Cm, Cmk; Pp, Ppk; Cp, Cpk ）；保證達到南京菲亞特公司所要求的質量目標。6.2特性所要求的生產過程能力是與產品的使用等級有關，如以下表5所示：表5產品的功能等級與工序、設備能力對照表產品的功能等級變數的統計控制 （對變數測量的特性）屬性的統計控制（不是對變數測量的特性）CF1D1) Cm Cmk 1.67零缺陷2) Pp, Ppk3) Cp, CpkCF2CF31) Cm Cmk 1.33零缺陷2) Pp, Ppk3) Cp, Cpk7對供應商評審要求7.1過程AUD

28、IT評審要求（評審報告見附件 -B）在南京菲亞特對供應商進行過程AUDIT評審前，供應商必須在試制協議簽訂 15個工作日內，向采購部供應商質量巡檢員提供產品質量先期策劃（APQP的有關資料，經采購部質量巡檢員核準后，確定評審日期。產品質量先期策劃（APQP的有關資料如下：1. 供應商為南亞開發(fā)的產品清單（見附表一）2. 產品認可進度計劃表（與工程部簽訂）3. 產品圖紙/標準清單 （見附表五）4. 工藝流程圖5. 過程FMEA （最低要求見附表二）6. 試生產控制計劃（最低要求見附表三）7. SPC 資料（如：X-R 圖、CMK CPK等）8. 分供方及零部件/材料清單（見附表六）9. 設備、工

29、裝、模具清單（見附表七）10. 專用檢具、檢測設備清單（見附表八）11. 產品PPM目標值（見附表九）12. 產品開發(fā)投資計劃（見附表十，必須經供應商法人批準并加蓋企業(yè)印章）7.2供應商一日生產評審要求（評審報告見附件-B）南京菲亞特對供應商提供的工裝樣品認可后，供應商必須在產品通過南京菲亞特質量部、工程部的 認可后（2個工作日內），立即向采購部供應商質量巡檢員提交生產件批準報告（PPAF）經采購部質量巡檢員核準后，確定評審日期。生產件批準報告（PPAP內容如下：1. 供應商為南亞開發(fā)的產品清單（見附表一）2. 零部件質量保證書（即：CQC報告，含尺寸檢測記錄，材料檢驗報告及質保書，性能試驗報

30、告 見附表四）3. 生產制造工藝流程圖4. 過程FMEA （最低要求見附表二）5. 批生產控制計劃（最低要求見附表三）6. 設備能力、工序能力證明、過程能力（SPC）7. 工藝和檢驗規(guī)程8. 設備、工裝、模具清單（見附表七）9. 專用檢具、檢測設備清單（見附表八）10. 生產場地平面布置圖11. 最終確定的分供方及零部件 /材料清單（見供應商質量要求附表六）12. 現有年生產能力分析報告（見附表十一，該報告必須經供應商法人批準并加蓋公司印章）8供應商生產能力評審要求（見附表十一及附件-B）8.1目的Run Rate活動的目的是確認一個供應商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實際制造過程： 按

31、照PPAP生產合格零件/系統/模塊的能力，質量評審（見附件B過程控制計劃評審），以及在持續(xù)不變的基礎上滿足或超出“一個工作日的日常供貨能力”的能力（見附件C-能力分析工作表C, C-1, C-2, C-3）。注：日常供貨能力應大于等于LCR注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機廠需求）。 另外，還可能會對其它體系要素的準備情況進行檢查和關注，以確定生產開始時潛在的問題已確認（參考附錄“ D工廠準備情況調查表）。8.2范圍本程序適用于所有 GM和FIAT簽訂合同產品的制造和裝配過程：生產新零件/系統或模塊在以前訂貨量的基礎上提高現有產量設備和工具

32、搬遷到新的制造場所。當現有過程被認定其能力和 /或產量已發(fā)生變化時，在應用本程序時還需要了解變更的情況。注意：只有經采購部質量和采購主管的書面批準認可方能夠免除該過程。8.3 RUN RATE 的形式Run Rate的形式應由GM FIAT供應商質量評審科確認。 并在APQP階段盡早通知供應商 Run Rate 是由“客戶監(jiān)控”或由“供應商監(jiān)控”。8.4 基本信息RUN RAT啲持續(xù)時間在生產全部客戶需求產品時，Run Rate的持續(xù)時間應該足夠用于核查過程能夠滿足訂貨量要求。默認的Run Rate所用時間應等于日常訂貨時間。然而，客戶授權人（ SQE在考慮到以下因素時，經 部門經理批準可調整

33、該時間：產品的復雜程度存儲周期倉儲和包裝成本生產周期8.5 RUN RATE 的時機應該在供應商獲得了臨時的或完全PPAP批準/認可后實施Run Rate，并不遲于正常生產開始前的8個星期。對客戶監(jiān)控的 RUN RAT供應商需進行的準備工作。為保證在實施 Run Rate前已準備就緒，供應商應自己實施Run Rate或模擬生產，同時填寫以下Run Rate附件的工作表“ B”-過程控制計劃評審“ C, C-1,2 & 3”-生產能力分析工作表“ D”-工廠準備情況評審請求變更Run Rate計劃必須在開始實施 Run Rate前兩個星期向客戶授權代表（SQE提出申 請。注：供應商必須將所需要的

34、所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權代表（SQE，否則視為還沒有準備好實施 Run Rate。8.6要求參與的內容1.客戶監(jiān)控除非有明顯的證據證明系統的能力遠大于訂貨需求，客戶授權人代表（SQE將在不參與評審的情況下接受該部分 Run Rate的結果，否則采購部的代表將全程參與 Run Rate的實施。 主要客戶代表 為供應商質量工程師，必要時采購員和認可工程師也可參與。2. 供應商監(jiān)控主要客戶代表負責保證 Run Rate在GP9程序要求下實施。主要供應商代表（項目工程師）或他們 的指派人員必須全程參與Run Rate的實施。3. 供應商監(jiān)控/附加型在正式的Run Rate完成后24小時

35、之內，供應商必須填寫Run Rate概要表-附件A以及質量及生產能力評審表-附件B, C, D,并將這些資料傳送給采購部SQE注：設備供應商和/或二級供應商也可邀請參加客戶監(jiān)控的或供應商監(jiān)控的Run Rates。二級供應商要求供應商應確保其二級供應商是可靠的。并以書面的形式證實二級供應商的日常訂貨需求，系統實際 的質量水平、生產能力和發(fā)交狀況等，并在實施Run Rate前傳遞給采購部客戶授權代表。當對二級供應商實施現場評審時建議使用GP-9 Run Rate。庫存清單對因準備或完成 Run Rate而產生的成品，供應商負責建立在制品清單，該清單應保存到GM/FIAT要求發(fā)運產品時。除以上情況外

36、，必須得到訂貨部門的批準。RUN RAT審核的內容在實施Run Rate時，應評估供應商現有制造過程的能力與合同要求的質量及生產能力的要求，具 體見附件“ B”（質量）“ C（生產能力）“D”（工廠準備情況）。8.7 批準根據Run Rate的調查結果及填寫完成的工作表-附件“ B”（過程控制計劃評審）和“ C（生產能力分析工作表），Run Rate將有以下五種結論：1. 通過定義：“通過”表示所有 Run Rate的要求都是滿足的。過程控制計劃評審（ B部分）和生產能力 分析（C部分）都通過。體系的準備工作（D部分）已經完成。供應商已經以書面的形式確認了其二級供應商的質量能力和生產能力滿足要

37、求，同時所有生產的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質量要求或FIAT認可要求。2. 階段性通過定義：Run Rate的“階段性通過”意味著正在逐步添加工裝，設備和 /或班次要求來滿足全部的 合同產量。3. 客戶否定定義：供應商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計劃達成的協議的基礎上通過了Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR超出了已簽訂的合同訂貨量。PPAP/產品認可未批準定義：Run Rate的“ PPAP產品認可未批準”狀態(tài)表示所有的Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產品認可沒有完全批準。一旦PPAP/產品認可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?，Run ate狀態(tài)將由“ PAP/產

38、品認可未批準”變?yōu)椤巴ㄟ^”。4. 否定定義：“否定”表示在過程控制計劃評審（ B部分）或生產能力分析（C部分）存在嚴重不符合項， 并需要供應商采取較大的糾正行動。注：如果供應商不能提供其二級供應商質量能力，生產能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據，也可能 導致“否定”的結果。8.7糾正措施當Run Rate的結論如“ B部分（過程控制計劃評審）和“ C”部分（能力分析工作表）中規(guī)定的 不能滿足本程序在質量和能力上的要求時，必須在Run Rate評審結束后2天內提交糾正措施計劃（如附件中列出的）并得到客戶授權人（ SQE的批準。糾正措施計劃實施完成后客戶授權人決定確認的方式：可以是現場審核和/或重新進

39、行Run Rate。整改審核通過后，Run Rate的狀態(tài)變?yōu)橥ㄟ^或其它批準狀態(tài)。9、其它9.1當供應商提供的產品出現質量問題時，相關處罰、索賠等要求按供應商與南亞簽訂的“產品采購合同”或“質量協議”執(zhí)行。8.2當由供應商原因造成供貨不及時，延誤南京菲亞特正常生產時，相關處罰規(guī)定按供應商與南亞制造 部簽訂的“產品采購合同”或“物料保證協議”執(zhí)行。8.3采購部將根據現行供應商管理中的相關規(guī)定對嚴重違反供應商質量要求的供應商進行處罰。供應商為南亞提供的產品清單供應商：填寫日期:序號件號名稱備注123456789101112131415161718192021222324252627282930附表

40、過程潛在的失效模式及后果分析(PFMEA)FMEA編號產品名稱:過程責任部門:頁碼:零件號:關鍵日期:編制:主要參加人員：FMEA編制日期:工藝功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴重 程度 數 （S）級別潛在的失效原因/機理頻度 數（O現行過程控制不可 探測 度數（D風險 順序 數（RPN建議的措施責任及目標完成日期措施結果采取的措施嚴重 度數頻度 數不可 探測 數風險 順序數（RPN）附表二控 制 計 劃頁碼:空制計-劃編號試生產批生產主要聯系人/電話：聯系人：電話：日期（制定）日期（修定）零件編號/最近更改等級核心小組：客戶認可日期：零件名稱供應商/工廠供應商代碼零件/材料工序號工序名稱

41、/ 操作說明制造用機器、設備、夾具、工具特征重要特性分類方法控制方法反應計劃編號產品/工序產品/工藝技術條件/公差評價/ 測量技術樣本大小頻次附表三產品圖紙/標準清單供應商名稱:序號正式圖紙圖號/ 標準號名稱收到日期標準何時翻譯 完成備注附表五分供方及零部件/材料清單供應商名稱:序號分供方名稱所供零部件/材料名稱對分供方的評 審結論備注附表六設備、工裝、模具清單供應商名稱:序號南亞專用設備/工裝/模具 名稱現有專用設備/工裝/模具 名稱現有專用設備/工裝/ 模具編號完成時間（需添加專用設備/ 工裝/模具時）備注附表七專用檢具、檢測設備清單供應商名稱:序號南亞專用檢具/檢測設備 名稱現有專用檢具

42、/檢測設備 名稱現有專用檢具/檢測 設備編號完成時間（需添加專用檢具/檢 測設備時）備注附表八南亞產品用戶反饋廢品率（PPM目標值（年度）供應商名稱：序號產品名稱/類別供應商確定的年度用戶反 饋廢品率（PPM目標值南亞公司確認 的PPM目標值備注附表九按預定供貨能力生產的產品投資計劃件號名稱預定生產能力件/套預計投資總額（萬元）設備部分（生產、檢測、試驗）工裝部分（生產、檢測、試驗）序號設備名稱設備 用途已有設備 數量預計需增加 的設備數量預計完成 時間預計將達到的 生產能力序號工裝名稱工裝 用途預計需增加 的工裝數量預計完成 時間預計將達到的 生產能力11223344556677889910

43、1011111212131314141515161617171818191920202121222223232420附表十甲方授權代表：授權代表:蓋草:日期:蓋草:日期:第24頁，共32頁附件-BNANJINGCHINA過程控制計劃評審報告JLCG340201過程控制計劃評審供應商代表： 日期：采購部評審人員：日期：供應商名稱日期供應商代號評審員一供應商質量工程師（SQE）供應商地址供應商參加人員產品名稱繪圖日期工程修改等級工程修改單號型號年份項目生產件審批程序狀態(tài)產品質量驗證是否完成是否不適用是否為動力總成件是否是否與安全相關的零件口是否審查種類某一點或某一范圍（詳細說明）全面質量系統評審狀態(tài)初始（過程AUDIT評審）匚跟蹤（一日生產評審） GP-9全面按預定能力運行 年度評審（全過程 AUDIT評審）結果評審得分I.T.評審等級 A B C D通過部分通過下次檢查日期不通過版本號：CNYCG/G34022001NANJINGCHINA供應商質量過程控制計劃評審報告論