新材料導入管理程序

1、新材料導入管理程序11.0 目的 為了規(guī)范新材料導入作業(yè)流程，協(xié)調(diào)公司各部門的關系，降低成本提高良率特制訂定 本程序。2.0 適用范圍 輝煌硅能源（鎮(zhèn)江）有限公司所有新材料從送樣試用到成批量使用的過程。3.0 定義3.1 新材料：生產(chǎn)過程中引入之前生產(chǎn)中不曾出現(xiàn)的材料；已使用材料設計、規(guī)格、制程 等改變后的材料；新開發(fā)供應商生產(chǎn)的材料；原供應商的新增供貨材料。4.0 權責4.1 SQE :負責主導和協(xié)調(diào)新材料的導入過程；4.2 生產(chǎn)及物料計劃部：負責樣品及試用材料的存儲。4.3 技術部/ 設備部:負責新材料的樣品評鑒及試用計劃的制定；新材料相關工藝規(guī)格參 數(shù)的變更修改；新材料承認書的審核批準；

2、負責新材料導入所需的相關工程文件的制 作發(fā)行；新材料相關檢驗標準的制定；新材料試用過程中異常的解決。 （輔材類由技 術部主導，備品備件類由設備部主導）4.4 采購部:負責樣品及其相關資料的收集，與供應商之間信息的溝通；4.5 質(zhì)量部:負責參與樣品的評鑒，試用過程的跟蹤，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告的制作；進料檢 驗操作指導書及其他相關檢驗文件的制作發(fā)行。4.6 生產(chǎn)部:參與樣品評鑒并配合對新材料進行試用，給出試用效果評估意見。4.7 相關部門:職責范圍內(nèi)積極配合新材料的導入實施。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 新材料開發(fā)申請?zhí)岢鏊蜆由暾垥r，需填寫 新材料開發(fā)申請單 GS-BD-SQE-003經(jīng)部門經(jīng)理審核后 交由

3、SQE SQE主導相關部門（采購部、技術部/設備部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部）評估 風險后，交工廠總經(jīng)理核準后開始送樣作業(yè)。5.1.2 技術部/設備部由于新料件引入或料件 ECN提出新材料開發(fā)申請時，需附新材料的相關要求隨 新材料開發(fā)申請單 GS-BD-SQE-003-起給SQE5.1.3 采購部接到核準后的 新材料開發(fā)申請單 GS-BD-SQE-003后，由搜購負責人開始 送樣作業(yè)。5.2 樣品評鑒5.2.1 搜購收到樣品及相關資料后，將樣品交給SQE或暫放倉庫樣品區(qū)；5.2.2 SQE發(fā)出 新材料樣品評鑒表 GS-BD-SQE-005給技術部/設備部&質(zhì)量部&生產(chǎn)部進行 3 方評鑒:技術部 / 設備

4、部對樣品的相關參數(shù)進行確認； 質(zhì)量部對樣品的相關項目進行檢驗并出具檢驗報告； 生產(chǎn)部根據(jù)相關資料給出可試用性評鑒。5.3 樣品試用531由SQE召集成立新材料試用小組，小組由技術部/設備部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、SQE及其他相關部門的部門經(jīng)理指定責任人組成；5.3.2 由技術部/設備部根據(jù)新材料的特性制定相應的 實驗計劃表 GS-BD-SQE-008， 經(jīng)部門經(jīng)理審核后交給 SQE；533 SQE 根據(jù)需求及 實驗計劃表 GS-BD-SQE-008制定出樣品的 新材料試用排程 GS-BD-SQE-02，3 經(jīng)新材料試用小組成員各部門經(jīng)理會簽后，與實驗計劃表 GS-BD-SQE-008 GS-

5、BD-SQE-00及新材料試用小組成員聯(lián)絡表 GS-BD-SQE-006 一起發(fā)至各相關責任人；5.3.4 技術部/設備部對樣品試用的過程負有主導的義務，生產(chǎn)部及質(zhì)量部需將相關的生 產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)提交技術部 /設備部，有技術部 /設備部按實驗進程出具 實 驗報告 GS-BD-SQE-007或?qū)嶒灧答伣o各相關部門；5.3.5 SQE 負責對樣品試用過程進程的監(jiān)督。5.4 小批量試用5.4.1 技術部/設備部根據(jù)小批量試用需要填寫 送樣申請單 GS-BD-SQE-002提出需求 量給采購；5.4.2 采購根據(jù)技術部 /設備部的需求要求供應商（原則上免費）提供，如需下單則供應 商必須是合格供應

6、商；5.4.3 由技術部/設備部根據(jù)新材料的特性制定相應的 實驗計劃表 GS-BD-SQE-008經(jīng) 部門經(jīng)理審核后交給 SQE；544 SQEB據(jù)需求及實驗計劃制定出小批量 新材料試用排程 GS-BD-SQE-023經(jīng)新材 料試用小組各部門經(jīng)理會簽后，與 實驗計劃表 GS-BD-SQE-008及新材料試用小 組成員聯(lián)絡表 GS-BD-SQE-006起發(fā)至各相關責任人；5.4.5 技術部/設備部對小批量試用的過程負有主導的義務，生產(chǎn)部及質(zhì)量部需將相關的 生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)提交技術部 /設備部，有技術部 /設備部按實驗進程出具 實驗報告 GS-BD-SQE-007或?qū)嶒灧答伣o各相關部門；5.

7、4.6 SQE 負責對小批量試用過程進程的監(jiān)督。5.5 量產(chǎn)承認新材料經(jīng)過小批量試用成功后，正式大量采購前必須滿足以下條件：a. 提供該新材料的供應商必須是合格供應商；b. 供應商必須取得技術部 /設備部承認的 新材料導入承認書 GS-BD-SQE-001；c. 公司內(nèi)部的相關作業(yè)指導書必須發(fā)放到位；d. 公司內(nèi)部的相關檢驗文件、檢測設備等必須到位；e. GS-BD-SQE-001必須經(jīng)過核準。采購看到 GS-BD-SQE-001后，方可進行采購作業(yè)。5.6 新材料開發(fā)停止 新材料開發(fā)過程的任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)失敗時，均需從頭開始。如果某新材料屢次失敗或 其他因素， 新材料試用小組成員有權提出GS-B

8、D-SQE-004的過程，經(jīng)試用小組成員部門經(jīng)理會簽同意并獲得工廠總經(jīng)理核 準后，停止該新材料的導入開發(fā)。6.0 作業(yè)流程見下一頁7.0 參考文件7.1 采購管理程序 GS-QEP-0447.2 進料檢驗管理程序 GS-QEP-0047.3 供應商選擇與評鑒管理程序 GS-QEP-0458.0 附件8.1 GS-BD-SQE-0038.2 GS-BD-SQE-0058.3 GS-BD-SQE-0088.4 GS-BD-SQE-0238.5 GS-BD-SQE-0068.6 GS-BD-SQE-0078.7 GS-BD-SQE-0028.8 GS-BD-SQE-0018.9 GS-BD-SQE-004核準會簽會簽樣品試用品試驗報告樣品采購質(zhì)量檢驗會簽會簽小批量試用質(zhì)量檢驗會簽核準實驗 指導供應商資 格認證新材料開 發(fā)申請小批量試 驗計劃新材料導