肉用種羊養(yǎng)殖場擴建建設項目可行性研究報告

1、肉用種羊養(yǎng)殖場擴建項目可行性研究報告一、項目摘要1、項目名稱xx肉用種羊場擴建項目；2、項目建設單位 xx有限公司；3、建設地點xx 4、建設年限一年，2010年1月至2011年2月；5、建設規(guī)模擴建標準化羊舍5000m2、鑒定分群欄5000m、運動場3200 m2、獸醫(yī)室200 m2；購置便攜式b超儀1臺、羊飲水器800套、綠鈀環(huán)保食槽1000 m、檢測及防疫設備2套。引進專用優(yōu)良肉用羊品種薩福克、陶賽特、特克塞爾基礎母羊300只，其中薩?？?50只、陶塞特100只，特克塞爾50只。6、產品方案年出售優(yōu)良肉羊品種薩?？?、陶塞特、特克塞爾種母羊500只，純種羔羊500只；生產薩福克、陶塞特、特

2、克塞爾胚胎500枚/年自用；出售雜交羊2000只。7、投資規(guī)模及資金籌措 項目建設投資508.3萬元。根據(jù)建設單位提供的籌措方案，企業(yè)自籌資金508.3萬元。8、項目運行費用與效益分析項目預計總成本費用為197.87萬元，年銷售收入462萬元，年新增利潤98.5萬元，財務內部收益率20.90%，財務凈現(xiàn)值（ic=8%）619.4萬元，靜態(tài)投資回收期6.04年，動態(tài)投資回收期7.87年，經濟效益良好。項目可帶動養(yǎng)羊大戶1000個，形成年產5萬只優(yōu)質雜交肉羊的產業(yè)開發(fā)基地。項目符合國家的農村經濟結構和產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的方針政策，對于積極實施xxx畜牧業(yè)畜禽良種繁育戰(zhàn)略和推動地區(qū)畜牧業(yè)經濟快速發(fā)展

3、，增加農民收入和地方財政收入，促進農民脫貧致富奔小康，均具有重要的戰(zhàn)略意義。項目主要污染物是羊糞、清洗消毒排放物及少量的生活污水，通過對以上污染物進行有效處理再施肥還田，有利于改良農田，提高土壤肥力，對項目區(qū)的土地、植被、土壤、空氣、水體不但沒有污染，而且有循環(huán)凈化和保護的作用。二、項目建設的必要性和可行性2.1項目建設背景概述xxx是我國綿羊的故鄉(xiāng)，曾為祖國養(yǎng)羊業(yè)和新興羊肉加工業(yè)的起步與發(fā)展做出了積極的貢獻，肉羊成為xx畜牧業(yè)生產結構中的重要支柱，優(yōu)質羊肉也是我區(qū)具規(guī)模、上檔次、初具產業(yè)化雛形并有巨大影響力的大宗畜產品之一。 2.1.1 國家產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展中國加入wot后，畜牧業(yè)在國際競

4、爭中具有較強的比較優(yōu)勢。我國畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出：“穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋生產，加速發(fā)展肉牛、肉羊和禽肉生產，突出發(fā)展優(yōu)質細毛羊和奶牛生產”。 我國肉羊業(yè)發(fā)展的主導趨勢是：生產方式逐步從傳統(tǒng)方式向規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化轉變，加大肉羊良種化的力度，充分利用專門化父本品種和母本品種的特性優(yōu)勢，建立社會化生產服務體系，實行產業(yè)化運作。2.1.2 地方政府的產業(yè)政策與產業(yè)發(fā)展xxx是我國五大牧區(qū)之一，畜牧業(yè)是我區(qū)的基礎產業(yè)和主導產業(yè)，養(yǎng)羊業(yè)又是我區(qū)畜牧業(yè)中的優(yōu)勢產業(yè)和經濟發(fā)展中新的增長點。xxx黨委和政府高度重視畜牧產業(yè)的發(fā)展，并在“十一五”規(guī)劃中明確提出：充分利用我區(qū)畜牧業(yè)的優(yōu)勢和條件，確定畜牧產業(yè)在

5、農村經濟中的主導地位，大力發(fā)展畜牧業(yè)。優(yōu)質種畜是畜牧業(yè)發(fā)展的基礎，也是發(fā)展優(yōu)質、高產、高效現(xiàn)代畜牧業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)。2.2項目區(qū)概況2.2.1畜牧業(yè)生產狀況xxxx天然草場5065萬畝，其中有可利用草場2228萬畝；人工草場6萬畝；全地區(qū)耕地面積80萬畝，飼草料資源豐富。年末牲畜存欄頭數(shù)114.43萬頭(只)，比上年增長1.5%；全年牲畜出欄134.07萬頭(只)，增長12.7%。肉類總產量4.20萬噸，增長12.1%，其中，牛肉產量0.64萬噸，增長16.6%；羊肉產量1.84萬噸，增長12.1%；豬肉產量1.42萬噸，增長9.3%。牛奶產量5.31萬噸，增長19.5%。禽蛋產量0.23萬噸，增

6、長5.8%。羊毛產量0.12萬噸，下降0.8%。水產品產量0.12萬噸，增長8.5%。目前，畜禽繁育養(yǎng)殖業(yè)，飼料加工、肉食加工、奶業(yè)加工、羊腸衣加工等加工各行業(yè)發(fā)展迅速，龍頭的產業(yè)化格局已呈現(xiàn)，基礎條件十分優(yōu)越。2.2.2社會經濟發(fā)展概況xxxx38個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中有純牧業(yè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）14個。2009年末全地區(qū)總人口56.78萬人，2009年xxxx實現(xiàn)生產總值130.12億元，比上年增長10.5%；農林牧漁業(yè)總產值24.75億元，比上年增長13.6%，人均地區(qū)生產總值達到3370美元。其中，農業(yè)產值13.16億元，增長9.7%；林業(yè)產值0.68億元，增長18.0%；牧業(yè)產值10.44億元，增長19.

7、2%；漁業(yè)產值0.13億元，增長10.3%；農林牧漁服務業(yè)產值0.34億元，增長2.5%。2.3項目建設的必要性2.3.1 優(yōu)良肉羊種質資源純種繁育的需要到2007年底，全區(qū)羊存欄4265.53萬只，占牲畜總存欄量的81.53%。但由于受良種率、生產方式等因素的影響，致使我區(qū)肉羊業(yè)發(fā)展緩慢，整體生產水平低下。目前，羊肉生產仍以當?shù)匮驗橹鳎毡榇嬖陔伢w脂肪含量高、屠宰率低、生長速度緩慢、產肉性能低等缺點，難以符合當今市場的需求，缺乏市場競爭力，致使養(yǎng)羊業(yè)產肉性能較低，效益低下。根據(jù)美國農業(yè)部的統(tǒng)計資料表明，在畜牧業(yè)的發(fā)展過程中，品種的貢獻率在40%以上，這一數(shù)據(jù)充分表明優(yōu)質肉羊品種的純種繁育是肉

8、羊業(yè)發(fā)展應該首先解決的第一要素。肉羊良種是生產優(yōu)質羔羊肉的基礎。我國尚無自己的優(yōu)良肉羊品種，而國內對肉羊良種的需求日益增長，價格不斷攀升。本項目引進國外專用優(yōu)良肉羊品種薩?？恕⑻召愄?、特克塞爾等資源進行保護與選育提高，建立良種肉羊繁育基地，緩解我國肉用種羊依賴進口、供不應求的矛盾，并以其適應性和價格優(yōu)勢取得競爭優(yōu)勢，推動xxx和全國肉羊業(yè)與優(yōu)質肥羔肉的產業(yè)化生產，上升空間很大，市場前景廣闊。2.3.2形成區(qū)域優(yōu)勢產業(yè)布局，有利于推進農業(yè)結構調整肉羊業(yè)是xxx的優(yōu)勢產業(yè)，實施本項目，將進一步強化現(xiàn)有的產業(yè)優(yōu)勢，提升優(yōu)勢產業(yè)的發(fā)展水平，切實打造區(qū)域優(yōu)勢，推進優(yōu)質肉羊優(yōu)勢產業(yè)帶的形成與健康發(fā)展。本項

9、目達產后，將在項目區(qū)內繁育純種肉羊，提升xxx地區(qū)肉羊生產和產業(yè)化水平。項目對于進一步深化農村結構調整，形成科學合理的產業(yè)布局，提高xxx大農業(yè)整體素質和效益具有重要意義。2.3.3 有利于提高產業(yè)競爭能力本項目在良種肉羊品種純種繁育的基礎上，建立優(yōu)質高產無公害的肉羊產業(yè)開發(fā)基地，擴大了種羊場規(guī)模，成為xxx地區(qū)重要的種畜禽基地，按標準進行集中生產、加工，達到較高的生產水平，形成較大的市場規(guī)模，降低了生產成本，在較短的時間內提高產品市場競爭力，對于有效提高企業(yè)生產能力、管理能力具有重大現(xiàn)實意義。2.3.4 有利于提高牧業(yè)生產水平和農牧民收入增長本項目新建基礎母羊存欄500只的國外專用肉羊繁育基

10、地，可以在短時期內提升當?shù)匦竽翗I(yè)生產力，促進優(yōu)勢產區(qū)率先基本實現(xiàn)畜牧業(yè)現(xiàn)代化，并帶動周邊肉羊養(yǎng)殖戶增加收入，加快致富步伐。2.4項目建設的可行性2.4.1我區(qū)豐富的畜牧業(yè)資源和地理環(huán)境為項目奠定了基礎xxx擁有天然草場7億畝，飼草(料) 和畜牧資源豐富，自然資源的人均占有量為全國平均值的兩倍以上。xxxx同xx個國家接壤，有向西開放的地緣優(yōu)勢。這些突出的資源、地緣優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展空間，對項目的發(fā)展將起到決定性的作用。2.4.2 當前和未來市場對優(yōu)質肉用種羊有較大的需求由于進口肉羊肉質鮮嫩可口，具有低脂肪、低膽固醇等特點，近年來在我區(qū)被肉羊養(yǎng)殖業(yè)普遍接受，市場需求正在增加，已出現(xiàn)一個巨大的純種肉

11、羊市場。但是，目前我區(qū)純種肉羊品種緊缺，滿足不了市場需求，影響肉羊業(yè)養(yǎng)殖效益的提高，因此加速進口肉羊品種的純種繁育，建立高效的專用純種肉羊繁育基地勢在必行。2.4.3 項目建設具有良好原料優(yōu)勢項目區(qū)不僅有大面積的草場資源和耕地，而且還有豐富的農作物秸稈資源和當?shù)鼐茝S、糖廠、食用油廠等提供的大量育肥糟渣原料；同時，由于項目區(qū)養(yǎng)羊基礎條件較好，使項目建設具備了明顯的原材料優(yōu)勢。2.4.4 項目建設具備技術與經營管理上的高起點項目承擔單位xxxxx現(xiàn)有技術成熟可靠，并擁有一定的品牌優(yōu)勢，積累了豐富的市場經驗。本項目建設利用xxxx在管理、人才和融資上的優(yōu)勢，通過優(yōu)勢互補，按照現(xiàn)代企業(yè)制度，以現(xiàn)代化的

12、管理機制和水平以及營銷戰(zhàn)略建設項目。綜上所述，本項目建設具備市場、原料、技術和管理的優(yōu)勢，因而項目可行。三、市場供求分析及預測3.1羊肉市場供需分析3.1.1 產品市場供求現(xiàn)狀世界羊肉產量從1999年的1141.7萬噸增加到2004年的1210.2萬噸，增長了6%。亞洲國家增長最快，歐洲、美洲和澳洲增長速度緩慢或出現(xiàn)負增長。我國是世界第一大羊肉生產國，名列世界第一。羊肉產量連年持續(xù)增長，增長速度最快，從1999年的231.9萬噸增加到2004年的399.3萬噸，增長了72.19%。3.1.2 國際市場需求旺盛從19992004年國際羊肉主產區(qū)澳大利亞、新西蘭羊肉產量下降，引起國際羊肉價格持續(xù)上

13、漲。自從發(fā)生口蹄疫后，歐洲的羊肉產量2004年減少了10左右。美國羊肉生產同樣令人擔憂，未來數(shù)年內羊肉產量將下降1.8萬噸，降幅達到14%。中東地區(qū)的土壤和氣候條件決定了該地羊肉產量在近年內不會增加，且供應更趨緊張。因此，世界主要羊肉出口國羊肉產量下降已成定局，需求供應差距進一步拉大。這為我國羊肉出口帶來了良好的機遇。3.1.3 國內市場需求潛力巨大世界養(yǎng)羊業(yè)正在由以毛用為主轉向肉毛兼用，進而發(fā)展到以肉用為主。在這個大趨勢的拉動下，中國肉用羊生產得到迅速發(fā)展。特別是進入九十年代，肉羊生產發(fā)展迅猛，肉羊業(yè)作為畜牧業(yè)生產的新型產業(yè)正在逐步形成。2007年全國羊存欄量達28564萬只。由于肉羊在養(yǎng)殖

14、過程中以飼草為主，很少用精料和飼料添加劑而逐漸成為一種理想、安全的替代品。從市場需求層次看，優(yōu)質分割、精選肉缺口較大，生產前景好。同時由于具有生產成本低等優(yōu)勢，擴大羊肉出口的潛力較大。國內現(xiàn)有200多家肉類食品行業(yè)的加工企業(yè)，有總量300萬噸以上的冷藏設施，肉類食品加工能力在全球名列前茅。隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加，消費觀念的轉變，今后國內牛羊肉市場應有較大的需求空間。3.1.4 xxx市場需求空間上升xxxx是我國傳統(tǒng)的羊肉生產區(qū)域，由于污染少，羊肉質量好，味道香，深受國內消費者歡迎。生產的育肥羊在中東市場也倍受青睞。xxx近年來羊肉產量占肉類總產量的比重維持在41%左右，名列第一位，其次是牛肉

15、，占24%，第三位是豬肉，占18.51%。這說明xxxx的肉類消費主要以羊肉為主。xxx人均消費羊肉逐年遞增，由1999年的19.06kg/人增加到2005年的27.88kg/人，7年間增加了8.8個百分點，年平均遞增5.58%。xxx是多民族聚集區(qū)，占人口總數(shù)51%以上的少數(shù)民族，從歷史上就有喜食牛羊肉的傳統(tǒng)和習慣，對羊肉的需求空間巨大。如果xxxx均消費羊肉能達到澳大利亞2003年38.9kg/人的水平，那末，xxx羊肉產量將達到85.6萬噸，與2005年相比，還有25.7萬噸的上升空間。3.2良種母羊繁育方案本項目利用胚胎移植技術，每年生產純種肉羊品種胚胎500枚自用，年出售種母羊500

16、只，純種羔羊500只。3.3產品銷售策略xxxx下設的人工授精站點既承擔養(yǎng)羊大戶的配種任務，又負責回收服務費用和育肥羔羊，同時擔負大戶的骨干培訓和技術指導等項任務，形成項目區(qū)內肉羊生產的技術服務體系，以完成產、供、加、銷一條龍產業(yè)開發(fā)基地建設。公司對各站點工作人員不但進行良種羊繁育方面的技術知識普及，而且要加強良種羊推廣和銷售知識培訓，使他們掌握并指導服務區(qū)域內養(yǎng)羊大戶飼養(yǎng)管理等情況，建設一支既懂得良種羊繁育知識，又擅長產品銷售技能的人才隊伍。3.4市場競爭力分析、市場風險預測與對策3.4.1項目產品的市場競爭力分析（swot分析）本項目采用定性預測方法德爾非法進行swot分析，通過對xxx農

17、牧行業(yè)、畜牧科研教學、政策研究和金融等方面的二十幾位專家的德爾非法調查，經過整理、分析、匯總和加權計算，分別得出本項目的內部因素和外部因素評價矩陣表如下：本項目的內部因素評價矩陣本項目的外部因素評價矩陣3.4.2本項目的戰(zhàn)略選擇根據(jù)swot分析，本項目外部環(huán)境較為寬松，機會和威脅并存，從當?shù)卣姆龀至Χ取⒔鹑谛刨J的支持和企業(yè)掌握良種肉牛飼養(yǎng)管理技術與銷售能力來看，對項目最為有利，不利因素是其他替代品和競爭對手有可能隨時出現(xiàn)，經過綜合評價得分1.05分。從企業(yè)占有的資源條件、企業(yè)的組織能力、產品的質量和銷售網絡體系等分析評判，項目的內部條件極為有利，特別要注意資金的落實和核心技術的掌握，化不利

18、為有利。 o 機會 扭轉性戰(zhàn)略 增長性戰(zhàn)略 1.05分劣勢 優(yōu)勢w 1.5分 s 防御性戰(zhàn)略 多元化戰(zhàn)略t 威脅經過評價,本項目內部因素綜合得分1.5分。據(jù)此畫出swot分析圖，從圖中可以看出本項目落在了第一象限，所以，應選擇增長性戰(zhàn)略。增長型戰(zhàn)略屬于發(fā)展戰(zhàn)略，也稱為進攻型戰(zhàn)略，它要求充分利用項目的外部機會，挖掘項目內部優(yōu)勢資源，謀求項目在更高層次上的發(fā)展。就本項目而言，應以市場為導向，加大科技含量，努力增加投入，抓好政策扶持，加速優(yōu)質良種牛飼養(yǎng)的產業(yè)化進程。3.4.3 主要市場風險預測與對策3.4.3.1 核心技術及其改進與應用方案項目核心技術是良種肉羊品種純種繁育。純種種公羊精液質量是影響

19、生產效率的關鍵因素。本項目將利用先進的鮮精低溫保存技術，凍精生產技術及對輸配器械進行改造，實行規(guī)范化操作，以提高精液質量和配種妊娠率，進而提高純種繁育效率。3.4.3.2 關鍵生產環(huán)節(jié)及其調控方案優(yōu)良肉羊品種薩?？恕⑻杖仄贩N核心群的選育提高是本項目的關鍵技術環(huán)節(jié)，不僅涉及母羊的繁殖效率、羔羊的生長發(fā)育速度，還涉及基礎母羊群的更新淘汰，進而影響群體生產水平的提高。項目將按現(xiàn)代遺傳育種理論，采用先進的種畜價值評定方法，將單個目標性狀的選擇與多性狀的綜合選擇相結合，重點在產羔率、體重、泌乳量、生長發(fā)育等指數(shù)的選擇，提高選種的準確性和群體的綜合生產力水平，為基礎生產群的更新不斷提供優(yōu)秀個體。四、項目

20、承擔單位的基本情況4.1建設單位概況項目建設單位為xxxxxx4.2現(xiàn)有基礎條件xxxxxxx4.3 建設單位人員情況xxxxx4.4 建設單位技術能力xxxxxx五、項目地點選擇分析5.1 項目建設地點選擇項目建設地點位于xxxxxx，地理位置優(yōu)越，交通便利。該項目是在xxxxxx的基礎上擴建的，該基地的建設初期已經按照xxx畜牧部門制定的畜牧點建設“三通四有五配套”的要求進行選址。5.2 項目所在地區(qū)自然條件5.2.1地理位置及區(qū)域范圍項目區(qū)xxxxxx5.2.2自然資源狀況1、水文氣象項目區(qū)位于歐亞大陸腹地，屬典型的大陸性干旱氣候，其氣候特點為；干旱、少雨、溫差變化大，夏季炎熱、冬季干冷

21、，四季多風。多年平均氣溫9.8，極端最高溫度49.3,極端最低氣溫-32，七月平均氣溫27.3，1月平均氣溫-12.3，全年10積溫4058，平均無霜期182天，年平均日照時數(shù)3358小時，多年平均降水量33.8毫米，多年平均蒸發(fā)量3092毫米，七月平均相對溫度34，平均日照時數(shù)10.8小時/天，平均風速3.1米/秒。2、土壤項目區(qū)土壤普遍棕漠土，土壤中有機質含量高，土層深厚，剖面層次發(fā)育明顯，碳酸鈣呈全剖面分布。土壤保水、保肥性較強。3、水資源本項目區(qū)灌溉水源為地表水和地下水，區(qū)域內地表水和地下水補給源為石城子水系，水資源較為豐富。5.3 項目關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀xxxxxx六、生產工藝技術方

22、案分析6.1良種羊繁育技術方案本項目引進優(yōu)良肉羊品種薩?？恕⑻杖?、特克塞爾等品種肉羊，利用現(xiàn)代遺傳育種理論和人工授精、胚胎移植等繁育技術手段，開展純種繁育，采用先進技術手段保護、利用、開發(fā)優(yōu)良肉羊種質資源，穩(wěn)定羊肉產量高、品質好、早熟、繁殖力高等優(yōu)良特性，強化選擇、嚴格淘汰，擴大群內選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進展。堅持開展大范圍的人工授精技術，最大限度的擴大優(yōu)秀肉種公羊的利用率，建立科學的肉種羊育種檔案及數(shù)據(jù)庫，建立優(yōu)良的個體基因庫。在基地建立育種核心群，按照育種目標進行科學選種，并通過聯(lián)牧戶的形式輻射整個項目區(qū)，以期提高肉用羊的綜合品質。加強項目區(qū)內各育種改良站的技術骨干培訓，提高專業(yè)

23、技術水平和畜牧業(yè)生產管理水平，進一步建立和完善縣、鄉(xiāng)、村三級育種組織，形成完整的肉羊繁殖、生產、推廣、技術服務的產業(yè)鏈。本項目技術方案擬采用先進育種技術與生物繁殖手段，引進配套先進設備、儀器和設備，結合肉種公羊及其良種凍精，引進優(yōu)秀種母羊通過人工授精、外源激素誘導發(fā)情、精液冷凍、超數(shù)排卵、胚胎移植、鮮胚或凍胚移植、雙羔素技術處理等一系列技術手段，結合當代動物繁殖、育種領域等領先技術，生產、推廣優(yōu)秀肉用母羊及其胚胎和與之配套的技術服務。6.2 良種羊群方案6.2.1引進母羊引進優(yōu)良專用肉用良種薩?？?、陶塞特、特克塞爾基礎母羊300只，其中薩?？?50只、陶塞特100只、特克塞爾50只。6.2.2

24、羊群結構構成及存欄羊群結構構成及存欄項 目品 種生產母羊合 計備 注受體母羊雜交羊300300薩福克150150供體陶塞特100100母羊特克塞爾5050 合 計6006006.3純種繁育方案根據(jù)現(xiàn)代遺傳育種基本理論，采用blup法對種羊繁殖率、日增重、脂肪覆蓋率、瘦肉率等性狀進行綜合指數(shù)和各性狀相對育種值評定，在提高選種準確性的同時，采用胚胎移植、人工授精技術進行本品種選育，做好選種選配，進行純繁。保護優(yōu)良肉羊種質資源，加速遺傳進展，提高羊群綜合生產力水平。 6.3.1 胚胎移植以純種肉羊為供體，選擇空懷雜交基礎母羊400只為受體，開展胚胎移植，每年生產胚胎500枚。6.3.2 胚胎移植技術

25、流程供體羊飼養(yǎng) 超數(shù)排卵 手術采卵 胚胎鑒定 冷凍 輸精配種受體羊飼養(yǎng) 同期發(fā)情 胚胎移植 液氮保存 純種繁育 胚胎解凍6.3.3人工授精年生產60萬劑精液，繁殖季節(jié)采用鮮精稀釋配種，非繁殖季節(jié)制作凍精，除炎熱酷暑季節(jié)外，每周可采精23次。6.3.4人工授精技術流程采精 精液檢測 精液稀釋 低溫保存 冷凍保存液 輸精 產羔 冷凍 分裝 液氮保存 凍精解凍6.3.5種羊選種與鑒定工藝技術方案選種是按照育種方案，以被選公羊的系普、個體外形、生產性能等方面的特性為準，對原種基地種羊群開展后裔測定，強化鑒定整群，采用出生、斷奶、育成公羊鑒定和成年羊鑒定等多次選擇，淘汰不合格種羊，選擇最理想的公羊，實現(xiàn)

26、良種化。種羊鑒定工藝技術流程圖：種 羊生產性能測定、遺傳性能測定系譜查對后裔測定表型鑒定明確等級及適用范圍品質資源供需平臺6.3.6基本生產指標一只種公羊年可生產細管凍精6000支。肉羊凍精配種受胎率為4050%。胚胎移植受胎率50%。6.4 草畜平衡計算標準6.4.1項目需要的草料估算根據(jù)良種肉羊的生活特性和xxx當?shù)仫曫B(yǎng)肉羊的習慣，每只羊的日糧標準詳見下表： 羊的日糧標準 kg/日、只項 目秸 稈苜 蓿青 貯玉 米餅 粕生產母羊0.80.42.00.20.1種 羊1.00.62.00.30.1羔 羊0.10.20.250.05 項目區(qū)飼草飼料需求量 噸/年、只項 目秸 稈苜 蓿青 貯玉 米

27、餅 粕生產母羊175.287.643843.821.9種 羊182.5109.536554.718.25合計357.7197.180398.540.15單價350元1200元300元1300元550元6.4.2項目區(qū)飼草飼料產出量按照xxxx2008年飼草產量預測，全年的生產量完全可以滿足項目區(qū)的需要量。另外養(yǎng)殖區(qū)位于xxxxx，周圍種植面積大，精料和秸稈及飼草資源豐富，擬采用訂單農業(yè)與農民簽訂合同，可以確保飼草料的常年供應。6.5所選工藝技術評價先進性評價：本項目所選工藝技術新穎，處于國內領先水平，具備獨有的技術潛力和快速發(fā)展的市場，其產品的獨特性可以創(chuàng)造較高的利潤。成熟性評價：項目使用的繁

28、育技術發(fā)展前景明確，產品市場潛力大，容易實現(xiàn)規(guī)模化生產，成熟度很高。可靠性評價：本項目采用的工藝技術能保證產品質量、性能和生產能力，能夠避免資源浪費、生態(tài)污染和安全危害，已經多次在生產實踐中充分驗證和使用，具有較高的可靠性。經濟實用型評價：項目采用的工藝流程、設備配置、生產線能力和專業(yè)化協(xié)作合理，工序緊湊、均衡、協(xié)調，原料供應有保障，運輸距離短，可節(jié)省成本；項目采用的繁育技術是本行業(yè)的關鍵技術，對相關產業(yè)的技術進步有積極的影響，對改造傳統(tǒng)畜牧業(yè)有很強的輻射作用。6.6 技術依托公司肉羊繁育、養(yǎng)殖技術力量雄厚。技術依托單位有xxxxxxx。七、項目建設目標本擴建項目在基地原有養(yǎng)殖設施的基礎上進行

29、改擴建，改擴建含：標準化圈舍及附屬設施維護與建設、良種引進、種畜推廣、市場開發(fā)等。7.1項目建設的指導思想、原則遵循xxxxxxx畜禽良種繁育規(guī)劃，結合項目承擔企業(yè)的實際情況，引進國外優(yōu)良肉羊品種，加速當?shù)厝庋蚱贩N的改良和繁育，提高企業(yè)和項目區(qū)農牧民養(yǎng)羊的經濟效益，為xxxx畜牧業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展做出貢獻。7.2項目建設的總體思路及建設布局7.2.1建設總體思路項目應用數(shù)量遺傳學理論和方法，掌握相關遺傳參數(shù)和規(guī)律，堅持本品種選育，按照育種方向、群體品質、親緣關系、種群屬性等制定選種。引進優(yōu)秀肉羊個體進行保護、開發(fā)、利用，嚴格進行選種選配，組建核心群，并開展品系繁育，不斷擴大優(yōu)勢種群，建立原種基地，

30、促進良種羊品種良種化進程。7.2.2 項目建設布局公司已規(guī)劃面積27公頃，設檢測檢疫中心、計算機管理中心、動物營養(yǎng)中心,xxx立方米青貯池，年產xxx噸精飼料加工廠，宿舍、辦公室、供水、采暖、羊舍等配套設施。7.3項目建設規(guī)模引進國外專用優(yōu)良肉用品種薩?？?、陶賽特、特克塞爾基礎母羊300只，其中薩?？?50只、陶塞特100只，特克塞爾50只。擴建標準化羊舍5000m2、鑒定分群欄5000m、運動場3200 m2、獸醫(yī)室200 m2；購置便攜式b超儀1臺、羊飲水器800套、綠鈀環(huán)保食槽1000 m、檢測及防疫設備2套。7.4項目建設目標年出售優(yōu)良肉羊品種薩?？恕⑻杖?、特克塞爾種母羊500只，純

31、種羔羊500只；生產薩?？?、陶塞特、特克塞爾胚胎500枚/年自用；出售雜交羊2000只。八、項目建設內容8.1項目建設內容 引進國外專用優(yōu)良肉用品種薩福克、陶賽特、特克塞爾基礎母羊300只，其中薩福克150只、陶塞特100只，特克塞爾50只。擴建標準化羊舍5000m2、鑒定分群欄5000m、運動場3200 m2、獸醫(yī)室200 m2；購置便攜式b超儀1臺、羊飲水器800套、綠鈀環(huán)保食槽1000 m、檢測及防疫設備2套。8.2 建筑方案擴建標準化羊舍5000m2，鑒定分群欄5000m，運動場3200 m2、獸醫(yī)室200 m2。項目建（構）筑物表序號項目名稱單位結構占地面積備注1羊舍m2磚混鋼500

32、02鑒定分群欄m鋼絲50003運動場m2磚混32004獸醫(yī)室m2磚混2005水泥地坪m2水泥400008.3 設備選型購置便攜式b超儀1臺、羊飲水器800套、綠鈀環(huán)保食槽1000 m、檢測及防疫設備2套。儀器、設備配置表序號設備名稱產地型 號單位數(shù)量1便攜式b超儀南京sd-6001a臺13羊飲水器套8004綠鈀環(huán)保食槽米10005防疫設備套16檢測設備套18.3 其他固定資產投入購置國外專用優(yōu)良肉用品種薩福克、陶賽特、特克塞爾基礎母羊300只。其他固定資產明細序號設備名稱單位數(shù)量單價（元）價值(萬元)1購置種母羊只300300090九、投資估算和資金籌措9.1投資估算的依據(jù)投資估算參照國家發(fā)改

33、委關于投資項目可行性研究指南的規(guī)定、輕工業(yè)工程設計概算編制辦法的規(guī)定、xxx的有關規(guī)定。建設專門機構發(fā)布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法，以及其他有關工程造價的文件；政府部門發(fā)布的物價指數(shù)、匯率和經濟統(tǒng)計年鑒。9.2 建設投資估算9.2.1 建（構）筑工程投資依據(jù)項目建設方案，項目的直接工程投資估算包括土建工程投資估算、公用工程及輔助設施投資估算。建筑工程費366.7萬元。建（構）筑物工程投資估算表序號工程名稱新建面積單位造價新建投資額（平方米）（元/平方米）（萬元）1羊舍50006003002鑒定分群欄500073.53運動場32006019.24獸醫(yī)室2001000205水泥地坪

34、40000624總計366.79.2.2設備及工器具投資設備及工器具購置費103.1萬元。設備及工器具購置費估算表序號設備名稱單位數(shù)量單價（元）價值(萬元)1購置種母羊只3003000902便攜式b超儀臺1260002.63羊飲水器套8002524綠鈀環(huán)保食槽米100050.55防疫設備套1446檢測設備套144合 計103.19.2.3安裝工程投資安裝工程費按設備及工器具購置費的3%計提，共計7.1萬元。9.2.4工程建設其他費用估算工程建設其他費用包括建設單位管理費、前期工作費、咨詢、勘察、設計費、監(jiān)理費、職工上崗培訓費和辦公家具費等，按3%計共計15.3萬元。9.2.5基本預備費基本預備

35、費為工程費用與工程建設其他費用總和的3%，計16.1萬元。9.3總投資額項目建設投資508.3萬元。9.4資金來源及籌措根據(jù)建設單位提供的籌措方案，項目所需資金申請財政投資400萬元，占總投資的78.69%；企業(yè)自籌資金108.3萬元，占21.3%。項目投資及籌措估算表序號工程名稱數(shù)量單價金額占總投資比例一項目總投資508.3100%（1）建設投資508.3100%1土建工程366.772.14%1.1羊舍50006003001.2鑒定分群欄5000m73.51.3運動場32006019.21.4獸醫(yī)室2001000201.5水泥地坪400006242設備及工器具103.120.28%2.1購

36、置種母羊300只3000902.2便攜式b超儀1臺260002.62.3羊飲水器800套2522.4綠鈀環(huán)保食槽1000套50.52.5防疫設備1套442.6檢測設備1套443工程建設其他費用38.57.57%3.1安裝工程費7.13.2前期費等15.33.3基本預備費16.1二資金籌措508.3100%1申請中央投資40078.69%2企業(yè)自籌108.321.3%十、建設期限和實施的進度安排10.1 項目建設工期項目建設期1年（2010年），采取邊改擴建邊生產的方式。10.2 項目實施進度安排2010年1-2月完成初步設計及施工圖的編制；2010年3月進行項目土建工程招標工作；2010年4月

37、進行設備采購招標；2010年5月11月完成基建工程；2010年6-11月同時進行設備采購及安裝調試工作；2010年12-2011年2月進行試運行、投產及項目驗收。項目實施進度表工作階段20102011年1-2月123456789101112項目設計工程招標改擴建施工改建設備采購招標設備采購、安裝與調試竣工驗收并交付使用十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 xxx肉種羊場擴建項目建于xxxxxx院內，在原種羊場基礎上擴建，項目用地為企業(yè)自有，土地證號為xxxxx號。該項目已經xxx地區(qū)經貿委備案，文號xxxxxx；已報經xxx市規(guī)劃局批復，文號xxxxx，通過了xxxxx環(huán)保局環(huán)境評價，文號xxxx號；項目前

38、期準備、報批等工作均已完成。以上文件見附件。十二、項目組織管理與運行12.1組織機構與職能劃分12.1.1 企業(yè)組織管理模式項目依托承擔企業(yè)的養(yǎng)殖基地，實行現(xiàn)代企業(yè)制度、公司化管理、獨立核算、自負盈虧。必須建立與市場經濟相適應的生產經營運作機制，推行適度規(guī)模經營，實現(xiàn)生產商品化、集約化、規(guī)模化。 12.2經營管理措施12.2.1工程管理1、基礎設施項目的勘察設計、施工和主要設備、材料都要實行公開招標，確需采取邀請招標和議標形式的，要經過項目主管部門或主管地區(qū)政府批準。2、基礎設施項目的施工，必須由具備相應資質條件的監(jiān)理單位進行監(jiān)理。3、建設工程的勘察設計、施工、設備采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合

39、同。4、項目建成后必須按國家有關規(guī)定進行嚴格的竣工驗收，由驗收人員簽字負責?？⒐を炇蘸细窈螅娇山桓妒褂?。12.2.2 生產管理生產管理重點是在優(yōu)質雜交肉羊繁育飼養(yǎng)管理方面，制定嚴格的繁育飼養(yǎng)操作規(guī)程，從種羊繁育秸稈加工利用技術飼料配方防疫等各個環(huán)節(jié)，嚴把質量關，確保高產高效。12.2.3 財務管理資金實行專人管理，專戶儲存，專帳核算。嚴格財務會計管理，保證資金?？顚Ｓ?，財務制度按財政部規(guī)定執(zhí)行。12.2.4 銷售管理銷售是項目成功的巨大保障。優(yōu)質雜交肉羊養(yǎng)殖需要科學的生產運作、嚴密細致的管理和龐大的銷售網絡。首先，要有自己獨特的營銷思路，如“人無我有，人有我優(yōu)，人多我轉”，要眼界開闊，思維靈

40、活，及時把握，及時調整；其次，要有長遠眼光，努力形成規(guī)?；a，提高品質以優(yōu)質取勝。目前肉羊市場缺口很大，供不應求。但是要講市場沒有風險是錯誤的。肉羊消費市場，不論是國內還是國外，都有一個需求標準，市場風險必然存在。積極進行產品開發(fā)和精深加工，努力開辟新的市場，形成產、加、銷一條龍?？傊挥幸揽考夹g信息，充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，把握市場，搞好經營，才有望成功，才能健康蓬勃發(fā)展，在市場競爭中立于不敗之地。12.3 人力資源配置本項目計劃勞動定員12人，主要以當?shù)厝藛T為主。為確保產業(yè)發(fā)展，由技術依托單位技術人員對養(yǎng)殖生產人員統(tǒng)一培訓。12.4技術培訓12.4.1公司在養(yǎng)殖繁育場組建培訓中心，依靠自

41、己的技術力量，定期對畜牧獸醫(yī)技術人員進行培訓。12.4.2 聘請科研教學單位的專家、學者來公司進行培訓輔導。12.4.3選拔優(yōu)秀的技術人員送出去進修學習。12.4.4購買專業(yè)性書籍、報刊雜志等，對廣大農牧民進行宣傳教育和輔導。12.4.5創(chuàng)造條件，積極開展網上學習教育，及時掌握世界肉羊飼養(yǎng)繁育先進技術，豐富肉羊養(yǎng)殖知識。十三、效益分析與風險評價13.1財務效益分析13.1.1盈利能力分析項目預計總成本費用為197.87萬元，年銷售收入462萬元，年新增利潤98.5萬元，財務內部收益率20.90%，財務凈現(xiàn)值（ic=8%）619.4萬元，靜態(tài)投資回收期6.04年，動態(tài)投資回收期7.87年，經濟效

42、益良好。項目財務指標分析表 名 稱指 標單 位本項目行業(yè)平均值現(xiàn)金流量分析所得稅前財務內部收益率%20.9010%財務凈現(xiàn)值萬元619.4靜態(tài)投資回收期年（含建設期）6.04動態(tài)投資回收期年（含建設期）7.87投資利潤率%18.7銷售收入利潤率%33.15總成本利潤率%49.5813.1.2不確定性分析1、敏感性分析項目影響財務指標的主要不確定因素是固定資產投資、產品銷售收入、經營成本的變化。固定資產投入中主要是建設投資規(guī)?？刂?；產品銷售收入中不確定因素主要是產品銷售價格隨市場波動升降；經營成本中不確定因素主要是原材料、燃料及動力價格變化。敏感性分析圖通過敏感性分析計算結果表明：產品銷售收入變

43、化是影響財務內部收益率指標的最敏感因素，其次是經營成本變化，資規(guī)模變化對項目效益的影響最小。綜上所述，項目應對產品銷售市場進行嚴格周密的調查研究，對銷售價格進行科學預測，實行準確的定價政策。采取有效措施開拓市場，提高競爭力，規(guī)避市場風險。在企業(yè)內部嚴格控制經營成本，通過各種途徑，降低物耗能耗。通過合同定單，確保原料供應數(shù)量、質量和價格的長期穩(wěn)定。2、盈虧平衡分析利用盈虧平衡分析方法，考察項目對市場的適應能力和抗風險能力。本項目以生產能力利用率表示盈虧平衡點（bep）為47.59%，項目適應市場變化的能力較強，抗風險能力較大。盈虧平衡分析圖13.1.3財務評價結論綜上分析，項目財務效益較好，因此

44、可以說項目經濟合理，財務效益可行。但是通過不確定分析可看出，營業(yè)收入降低會使項目效益大幅度下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定的風險，建議在實施過程中，采取有效措施注意防范風險。13.2 社會效益分析項目符合國家的農村經濟結構和產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的方針政策，立足當?shù)刭Y源優(yōu)勢，輻射帶動作用強。對于積極實施xxx畜牧業(yè)畜禽良種繁育戰(zhàn)略和推動xxx畜牧業(yè)經濟快速發(fā)展，增加農民收入和地方財政收入，促進農民脫貧致富奔小康，均具有重要的戰(zhàn)略意義。13.2.1項目單位與農戶利益聯(lián)結機制項目單位通過“公司+基地+農戶”等經營管理模式，以加強企業(yè)和農戶間的利益聯(lián)系，建立利益共享、風險共擔、長期穩(wěn)定的利益

45、聯(lián)接機制，使農戶最大限度地分享畜產品加工、流通等環(huán)節(jié)的利益，建立農民增收的長效機制。13.2.2輻射帶動基地項目的實施可以帶動優(yōu)質雜交肉羊養(yǎng)殖基地的發(fā)展，項目通過農戶飼養(yǎng)，集中收購，將勞動密集型的環(huán)節(jié)留給農戶，技術密集型的環(huán)節(jié)留給企業(yè)，可以使雙方資源優(yōu)勢互補，促進合理分工，實現(xiàn)雙贏。13.2.3輻射帶動農戶項目實施后按每個農戶養(yǎng)殖200只羊計算，可直接帶動農戶數(shù)1000戶，形成優(yōu)質雜交肉羊的產業(yè)開發(fā)基地。13.3 環(huán)境效益分析12.3.1項目對環(huán)境的影響該項目污染物主要是羊糞、清洗消毒排放物及少量的生活污水。對項目區(qū)的土地、植被、土壤、空氣、水體不但沒有污染，而且有循環(huán)凈化和保護的作用。13.

46、3.2環(huán)境保護與治理措施1、通過秸稈加工，飼喂肉羊，產生的羊糞作為機肥料進行露天堆化處理，然后再施肥還田，有利于改良農田，提高土壤肥力，可提高農作物的產量，同時也保護了環(huán)境。2、本項目有少量污水排放。含有病原微生物的污水將通過加入消毒劑或高壓滅菌處理。一般生活污水采取污水三級處理（污水高級處理）或水的深處理，進一步除去二級處理后污水中仍含有的磷、氮、和難以用生物降解處理的有機物等。清洗、消毒廢水及少量的生活污水，經沉降、消化處理、達標后排放用于澆灌田地、林帶等。3、含有病原微生物的廢棄物將分別通過焚燒、消毒劑浸泡、高壓消毒、堆積發(fā)酵的技術方法進行無害化處理。4、制定秸稈加工、貯存和使用等方面的

47、操作規(guī)程，使其制度化、規(guī)范化生產。5、場內嚴禁外來人員及車輛進入加工區(qū)，謝絕參觀。工作人員，要求更換衣服、鞋、帽并按規(guī)定作好消毒。6、為了隨時消滅可能污染環(huán)境的病原體，場部、羊舍門口均應建立消毒設施及消毒制度。每天對秸稈加工場地進行清掃，定期對羊舍進行清洗和消毒。7、各類建筑物、草料場按照國家標準規(guī)范進行消防設計。通過以上有效措施的實施，可以確保本項目的實施不會對環(huán)境造成不良影響。13.4抗風險能力分析本項目存在的主要風險有疫病風險、市場風險、自然災害風險等，在運行中要注意防范，采用應對措施，將風險降到最低限度。13.4.1疫病風險：由于規(guī)模大、輻射面廣，動物疫病的預防和控制難度大，風險大。特

48、別是惡性疫病的發(fā)生，會給項目帶來無法挽回的損失。對此，本項目始終就要把安全體系建設放在重要的位置，嚴格衛(wèi)生防疫制度，養(yǎng)、防、檢、治有機結合，建立定期檢疫制度，加強養(yǎng)殖區(qū)的衛(wèi)生消毒，發(fā)現(xiàn)疫病及時處理，把疫病降到最低限度。13.4.2市場價格風險：目前xxxx境內羊肉價格市場尚欠規(guī)范，能否發(fā)揮優(yōu)勢，將受到嚴峻挑戰(zhàn)，對此要有足夠的心理準備。不斷捕捉市場信息，分析市場動態(tài)，以高質量、品牌取勝為營銷策略，在牢牢占領區(qū)內市場的基礎上，向區(qū)處和國際市場發(fā)展，有力地控制風險。十四、招標方案根據(jù)項目資金來源和工程特點確定招標方式。實行委托招標、全部招標和公開招標；對企業(yè)和養(yǎng)殖戶自有資金實行自行招標、部分招標和邀

49、請招標。14.1招標依據(jù)中華人民共和國招標投標法，農業(yè)基本建設項目招投標管理規(guī)定，中華人民共和國合同法。14.2招標范圍建筑工程、安裝工程、設備和儀器購置、工程監(jiān)理均實行招投標。14.3招標組織形式嚴格按照國家基本建設程序和項目批復執(zhí)行，實行項目招投標和工程監(jiān)理制度。為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序原則下進行，由招投標公司在地縣發(fā)改委和畜牧局的全程監(jiān)督下進行項目招投標。項目招標必須委托有3級以上的資質單位進行招投標。在資格預審階段，由招標單位組織“資格預審評審委員會”對投標單位進行資格審查。評標工作應按照嚴肅、認真、公平、公正、科學合理、客觀全面、競爭優(yōu)選、嚴格保密的原則進行，保證

50、所有的投標人的合法權益。評標由招標單位按相關規(guī)定組成的“評標委員會”完成。評標委員會的評標工作接受行政監(jiān)督部門和法律公正部門監(jiān)督。14.4招標方式本項目土建實行公開招標，由具有資質的施工單位進行施工，聘請有資質的工程監(jiān)理單位對工程進行監(jiān)理，生產設備及輔助設備采用招標方式采購。工程竣工后，由城建部門進行驗收合格后，方可投入生產。項目招標基本情況表表14-1招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程設計建筑工程安裝工程監(jiān)理設備其它14.5標底編制在招標會開標前三天，由建設單位xxxxx邀請有資質的單位做出標底。為了保密起見，不能讓原設計單位做標底。豐鎮(zhèn)市200

51、0只肉用種羊胚胎移植擴繁養(yǎng)殖基地擴建項 目 建 議 書目 錄第一章 總論3第二章 項目建設的意義及必要性11第三章 項目選址及建設條件15第四章 建設方案18第五章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施24第六章 項目投資估算與資金來源26第七章 效益分析28第一章 總論1.1 項目單位基本情況1.1.1 概況項目實施主體：豐鎮(zhèn)市蒙豐生物工程有限責任公司項目服務對象：全市及周邊旗縣的農牧民發(fā)展歷程：蒙豐生物工程有限責任公司，始建于2003年，公司占地16畝，建筑面積2000，飼草料基地200畝。公司設董事會、理事會、監(jiān)事會，下設技術服務部，經營服務部，綜合管理部，是豐鎮(zhèn)市第一家畜牧業(yè)產業(yè)化民營企業(yè)。內設人工采精、授精，胚胎移植、獸醫(yī)防疫等多功能配套設施。公司現(xiàn)有員工50人，高級職稱2人，中級職稱4人；其中：經濟師、會計師各1人。同年申請辦理了相關手續(xù)證書。是我區(qū)僅有的幾個手續(xù)完備，技術專業(yè)，較具規(guī)模的良種