質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系評(píng)審報(bào)告

1、管 理 評(píng) 審 報(bào) 告擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 河北高科環(huán)保集團(tuán)有限公司2014年 8 月26日管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：gkhb/jl-bg028-2014 評(píng)審目的及依據(jù):對(duì)本公司iso9001:2008質(zhì)量管理體系、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)指標(biāo)，確保管理體系不斷得到改進(jìn)，提高管理水平。評(píng)審參加部門、人員:總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員評(píng)審內(nèi)容：1、內(nèi)部審核結(jié)果；2、顧客及各相關(guān)方的反饋；3、過(guò)程的業(yè)績(jī)及質(zhì)量、環(huán)境、

2、職業(yè)健康安全管理體系的符合性，包括方針、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況；4、糾正措施、預(yù)防措施的是否及時(shí)、有效；5、改進(jìn)的建議；各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:一、各部門提交一份“體系運(yùn)行以來(lái)部門管理體系運(yùn)行情況工作報(bào)告”；二、報(bào)告于8月18日前提交辦公室；三、報(bào)告由各科室負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；四、各科室報(bào)告的主要內(nèi)容如下：1、本科室管理方針及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；2、本科室在體系中的職責(zé)及貫徹情況；3、體系實(shí)施中科室工作的總體情況；4、本科室在此次內(nèi)審中被查出的問(wèn)題及不符合項(xiàng)情況和整改情況；5、本科室的資源配置情況及增補(bǔ)需求；6、本科室認(rèn)為體系及其過(guò)程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處；7、本科室糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

3、情況；計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:評(píng)審會(huì)議計(jì)劃于8月26日上午召開。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：gkhb/jl-bg028-2014 主持人王海艦評(píng)審地點(diǎn)公司會(huì)議室評(píng)審時(shí)間2014年8月26 日評(píng)審形式會(huì)議評(píng)審目 的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、有效性和充分性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，尋找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。參加人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審人員評(píng)審依據(jù)：（1）gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011管理體系要求（2）公司的管理體系文件（3）相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定評(píng)審內(nèi)容：（1）內(nèi)部審核結(jié)果；（2）顧客及各

4、相關(guān)方的反饋；（3）過(guò)程的業(yè)績(jī)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性，包括方針、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況；（4）糾正措施、預(yù)防措施的是否及時(shí)、有效；（5）改進(jìn)的建議；評(píng)審結(jié)論：1 內(nèi)審：2013年8月21日至22日，審核組根據(jù)計(jì)劃的安排對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了全面的審核，審核的范圍涉及管理層及公司各部門（除財(cái)務(wù)外）和iso9001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，審核組對(duì)公司在最近一年里的管理體系運(yùn)行是否符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及是否能夠在公司各部門得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)進(jìn)行了審核，審核過(guò)程是在客觀、公正、融洽的氣氛中進(jìn)行的，在兩天的現(xiàn)場(chǎng)審

5、核中，審核組開出4個(gè)不合格項(xiàng)，分別在生產(chǎn)部、辦公室、質(zhì)檢部。通過(guò)本次內(nèi)審及內(nèi)審提出的不合格項(xiàng)及改善完成情況，說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系符合iso9001：2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系運(yùn)行是有效的，體系應(yīng)充分結(jié)合本公司實(shí)際情況作持續(xù)改進(jìn)。2 客戶及相關(guān)方反饋：銷售部對(duì)相關(guān)客戶進(jìn)行了滿意度的調(diào)查，并進(jìn)行了匯總分析，綜合情況表明：客戶對(duì)公司的產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)是滿意的。合同履行率達(dá)100 %。3 過(guò)程的業(yè)績(jī)：從各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行報(bào)告和今年前六個(gè)月的產(chǎn)值來(lái)看，表明各部門在生產(chǎn)過(guò)程控制工作中下了很大功夫，但由于今年形勢(shì)比較嚴(yán)峻，

6、銷售部要加大力度做好攻關(guān)工作，爭(zhēng)取更多的任務(wù)，確保今年年初制定的銷售產(chǎn)值能最終完成。公司近二年來(lái)沒(méi)有發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故及相關(guān)方投訴。4 方針、目標(biāo)指標(biāo)評(píng)價(jià)情況：通過(guò)這次內(nèi)審，現(xiàn)行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針充分體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的宗旨和方向，目標(biāo)指標(biāo)通過(guò)全體員工的努力，已全部實(shí)現(xiàn)。因此本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。5 糾正措施、預(yù)防措施：今年，加大力度對(duì)公司的員工的安全生產(chǎn)教育，強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，確保了無(wú)重大安全事故的發(fā)生。對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)不符合進(jìn)行了糾正和糾正措施，并落實(shí)跟蹤，確保了體系的可持續(xù)性。6 管理評(píng)審綜述： 本次管理評(píng)審，由王海艦總經(jīng)理主持，會(huì)議審議了各部

7、門的工作報(bào)告，并對(duì)公司現(xiàn)有體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行了深入的評(píng)價(jià)和探討。結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系的建立是充分的；體系能夠?qū)井a(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程進(jìn)行有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。在體系運(yùn)行的過(guò)程中，雖然部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過(guò)不斷強(qiáng)化員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進(jìn)，效率也有一定的提高，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不

8、足也能夠按文件要求進(jìn)行改善。充分說(shuō)明，公司的管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進(jìn)的能力。改進(jìn)意見：1、2014年12月前完成拋丸機(jī)表面處理項(xiàng)目建設(shè)，已改進(jìn)產(chǎn)品表面質(zhì)量及作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康績(jī)效，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部保障項(xiàng)目資金到位。2、辦公室每周日進(jìn)行員工素質(zhì)的培訓(xùn)，包括年底前進(jìn)行起重機(jī)、焊接作業(yè)人員技能及環(huán)保安全操作規(guī)程培訓(xùn)，進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例和管理制度培訓(xùn)，由辦公室9月10日前做出培訓(xùn)計(jì)劃，年底前完成。3、技術(shù)部主要針對(duì)目前煙氣脫硫技術(shù)，不斷學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，要優(yōu)級(jí)化設(shè)計(jì)降低成本，產(chǎn)品性能不斷提高。4、各部門針對(duì)本部門體系運(yùn)行情況實(shí)施改進(jìn)措施，重大措施

9、報(bào)公司批準(zhǔn)納入管理方案，以保障資源配置和實(shí)施進(jìn)度。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要時(shí) 間：2014年8月26日上午9：00地 點(diǎn)：三樓會(huì)議室主持人：王海艦總經(jīng)理參加人：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審人員會(huì)議內(nèi)容：1.總經(jīng)理宣布會(huì)議的開始，宣布管理評(píng)審的目的和依據(jù)、以及評(píng)審的內(nèi)容；2.管理者代表做體系運(yùn)行情況匯報(bào)，王海艦總經(jīng)理就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)體系建立和實(shí)施過(guò)程中各部門的工作予以肯定，并就運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題提出了改進(jìn)要求（體系運(yùn)行總結(jié)附后）；3.內(nèi)部審核組長(zhǎng)穆銀經(jīng)理做了“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”匯報(bào)了我公司內(nèi)審情況，包

10、括體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核，以及審核后的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及其驗(yàn)證情況；4.各部門負(fù)責(zé)人分別做了各自部門的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”對(duì)體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題和原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析和總結(jié)；5.總經(jīng)理主持對(duì)此次評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行討論：（1）內(nèi)部審核結(jié)果；（2）顧客及各相關(guān)方的反饋；（3）過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，包括方針、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況；（4）糾正措施、預(yù)防措施的是否及時(shí)、有效；（5）改進(jìn)的建議；6. 通過(guò)對(duì)體系運(yùn)行情況的分析，總經(jīng)理在充分聽取與會(huì)者意見后，做出以下評(píng)審決議：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和實(shí)施以來(lái)，公司方針、目標(biāo)指標(biāo)在全體員工之間得到了有效的溝通

11、和認(rèn)真貫徹，方針?lè)瞎灸壳暗陌l(fā)展要求，體現(xiàn)了公司在管理方面追求；公司制定的目標(biāo)指標(biāo)與方針基本一致，通過(guò)體系運(yùn)行能夠?qū)崿F(xiàn)。但是公司和部門目標(biāo)指標(biāo)之間存在著部分指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)周期不明確等問(wèn)題，應(yīng)在今后的運(yùn)行過(guò)程中收集、積累信息和數(shù)據(jù)，逐步加以完善。公司目前的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，職責(zé)權(quán)限規(guī)定明確。公司現(xiàn)行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件符合管理需要，具有可操作性。顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和相關(guān)服務(wù)基本滿意，未發(fā)生重大顧客投訴和安全事故，本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)基本符合客戶和各相關(guān)方的要求。會(huì)議記錄人：李希光附: 管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告首先我們編制了管理手冊(cè)、管理程序文件和管理作業(yè)文件等一系列指導(dǎo)性、綱領(lǐng)

12、性和支持性文件，并通過(guò)全體員工的學(xué)習(xí)加深對(duì)iso9001：2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的理解使全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)有了進(jìn)一步的提高，奠定了管理體系運(yùn)行的基礎(chǔ)。同時(shí)通過(guò)內(nèi)部審核，使企業(yè)的環(huán)境和整體質(zhì)量、職業(yè)健康安全意識(shí)和管理意識(shí)相對(duì)體系運(yùn)行前有了很大的改變和提高，管理體系各部門人員在工作中繼續(xù)努力工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，以促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的不斷完善。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和產(chǎn)品定位隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)更需要高品質(zhì)、價(jià)格合理的產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。在這種情況下，我們只有提供高品質(zhì)的產(chǎn)品、良好安全的的工作和施工環(huán)境，企業(yè)才能

13、長(zhǎng)久發(fā)展。通過(guò)iso9001：2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011管理體系的推行，公司管理得到了規(guī)范化。為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，重點(diǎn)通過(guò)技術(shù)開發(fā)，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本來(lái)達(dá)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求，這對(duì)管理規(guī)范化提出了更高要求。只有這樣，產(chǎn)品在市場(chǎng)的銷售量才會(huì)增大，企業(yè)的發(fā)展將靠?jī)?yōu)良可靠的品質(zhì)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和良好的服務(wù)來(lái)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的勝利。目前，我公司已獲得多項(xiàng)實(shí)用型專利，希望技術(shù)人員能再接再厲改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，盡量提高質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本使組織得到持續(xù)的發(fā)展。方針、目標(biāo)指標(biāo)的適宜、有效性及推行情況現(xiàn)行的質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全方針向社會(huì)和顧客展示了本公司的質(zhì)量和環(huán)境安全宗

14、旨，展示了組織對(duì)顧客和社會(huì)承諾產(chǎn)品的質(zhì)量和對(duì)公司員工及相關(guān)方環(huán)境安全的重視。方針體現(xiàn)了當(dāng)今社會(huì)“以人為本”的管理思想，總體上反映了組織要精心制造出優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品，以高質(zhì)量的服務(wù)贏得顧客的滿意，以“預(yù)防為主，遵守法律法規(guī)；綠色環(huán)保，節(jié)約能源資源；以人為本，控制職安風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)改進(jìn)，科學(xué)強(qiáng)企發(fā)展”為主導(dǎo)，在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中建立高效益的管理模式，并不斷完善，力求在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到生存、發(fā)展。公司現(xiàn)行的方針明確規(guī)定：“設(shè)計(jì)創(chuàng)新、制作精心、服務(wù)盡心、讓顧客放心、高素質(zhì)的員工保證高質(zhì)量的產(chǎn)品”和“預(yù)防為主，遵守法律法規(guī)；綠色環(huán)保，節(jié)約能源資源；以人為本，控制職安風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)改進(jìn)，科學(xué)強(qiáng)

15、企發(fā)展”，反映了組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全為焦點(diǎn)的強(qiáng)烈愿望，符合組織的發(fā)展方向， 為質(zhì)量目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)。目標(biāo)指標(biāo)體現(xiàn)了管理者管理力度，提高管理水平的決心，對(duì)近來(lái)的產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析表明組織有能力達(dá)成目標(biāo)，沒(méi)有發(fā)生顧客重大投訴、環(huán)境污染及安全事故。因此從整體而言，本公司現(xiàn)今制定的方針、目標(biāo)指標(biāo)符合本公司的實(shí)際情況，是適宜的、有效地、正確的。管理體系運(yùn)行過(guò)程的改進(jìn)管理體系的運(yùn)行是一個(gè)不斷完善的過(guò)程，管理評(píng)審也是考評(píng)質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性，督促組織不斷地改進(jìn)。根據(jù)管理評(píng)審的要求，對(duì)今后改進(jìn)提出以下要求：1、應(yīng)通過(guò)內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施等方法，對(duì)管理體系文件的有效性、適宜性、可操作性進(jìn)行評(píng)審，并適時(shí)地進(jìn)行修改，以保證體系文件能滿足運(yùn)行的需要。2、2014年12月前完成拋丸機(jī)表面處理項(xiàng)目建設(shè)，已改進(jìn)產(chǎn)品表面質(zhì)量及作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康績(jī)效，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部保障項(xiàng)目資金到位。3、辦公室定周日進(jìn)行員工素質(zhì)的培訓(xùn)，包括年底前進(jìn)行起重機(jī)、焊接作業(yè)人員技能及環(huán)保安全操作規(guī)程培訓(xùn)，進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例和管理制度培訓(xùn)，由辦公室9月10日前做出培訓(xùn)計(jì)劃，年底前完成。4、技術(shù)部主要針對(duì)目前煙氣