采購管理制度

1、 采購管理制度采購管理制度一、 目的為了進一步加強公司制度管理，健全公司采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采購原則：1.為統一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由行政部統一負責。行政部要根據辦公物品庫存量情況，各部門申請數量以及消耗水平，確定訂購數量，并做出費用預算，交由財務部審核。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3.物料采購應盡量采用打款方式為付款條件與供應商洽談。（二）采購申請1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數量，需求

2、日期及注意事項填寫物品申請單或采購訂單。2.緊急采購時，由行政部在物品申請單上注明“緊急采購”字樣，以便采購人員及時處理。3.若撤銷采購，應立即通知行政部采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程各部門必須在每月25日以前向行政部交采購計劃，采購經辦人統一在物品申請單或采購訂單內填寫所購物品的估算價格、數量、規(guī)格和總金額。經行政部與財務部審核以后，報總裁審批簽字后方能進行采購。采購物品定單經總裁審批后復印一份交與財務部。(四) 采購經辦人職責1建立供應商資料與價格記錄。2. 做好采購市場行情的經常性調查。3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制

3、。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買,每月采購一次。2. 長期報價采購：凡生產物料須選定供應商議定長期供貨價格。（六）采購實施1.物品申請單或者采購訂單批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦理匯款手續(xù)。 2. 行政部按核準的物品申請單或采購訂單 參考市場行情、過去采購記錄或廠方提的報價，請購事項的緩急向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3. 所有采購物品必需由保管人員驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購過程1.驗貨：所采購的辦公用品到貨后，由保管人員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規(guī)格、數量

4、、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。行政部對供貨延遲、驗收不合格等問題，應及時與供應商協商并上報處置，尋找替代品或變更購買計劃。2付款：行政部收到供貨單位發(fā)票后，物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，經財務總監(jiān)、分管副總裁、總裁核準簽字后方可報銷；物料采購付款必須見供應商提供送貨單及公司開具的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款。3. 分發(fā)：辦公物品由公司統一采購、分發(fā)給各個部門。各部門須做好登記工作，寫明日期、品名、規(guī)格與數量等。4保管：辦公物品進轉入庫后，由管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、不得混亂堆放，并由管理員在辦公用品收發(fā)系統上進行登記，以便清楚地掌握辦公物品庫存情況。（八）采購經辦人行為規(guī)范1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購訂單”。2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定進行處罰；若因嚴重失職或嚴重違反采購原則者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。三、公司所有采購一律由行政部執(zhí)行，