財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

1、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)單位（蓋章）： （ 年度） 金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目屬性新建延續(xù)項(xiàng)目申報(bào)金額項(xiàng)目類(lèi)型1.基建工程 2.信息化項(xiàng)目 3.設(shè)備購(gòu)置及修繕費(fèi) 4.大額專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 5.其他是否常規(guī)性項(xiàng)目是 否項(xiàng)目采購(gòu)方式單位負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間單位職能概述項(xiàng)目概況項(xiàng)目概算總額明細(xì)用途金額1.2.3.4.5.6.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目明細(xì)（實(shí)施內(nèi)容）開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間完成進(jìn)度（%）1.2.3.4.5.項(xiàng)目資金情況項(xiàng)目已投入資金其中：財(cái)政資金： 配套資金：上個(gè)預(yù)算年度項(xiàng)目資金情況項(xiàng)目實(shí)際到位資金項(xiàng)目實(shí)際使用資金項(xiàng)目結(jié)余資金實(shí)際到位率（%）支出實(shí)現(xiàn)率（%）項(xiàng)

2、目完成進(jìn)度（%）原因-2014年度計(jì)劃以前年度安排申請(qǐng)財(cái)政資金財(cái)政資金來(lái)源公共預(yù)算基金預(yù)算其他合計(jì)配套資金單位自籌銀行貸款其他合計(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)性評(píng)價(jià)指標(biāo)：評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)要點(diǎn)說(shuō)明（另附詳細(xì)自評(píng)報(bào)告）自評(píng)分（一）項(xiàng)目合規(guī)性及必要性151.項(xiàng)目合法合規(guī)依據(jù)（3分）2.立項(xiàng)的上級(jí)或本級(jí)政府批文等相關(guān)依據(jù)(4分)3.項(xiàng)目的申報(bào)單位履行行政職能的依據(jù)（4分）4.項(xiàng)目的不可替代性(是否可由已有項(xiàng)目替代)（4分）（二)項(xiàng)目合理性及可行性201.項(xiàng)目的調(diào)研、分析、論證情況（5分）2.項(xiàng)目對(duì)提高行政效能的影響程度（5分）3.項(xiàng)目的可行性分析情況（5分）4.項(xiàng)目概算的計(jì)算依據(jù)、合理情況（5）（三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

3、251.項(xiàng)目的總績(jī)效目標(biāo)：成本、質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)（8分）2.項(xiàng)目階段性績(jī)效目標(biāo)：成本、質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)（5分）3.申報(bào)單位提出績(jī)效指標(biāo)的客觀(guān)、可行、科學(xué)依據(jù)（5分）4.項(xiàng)目的社會(huì)效益目標(biāo)及影響程度（7分）（四）項(xiàng)目實(shí)施的制度保障151.申報(bào)單位日常執(zhí)行財(cái)務(wù)制度情況（5分）2.申報(bào)單位有無(wú)項(xiàng)目資金專(zhuān)門(mén)管理辦法（5分）3. 申報(bào)單位的項(xiàng)目實(shí)施保障措施和組織機(jī)構(gòu)情況（5分）（五）以往年度同類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況151. 申報(bào)單位往年同類(lèi)投入情況（5分）2. 申報(bào)單位上年度專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況（5分）3. 申報(bào)單位往年同類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成及整改情況（5分）（六)申報(bào)材料質(zhì)量101.申報(bào)材料真實(shí)可靠性依據(jù)（4分）2

4、.材料的填報(bào)符合規(guī)范要求依據(jù)（3分）3.申報(bào)表及所附材料完整依據(jù)（3分）合計(jì)100注：以上依據(jù)應(yīng)另附完整文字自評(píng)報(bào)告及相關(guān)復(fù)印件政策規(guī)范性評(píng)價(jià)指標(biāo)：評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)要點(diǎn)說(shuō)明（另附詳細(xì)自評(píng)報(bào)告）自評(píng)分項(xiàng)目的政策性1001.項(xiàng)目是否符合“大事優(yōu)先”原則，是否集體決議（40分）2.是否事關(guān)民生工程（30分）3.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)制定的科學(xué)、合理及環(huán)保政策（30分）合計(jì)100注：以上依據(jù)應(yīng)另附完整文字自評(píng)報(bào)告及相關(guān)復(fù)印件申報(bào)單位需說(shuō)明的其他問(wèn)題財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫(xiě)說(shuō)明一、本表由項(xiàng)目申報(bào)單位填寫(xiě)，填報(bào)內(nèi)容必須客觀(guān)、真實(shí)。填表前，要求填報(bào)單位按表中的“經(jīng)濟(jì)技術(shù)性評(píng)價(jià)指標(biāo)”和“政策規(guī)范性評(píng)價(jià)

5、指標(biāo)”內(nèi)容分別編寫(xiě)文字自評(píng)報(bào)告，然后將要點(diǎn)填入表中。二、項(xiàng)目申報(bào)金額50萬(wàn)元及以上的，項(xiàng)目申報(bào)單位需填報(bào)本目標(biāo)申報(bào)表。三、用于單位日常辦公經(jīng)費(fèi)、工資及福利和已完工項(xiàng)目的還款、還貸項(xiàng)目，用于中央、省配套資金的項(xiàng)目，原則上不列入目標(biāo)申報(bào)范圍。四、本表、文字自評(píng)報(bào)告及有關(guān)依據(jù)文件復(fù)印件，作為項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)單獨(dú)裝訂，一式一份報(bào)送市財(cái)政局主管業(yè)務(wù)科室。五、本表可在肇慶市財(cái)政局（）首頁(yè) 辦事大廳 績(jī)效評(píng)價(jià) 通知通告欄目中下載。六、表格填寫(xiě)說(shuō)明（一）“填報(bào)單位”：必須填寫(xiě)項(xiàng)目承擔(dān)單位全稱(chēng)，并加蓋單位公章。（二）“項(xiàng)目名稱(chēng)”：應(yīng)與項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)名稱(chēng)一致。（三）“項(xiàng)目屬性”：分為新建項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在所選項(xiàng)

6、目后面的“”中劃“”。其中：新建項(xiàng)目是指本年度新增的需列入本年度（部門(mén)預(yù)算）安排的項(xiàng)目；延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度（預(yù)算）批準(zhǔn)的、在當(dāng)年度（預(yù)算中）繼續(xù)安排的項(xiàng)目。（四）“項(xiàng)目申報(bào)金額”：填寫(xiě)項(xiàng)目需申報(bào)的財(cái)政資金總額。（五）“項(xiàng)目類(lèi)型”：分為基建工程、信息化項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置及修繕費(fèi)、大額專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他等，在所選項(xiàng)目后面的“”中劃“”。各類(lèi)型項(xiàng)目必須提供可行性報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括：項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容及達(dá)到的功能、上一年度同類(lèi)資產(chǎn)或資金使用狀況、項(xiàng)目的執(zhí)行計(jì)劃、項(xiàng)目概算、專(zhuān)家論證意見(jiàn)等。（六）“是否常規(guī)性項(xiàng)目”：常規(guī)性項(xiàng)目是指按照有關(guān)規(guī)定，每年都必須安排資金的項(xiàng)目?；üこ填?lèi)的常規(guī)項(xiàng)

7、目是指以前啟動(dòng)尚未竣工需要繼續(xù)投入或每年度須安排維護(hù)資金的項(xiàng)目。（七）“項(xiàng)目采購(gòu)方式”：填寫(xiě)項(xiàng)目應(yīng)符合的政府采購(gòu)規(guī)定的方式。（八）“單位負(fù)責(zé)人”：填寫(xiě)項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。（九）“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”：填寫(xiě)項(xiàng)目用款單位的該項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人。（十）“聯(lián)系電話(huà)”：填寫(xiě)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話(huà)。（十一）“項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間”：填寫(xiě)項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。（十二）“單位職能概述”：項(xiàng)目申報(bào)單位對(duì)與本項(xiàng)目有關(guān)的主要職能加以簡(jiǎn)單說(shuō)明和表述。（另附單位三定方案職能）（十三）“項(xiàng)目概況”：簡(jiǎn)要敘述項(xiàng)目基本情況，包括申請(qǐng)立項(xiàng)的原因、項(xiàng)目資金使用量及用途安排等。常規(guī)項(xiàng)目需要提供前兩個(gè)年度資金使用情況報(bào)告。（十四）“項(xiàng)目概

8、算”：1.總額：填寫(xiě)項(xiàng)目概算總額；2.明細(xì)：填列項(xiàng)目概算構(gòu)成部分的用途及金額（十五）“項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃”：針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃，清晰、明確填報(bào)每個(gè)階段的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間、完成進(jìn)度等。（十六）“項(xiàng)目資金情況”：1.“項(xiàng)目已投入資金”：填寫(xiě)項(xiàng)目已經(jīng)投入的資金總額，并按財(cái)政資金、非財(cái)政配套資金明細(xì)填列。2.“上個(gè)預(yù)算年度項(xiàng)目資金情況”：由跨年度支出單位填寫(xiě)。（1）“項(xiàng)目實(shí)際到位資金”為項(xiàng)目資金實(shí)際到達(dá)項(xiàng)目實(shí)施單位的金額；項(xiàng)目實(shí)際使用資金為項(xiàng)目實(shí)施單位已完成的支出；項(xiàng)目結(jié)余資金為到位但尚未使用的資金。（2）“實(shí)際到位率（%）”=本年度實(shí)際到位金額/本年度計(jì)劃投入

9、金額100%；支出實(shí)現(xiàn)率（%）=本年度實(shí)際支出金額/本年度實(shí)際到位金額100%；項(xiàng)目完成進(jìn)度（%）=項(xiàng)目已完成工作量/項(xiàng)目總工作量100%。（3）“原因”：只有在出現(xiàn)實(shí)際到位率、支出實(shí)現(xiàn)率不正常以及項(xiàng)目完成進(jìn)度與二者不成比例等情況時(shí)填寫(xiě)。3.“本年度計(jì)劃”：按計(jì)劃年度安排并分明細(xì)填列。4.“以前年度安排”：跨年度支出項(xiàng)目填寫(xiě)以前年度累計(jì)安排的資金情況，常規(guī)項(xiàng)目填寫(xiě)上一年度資金安排狀況。（十七）“項(xiàng)目合規(guī)性及必要性”：1.申報(bào)單位需提供包括地級(jí)以上政府、部門(mén)或市委、市政府（主管部門(mén)）的批文等能清楚反映該項(xiàng)目形成的有關(guān)文件資料以及與本項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)和制度（表中只填文件目錄，另附文件全文復(fù)印件

10、）；2.結(jié)合本單位的職能范圍和社會(huì)發(fā)展要求，闡述申報(bào)項(xiàng)目的必要性。（十八）“項(xiàng)目合理性及可行性”：1.闡述項(xiàng)目立項(xiàng)的合理性；2.項(xiàng)目對(duì)提高行政效能的影響程度，如購(gòu)置計(jì)算機(jī)需要說(shuō)明計(jì)算機(jī)的用途、購(gòu)置依據(jù)及對(duì)改善辦公環(huán)境、提高工作效率的影響等；3. 項(xiàng)目的可行性分析要點(diǎn)和項(xiàng)目概算的計(jì)算依據(jù)、合理真實(shí)性情況等。（十九）“項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)”：1.闡述項(xiàng)目的總績(jī)效目標(biāo)，包括成本、質(zhì)量、進(jìn)度的量化目標(biāo)指標(biāo)；2.項(xiàng)目分若干階段，闡述各個(gè)階段的階段性成本、質(zhì)量、進(jìn)度量化目標(biāo)指標(biāo)；3.闡述申報(bào)單位自行提出的績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)、可行的理由；4.項(xiàng)目的社會(huì)效益目標(biāo)及影響程度。（二十）“項(xiàng)目實(shí)施的制度保障”：申報(bào)單位為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，現(xiàn)有的及擬建立的財(cái)務(wù)制度、管理辦法、相關(guān)措施或組織機(jī)構(gòu)等。（二十一）“以往年度同類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況”：綜合反映申報(bào)單位以往年度財(cái)政資金使用、資產(chǎn)管理的績(jī)效情況，特別是以往年度單位同類(lèi)項(xiàng)目資金的使用效果和整改情況，要求同時(shí)提供本單位自評(píng)報(bào)告、審計(jì)部門(mén)出具的審計(jì)報(bào)告等。（二十二）“申報(bào)材料質(zhì)量”：申報(bào)單位填寫(xiě)的材料的真實(shí)性、申報(bào)表及所附材料