當(dāng)代集團(tuán)-2009年全面績效考核管理制度.

1、當(dāng)代集團(tuán)全面績效考核管理制度1 目的及適用范圍1.1 本制度是規(guī)范全面績效考核管理的原則、組織管理權(quán)限、績效評(píng)估、 績效結(jié)果應(yīng)用和考核流程的統(tǒng)一規(guī)定；1.2 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司需嚴(yán)格遵守本制度，各集團(tuán)公司可依據(jù)本制 度，根據(jù)各集團(tuán)公司的實(shí)際情況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)人力資 源委員會(huì)審批通過后執(zhí)行。2 釋義2.1 績效考核是為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算書 、績效任務(wù)書、職責(zé)授權(quán) 書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 、職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書 ，即五書管理， 由集團(tuán)人力資源中心組織，集團(tuán)各級(jí)管理者負(fù)責(zé)的，通過對(duì)職員的工 作完成情況或貢獻(xiàn)大小進(jìn)行定量與定性的評(píng)價(jià)，提高職員能力和績效 水平的過程。3 績效考核實(shí)施原則3.

2、1 績效考核要堅(jiān)持公平、公正、科學(xué)、合理的原則；3.2 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司績效考核必須堅(jiān)持年度績效任務(wù)目標(biāo)、季度 績效任務(wù)目標(biāo)、月度績效任務(wù)目標(biāo)相一致的原則，即年度績效任務(wù)目 標(biāo)分解成季度績效任務(wù)目標(biāo)，季度績效任務(wù)目標(biāo)分解成月度績效任務(wù)目標(biāo)；3.3 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司必須保證在考核周期開始 2 個(gè)工作日內(nèi)（含 2 日）制定績效考核表；3.4 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司必須堅(jiān)持績效考核于考核周期結(jié)束的 2 個(gè)工 作日內(nèi)完成；3.5 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司績效考核必須堅(jiān)持 3 次績效面談，以提高工 作績效為核心目的；3.6 各集團(tuán)公司的績效考核成績必須于考核周期結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)交集 團(tuán)人

3、力資源中心備案。4 組織管理及權(quán)限4.1 集團(tuán)人力資源委員會(huì)4.1.1 具有對(duì)當(dāng)代集團(tuán)全面績效考核管理制度的審批權(quán)；4.2 集團(tuán)總裁4.2.1 具有對(duì)集團(tuán)職員績效考核成績的最終復(fù)核權(quán)；4.2.2 具有對(duì)集團(tuán)全面績效考核爭議的仲裁權(quán)；4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各中心總監(jiān)、各集團(tuán)公司總經(jīng)理的績效考核工作；4.3 人力資源中心4.3.1 具有對(duì)集團(tuán)績效考核管理制度的制定、修改和解釋權(quán)；4.3.2 具有對(duì)集團(tuán)各中心、 各集團(tuán)公司的績效考核過程的監(jiān)約權(quán)， 對(duì)績 效考核成績具有復(fù)核權(quán)；4.3.3 負(fù)責(zé)績效考核管理的技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)與培訓(xùn)工作；4.4 各集團(tuán)公司人力資源管理部門4.4.1 具有對(duì)本集團(tuán)公司績效考核

4、管理制度實(shí)施細(xì)則的制定、 修改和解 釋權(quán)；4.4.2 具有對(duì)本集團(tuán)公司績效考核過程的監(jiān)約權(quán)， 對(duì)本公司績效考核成 績具有復(fù)核權(quán)；4.4.3 負(fù)責(zé)本集團(tuán)公司績效考核管理的技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)與培訓(xùn)工作；4.5 集團(tuán)各級(jí)管理者4.5.1 必須堅(jiān)持績效考核的三次面談：績效規(guī)劃面談、績效調(diào)整面談、 績效評(píng)估面談；4.5.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司的績效考核管理工作；4.5.3 負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)進(jìn)行績效考核；4.5.4 負(fù)責(zé)為集團(tuán)人力資源中心提供績效考核反饋。5 績效考核流程5.1 績效規(guī)劃5.1.1 依據(jù)年度績效任務(wù)書 在每個(gè)考核周期的前 2 個(gè)工作日內(nèi)績效 任務(wù)人與績效考核人確定績效目標(biāo)，確定衡量方法與考核

5、指標(biāo)， 填寫績效考核表并簽字確認(rèn)；5.2 績效執(zhí)行與調(diào)整5.2.1 績效任務(wù)人必須按照績效任務(wù)計(jì)劃完成工作， 績效考核人要通過 激勵(lì)、溝通、反饋、指導(dǎo)來幫助、監(jiān)督績效任務(wù)人完成績效任務(wù)；5.2.2 根據(jù)集團(tuán)各中心、 各集團(tuán)公司經(jīng)營管理工作的實(shí)際情況， 對(duì)月度 績效任務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但是必須經(jīng)過團(tuán)隊(duì)溝通、面談達(dá)成共 識(shí)后執(zhí)行；5.3 績效評(píng)估5.3.1 績效評(píng)估應(yīng)于考核周期結(jié)束的 2 個(gè)工作日內(nèi)完成；5.3.2 集團(tuán)副總監(jiān)級(jí)以上職員采用 360 度考核方法，考核周期為季度； 集團(tuán)副總監(jiān)級(jí)以下職員 （包括副總監(jiān)） 采用直線上級(jí)考核的方式， 考核周期為月度；5.3.3 績效考核人與績效任務(wù)人應(yīng)進(jìn)行

6、“績效考核面談”， 通過雙向溝 通，共同確認(rèn)績效考核成績，步驟如下：5.3.3.1 對(duì)績效任務(wù)人考核周期的工作表現(xiàn)進(jìn)行正態(tài)評(píng)價(jià)；5.3.3.2 公平、公正地對(duì)績效任務(wù)人每個(gè)績效目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行 評(píng)分，對(duì)其整體績效加以總評(píng)，并傾聽績效任務(wù)人的意見；5.3.3.3 引導(dǎo)績效任務(wù)人提出可提升或改善的績效目標(biāo)，針對(duì)可 提升或改善之處，與其商討改進(jìn)方案；5.3.3.4 雙方共同探討績效任務(wù)人的優(yōu)勢與弱勢，探討如何發(fā)揮 優(yōu)勢，克服弱點(diǎn)；5.3.3.5 通過溝通確定下一個(gè)考核周期的績效目標(biāo)；5.3.3.6 績效考核人與集團(tuán)人力資源中心、各集團(tuán)公司人力資源管理部門溝通，提交團(tuán)隊(duì)整體績效考核成績，并共同探討如

7、何提高團(tuán)隊(duì)整體的工作績效；5.4績效結(jié)果應(yīng)用541績效考核人、績效任務(wù)人在績效考核結(jié)束后將考核結(jié)果反饋到集 團(tuán)人力資源中心；5.4.2集團(tuán)人力資源中心依據(jù)績效考核結(jié)果進(jìn)行薪酬福利發(fā)放；5.4.3對(duì)績效考核成績優(yōu)異者，提供學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)及外職業(yè)生涯發(fā)展平臺(tái)；5.4.4對(duì)績效考核成績差者，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)輔導(dǎo)與培訓(xùn)，促進(jìn)其達(dá)成績 效任務(wù)目標(biāo)。6總經(jīng)理、總監(jiān)績效考核管理6.1考核內(nèi)容：戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況、重點(diǎn)績效任務(wù)、執(zhí)行力及職業(yè)生涯開發(fā)與管理、對(duì)成功的關(guān)鍵要素的把握；6.2考核周期：季度、年度；6.3考核內(nèi)容、數(shù)據(jù)來源、考核人及相關(guān)權(quán)重見下表:績效 任務(wù) 目標(biāo)績效考核 內(nèi)容數(shù)據(jù)來源考核人考核權(quán)重匯總計(jì)劃預(yù)

8、算目標(biāo)年度績效任務(wù)目標(biāo)的分解總裁依據(jù)年度績效任 務(wù)書中目標(biāo)權(quán)重 的設(shè)立各類指標(biāo) 的權(quán)重人 力 資 源 中 心團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)年度績效任務(wù)目標(biāo)的分解經(jīng)營管理目標(biāo)年度績效任務(wù)目標(biāo)的分解文化實(shí)踐目標(biāo)年度績效任務(wù)標(biāo)的分解其它目標(biāo)年度績效任務(wù)目標(biāo)的分解執(zhí)行力考核總裁/同級(jí)3 人/直接下級(jí)3人20%6.4績效任務(wù)考核6.4.1績效任務(wù)考核內(nèi)容及數(shù)據(jù)來源6.4.1.1 在績效考核周期結(jié)束的2個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)年度績效任務(wù)書、計(jì)劃預(yù)算書，由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心提供計(jì)劃預(yù)算目 標(biāo)成績，由集團(tuán)總裁依據(jù)總經(jīng)理、總監(jiān)的“五書”對(duì)本績效 考核周期的團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)、經(jīng)營管理目標(biāo)、文化實(shí)踐目標(biāo)、 其它目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果匯總至人

9、力資源中 心；6.4.1.2 計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第一口咸菜缸， 集團(tuán)把計(jì)劃預(yù)算十步工作法和 EVA 價(jià)值管理體系作為第一 口咸菜缸里的鹽和水，它腌制就是集團(tuán)穩(wěn)健的財(cái)政財(cái)務(wù)方 針，與合作者、與職員、與企業(yè)、與社會(huì)結(jié)成命運(yùn)共同體、 事業(yè)共同體、利益共同體，讓社會(huì)受惠受益， 公司繁榮富強(qiáng)， 職員敬業(yè)樂業(yè)，股東、客戶心滿意足的所有計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)和 計(jì)劃財(cái)務(wù)目標(biāo)；6.4.1.3 團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第二口咸菜缸， 集團(tuán)把“團(tuán)隊(duì)的力量、管理的力氣、文化的力道” ，“整合資 源、認(rèn)識(shí)環(huán)境、駕馭市場” ，“投資控股、戰(zhàn)略規(guī)劃、文化管 理”，“績效監(jiān)約、人力資源、計(jì)劃財(cái)務(wù)” ，作

10、為我們第二口 咸菜缸里的鹽和水，它腌制的就是集團(tuán)的“五才” “五干” 和“五書”；6.4.1.4 經(jīng)營管理目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第三口咸菜缸， 集團(tuán)明確做三件事， 第一，就是我們要做最好或者最有特色， 如果我們能做，我們就親自做，如果我們不能做，就請(qǐng)世界 最好的來做。第二，我們要做高附加值，即遵照集團(tuán)信條： 我們相信本集團(tuán)最重要的就是要為我們的客戶提供超值商 品和超值服務(wù)。做超值的產(chǎn)品。第三，做可持續(xù)性和文化發(fā) 展的企業(yè)。同時(shí)集團(tuán)強(qiáng)調(diào)八個(gè)管理：以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向、以 行銷管理為龍頭、以品質(zhì)管理為保障、以研發(fā)管理為后盾、 以人才管理為重心、以組織管理為基礎(chǔ)、 以財(cái)務(wù)管理為終點(diǎn)、 以文化管理為

11、靈魂以上三件事和八個(gè)管理是咸菜缸中的鹽 和水；6.4.1.5 文化實(shí)踐目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第四口咸菜缸， 文化是企業(yè)的靈魂，一個(gè)企業(yè)的成功離不開卓越的企業(yè)文 化，卓越的企業(yè)文化，是企業(yè)內(nèi)部各種資源、各種能力形成強(qiáng)勁合力的思想動(dòng)力。集團(tuán)要通過在企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)地傳播智業(yè)大綱、客戶服務(wù)宣言、職業(yè)化塑造等內(nèi)容，牢記當(dāng)代的核心理念，用卓越的企業(yè)文化熏陶全體職員，使其明白企業(yè)的使命，形成共同價(jià)值觀，讓集團(tuán)的企業(yè)文化變成“制度文化、執(zhí)行文化、激情文化、愛心文化” ，讓集團(tuán)的 文化激發(fā)所有人的潛力， 從而促進(jìn)整個(gè)企業(yè)煥發(fā)出強(qiáng)大的生 命力。集團(tuán)把集團(tuán)企業(yè)文化作為第三口咸菜缸里的鹽和水， 它淹的就是集團(tuán)的核

12、心價(jià)值觀：德、合、信、嚴(yán)、智、勇；6.4.1.6 其它目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第五口咸菜缸，全面實(shí)現(xiàn)一、三、五發(fā)展戰(zhàn)略。依靠點(diǎn)點(diǎn)滴滴、鍥而不舍的艱苦追求，以“網(wǎng)絡(luò)思維”、“學(xué)習(xí)型組織”、“快半拍” 的商法， 不斷重塑自我、 戰(zhàn)勝自我、 超越自我，用遠(yuǎn)景、品德、能力、 精神使集團(tuán)成為業(yè)界領(lǐng)軍型企業(yè)；6.4.2 績效任務(wù)考核結(jié)果6.4.2.1 總監(jiān)、總經(jīng)理季度 / 年度績效任務(wù)考核總分構(gòu)成：總分 = 計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)考核得分 +團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)考核得分 +經(jīng)營管理 目標(biāo)考核得分 +文化實(shí)踐目標(biāo)考核得分 +其它目標(biāo)考核得分；6.5 總經(jīng)理、總監(jiān)的執(zhí)行力考核（ 360 度考核）6.5.1 考核時(shí)間6.5.

13、1.1 每季度考核一次；6.5.2 考核內(nèi)容及權(quán)重6.5.2.1 考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、管理能力、學(xué)習(xí)能 力四大項(xiàng) 19 小項(xiàng)；6.5.2.2 工作業(yè)績包括工作數(shù)量、工作速度、工作質(zhì)量 3 項(xiàng)；6.5.2.3 工作態(tài)度包括主動(dòng)性、責(zé)任感、協(xié)作性、紀(jì)律性 4 項(xiàng)；6.5.2.4 管理能力包括專業(yè)知識(shí)、工作方法、工作經(jīng)驗(yàn)、判斷能 力、堅(jiān)韌性、協(xié)調(diào)溝通、應(yīng)變能力、系統(tǒng)性、創(chuàng)造性、 組織能力、識(shí)才育人 11 項(xiàng)；6.5.2.5 執(zhí)行力考核占考核總權(quán)重的 20%；6.5.3 考核人和考核依據(jù)6.531 績效考核人依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表（附件4）對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為30%6.532 隨機(jī)抽取

14、績效任務(wù)人1-3位同級(jí)，依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為 40%6.533 隨機(jī)抽取績效任務(wù)人1-3位直接下級(jí)，依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為 15%6.5.3.4 績效任務(wù)人依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行自評(píng)，權(quán)重為15%6.6考核結(jié)果匯總6.6.1由集團(tuán)人力資源中心匯總各位績效考核人的評(píng)分，納入總經(jīng)理/總監(jiān)季度/年度績效考核表，總監(jiān)、總經(jīng)理季度/年度績效考核 總分構(gòu)成=績效任務(wù)考核結(jié)果X 80%執(zhí)行力考核結(jié)果X 20%7副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員績效考核管理7.1考核內(nèi)容：戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況、重點(diǎn)績效任務(wù)及職業(yè)生涯開發(fā)與管理；7.2考核周期：月度、年度

15、；7.3考核內(nèi)容、數(shù)據(jù)來源、績效考核人及相關(guān)權(quán)重見下表:績效 任務(wù) 目標(biāo)（依 據(jù)平 衡記 分卡 制定）績效考核內(nèi)容數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類年度績效任務(wù)目 標(biāo)的分解客戶類年度績效任務(wù)目 標(biāo)的分解內(nèi)部運(yùn)營類年度績效任務(wù)目 標(biāo)的分解學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類年度績效任務(wù)目 標(biāo)的分解考核人考核權(quán)重匯總總監(jiān)、總經(jīng) 理或其他 直接上級(jí)副總監(jiān)、副總監(jiān)李 級(jí)職員財(cái)務(wù)指標(biāo) 20淑重，經(jīng)理級(jí)、 職員級(jí)職員財(cái)務(wù) 指標(biāo)10%權(quán)重；客 戶服務(wù)類指標(biāo)不 咼于20%勺權(quán)重； 內(nèi)部運(yùn)營類指標(biāo) 不低于 50%勺權(quán) 重；學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類 指標(biāo)不咼于20%的權(quán)重人力資源中心/人力資源部門7.4績效任務(wù)目標(biāo)考核數(shù)據(jù)來源7.4.1財(cái)務(wù)類指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：考核周期結(jié)束

16、后2個(gè)工作日內(nèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù) 中心，依據(jù)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核， 填制計(jì)劃預(yù)算績效考核表 ，考核成績納入副總監(jiān)、副總經(jīng) 理、經(jīng)理、職員 / 月度/ 年度績效考核表，考核結(jié)果匯總至人力 資源中心；7.4.2 客戶類指標(biāo)數(shù)據(jù)來源： 考核周期結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)由直接上級(jí) 依據(jù)年度績效任務(wù)書分解的客戶類考核指標(biāo)進(jìn)行考核， 考核成績 納入副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員 /月度/ 年度績效考核表， 考核結(jié)果匯總至人力資源中心；7.4.3 內(nèi)部運(yùn)營類指標(biāo)數(shù)據(jù)來源： 考核周期結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)由績效 考核人依據(jù)年度績效任務(wù)書分解的內(nèi)部運(yùn)營類考核指標(biāo)進(jìn)行考 核，考核成績納入副總監(jiān)、副總

17、經(jīng)理、經(jīng)理、職員 / 月度/年度 績效考核表，其下屬職員職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書的執(zhí)行情 況在本項(xiàng)目中考核；7.4.4 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新指標(biāo)數(shù)據(jù)來源： 考核周期結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)由績效 考核人依據(jù)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新考核指標(biāo)進(jìn)行考核， 考核成績納入 副總 監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員 /月度/ 年度績效考核表；考核結(jié)果 匯總至集團(tuán)人力資源中心或各集團(tuán)公司人力資源管理部門， 個(gè)人 職業(yè)生涯開發(fā)與管理內(nèi)職業(yè)生涯目標(biāo)的執(zhí)行情況在本項(xiàng)目中考 核；7.5 副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員考核結(jié)果7.5.1 副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員月度 / 年度績效考核總分構(gòu)成： 總分 =財(cái)務(wù)類績效考核得分 +客戶類績效考核得分 +內(nèi)部

18、運(yùn)營類績 效考核得分 +學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類績效考核得分；7.5.2 績效考核結(jié)果是發(fā)放本人績效獎(jiǎng)金、 利潤分享、 教育培訓(xùn)機(jī)會(huì)及 晉職的重要依據(jù)。8 集團(tuán)各中心績效考核表項(xiàng)目填寫與考核的說明8.1 財(cái)務(wù)類項(xiàng)目：集團(tuán)各中心的財(cái)務(wù)類成績與相關(guān)集團(tuán)公司預(yù)算成績掛 鉤，各中心副總監(jiān)級(jí)職員財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重為 20%，副總監(jiān)級(jí)以下職員 財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重為 10%；8.2 客戶類項(xiàng)目：其他中心為主的業(yè)務(wù)支持工作在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，集團(tuán) 人力資源中心與主導(dǎo)中心溝通并修正；外部客戶的聯(lián)系與維護(hù)在這個(gè) 項(xiàng)目中體現(xiàn)，聯(lián)系的次數(shù)和交流的信息作為考核的依據(jù)；客戶類指標(biāo) 所占比例不高于20%8.3內(nèi)部運(yùn)營類項(xiàng)目：與職位說明書緊密結(jié)合

19、，工作崗位的日常性業(yè)務(wù)和 常規(guī)性業(yè)務(wù)在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，把職位說明書中的量化指標(biāo)固化到績 效考核表中；依據(jù)工作的難易程度，明確 4分對(duì)應(yīng)的指標(biāo)以及加分與 減分對(duì)應(yīng)的指標(biāo)；內(nèi)部運(yùn)營類指標(biāo)所占比例不低于50%原則上，內(nèi)部運(yùn)營類指標(biāo)評(píng)分時(shí)不能超過4分，超過4分時(shí)需要有文字的說明；8.4學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類項(xiàng)目：個(gè)人職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書中的月度目標(biāo)在 本項(xiàng)目中考核；對(duì)日常工作的創(chuàng)新、創(chuàng)新的工作、完成的額外建設(shè)性 工作、對(duì)個(gè)人崗位有益的培訓(xùn)以及個(gè)人學(xué)習(xí)的成果（得到人力資源中 心認(rèn)可）在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)；學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類指標(biāo)所占比例不高于 20% 評(píng)分時(shí)目標(biāo)完成為4分或4分以上，未完成則不能高于4分。9評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)9.1

20、績效評(píng)分是針對(duì)集團(tuán)各級(jí)職員工作績效達(dá)成程度的定量評(píng)價(jià)方法，采用5分制體系來標(biāo)明職員的績效等級(jí)；9.2績效任務(wù)目標(biāo)是通過平衡記分卡的形式，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營和 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新四個(gè)維度進(jìn)行分解考核的關(guān)鍵績效任務(wù)，必須全部量化并 可以通過計(jì)算目標(biāo)達(dá)成率，轉(zhuǎn)化為績效評(píng)分（1-5分）；針對(duì)目標(biāo)績效的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一一采用目標(biāo)達(dá)成率 進(jìn)行績效評(píng)分轉(zhuǎn)換目標(biāo)達(dá)成率（A）-目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果1000/具體設(shè)立的目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率（A）評(píng)分等級(jí)（1-5分）A 1.205分1g A1.204-5分（不含5分）0.8 A1.03-4分（不含4分）0.5W A0.82-3分（不含3分）A0.50-2分（不含2分）9.3評(píng)分采用自評(píng)

21、與上級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)合的方式，考核周期結(jié)束后首先由職員自評(píng)，自評(píng)結(jié)果只做參考不計(jì)算得分，然后由績效考核人考核。10績效等級(jí)評(píng)定10.1績效等級(jí)：集團(tuán)在半年及年終分兩次對(duì)全體職員的績效評(píng)定等級(jí)?？冃У燃?jí)包括優(yōu)異、良好、合格、改進(jìn)、處理等五級(jí)，用以定性地評(píng)價(jià) 考核期內(nèi)職員工作績效的整體表現(xiàn)；10.2績效等級(jí)評(píng)定流程10.2.1等級(jí)評(píng)定依據(jù)：職員半年、年度績效考核最終結(jié)果；1022等級(jí)評(píng)定的時(shí)間：職員半年績效等級(jí)的評(píng)定工作在半年度績效考 核結(jié)束后兩周內(nèi)完成；年終績效等級(jí)的評(píng)定工作在年度績效考核 結(jié)束后兩周內(nèi)完成；10.2.3評(píng)定人：集團(tuán)職員由總裁會(huì)同集團(tuán)各中心總監(jiān)評(píng)定績效等級(jí)；各集團(tuán)公司職員由總經(jīng)理會(huì)同副總

22、經(jīng)理、經(jīng)理評(píng)定績效等級(jí)；10.2.4評(píng)定方法：分別以集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司為單位，通過1-5分的評(píng)定，將所有職員進(jìn)行比較，確定優(yōu)異、良好、合格、改進(jìn)、 處理五個(gè)評(píng)定等級(jí)，劃分如下：年度績效考核總分4.4分以上4.0-4.4 分3.0-4.02.6-3.02.6分以下績效評(píng)定等級(jí)優(yōu)異良好合格改進(jìn)處理10.3參加年度績效考核的評(píng)等約束10.3.1凡有下列情形之一者，年度績效評(píng)等不得列為優(yōu)異;10.3.1.1 有無故曠職記錄者；10.3.1.2 受降級(jí)處理（含）以上處分者；10.3.2有下列情形之一者，年度績效評(píng)等，不得列為良好以上（含良好）；10.3.2.1 無故曠職時(shí)間累計(jì)達(dá)2日（含）以上者；1

23、0.3.2.2當(dāng)年度曾有請(qǐng)假達(dá)2個(gè)月（含）以上者；10.3.3有下列情形之一者，年度績效評(píng)等，不得列為合格等（含）以上, 并不得升級(jí)；10.3.3.1 無故曠職時(shí)間累計(jì)達(dá)3日（含）以上。11績效考核的管理11.1每個(gè)考核周期開始2個(gè)工作日內(nèi)，在支持年度戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)的前提下， 各級(jí)職員依據(jù)績效考核表，根據(jù)工作實(shí)際情況從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn) 營、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新四個(gè)維度分解績效考核指標(biāo)；11.2每個(gè)考核周期開始2個(gè)工作日內(nèi)，集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司在提交績 效考核結(jié)果的同時(shí)提交下一個(gè)考核周期的績效規(guī)劃（總經(jīng)理、總監(jiān)為 季度提交），人力資源中心對(duì)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司提交的績效規(guī) 劃進(jìn)行審核，并對(duì)集團(tuán)各中心、

24、各集團(tuán)公司部分職員隨機(jī)抽查審核， 確定下一個(gè)考核周期的績效后，才可發(fā)放上月薪酬；11.3 集團(tuán)在每季度開始的第一次經(jīng)營例會(huì)上，應(yīng)由總經(jīng)理、總監(jiān)匯報(bào)上一 季度績效任務(wù)完成情況及下一季度的績效規(guī)劃，討論通過后開始實(shí) 施；11.4 集團(tuán)人力資源中心將于 1 月 31 日前召開集團(tuán)下一年度績效考核制度 說明會(huì)，全體管理者參加，將對(duì)下一年度集團(tuán)績效考核制度的調(diào)整與 修正作詳細(xì)說明， 啟動(dòng)新年度集團(tuán)各中心、 各集團(tuán)公司績效考核工作；11.5 各級(jí)職員績效考核成績由其直接上級(jí)負(fù)責(zé)評(píng)定，總監(jiān)對(duì)本中心考核的最終結(jié)果負(fù)責(zé)，各集團(tuán)公司總經(jīng)理對(duì)公司考核的最終結(jié)果負(fù)責(zé)；11.6 績效任務(wù)人如不認(rèn)同考核結(jié)果，可在一周內(nèi)向

25、間接領(lǐng)導(dǎo)提出申訴；由 間接領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同人力資源管理部門復(fù)核；如仍不能對(duì)考核結(jié)果達(dá)成共 識(shí)，應(yīng)提交集團(tuán)人力資源中心處理；11.7 各集團(tuán)公司月度績效考核結(jié)果由各集團(tuán)公司各級(jí)管理者匯總后報(bào)本 集團(tuán)公司人力資源管理部門，經(jīng)匯總后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，并報(bào)集團(tuán)人力 資源中心備案；半年、年終績效考核結(jié)果經(jīng)各集團(tuán)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后 由各集團(tuán)公司人力資源管理部門報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案；11.8 在每次考核周期結(jié)束后，集團(tuán)人力資源中心對(duì)月度績效最佳者給予精神獎(jiǎng)勵(lì)，在集團(tuán)當(dāng)代人報(bào)上表彰。另外，如果連續(xù) 3 次為月度績效最 佳者，集團(tuán)人力資源中心在年末提名其為集團(tuán)優(yōu)秀工作者，同時(shí)在晉 級(jí)和提薪方面優(yōu)先考慮；11.9 在每次考核

26、周期結(jié)束后，人力資源中心對(duì)月度績效最差者進(jìn)行工作輔 導(dǎo)。人力資源中心與月度績效最差者溝通，共同分析績效差的原因， 相應(yīng)地在工作培訓(xùn)、 心理輔導(dǎo)、 工作崗位調(diào)整方面給予針對(duì)性的指導(dǎo)；11.10 在每次績效考核時(shí)， 績效考核人負(fù)責(zé)績效考核溝通記錄， 并填寫績 效評(píng)估反饋表，在績效考核結(jié)束后一周內(nèi)提交給人力資源中心；11.11 在每次績效考核結(jié)束一周內(nèi)后，集團(tuán)各中心總監(jiān)、各集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)績效任務(wù)書 、工作進(jìn)度填寫績效考核管理反饋表 ，12附則并提交給人力資源中心。中堅(jiān)層和集團(tuán)相關(guān)職員12.1 本制度為第二級(jí)制度， 即無論是集團(tuán)的核心層、必須了解、認(rèn)識(shí)并能夠在實(shí)際工作中遵守和執(zhí)行；12.2 本

27、制度自 2005年 1月1日起正式實(shí)行；12.3 本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)人力資源中心。附件1:總經(jīng)理/總監(jiān) 季度/年度績效考核表績效任務(wù)人：中心/公司：職位：績效任務(wù)人： 中心/公司： 職位:績效任務(wù)確認(rèn)績效任務(wù)周期績效任務(wù)人簽名績效考核人簽名簽訂日期績效任務(wù)目標(biāo)（考核周期開始前本 人填寫，上級(jí)審核）行動(dòng)計(jì)劃衡量方法指標(biāo)完成情況自評(píng)評(píng)分權(quán)重加權(quán)得分計(jì)劃預(yù)算 目標(biāo)團(tuán)隊(duì)組織 目標(biāo)經(jīng)營管理 目標(biāo)文化實(shí)踐 目標(biāo)其它目標(biāo)總計(jì)100%績效考核確認(rèn)績效任務(wù)人簽名績效考核人簽名考核日期MG當(dāng)代附件2：總監(jiān)、總經(jīng)理半年/年度職業(yè)生涯開發(fā)與管理考核表被考核人：中心/公司：職位：考核周期考核項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行狀況權(quán)重評(píng)分

28、合計(jì)：附件3:MG自代領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行績效評(píng)價(jià)表位 職別 類述 描 目 項(xiàng)意X4 分對(duì) 合, 綜力 備能助 具的幫富 且確 準(zhǔn)、識(shí) W-卓 迅見 斷遠(yuǎn) 判有性 韌一堅(jiān)叵 以 之 持 否 是 作 工成完 槪作無工完想作礦恒協(xié)調(diào)溝通處理公共關(guān)系能力、交際 能力如何工作中始終處于被動(dòng) 局面雖不影響工作，但溝 通不夠主動(dòng)協(xié)調(diào)、溝通方法得當(dāng)善于協(xié)調(diào)與溝通且卓 有成效應(yīng)變能力對(duì)突發(fā)事件的處置手足無措、慌張，遇 事無主見偶爾出現(xiàn)處理不當(dāng)?shù)?情況可以面對(duì)突發(fā)情況， 且能正確處理臨危不亂，處事果斷系統(tǒng)性是否能從全局著手觀察、 解決問題無全局意識(shí)，孤立、 片面看待問題全局觀念不濃，工作 不系統(tǒng)無計(jì)劃能從系統(tǒng)、全局出發(fā)

29、看問題、做事情顧全大局、考慮周到， 變零散為系統(tǒng)創(chuàng)造性是否有新意無創(chuàng)造性可言有追求改革的意識(shí)經(jīng)常改進(jìn)工作創(chuàng)造性很強(qiáng)且效果優(yōu) 異組織能力管理及組織能力管人、管事均雜亂無 章工作雖不滯后，但組 織管理方面欠缺帶領(lǐng)職員圓滿完成工 作有組織、有條理，職 員積極性高識(shí)才育人識(shí)人才、重培育意識(shí)淡泊，沒有采取 任何行動(dòng)觀念認(rèn)同，但不太愿 意多方培育下屬能判斷下屬能力，并 設(shè)法挖掘其潛能尊重人才，不斷引導(dǎo) 職員進(jìn)取、成長學(xué)習(xí) 能力接受新知識(shí)的速度、方法、 積極性很少主動(dòng)學(xué)習(xí)能學(xué)習(xí)工作所需的知 識(shí)技能主動(dòng)學(xué)習(xí)，能力有提 高學(xué)以致用，改善業(yè)績評(píng)分考評(píng)得分：評(píng) 語注：評(píng)語欄填寫內(nèi)容為考核項(xiàng)目未包含事宜及對(duì)績效任務(wù)人

30、的行為方面的綜合評(píng)價(jià)。管理層執(zhí)行績效考評(píng)者權(quán)重：直接上級(jí)參評(píng)（30%）、自我考核（15%）、同級(jí)互評(píng)（40%）、直接下級(jí)參評(píng)（15%）、附件7:MG當(dāng)代副總監(jiān)/副總經(jīng)理/經(jīng)理/職員 月度/年度績效考核表績效任務(wù)人：中心/公司：職位：績效任務(wù)確認(rèn)績效任務(wù)周期績效任務(wù)人簽名績效考核人簽名簽訂日期績效任務(wù)目標(biāo)（考核周期開始前本 人填寫，上級(jí)審核）行動(dòng)計(jì)劃衡量方法指標(biāo)完成情況自評(píng)評(píng)分權(quán)重加權(quán) 得分財(cái)務(wù)類計(jì)劃預(yù)算客戶類內(nèi)部運(yùn)營 類學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類總計(jì)100%績效考核確認(rèn)績效任務(wù)人簽名績效考核人簽名考核日期MG自代副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員半年/年度職業(yè)生涯開發(fā)與管理工作考核表績效任務(wù)人：中心/公司：職位：

31、考核周期考核項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行狀況權(quán)重評(píng)分合計(jì)：計(jì)劃預(yù)算績效考核表單位：考核期限:序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)劃情況執(zhí)行情況權(quán)重得分加權(quán)得分123456合計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃預(yù)算部經(jīng)理簽字確認(rèn):確認(rèn)時(shí)間：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總監(jiān)簽字確認(rèn)：確認(rèn)時(shí)間：全面績效考核計(jì)劃預(yù)算部分考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)8-1房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目單位考核指標(biāo)（A）考核指標(biāo)說明考核周期和權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)月度季度年度房地產(chǎn) 公司營業(yè)回款完 成率滾動(dòng)累計(jì)實(shí)際回款額/滾動(dòng)累計(jì)計(jì)劃回款額 *100%60%60%25%1、A100%為5分（不含4分）;2、90% A100% 為 4分；3、80% A90% 為 3分；4、75% A80% 為 2 分；5、

32、75%以下0分?；乜钔顿Y配 比率（A 滾動(dòng)累計(jì)投資成本實(shí)際額/（滾動(dòng)累計(jì)投資成本預(yù)算額*營業(yè)回款完成率）*100%40%40%25%A=A 時(shí)，為4分（土地成本除外）銷售費(fèi)用率實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100%20%1、A 90% 為 5分；（以績效任務(wù)完成為前提）2、90%A 100% 為 4分；3、100%100%為5分（不含4分）；2、90% A100% 為4分；3、80% A90% 為 3分；4、70% A80% 為2分；5、70%以下0分。利潤計(jì)劃完成 率實(shí)際利潤/計(jì)劃利潤*100%40%5%10%利潤總額 增長率（+） 或減虧率（-）（2008年利潤預(yù)算-2008年利潤決算）/20

33、08年利潤決算 *100%月度 預(yù)警、 季度/ 年度 考核20%20%營業(yè)收入 增長率（2009年收入預(yù)算-2008年配比收入決算）/2008年配 比收入決算*100%10%10%人均管理費(fèi)管理費(fèi)用/直接人員編制10%10%1、A 90% 為 5分；（以績效任務(wù)完成為前提）2、90%A 100% 為4分；3、100%A 為0分管理費(fèi)用總額薪酬福利、車輛費(fèi)用、日 常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi)用、公共 費(fèi)用等20%10%營業(yè)費(fèi)用總額營業(yè)成本費(fèi)用（不含營業(yè) 稅金）30%20%合計(jì)100%100%100%8-3集團(tuán)各中心計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目單位考核指標(biāo)（A）考核指標(biāo)說明考核周期和權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)月度季度（總年度集

34、團(tuán) 各中心人均管理費(fèi)管理費(fèi)總額（除專項(xiàng)費(fèi)用）/ 直接人員編制40%40%5%1、A 90% 為 5分；（以績效任務(wù)完成為前提）2、90%A 100% 為 4分；3、100%8% 為 5分;2、5% A 8% 為4分；3、3% A 5% 為 3分；4、A50% 為5分;2、40% A 50% 為 4分；3、20% A 40% 為 3分；4、A10% 為5分;2、6% A 10% 為4分；3、A6% 為 0分;凈資產(chǎn)收益率凈利潤/凈資產(chǎn)*100%15%合計(jì)100%100%100%附件 8：計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)釋義91 房地產(chǎn)公司1、營業(yè)回款完成率：滾動(dòng)實(shí)際回款額 /滾動(dòng)計(jì)劃回款額 *100% 營業(yè)回款

35、是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金； 滾動(dòng)計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司 2005 度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算 月度周期（暫定 1 月份為 1-25 日，2-11月份為上月 26 日至下月 25 日， 12月份為 11 月1日12月31日）為計(jì)算周期 （以下財(cái)務(wù)核算周期相同） ，滾動(dòng)累計(jì)的計(jì)劃回款金 額，公式為：1月計(jì)劃+2月計(jì)劃+12月計(jì)劃；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為： 1 月實(shí)際 +2 月實(shí)際 + +12 月實(shí)際。2、回款投資配比率：滾動(dòng)投資成本

36、預(yù)算額 *營業(yè)回款完成率 *100% 投資成本：即房地產(chǎn)行業(yè)主要成本投資，包括：土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本； 滾動(dòng)投資成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+12月支出計(jì)劃； 配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收款金額制定的投資成本付款比率。3、銷售費(fèi)用率：實(shí)際銷售費(fèi)用 /實(shí)際簽約額 *100%銷售費(fèi)用 =市場推廣費(fèi)用 +銷售傭金 +管理酬金 +銷售管理費(fèi)用實(shí)際銷售費(fèi)用：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用金額。4、管理費(fèi)用總額：薪酬福利 +車輛費(fèi)用 +辦公費(fèi)用+專項(xiàng)費(fèi)用+公共費(fèi)用 薪酬福

37、利包括：任職薪金、績效獎(jiǎng)金（月度 +半年）、津貼（通訊津貼 +制裝費(fèi)+教育培訓(xùn)費(fèi) +旅游費(fèi)+節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助 +交通補(bǔ)助 +出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保 險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn) +失業(yè)保險(xiǎn) +醫(yī)療保險(xiǎn) +住房公積金 +年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、 公假帶薪休假）、利潤分享計(jì)劃（總監(jiān)基金 +上年度的利潤分享） ；車輛費(fèi)用包括：公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng) 費(fèi)、存車過路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅） 、車改車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ) 貼）、福利車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼、購車補(bǔ)貼金額） ；辦公費(fèi)用包括：辦公用品（辦公雜費(fèi) +書報(bào)資料費(fèi) +郵寄費(fèi) +座機(jī)電

38、話費(fèi) +名片印刷 費(fèi)+加班誤餐費(fèi)）、辦公交通費(fèi)、招待禮品費(fèi)；專項(xiàng)費(fèi)用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項(xiàng)費(fèi)用的劃分， 如：信息管理部有網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、人力資源部的培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)富俱樂部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的審 計(jì)費(fèi)等；公共費(fèi)用包括：集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費(fèi)用，如：財(cái) 富俱樂部的費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。5、投資成本總額：土地成本 +前期成本 +建安成本 +市政成本 +配套成本 +物業(yè)成本 +銷 售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補(bǔ)償費(fèi)用（包括前期拆遷補(bǔ)償）地價(jià)款 +土地考核費(fèi)、契稅 +其他；前期成本包括：可研費(fèi) +方案咨詢費(fèi) +招投標(biāo)費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費(fèi) +測 量費(fèi)勘探

39、費(fèi) +執(zhí)照費(fèi)+竣工圖費(fèi) +綠化費(fèi)+其他；建安成本包括：基礎(chǔ) +土建 +水暖設(shè)備安裝 +地下車庫 +電氣安裝 +其他； *人防工程計(jì)入“土建”項(xiàng)目； *“地下車庫”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電 氣等方面的開支；市政成本包括：上水 +雨水 +污水+供氣+熱力 +供電+電信+道路+園林景致環(huán)衛(wèi) + 其他；配套成本包括：會(huì)所 +網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備 +鍋爐房+教育配套+其他； *路燈項(xiàng)開支計(jì)入“道路”項(xiàng)目；物業(yè)成本包括：物業(yè)費(fèi) +房屋托管費(fèi) +供暖費(fèi) +其他； 銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程 +售樓處+樣板間+開發(fā)間接費(fèi) +其他。92 房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司6、營業(yè)回款完成

40、率：滾動(dòng)實(shí)際回款額 /滾動(dòng)計(jì)劃回款額 *100% 營業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回的貨幣資金；滾動(dòng)計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司 2008 年度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì) 劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核 算月度周期（暫定 1 月份為 1-25日， 2-11月份為上月 26 日至下月 25 日，12 月份為 11月 1日12月 31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同） ，滾動(dòng)累計(jì)的計(jì)劃回款 金額，公式為：1月計(jì)劃+2月計(jì)劃+12月計(jì)劃；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公 式為：1月實(shí)際+2月實(shí)際+ +1

41、2月實(shí)際。7、回款投資配比率：滾動(dòng)營業(yè)成本預(yù)算額 *營業(yè)回款完成率 *100% 營業(yè)成本：即房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè)主要營業(yè)投資成本，包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本、分包工程款、人工費(fèi)、材料費(fèi)、工程間接費(fèi)、工程其他；滾動(dòng)營業(yè)成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+12月支出計(jì)劃；配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收款金額制定的營業(yè)成本付款比率。8、人均管理費(fèi)：管理費(fèi)用總額 /實(shí)際月度人數(shù)數(shù)量管理費(fèi)用總額 =薪酬福利 +車輛費(fèi)用 +辦公費(fèi)用 +專項(xiàng)費(fèi)用 +公共費(fèi)用； 實(shí)際月度人數(shù)數(shù)量：指根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán) 人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系

42、中的人員編制數(shù)量。9、利潤總額增長率 +（減虧率-）： （本年度利潤預(yù)算額 -上年度利潤決算額） /上年度利 潤決算額 *100%利潤總額是指營業(yè)收入 -成本-營業(yè)稅金及附加 -銷售費(fèi)用 -管理費(fèi)用 -財(cái)務(wù)費(fèi)用+營業(yè) 外收入 -營業(yè)外支出 +其他業(yè)務(wù)收入 -其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總 額；預(yù)算時(shí)用年度利潤預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算， 2008 年底決算時(shí)用實(shí)際數(shù)決算； “+”表示：增長率； “-”表示：減虧率。10、營業(yè)成本總額：成本費(fèi)用 +經(jīng)營費(fèi)用成本費(fèi)用包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本 +分包工程款 +人工費(fèi)+材料費(fèi)+工程間接費(fèi) +工程 其他；經(jīng)營費(fèi)用包括：本部經(jīng)營費(fèi)用 +下屬子公司經(jīng)營費(fèi)用 +其他。93 集團(tuán)各中心11、營業(yè)回款完成率：滾動(dòng)合計(jì)實(shí)際回款額 /滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額 *100% 營業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回的貨幣資金； 滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額： 指根據(jù)集團(tuán)下屬列入 2008 年度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度回款總 額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金 在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期 （暫定 1月份為 1-25日，2-11月份為上月 26日至下月 25 日， 12月份為 11月 1日12月31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同） ，滾動(dòng)