原輔料入庫流程原輔料收貨員守則確保入庫數(shù)量與品質(zhì) - 倉庫收貨員

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載寧波康興電纜有限公司管理文件kx/wi-1501-2013a0原輔料入庫流程2013-01-03發(fā)布 2013-01-03實施寧波康興電纜有限公司 倉儲部 發(fā)布文件審批表文件名稱原輔料入庫流程編 號kx/wi-1501-2013a0會 簽編 制審 核批 準(zhǔn)文件履歷表日期版本/次數(shù)修改目的批準(zhǔn)人審核人編制部門編制人1 目的對本公司生產(chǎn)用原輔材料入庫流程進(jìn)行規(guī)范，確保入庫的數(shù)量與品質(zhì)滿足生產(chǎn)需要。2 適用范圍適用于本公司對外采購或委外加工回收的原輔料、交貨盤具。3 職責(zé)3.1 采購部：負(fù)責(zé)采購訂單的發(fā)放及與供應(yīng)商或委外加工商的跟蹤協(xié)調(diào)。3.2 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)原輔料的品質(zhì)檢驗

2、工作。3.3 收貨員：負(fù)責(zé)原輔料的接收、清點工作，采購收貨單的錄入及報檢工作。3.4 裝卸組：負(fù)責(zé)物料的卸貨、轉(zhuǎn)運工作。3.5 倉管員：負(fù)責(zé)原輔料采購收貨單的審核，入庫物料的保管工作。3.6 賬務(wù)員：負(fù)責(zé)原輔料外購入庫登記，外購入庫單整理并交會計部。4 工作程序4.1 訂單發(fā)放：4.1.1 采購員在收到生產(chǎn)部門的物料需求后下發(fā)采購訂單給供應(yīng)商。4.1.2 采購員在金思維erp系統(tǒng)中制作采購訂單，倉庫人員可在系統(tǒng)中查詢。4.2 物料接收：4.2.1 供應(yīng)商送貨至廠區(qū)后，將送貨單和供應(yīng)商的檢驗報告交倉庫收貨員。4.2.2 收貨員核對送貨單與采購訂單是否有誤，如果有誤，立即通知采購部確認(rèn)何種原因出錯

3、，直至清楚方可收貨。4.2.3 核對無誤后，收貨員通知裝卸組，將物料卸在指定的待驗區(qū)。4.3 數(shù)量驗收：數(shù)量驗收處理時間：一般物料為30分鐘內(nèi)，特急物料為10分鐘內(nèi)4.3.1 在卸貨同時，收貨員根據(jù)物料特性（或計量單位）決定清點方式。對于以重量為計量單位的，可采用稱總重確認(rèn)的方式或者分包裝稱重確認(rèn)的方式；對于以數(shù)量為計量單位的，來料數(shù)量少的要逐一清點，來料數(shù)量多的要先清點大數(shù)，再采用抽查的方式清點單位包裝，抽查比例不低于30%。4.3.2 在清點時發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足時，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，由供應(yīng)商送貨人員更改送貨單并簽名，或通知采購員確認(rèn)并處理。4.3.3 雙方確認(rèn)數(shù)量后，收貨員簽字確認(rèn)。4

4、.4 來料報檢：報檢處理時間一般為半個工作日內(nèi)，生產(chǎn)急用物料在收料后30分鐘內(nèi)。4.4.1 物料清點完畢后，收貨員在金思維erp系統(tǒng)中錄入采購收貨單，并提交給質(zhì)量部。4.4.2 收貨員打印采購收貨單，采購收貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫聯(lián)，第二聯(lián)檢驗結(jié)果聯(lián)，第三聯(lián)檢驗聯(lián)。4.4.3 收貨員將采購收貨單交質(zhì)量部簽名，將檢驗結(jié)果聯(lián)、檢驗聯(lián)交質(zhì)量部，將倉庫聯(lián)、送貨單交倉管員。4.4.4 收貨員制作物料標(biāo)示。4.5 品質(zhì)驗收：4.5.1 質(zhì)量部收到采購收貨單后,按檢驗程序進(jìn)行檢驗，檢驗完畢后貼上相應(yīng)標(biāo)簽。經(jīng)檢驗合格者,質(zhì)量部需在物料外包裝明顯位置貼上“合格”標(biāo)簽。經(jīng)檢驗不合格者，質(zhì)量部召集相關(guān)部門進(jìn)行會審，

5、對經(jīng)會審判定為“降級使用”、“讓步使用”、“退貨”的物料，質(zhì)量部需貼上相應(yīng)標(biāo)簽。4.5.2 質(zhì)量部將采購收貨單檢驗結(jié)果聯(lián)反饋給倉庫收貨員,收貨員通知倉管員及裝卸組人員，根據(jù)檢驗結(jié)果將物料搬運到各指定物料存儲區(qū)域。4.6 物料管制卡制作：4.6.1 倉管員在接到檢驗結(jié)果后，根據(jù)檢驗結(jié)果在金思維erp系統(tǒng)中對采購收貨單進(jìn)行審核。l 無誤時提交賬務(wù)員記賬，并將送貨單交賬務(wù)員。l 有誤時退回質(zhì)量部處理。4.6.2 倉管員根據(jù)已審核的采購收貨單打印物料管制卡。4.6.3 倉管員將物料管制卡掛到相應(yīng)的物料存放區(qū)。4.7 倉庫記賬：4.7.1 賬務(wù)員根據(jù)倉管員審核的采購收貨單生成外購入庫單。4.7.2 賬務(wù)員打印外購入庫單，外購入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫聯(lián)，第二聯(lián)會計聯(lián)，第三聯(lián)采購聯(lián)。4.8 單據(jù)分發(fā)與保存：4.8.1 賬務(wù)員將外購入庫單交倉管員、采購員簽字確認(rèn)。4.8.2 賬務(wù)員將送貨單附在外購入庫單采購聯(lián)后交采購員。4.8.3 賬務(wù)員視情況緊急與否，將外購入庫單會計聯(lián)整理后分散或集中送到會計部。5 相關(guān)文件5.1