備件管理細(xì)則

1、烏蒙鋼鐵有限責(zé)任公司制度編號(hào)：W3071制度頁(yè)數(shù)：共13頁(yè)備件管理細(xì)則編制 審核 批準(zhǔn)主辦單位：工程設(shè)備部發(fā)布日期：2014年7月22日 生效日期：2014年7月22日第一章 總則第一條目的為規(guī)范公司的設(shè)備備件管理工作，明確備件管理相關(guān)單位的職責(zé)，提高備件技術(shù)管 理、備件計(jì)劃管理、備件采購(gòu)管理、備件庫(kù)存管理水平，提升設(shè)備對(duì)生產(chǎn)的保障水平，特 制定本細(xì)則。第二條定義備件：在設(shè)備維修工作中，為了縮短設(shè)備修理停歇時(shí)間，根據(jù)設(shè)備的磨損規(guī)律和 零件使用壽命，通過(guò)事先加工、采購(gòu)而儲(chǔ)備好的設(shè)備中容易磨損、失效的各種零、部、配件，統(tǒng)稱(chēng)為備件。第三條備件分類(lèi)1、 A類(lèi)備件：儲(chǔ)存周期長(zhǎng)，重要程度高，件數(shù)比較少（通

2、常為 1 2件），價(jià)值比較 高，采購(gòu)制造周期長(zhǎng)的備件。其品種數(shù)占庫(kù)存?zhèn)浼贩N總數(shù)的 5%-10%價(jià)值占庫(kù)存?zhèn)浼?價(jià)值的70%- 75%2、 B類(lèi)備件：儲(chǔ)存周期、重要程度、件數(shù)、采購(gòu)制造周期介于A(yíng)類(lèi)與C類(lèi)之間的備 件。其品種數(shù)占庫(kù)存?zhèn)浼贩N總數(shù)的 20%-25%價(jià)值占庫(kù)存?zhèn)浼r(jià)值總量的20%-25%3、C類(lèi)備件：儲(chǔ)存周期短，重要程度低，件數(shù)比較多，容易采購(gòu)制造的備件。其品 種數(shù)占庫(kù)存?zhèn)浼倲?shù)的65%-75%價(jià)值占庫(kù)存?zhèn)浼們r(jià)值的5%-10%表1備件分類(lèi)明細(xì)表A類(lèi)備件價(jià)值:大于6000兀采購(gòu)制造周期:大于5個(gè)月儲(chǔ)存周期大于1年儲(chǔ)存數(shù)量:小于或等于2件占庫(kù)存?zhèn)浼r(jià)值70%-75%備件重要程度高，缺

3、件將會(huì)造成重大停機(jī)損失B類(lèi)備件價(jià)值介于A(yíng)類(lèi)備件與C類(lèi)備件之間采購(gòu)制造周期大于15天小于5個(gè)月儲(chǔ)存周期大于6個(gè)月，小于1年儲(chǔ)存數(shù)量根據(jù)備件疋額消耗量和制作周期，確疋備件 的定額儲(chǔ)備量備件重要程度介于A(yíng)類(lèi)備件與C類(lèi)備件之間占庫(kù)存?zhèn)浼r(jià)值20%-25%C類(lèi)備件價(jià)值小于500元采購(gòu)制造周期小于15天儲(chǔ)存周期v 6個(gè)月儲(chǔ)存數(shù)量根據(jù)備件定額消耗量和制作周期，確定常用 備件的定額儲(chǔ)備量占庫(kù)存?zhèn)浼r(jià)值：5%-10%備件重要程度低第四條確定原則1、設(shè)備備件的確定按備件定義執(zhí)行。2、保險(xiǎn)絲、熔斷器、燈泡等低值易耗品不作為備件。3、為縮短備件加工時(shí)間而儲(chǔ)備的鑄件、鍛件等材料不作為備件，由工程設(shè)備部統(tǒng)一 計(jì)劃，集箱分

4、廠(chǎng)按工藝定額領(lǐng)用。4、機(jī)床附件及設(shè)備維修、設(shè)備操作所需工具不作為備件。5、緊固件、鋼絲繩索、防脫鉤裝置、電線(xiàn)、電纜、各種管線(xiàn)及其接頭等材料不作為 備件6、保持設(shè)備正常運(yùn)行所需的潤(rùn)滑油、脂不作為備件，由各使用單位按機(jī)物料領(lǐng)用第二章 職責(zé)第五條工程設(shè)備部職責(zé)1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析全公司及各單位備件消耗情況；2、負(fù)責(zé)匯總、編制月度外購(gòu)備品備件申報(bào)表；3、負(fù)責(zé)備件緊急采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)；4、負(fù)責(zé)備件計(jì)劃提出及采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)支持及備件實(shí)物的主要技術(shù)參數(shù)性能確認(rèn);5、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有設(shè)備備件在裝量清單的編制、更新；6、負(fù)責(zé)備件安全庫(kù)存量的規(guī)劃、核查與調(diào)整；7、參與公司冗余、失效備件的確認(rèn)與處置，參與公司間備件調(diào)劑的審

5、核。&參與庫(kù)存?zhèn)浼p壞的原因調(diào)查。第六條集箱分廠(chǎng)職責(zé)1、負(fù)責(zé)按設(shè)備維修單位提供圖紙的技術(shù)要求及進(jìn)度要求進(jìn)行自制備件的加工。2、負(fù)責(zé)自制備件加工工藝的編制，材料定額的編制與領(lǐng)料。3、備件加工過(guò)程中需要工序外委時(shí)，負(fù)責(zé)向物資部提出委托申請(qǐng)。4、負(fù)責(zé)自制備件的入庫(kù)。第七條物資部職責(zé)1、負(fù)責(zé)根據(jù)備品備件申報(bào)表、備件庫(kù)存信息、備件月度消耗情況編制備件米購(gòu)計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)制訂各類(lèi)備件的正常米購(gòu)周期，并保證在此周期內(nèi)完成米購(gòu)。3、負(fù)責(zé)將備件采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、到貨信息及時(shí)反饋至工程設(shè)備部和其他相關(guān)單位。4、負(fù)責(zé)備件驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放及不合格備件的退貨，并及時(shí)在系統(tǒng)中反應(yīng)動(dòng)態(tài) 信息。5、 負(fù)責(zé)將庫(kù)存?zhèn)浼吭碌南?/p>

6、耗量清單及庫(kù)存量清單按時(shí)反饋至財(cái)務(wù)部、工程設(shè)備部6、負(fù)責(zé)公司冗余、失效備件的處置及公司間備件的調(diào)劑。7、負(fù)責(zé)自制備件所需材料的采購(gòu)、發(fā)放。8負(fù)責(zé)自制備件外委加工工序的外委工作。9、負(fù)責(zé)查明庫(kù)存?zhèn)浼膿p壞原因，提出處理意見(jiàn)并落實(shí)防范措施。第八條設(shè)備使用單位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本單位設(shè)備月度備件需求計(jì)劃、緊急采購(gòu)計(jì)劃的提出。2、負(fù)責(zé)本單位設(shè)備自制備件圖紙的準(zhǔn)備并向集箱分廠(chǎng)提出加工委托。3、負(fù)責(zé)本單位設(shè)備維修所需備件的領(lǐng)用和不合格備件的退庫(kù)。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析本單位設(shè)備每月備件消耗數(shù)量及費(fèi)用。5、負(fù)責(zé)本單位設(shè)備備件消耗控制。第九條財(cái)務(wù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)備件采購(gòu)流程的合規(guī)性審查。2、負(fù)責(zé)匯總、審核各單位的月度維修

7、費(fèi)用并計(jì)入各單位。同時(shí)將維修費(fèi)用信息反饋至工程設(shè)備部及各備件使用單位3、負(fù)責(zé)按照備件采購(gòu)合同的規(guī)定，及時(shí)支付貨款。第三章 作業(yè)要求第十條 備件技術(shù)管理1、工程設(shè)備部機(jī)械工程師、電氣工程師負(fù)責(zé)在公司新購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收合格后一年內(nèi)，完 成設(shè)備備件在裝量清單的編制。2、設(shè)備能源工程師負(fù)責(zé)設(shè)備維修所需備件規(guī)格、型號(hào)的確認(rèn)。必要時(shí)，可向工程設(shè) 備部申請(qǐng)技術(shù)支持。3、工程設(shè)備部機(jī)械工程師、電氣工程師應(yīng)在設(shè)備維修過(guò)程中積極開(kāi)展進(jìn)口備件國(guó)產(chǎn) 化、專(zhuān)用備件通用化工作。當(dāng)需要代用時(shí)，確定代用備件規(guī)格、型號(hào)。4、設(shè)備能源工程師負(fù)責(zé)自制備件的設(shè)計(jì)工作并歸檔。必要時(shí)，可向工程設(shè)備部申請(qǐng) 技術(shù)支持。5、工程設(shè)備部備件工程師負(fù)責(zé)

8、備件在裝量清單的匯總、建檔，并根據(jù)日常備件需求 計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、完善。6、各單位維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備維修過(guò)程中備件基礎(chǔ)信息的收集，并及時(shí)交設(shè)備能源工 程師確認(rèn)后轉(zhuǎn)工程設(shè)備部備件工程師調(diào)整、完善備件在裝量清單。第十一條 外購(gòu)備件計(jì)劃管理1、根據(jù)日常巡檢結(jié)果、設(shè)備使用情況，各單位于每月22 日前提出月度外購(gòu)備件需求計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備能源工程師完善、確認(rèn)，再送主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，報(bào)工程設(shè)備部備件工 程師匯總。2、設(shè)備大修、項(xiàng)修技術(shù)負(fù)責(zé)人于計(jì)劃修理日期前兩個(gè)月的22 日前，編制月度設(shè)備大修、項(xiàng)修所需備品備件清單，經(jīng)室主任審核后報(bào)備件工程師匯總。3、備件需求計(jì)劃制定時(shí)，要滿(mǎn)足物資部給定的正常采購(gòu)周期要求。4、備件工

9、程師根據(jù)各單位上報(bào)的備件需求計(jì)劃， 審查、匯總形成備品備件申報(bào)表 ， 申報(bào)表中需注明屬于專(zhuān)用備件還是通用備件，經(jīng)工程設(shè)備部一級(jí)主管審核后，于 25 日前 報(bào)物資部。5、物資部采購(gòu)計(jì)劃工程師在 3 個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)備品備件申報(bào)表、備件庫(kù)存信息、備 件月度消耗量等編制備件采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)執(zhí)行。6、物資部在每月的設(shè)備例會(huì)上，通報(bào)當(dāng)期備品備件申報(bào)情況、采購(gòu)執(zhí)行情況、到貨 情況、領(lǐng)用情況及庫(kù)存信息。7、物資部在每月 22 日前，將當(dāng)期備件采購(gòu)執(zhí)行情況反饋至備件使用單位及工程設(shè) 備部備件工程師。第十二條 外購(gòu)備件采購(gòu)管理1、物資部采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)備件采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)組織招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)。2、物資部

10、采購(gòu)業(yè)務(wù)員在簽訂采購(gòu)合同前，需將相關(guān)資料提交財(cái)務(wù)部采購(gòu)價(jià)格室進(jìn)行 審核，采購(gòu)價(jià)格室的審核期限不得超過(guò) 2 個(gè)工作日。3、物資部采購(gòu)業(yè)務(wù)員應(yīng)在備件到貨后 0.5 個(gè)工作日內(nèi)，將到貨信息反饋至備件使用 單位及工程設(shè)備部備件工程師。4、工程設(shè)備部備件工程師、機(jī)械及電氣工程師、各部門(mén)設(shè)備能源工程師對(duì)備件的采 購(gòu)過(guò)程提供技術(shù)支持。第十三條 緊急采購(gòu)管理1、由于設(shè)備突發(fā)故障損壞而需更換的備件，若其對(duì)安全或生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響但又無(wú) 庫(kù)存?zhèn)浼r(shí)，由各部門(mén)設(shè)備能源工程師提出緊急采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)本部門(mén)設(shè)備主管審批后轉(zhuǎn)工 程設(shè)備部備件工程師走緊急采購(gòu)流程，經(jīng)工程設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)主管副總審批后由物 資部執(zhí)行。2、公司每

11、月的緊急采購(gòu)計(jì)劃原則上不得超過(guò) 5 次。各維修單位每月緊急采購(gòu)計(jì)劃不 得超過(guò) 2 次。3、各部門(mén)設(shè)備能源工程師應(yīng)通過(guò)備件需求的提前規(guī)劃、工程設(shè)備部備件工程師應(yīng)通 過(guò)備件安全庫(kù)存量建設(shè)，努力降低備件緊急采購(gòu)頻次。4、物資部收到工程設(shè)備部提交的緊急采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急采購(gòu)程序，在需 求日期內(nèi)完成備件采購(gòu)。5、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)備件緊急采購(gòu)提供及時(shí)、必要的支持。第十四條 自制備件管理1、當(dāng)備件無(wú)法通過(guò)外購(gòu)獲得， 或外購(gòu)成本、周期超過(guò)預(yù)期時(shí)， 則采用自制方式解決。2、自制備件圖紙由設(shè)備能源工程師設(shè)計(jì)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后以聯(lián)系單形式轉(zhuǎn)集箱分廠(chǎng)制造。設(shè)備能源工程師在設(shè)計(jì)自制備件圖紙有困難時(shí)， 可以向工程設(shè)備部

12、申請(qǐng)技術(shù)支持。3、集箱分廠(chǎng)根據(jù)收到的圖紙，編制加工工藝、核定材料定額后領(lǐng)料、加工，完工日 期不得晚于聯(lián)系單的規(guī)定。4、自制備件加工過(guò)程中需要工序外委時(shí)，由集箱分廠(chǎng)轉(zhuǎn)物資部負(fù)責(zé)外委。5、自制備件的材料費(fèi)用，誰(shuí)使用誰(shuí)承擔(dān)，由集箱分廠(chǎng)在領(lǐng)料單上注明使用單位，物 資部在收錄、財(cái)務(wù)部在匯總費(fèi)用時(shí)按使用單位進(jìn)行劃分。第十五條 備件庫(kù)存管理1、物資部負(fù)責(zé)公司備件庫(kù)的建設(shè)與管理，備件庫(kù)僅用于備品備件的儲(chǔ)存，且電氣備 件與機(jī)械備件分類(lèi)存放。2、公司僅設(shè)立一級(jí)備件庫(kù)，各部門(mén)按需領(lǐng)用，不得建立備件二級(jí)庫(kù)。3、備件入庫(kù) 凡采購(gòu)的備件，應(yīng)有質(zhì)量合格證明且外觀(guān)無(wú)損壞， 經(jīng)保管員檢查合格后方可入庫(kù)。 凡外購(gòu)備件，由采購(gòu)業(yè)務(wù)

13、員填寫(xiě)備件入庫(kù)單， 經(jīng)保管員核實(shí)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)。 新設(shè)備的隨機(jī)備件， 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理入庫(kù)手續(xù)后， 交物資部庫(kù)房管理人員登記 入庫(kù)、保管、建帳，此類(lèi)備件專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用。 自制備件由集箱分廠(chǎng)辦理入庫(kù)手續(xù)。 備件入庫(kù)后，保管員應(yīng)作防銹處理，掛上標(biāo)簽，分類(lèi)存放。 備件入庫(kù)后， 保管員應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)登記上帳、 上系統(tǒng)， 確保公司各相關(guān)部門(mén) 均能從信息平臺(tái)進(jìn)行查閱。4、備件保管 入庫(kù)備件要做到保存好、維護(hù)好，不允許有丟失、非正常損壞變形等現(xiàn)象。 要做到備件入庫(kù)登帳，出庫(kù)消帳，每月結(jié)帳，年終盤(pán)點(diǎn)。 要做到三清（規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清） 、兩齊（庫(kù)容整齊、碼放整齊） 、三一致（帳卡物一致）、四定位（區(qū)、架

14、、層、號(hào)定位） 、五五碼放（按一五一十的碼放整齊） 。5、備件領(lǐng)取、發(fā)放 根據(jù)實(shí)際維修需要， 備品備件均由備件使用單位持注明備件名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量及備件使用單位，并經(jīng)備件使用單位一級(jí)主管簽字后的領(lǐng)料單到物資部備件庫(kù)領(lǐng)用。 保管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單中的信息（型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等）發(fā)放備件。如無(wú)領(lǐng)料 單或填寫(xiě)不完整，不予發(fā)放。 備件出庫(kù)后， 保管員應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)登記銷(xiāo)帳、 下系統(tǒng)， 并統(tǒng)計(jì)匯總公司備件 月度消耗情況。6、物資部在每月 20日前，將公司備件月度消耗情況表、當(dāng)期備件庫(kù)存清單反饋至財(cái) 務(wù)部、工程設(shè)備部。第十六條 備件費(fèi)用管理1、物資部保管員負(fù)責(zé)備件基本費(fèi)用信息的錄入。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

15、將每月消耗的備件費(fèi)用匯總后分解至各備件使用單位，同時(shí)把結(jié)果反 饋至工程設(shè)備部。3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的備件費(fèi)用進(jìn)行審核后計(jì)入各單位的維修費(fèi)。4、每年年底前，工程設(shè)備部負(fù)責(zé)編制公司及各單位備件費(fèi)用預(yù)算。第十七條 備件的報(bào)廢、修復(fù)與退貨1、當(dāng)庫(kù)存?zhèn)浼Щ蚍钦p壞，經(jīng)工程設(shè)備部確認(rèn)無(wú)法修復(fù)后，由物資部負(fù)責(zé)按 報(bào)廢備件處置。2、當(dāng)庫(kù)存?zhèn)浼m用主機(jī)報(bào)廢或處置的，由工程設(shè)備部通知物資部負(fù)責(zé)處置。3、當(dāng)庫(kù)存?zhèn)浼钦p壞， 經(jīng)工程設(shè)備部確認(rèn)可以修復(fù)的， 由物資部負(fù)責(zé)安排修復(fù)。4、外購(gòu)備件經(jīng)工程設(shè)備部檢查不能滿(mǎn)足技術(shù)性能要求的，由物資部負(fù)責(zé)辦理退貨。第四章 附則第十八條 本細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行，原備件管控作業(yè)要點(diǎn)同時(shí)作廢。第十九條 本細(xì)則由工程設(shè)備部負(fù)責(zé)制訂、修訂與解釋。第二十條 附件附件一：備件月度需求計(jì)劃表附件二：備件月度計(jì)劃流程附件三：備件緊急采購(gòu)計(jì)劃流程附件四：自制備件流程附件五：設(shè)備備件管理審批權(quán)限劃分表7附件一：備件月度需求計(jì)劃表備件月度需求計(jì)劃表序 號(hào)備件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)規(guī)格單 位數(shù) 量要求回廠(chǎng)日期備件使 用部位備件歸屬設(shè)備（名稱(chēng)、型號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)）備注審核：（設(shè)備主管）校對(duì)：（設(shè)備能源