采購流程規(guī)范

1、天馬行空官方博客： ；qq:1318241189；qq群：175569632采購流程規(guī)范1. 目的本標準業(yè)務程序的目的是用于設立必要的定義和程序以保證重慶英諾科技有限公司的采購低成本和采購標準的一致性。2. 定義pr：purchase request form 采購申請單,公司內部使用；po：purchase order form 采購訂單，公司對外使用。3. 職責3.1 請購人 根據(jù)部門需求，提出請購要求，提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，填寫采購申請單并交相關人員核準； 接收和檢驗請購的物品和服務。3.2 采購人 根據(jù)請購人的采購申請單，訂購價格合理并與要求相符合的物品及服務。 生產(chǎn)部采購

2、人員負責物料及與生產(chǎn)制造或與開發(fā)有關的各種物資的采購，或對承包商的采購工作進行監(jiān)督。 行政部負責公司辦公用品及后勤物資的采購。 各采購人員應對采購物品的價格及質量負責。3.3 物流保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質，負責進口貨物的報關手續(xù)辦理，及時清關。3.4 生產(chǎn)部生產(chǎn)部質量人員負責對供方(物料供應商及承包商)的質量保證能力評審標準及評審計劃的制定和質量保證能力評審。3.5 財務部在收到所有需要的文件后進行核對，將供應商的發(fā)票與采購申請單pr、采購訂單po、收貨清單等相關單據(jù)相對照，進行數(shù)量和金額的確認。并按時向供貨商付款。4. 采購范圍4.1 產(chǎn)品：指公司委外加工的產(chǎn)品，采購后即交付給客戶。4.2

3、生產(chǎn)物料：指與產(chǎn)品生產(chǎn)直接相關物料，公司目前生產(chǎn)物料多數(shù)由產(chǎn)品生產(chǎn)承包商進行采購。4.3 固定資產(chǎn)：是指單位價值超過人民幣1000元以上，同時使用年限超過兩年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營設備。如機器、車輛、電子設備等。4.4 低值設備：是指單位價值未能達到固定資產(chǎn)的標準，但其使用年限超過一年的生產(chǎn)、經(jīng)營設備。在會計處理上可不作為資本性支出而一次費用化，但對其管理應視同固定資產(chǎn)進行。如辦公桌椅，實驗室用工具。4.5低值易耗品：是指成批采購的低價值的耗材。如實驗室用接插件等。4.6長期服務的客戶：除上述以外，但有長期供貨或提供勞務的客戶。如快餐，辦公文具供應商, 電信服務，域名等。其它非費用報銷申請范圍內的采

4、購申請。5. 操作過程及操作程序詳述5.1 申請1) 請購人負責提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，可行或必要時，應給出推薦的供應商及價格。2) 請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關人員核準。5.2 批準5.2.1 對采購申請單pr的批準對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核準：l 所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準及簽字；l 所有it設備的采購申請單必須有it經(jīng)理的核準；l 所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現(xiàn)金流量管理的需要；l 任何與生產(chǎn)有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。簽字流程圖：請購人 - 請購人部門經(jīng)理 - 采購人 - 采購人

5、部門經(jīng)理 - 總經(jīng)理 采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。5.2.2 對采購訂申po或合同的申請5.2.2.1 采購訂單如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經(jīng)理簽字確認后發(fā)給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。產(chǎn)品及生產(chǎn)物料po的保存者,應注意該po為公司保密級別較高之文件,未經(jīng)授權者不可查閱。5.2.2.2 合同如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內容應經(jīng)公司法律顧問核對。5.3 報價及磋商5.3.1 物品及服務采購在任何可能和適用的情況

6、下，采購員應根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價：采購金額最少報價數(shù)量小于 rmb 5001小于rmb 2000, 大于rmb10002大于 rmb 20003采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論。在貨物及服務質量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以便日后參考。5.3.2 分供方的開發(fā)及選擇（僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購）由生產(chǎn)部采購人員在實施采購前根據(jù)開發(fā)部提供的物料清單，將那

7、些認為有能力的供應商初步確定為分供方，并經(jīng)質量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應商名單。如果是初選的供應商，只有在生產(chǎn)部質量人員、開發(fā)部進行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付、質量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調查、分析、總結。5.3.3 第三方物流的開發(fā)及選擇由負責物流的人員在保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質情況下，提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據(jù)貨運代理商的交付時間、服務質量、合作態(tài)度等按季度評價貨代滿足要求的能力，并調查、分析、總結。5.4 訂購應根據(jù)價格，質量和服務等選擇供應商。如果采購員所選擇的供應商與請

8、購人推薦的不一致，應向請購人發(fā)出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應商，則需由總經(jīng)理批準。訂購物品可能有下列兩種形式： 憑核準的采購申請單，從供應商處直接購買。 向供應商發(fā)采購訂單（如需要，可向財務部申請開具采購訂單）或合同（重要合同內容應經(jīng)公司法律顧問核對）。對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應商以簽定年度協(xié)議的方式根據(jù)條款內容直接訂購。選擇此類供應商應以競標的方式進行（如果可能，應至少有三個競爭者）且該類協(xié)議應至少每年重審一次，既從不同供應商處獲得新的報價，并就現(xiàn)行的協(xié)議內容進行重新磋商。5.5 接受 訂購的非生產(chǎn)性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。

9、驗收合格后，應在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。 對于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應由生產(chǎn)部進行質量檢驗。 若送達的物品不合格，采購員應與供應商聯(lián)系以尋求解決方案。5.6 付款采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票后必須附上下列單據(jù) 發(fā)票 經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購申請單pr， 如有采購訂單po、合同副本和客戶送貨清單也請附上。如是預付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補，如dell設備采購的全額預付。對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與供應商協(xié)商月結，以轉帳形式支付。在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現(xiàn)金。在可能的情況下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發(fā)票。6. 記錄對于各次采購，采購員應保存下列文件：1） 采購申請單副本2） 報價3） 比價記錄4） 采購訂單副本或合同5）