豬副產(chǎn)品熟食加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（豬肉深加工項(xiàng)目可研）

1、豬副產(chǎn)品熟食加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告青島集團(tuán)股份有限公司目 錄第一章：總論第二章：項(xiàng)目背景及必要性第三章：建設(shè)條件第四章：建設(shè)單位基本情況第五章：市場分析與銷售方案第六章：項(xiàng)目建設(shè)方案第七章：投資估算及資金籌措第八章：綜合分析第九章：環(huán)境影響評價(jià)第十章：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果分析第十一章：項(xiàng)目組織與管理第十二章：可行性研究結(jié)論豬副產(chǎn)品熟食加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：豬副產(chǎn)品熟食加工項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位：青島集團(tuán)股份有限公司 法人代表： 所有制形式：股份有限公司4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：

2、萊西市青島路86號 建設(shè)規(guī)模：該項(xiàng)目完成后，年生產(chǎn)豬副熟食產(chǎn)品5000噸。 建設(shè)期限：建設(shè)內(nèi)容：借用原集團(tuán)蔬菜加工廠生產(chǎn)車間4800平方米，食堂350平方米，宿舍960平方米，機(jī)房380平方米，同時(shí)進(jìn)行改造和廠區(qū)綠化，并購置不銹鋼夾層蒸鍋、絞肉機(jī)、鹽水注射機(jī)、殺菌罐、真空包裝機(jī)、制冷機(jī)組等設(shè)備。5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表 項(xiàng)目申報(bào)單位：青島集團(tuán)股份有限公司法人代表：6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資2000萬元。其中固定資產(chǎn)投資400萬元，鋪底流動(dòng)資金1600萬元。7、資金籌措：該項(xiàng)目建設(shè)總投資2000萬元，其中企業(yè)自籌資金400萬元，銀行貸款1600萬元。8、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)

3、豬副熟食產(chǎn)品5000噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入19000萬元，總成本費(fèi)用17765萬元，利潤1235萬元，上交所得稅371萬元。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：項(xiàng)目實(shí)施竣工后，可增加就業(yè)崗位150個(gè)，新增帶動(dòng)當(dāng)?shù)?00多農(nóng)戶從事養(yǎng)豬業(yè)，每年可增加農(nóng)民收入1950萬元。由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，可帶動(dòng)周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，比如：種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)、通訊業(yè)、飲食業(yè)等產(chǎn)業(yè)的繁榮，使萊西地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)迅速增長，有著不可估量的社會效益。二、可研報(bào)告編制依據(jù)：1、 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有關(guān)政策。2、 萊西市“十一五”發(fā)展規(guī)劃3、 青島市“十一五”發(fā)展規(guī)劃三、綜合評價(jià)和論證結(jié)論1、綜合

4、評價(jià)：青島集團(tuán)是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，為進(jìn)一步提高農(nóng)副產(chǎn)品深加工能力，增強(qiáng)對農(nóng)戶的帶動(dòng)作用，擴(kuò)大銷售收入，新建豬副產(chǎn)品熟食加工5000噸年的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)在滿足國內(nèi)市場需求的同時(shí)，可充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在開拓市場、引導(dǎo)養(yǎng)殖基地建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)方面的帶動(dòng)作用。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目設(shè)計(jì)熟食產(chǎn)品新增生產(chǎn)能力為5000噸年，項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容為：對集團(tuán)原蔬菜加工車間（4800平方米）進(jìn)行改造，廠區(qū)加以綠化，新增部分配套設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備，工程施工條件具備，產(chǎn)品實(shí)行內(nèi)銷、外銷相結(jié)合，產(chǎn)品市場銷售有保障，項(xiàng)目工程建設(shè)方案合理可行。2、論證結(jié)論項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，并可大量的解決剩余勞動(dòng)

5、力，為青島萊西市周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮及“三農(nóng)”建設(shè)做出貢獻(xiàn)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，該項(xiàng)目可行性研究結(jié)果是可行的。四、存在的問題與建議1、資金是否全部及時(shí)到位，直接影響到項(xiàng)目的建設(shè)，公司應(yīng)與有關(guān)單位協(xié)調(diào)好，做好前期的準(zhǔn)備工作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。2、針對市場的激烈競爭,應(yīng)加強(qiáng)充足的原料供應(yīng)，進(jìn)一步優(yōu)化加工工藝，在產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格上做文章，提高產(chǎn)品的市場競爭力，拓展廣闊的市場空間。第二章 項(xiàng)目背景及必要性第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的背景 農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力，是我國長期的基本國策。隨著改革開放的不斷深入，我國農(nóng)業(yè)加快了由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、多元化、生態(tài)化、效益化、規(guī)模化發(fā)展的

6、步伐。但與發(fā)達(dá)國家相比較，我國還存在較大差距。比如，農(nóng)副產(chǎn)品加工在發(fā)達(dá)國家的加工深度已達(dá)90%以上，而我國只有20-30%；發(fā)達(dá)國家從事農(nóng)副產(chǎn)品加工的勞動(dòng)力是直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的倍多，而我國還不到五分之一。由于食品工業(yè)是農(nóng)副產(chǎn)品面向市場的主要后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，所以對推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程作用巨大，對推動(dòng)我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的作用。隨著我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，黨中央、國務(wù)院對如何解決好“三農(nóng)”問題越來越重視。溫家寶總理曾明確批示我國發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工潛力很大，關(guān)鍵是要根據(jù)市場需求，依靠科技進(jìn)步，提高加工水平，產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，走貿(mào)工農(nóng)結(jié)合的產(chǎn)業(yè)化路子。在2004年3月5日十屆全國人大二次會議政府工

7、作報(bào)告中溫家寶總理又強(qiáng)調(diào)指出：“要推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力。要推進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營?！?第二節(jié) 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)萊西市位于山東半島中部，隸屬于山東省青島市，是國務(wù)院確定的沿海地區(qū)對外開放縣（市），也是中國農(nóng)村綜合實(shí)力百強(qiáng)縣市之一。萊西市近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，特別是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更趨合理，糧經(jīng)作物面積達(dá)到4:6，畜牧、蔬菜、林果、花生4大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)總收入中所占比重達(dá)75.2%，其中畜牧業(yè)達(dá)到42%，畜牧養(yǎng)殖、肉食制品加工行業(yè)有了長足發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益顯著。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)不斷壯大，龍頭

8、企業(yè)的帶動(dòng)作用更加突出。各種行業(yè)協(xié)會如：奶牛協(xié)會、蔬菜協(xié)會、生豬協(xié)會等專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織在該市相繼建立，并逐步成為聯(lián)結(jié)農(nóng)戶與市場的橋梁和紐帶，提高了全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營和管理水平。萊西市現(xiàn)已發(fā)展各類農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)510多家，其中銷售收入過500萬的有33家，年生產(chǎn)加工各類農(nóng)產(chǎn)品83萬噸。圍繞畜牧、花生、林果、蔬菜四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，該市已基本形成了以、雀巢、九聯(lián)為代表的畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，年加工畜產(chǎn)品近10萬噸；以、青水林為代表的蔬菜加工龍頭企業(yè)，年加工蔬菜16萬噸；以東生、佳德為代表的花生加工龍頭企業(yè)，年加工花生8萬噸；以南南食品為代表的果品加工龍頭企業(yè)，年可加工果品4萬噸。在全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作會議

9、上，萊西市被山東省委、省府授予“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營先進(jìn)縣市區(qū)”榮譽(yù)稱號。第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1、意義：該項(xiàng)目的實(shí)施，對于進(jìn)一步提高農(nóng)戶的科學(xué)養(yǎng)殖水平，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，增加農(nóng)民收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，為企業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定的原料基地，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，保持企業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。2、必要性：隨著我國農(nóng)業(yè)進(jìn)入新階段、加入wto，農(nóng)業(yè)面臨著農(nóng)民收入增加緩慢、農(nóng)產(chǎn)品因質(zhì)量問題遭遇發(fā)達(dá)國家技術(shù)壁壘、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)嚴(yán)重滯后等多方面挑戰(zhàn)。面對挑戰(zhàn)，要從根本上破解農(nóng)民增收、企業(yè)發(fā)展的難題，有效途徑之一就是必須積極適應(yīng)加入wto后農(nóng)業(yè)面臨的新形勢，通過龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，以企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系為依托，一方面

10、加強(qiáng)對農(nóng)戶的科技服務(wù)建設(shè)，提高農(nóng)戶的科技水平，引導(dǎo)農(nóng)戶按標(biāo)準(zhǔn)化組織生產(chǎn)，從源頭上保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面，龍頭企業(yè)要加快科技進(jìn)步，加強(qiáng)科技投入，按照市場需求，積極開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的附加值和科技含量，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶和企業(yè)雙贏。該項(xiàng)目通過推廣豬副熟食產(chǎn)品生產(chǎn)新技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬技術(shù)，能夠有效地引導(dǎo)農(nóng)戶從事標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬，提高豬產(chǎn)品質(zhì)量，為企業(yè)提供穩(wěn)定合格的原料，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是非常必要的。 3、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為“三農(nóng)”做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目實(shí)施竣工后，由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，可帶動(dòng)周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，比如：種、養(yǎng)殖業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)、通訊業(yè)

11、、飲食業(yè)等產(chǎn)業(yè)的繁榮，使萊西地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)迅速增長。并可因與全國各地的業(yè)務(wù)聯(lián)系，增加全國各地了解青島的機(jī)會，有著不可估量的社會效益。第三章 建設(shè)條件第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況一、項(xiàng)目地理位置該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于萊西市青島路86號，肉類聯(lián)合加工廠院內(nèi)，項(xiàng)目占地面積7326平方米（合11畝）。二、交通與能源狀況：萊西市位于膠東半島中部，居青島、煙臺、威海、濰坊四市之間，隸屬青島市。萊西市地處北溫帶，屬季風(fēng)區(qū)大陸性氣候。農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。公司年運(yùn)輸量約為4000噸，公司所在地萊西市距青島港口120公里，距城陽國際機(jī)場約110公里，距青島火車站110公里，北靠省道804線，濰萊高速和通三高速公路過境

12、萊西，交通運(yùn)輸十分便利；原輔材料及產(chǎn)品運(yùn)輸以公路運(yùn)輸為主，以鐵路運(yùn)輸為輔，由公司自行安排。電力供應(yīng)就近接入萊西電網(wǎng)，電力供應(yīng)充裕，完全能夠滿足生產(chǎn)需要。熱氣供應(yīng)由青島熱電集團(tuán)金萊熱電有限公司供應(yīng)，完全能夠滿足生產(chǎn)需求。萊西市各種基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，為工農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了較完備的物質(zhì)基礎(chǔ)。三、社會經(jīng)濟(jì)狀況近幾年來，萊西市積極貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針和政策，通過積極培育龍頭企業(yè)，把發(fā)展農(nóng)業(yè)的著力點(diǎn)轉(zhuǎn)移到依靠科技進(jìn)步和提高勞動(dòng)者素質(zhì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益上來，積極實(shí)施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、社會化服務(wù)戰(zhàn)略，目前全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)生

13、產(chǎn)新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。四、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀萊西市畜牧業(yè)發(fā)達(dá)，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起點(diǎn)高。近幾年來，全市把發(fā)展畜牧業(yè)的著力點(diǎn)轉(zhuǎn)移到依靠科技進(jìn)步和提高勞動(dòng)者素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益上來，積極實(shí)施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、社會化服務(wù)戰(zhàn)略，全市傳統(tǒng)單一的畜牧業(yè)生產(chǎn)形式已轉(zhuǎn)向與市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的新的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。目前，全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的畜牧業(yè)生產(chǎn)新格局。1997年全市大牲畜存欄15.54萬頭，其中牛存欄14.99萬頭，存養(yǎng)奶牛14530頭；羊存欄20.03萬只，家兔存養(yǎng)90.5萬只；生豬存欄29.9萬頭，出欄47.86萬頭，

14、家禽存養(yǎng)1417.2萬只，出欄2522.03萬只，總飼養(yǎng)畜禽達(dá)37.76萬個(gè)牛單位，戶均2.04個(gè)牛單位，肉、蛋、奶產(chǎn)量分別達(dá)到8.28萬噸、6.12萬噸和3.59萬噸；畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到10.57億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的39.4%，并已于1995年率先跨入山東省畜牧業(yè)強(qiáng)縣行列。目前，萊西市糧經(jīng)作物面積達(dá)到4:6，畜牧、蔬菜、林果、花生4大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)總收入中所占比重達(dá)75.2%，其中畜牧業(yè)達(dá)到42%。該市現(xiàn)已發(fā)展起各類農(nóng)村產(chǎn)品加工企業(yè)510多家，其中銷售收入過500萬的有33家，年生產(chǎn)加工各類農(nóng)村產(chǎn)品83萬噸，占全市農(nóng)產(chǎn)品總量的近50%，年加工畜產(chǎn)品近10萬噸。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可增加就業(yè)崗位1

15、50個(gè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)?00多農(nóng)戶從事養(yǎng)豬業(yè)。同時(shí)肉類加工業(yè)與種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)度，隨著該項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)周邊地區(qū)相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件一、政策環(huán)境我國加入wto后，黨中央、國務(wù)院及各級人民政府高度重視“三農(nóng)”問題，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，通過龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)民增收致富成為增加農(nóng)民收入的有效途徑之一。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有良好的發(fā)展前景和政策環(huán)境。二、資源優(yōu)勢項(xiàng)目以青島集團(tuán)自有的規(guī)?；B(yǎng)殖基地為依托，可從源頭上保證該項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。所需調(diào)味品在青島地區(qū)可就地解決，并保證原材料質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格低廉、供應(yīng)及時(shí)。在此基礎(chǔ)上，將引進(jìn)先進(jìn)技

16、術(shù)設(shè)備和工藝配方，生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量、高附加值的豬副熟食產(chǎn)品。三、市場優(yōu)勢該項(xiàng)目產(chǎn)品依托公司自有的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地，及肉類聯(lián)合宰殺加工廠，從源頭及生產(chǎn)加工的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，與市場上同類產(chǎn)品相比具有明顯的質(zhì)量優(yōu)勢，另外公司肉類產(chǎn)品在膠東半島地區(qū)設(shè)有700多家連鎖店，并取得進(jìn)京、進(jìn)滬許可證，在青島地區(qū)的市場占有率達(dá)到30%以上，以此為依托該項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)該具有較強(qiáng)的市場優(yōu)勢。四、科技開發(fā)能力青島集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)有職工總數(shù)3200人，其中專業(yè)技術(shù)人員49人，研究員2人，高級職稱9人，中級職稱13人，大學(xué)本科以上學(xué)歷31人，占技術(shù)人員總數(shù)的65%，其他技術(shù)人員25人，有較強(qiáng)的科技

17、開發(fā)能力。青島集團(tuán)為加強(qiáng)研發(fā)能力建設(shè)，從2000年起組建了企業(yè)技術(shù)中心，專門從事新產(chǎn)品研發(fā)工作。2002年公司技術(shù)中心被評為青島市級企業(yè)技術(shù)中心，目前擁有研發(fā)人員26人，其中，有博士1人、從日本聘請的專家3人、教授1人。通過與國外大公司的合作，與國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)的合作，有力地促進(jìn)了研發(fā)能力的提高。近幾年來，先后研制成功了低溫?zé)熝i肉腸制品維納腸、調(diào)味蔬菜等新產(chǎn)品，其中，維納腸已通過青島市科技局的鑒定。五、基礎(chǔ)設(shè)施條件萊西市位于山東省對外開放區(qū)的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯(lián)結(jié)渤海與黃海、沿海與內(nèi)陸及聯(lián)結(jié)青島、煙臺與濰坊的重心城市。萊西市是山東省幾個(gè)大港，特別是煙臺、青島和龍口三個(gè)對外開放港口的中心

18、地帶，有著便捷的交通條件，市內(nèi)有藍(lán)煙鐵路，309國道，204國道和青煙一級公路，青島流亭國際機(jī)場距萊西市區(qū)70公里左右。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)城建配套基礎(chǔ)設(shè)施包括水、電、汽等供應(yīng)有保障，完全能夠滿足該項(xiàng)目的需要。第四章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況青島集團(tuán)股份有限公司的前身是萊西市冷藏廠，始建于1982年，經(jīng)過20多年的不斷發(fā)展，目前已發(fā)展成為以農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主的國家大型企業(yè)，國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，擁有總資產(chǎn)12.4億多元，下設(shè)分公司（分廠）30個(gè)，主要從事蔬菜的種植、加工和良種豬、良種雞的引進(jìn)、繁育、養(yǎng)殖、加工。主要產(chǎn)品有蔬菜制品、豬肉、雞肉產(chǎn)品、調(diào)理食品，銷往日本、韓國、德國、東南亞、東歐、

19、俄羅斯等十幾個(gè)國家和地區(qū)及國內(nèi)上海、石家莊、青島等大中城市。2007年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入33.6億元，出口創(chuàng)匯4758萬美元，交納稅金3632萬元。青島集團(tuán)于1997年經(jīng)青島市人民政府批準(zhǔn)實(shí)行股份制改造，經(jīng)過近幾年的不斷完善，企業(yè)已形成了決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層互相制衡、互相促進(jìn)的實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理體制。隨著公司的不斷發(fā)展，近幾年來公司先后引進(jìn)了數(shù)百名具有大中專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)人員，和具有國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才，優(yōu)化了企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，為公司的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。二、研發(fā)能力青島集團(tuán)為加強(qiáng)研發(fā)能力建設(shè)，從2000年起組建了企業(yè)技術(shù)中心，專門從事新產(chǎn)品研發(fā)工作。2002年公司技

20、術(shù)中心被評為青島市級企業(yè)技術(shù)中心，目前擁有研發(fā)人員26人，其中，有博士1人、從日本聘請的專家3人、教授1人。通過與國外大公司的合作，與國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)的合作，有力地促進(jìn)了研發(fā)能力的提高。近幾年來，先后研制成功了低溫?zé)熝i肉腸制品維納腸、調(diào)味蔬菜等新產(chǎn)品，其中，維納腸已通過青島市科技局的鑒定。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況截止2007年末，青島集團(tuán)擁有總資產(chǎn)12.45億元，固定資產(chǎn)原值5.34億元，固定資產(chǎn)凈值4.41億元；資產(chǎn)負(fù)債率63.8。第五章 市場分析與銷售方案第一節(jié) 市場分析一、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀中國是世界上最大的肉類食品生產(chǎn)國，以豬肉為主，其年產(chǎn)量約為5600萬噸，占據(jù)了全球總產(chǎn)量的42%。我國肉類食品

21、的生產(chǎn)加工能力在全球名列前茅，目前肉食品行業(yè)現(xiàn)有2000多個(gè)加工企業(yè)，其中大中型企業(yè)200多家，還有總量300萬噸以上的冷藏設(shè)施和遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，目前，中國的肉制品產(chǎn)量約為200萬噸，大約占肉類產(chǎn)量的3%，但是肉制品的加工大部分停留在對分割肉的加工上，諸如高溫肉制品、恒溫肉制品類、低溫肉制品等，每年產(chǎn)生的豬副產(chǎn)品如豬頭、大腸、小腸等大約560萬噸，大多供應(yīng)國內(nèi)市場，對此進(jìn)行深加工的廠家較少，并且大多以粗加工為主，產(chǎn)量不足100萬噸。據(jù)此分析目前尚有460萬噸的市場發(fā)展空間，因此市場潛力相當(dāng)巨大。二、產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢1、企業(yè)優(yōu)勢。青島集團(tuán)本著“以科技進(jìn)步為動(dòng)力，以產(chǎn)品質(zhì)量求發(fā)展”的經(jīng)營方針

22、，于1998年從英國pic公司引進(jìn)優(yōu)良康貝種豬1000頭，建起了山東省規(guī)模最大、現(xiàn)代化程度最高、管理最先進(jìn)的良種豬繁育場，配套建設(shè)了一體化商品育肥場、肉類聯(lián)合加工場。帶動(dòng)周邊6000余農(nóng)戶從事養(yǎng)豬事業(yè)，形成了良種豬繁育、商品豬育肥、宰殺、加工于一體的現(xiàn)代化生豬生產(chǎn)體系，年生產(chǎn)能力為100萬頭，于2000年被國家科技部列為“國家級星火計(jì)劃項(xiàng)目”。這種規(guī)模是國內(nèi)許多同類企業(yè)正在為之努力的目標(biāo)。優(yōu)良的康貝爾種豬和規(guī)?；酿B(yǎng)殖基地，配套的標(biāo)準(zhǔn)化飼料廠從源頭上保證了項(xiàng)目所需原料質(zhì)地優(yōu)良、價(jià)格低廉，為提高產(chǎn)品的市場競爭力打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、質(zhì)量優(yōu)勢。青島集團(tuán)自始至終注重按照國際標(biāo)準(zhǔn)對養(yǎng)殖場及加工車間進(jìn)行

23、嚴(yán)格的質(zhì)量管理，從生產(chǎn)場地的選址到廠房的建設(shè)、設(shè)備的引進(jìn)，從良種的培育、飼養(yǎng)、宰殺、加工到熟食品的冷卻、殺菌、檢測、包裝到出口，實(shí)行全過程的跟蹤檢測，確保產(chǎn)品從原料-產(chǎn)品的每一個(gè)環(huán)節(jié)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。企業(yè)有完善的質(zhì)量保證體系，通過了iso9002質(zhì)量體系認(rèn)證和haccp質(zhì)量體系認(rèn)證。3、價(jià)格優(yōu)勢。青島集團(tuán)畜產(chǎn)事業(yè)體系實(shí)行從飼料加工到良種豬繁育到商品豬育肥到宰殺加工到連鎖銷售一條龍生產(chǎn)銷售，并由此帶動(dòng)了當(dāng)?shù)?00多農(nóng)戶從事生豬養(yǎng)殖，因此在產(chǎn)品的原料價(jià)格上具有其他廠家無可比擬的優(yōu)勢。在國際豬肉制品市場上，中國豬肉在價(jià)格上有明顯優(yōu)勢。根據(jù)有關(guān)部門的數(shù)據(jù)顯示，我國勞動(dòng)力價(jià)格是發(fā)達(dá)國家的1/6-1/20，產(chǎn)

24、品價(jià)格是發(fā)達(dá)國家的1/5-1/8。因此，對于勞動(dòng)密集型企業(yè)來說，同一種產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家和我國生產(chǎn)，價(jià)格相當(dāng)懸殊。1998年我國出口豬肉的價(jià)格為1719美元/噸，世界平均價(jià)為1988元/噸，每噸差價(jià)269美元。因此生產(chǎn)的肉制品在國際市場上具有明顯的價(jià)格競爭優(yōu)勢。另外肉制品加工因?yàn)樗墓に囆枰?，必須用人力加工，是機(jī)械化不能代替的。隨著發(fā)達(dá)國家處于對本土資源、環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)力成本等原因，勞動(dòng)密集型企業(yè)逐漸關(guān)閉，轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，這為我國勞動(dòng)密集型企業(yè)參加國際市場競爭帶來了無限生機(jī)。隨著我國肉制品深加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢更加突出，對我國肉制品順利進(jìn)入國際市場提供了有利條件。第二節(jié) 產(chǎn)品

25、生產(chǎn)及銷售方案過以上市場調(diào)查研究，青島集團(tuán)通決定將該項(xiàng)目產(chǎn)品的市場定位在國內(nèi)及日本的大中超市，主要有兩方面原因，一是因?yàn)樵摦a(chǎn)品在國際同類產(chǎn)品市場上有很大的價(jià)格優(yōu)勢，其二是日本國內(nèi)市場供應(yīng)不足，是豬肉及其副產(chǎn)品的最大進(jìn)口國家，進(jìn)口數(shù)量逐年上升，而且是我國的近鄰，空運(yùn)半天即可到達(dá)，船運(yùn)也只需23天到達(dá)各大港口，是我國最理想的貿(mào)易伙伴。根據(jù)國際市場食品需求的發(fā)展趨勢分析，目前發(fā)達(dá)國家的食品加工正在向有機(jī)、精加工方向發(fā)展。從1999年青島集團(tuán)就按照日本市場對肉制品的需求，按照日本肉制品加工標(biāo)準(zhǔn)，成功開發(fā)、研制、生產(chǎn)培根肉、豬肉串、豬肉菜卷、油炸制品等調(diào)理肉制品。并已獲得日本農(nóng)林水產(chǎn)省加熱食品注冊。該項(xiàng)

26、目建成后，主要生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量、高附加值豬副熟食產(chǎn)品。引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和工藝配方，同時(shí)對原公司增加生產(chǎn)車間4800平方米，年生產(chǎn)能力可達(dá)5000噸。第三節(jié)、銷售策略和營銷模式根據(jù)產(chǎn)品的市場定位和競爭力分析的研究結(jié)論，該項(xiàng)目采取銷往國內(nèi)及日本大中超市的營銷模式。在市場營銷策略上，為提高產(chǎn)品市場競爭力，發(fā)揮低成本策略的作用，一是利用近距離的優(yōu)勢，發(fā)揮穩(wěn)定靈活的送貨機(jī)制；二是充分利用國內(nèi)勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢，加強(qiáng)管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品價(jià)格，贏得市場。第四節(jié) 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一、銷售隊(duì)伍的建設(shè)銷售人員是集團(tuán)與用戶之間獨(dú)特的紐帶。銷售人員不僅為集

27、團(tuán)帶來許多用戶使用情況的有效信息，幫助集團(tuán)改善產(chǎn)品和服務(wù)，而且代表著青島集團(tuán)的形象和水平。因此，項(xiàng)目建設(shè)單位將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，建立一支高效能的銷售隊(duì)伍。項(xiàng)目擬采用按地區(qū)結(jié)構(gòu)組建銷售隊(duì)伍的方式，每個(gè)銷售代表被指派負(fù)責(zé)一個(gè)地區(qū)，作為該地區(qū)經(jīng)銷該公司全線產(chǎn)品的唯一代表。這種結(jié)構(gòu)有許多好處，第一，銷售代表的責(zé)任明確；第二，地區(qū)責(zé)任能促使銷售代表與當(dāng)?shù)厣探绾蛡€(gè)人加強(qiáng)聯(lián)系，有助于提高銷售代表的銷售效果；第三，由于每個(gè)銷售代表只在一個(gè)地區(qū)工作，因而差旅費(fèi)等開支相對較小。二、銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)為確保產(chǎn)品的順利銷售，避免降價(jià)傾銷、竄貨的問題，該項(xiàng)目擬采用直營制，直接面向指定商社鋪貨。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案

28、第一節(jié) 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模通過該項(xiàng)目的建設(shè)，改變目前國內(nèi)豬副熟食產(chǎn)品的檔次和品種，擴(kuò)大國內(nèi)、國際市場份額，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。該項(xiàng)目為提高豬副熟食產(chǎn)品加工能力，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，提高經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)口關(guān)鍵加工設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備，購置國產(chǎn)配套設(shè)備及設(shè)施，借用原蔬菜加工生產(chǎn)車間及配套附屬工程6490平方米，并進(jìn)行改造及廠區(qū)綠化，年生產(chǎn)豬副熟食產(chǎn)品5000噸。第二節(jié) 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 一、項(xiàng)目規(guī)劃和布局的原則該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于萊西市青島路86號肉類聯(lián)合加工廠院內(nèi)，建設(shè)內(nèi)容包括豬副熟食產(chǎn)品生產(chǎn)車間及配套附屬工程等，規(guī)劃和布局的原則是：1、在符合廠區(qū)整體

29、布置的條件下，力爭做到工藝流程合理，使運(yùn)輸配合協(xié)調(diào)，避免交叉；2、滿足防火、衛(wèi)生和安全條件及施工、綠化和管線埋設(shè)的要求；3、保證生產(chǎn)聯(lián)系和工作環(huán)境，動(dòng)力中心靠近負(fù)荷中心；4、廠容和總體規(guī)劃協(xié)調(diào)，并為將來發(fā)展留出余地。二、規(guī)劃和布局方案項(xiàng)目規(guī)劃占地面積11畝，南北向長度92米，東西向?qū)挾?08米。廠區(qū)北側(cè)為生產(chǎn)管理區(qū)，南側(cè)為生產(chǎn)區(qū)，進(jìn)出大門設(shè)置在廠區(qū)南側(cè)中間。生產(chǎn)管理區(qū)為生產(chǎn)服務(wù)的房舍，包括食堂、員工宿舍、機(jī)房和機(jī)修車間等；生產(chǎn)區(qū)為生產(chǎn)車間和道路設(shè)施等，生產(chǎn)車間四周布置環(huán)行道路，栽種樹木及常年綠化植物，美化廠區(qū)環(huán)境。第三節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

30、設(shè)計(jì)。主要通過引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和加工工藝，對豬副熟食產(chǎn)品加工從原料檢測、原料處理、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝以及冷藏各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，使產(chǎn)品符合國際標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目通過引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備和工藝配方，分析了現(xiàn)有肉制品生產(chǎn)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)和不足，經(jīng)過多次試驗(yàn)，逐漸形成了該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝技術(shù)方案。以優(yōu)良的康貝爾豬肉為原料，經(jīng)加入一定的調(diào)味料進(jìn)行低溫腌制配合入味，然后進(jìn)行熏烤、蒸煮、低溫快速冷凍生產(chǎn)出成品。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，按照日本農(nóng)林水產(chǎn)省加熱食品的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行恒溫、全封閉無菌加工工藝生產(chǎn)，設(shè)有完備的風(fēng)浴除雜設(shè)施、消毒池和調(diào)溫制冷系統(tǒng)，所有生產(chǎn)人員要經(jīng)過嚴(yán)格的消毒，在生產(chǎn)過程中，從原料收購到產(chǎn)品出口的各個(gè)環(huán)

31、節(jié)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，規(guī)范化儲存。為保證原料的質(zhì)量，利用國際先進(jìn)的檢測設(shè)備，對所有生產(chǎn)原料進(jìn)行檢測，防止藥殘超標(biāo)。為保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，最終產(chǎn)品均要經(jīng)過金屬探測器、x射線掃描儀等先進(jìn)設(shè)備檢測后方可入庫。二、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如下：1、腌臘肉制品 選料修整配料腌制灌裝晾曬烘烤包裝說明：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質(zhì)量、加工過程的溫度控制、添加劑、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)；2、醬鹵肉制品 選料修整配料煮制（炒松烘干）冷卻包裝說明：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質(zhì)量、添加劑、熱加工溫度和時(shí)間、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)；3、熏燒烤肉制品 選料修整配料腌制熏烤冷卻包裝說明：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質(zhì)量、添加劑、熱加工溫度和時(shí)間、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)；4、熏

32、煮香腸火腿制品 選料修整配料腌制灌裝（或成型）熏烤蒸煮冷卻包裝說明：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質(zhì)量、添加劑、熱加工溫度和時(shí)間、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)；三、核心技術(shù)：采取低溫腌制（0-4），低溫蒸煮（75-80），低溫儲藏、銷售（0-4）。第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容一、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（一）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)目產(chǎn)品在衛(wèi)生、質(zhì)量兩方面符合國家gb10147-1988標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)菌總數(shù)：31個(gè)/克大腸桿菌：30個(gè)/100g致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、鏈球菌、葡萄球菌）未檢出其他方面均符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（二）企業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)細(xì)菌總數(shù)：300各以下/g大腸菌：陰性大腸桿菌：陰性金黃色葡萄球菌：陰性沙門氏菌：陰性（三）項(xiàng)目工程建

33、設(shè)要操作按規(guī)程、施工按規(guī)范、驗(yàn)收按標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。（四）項(xiàng)目年生產(chǎn)豬副熟食產(chǎn)品5000噸，生產(chǎn)規(guī)模合理，且產(chǎn)加銷緊密銜接，能帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝、設(shè)備、技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品有市場競爭力，企業(yè)內(nèi)部管理制度完善等，符合國家綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求。二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容按照國家工業(yè)企業(yè)建筑標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，在確保工程質(zhì)量的前提下，本著適用、經(jīng)濟(jì)、美觀的原則，并充分考慮周圍環(huán)境和企業(yè)總體規(guī)劃，在建筑結(jié)構(gòu)上達(dá)到安全、可靠，能滿足工藝負(fù)荷及使用要求；在建筑功能上，生產(chǎn)車間要滿足生產(chǎn)加工工藝需要，且具有良好的采光、通風(fēng)、殺菌、隔離、消毒等食品衛(wèi)生條件，符合安全衛(wèi)生等有關(guān)要求。主要建設(shè)內(nèi)容如下：（一）土

34、建工程1、生產(chǎn)車間。呈東西向布置，總長度80米，總寬度60米，建筑面積4800平方米，建筑層數(shù)一層，主體框架結(jié)構(gòu)，部分采用磚混結(jié)構(gòu)，頂部為鋼架結(jié)構(gòu)。2、宿舍。呈東西向布置，建筑面積960平方米，建筑層數(shù)三層，磚混結(jié)構(gòu)。3、食堂。呈東西向布置，建筑面積350平方米，建筑層數(shù)一層，磚混結(jié)構(gòu)。4、機(jī)房等輔助用房。呈東西向布置，建筑面積350平方米，建筑層數(shù)一層，磚混結(jié)構(gòu)。5、其他工程包括傳達(dá)室、圍墻、大門、綠化和水電暖配套設(shè)施等。見主要建筑物一覽表主要建筑工程一覽表序號項(xiàng)目名稱建筑形式單位數(shù)量1生產(chǎn)車間框架結(jié)構(gòu)局部磚混結(jié)構(gòu)m248002食堂磚混結(jié)構(gòu)m23503宿舍磚混結(jié)構(gòu)m29604機(jī)房磚混結(jié)構(gòu)m2

35、3805其他工程合 計(jì)6490 以上建筑借用原公司蔬菜加工廠，并進(jìn)行改造及廠區(qū)綠化，合計(jì)投資40萬元。（二）儀器設(shè)備通過對國內(nèi)外儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家的咨詢考察，初步選定了設(shè)備型號等，關(guān)鍵設(shè)備如下：不銹鋼夾層鍋、絞肉機(jī)、鹽水注射機(jī)、斬拌機(jī)、蒸煮池、煙熏爐、壓縮機(jī)組、攪拌機(jī)、充填機(jī)等生產(chǎn)加工設(shè)備。儀器設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）單價(jià)（元）投資額（萬元）1不銹鋼夾層鍋4180007.22絞肉機(jī)24500093鹽水注射機(jī)1511605.1164斬拌機(jī)1589005.895滾揉機(jī)215800031.66蒸煮池24000087殺菌罐1120000128滾動(dòng)式包裝機(jī)110500010.59灌裝機(jī) 打卡機(jī)2套

36、800001610料車2027505.511打碼機(jī)230000.612制冰機(jī)1510005.113煙熏爐295000019014金屬探測器221685021.68515壓縮機(jī)組223350023.3516變壓器1860008.6合計(jì)360.141儀器設(shè)備投資合計(jì)360萬元。鋪底流動(dòng)資金1600萬元。（三）科技措施集團(tuán)公司擁有通過cnas認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心，該中心投資1000多萬元，引進(jìn)國際先進(jìn)的氣相色譜儀、液相色譜儀、氣質(zhì)聯(lián)用儀等質(zhì)量檢測設(shè)備。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司將依此為依托，對產(chǎn)品從原料到終端產(chǎn)品進(jìn)行全過程質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品在達(dá)到企業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（參照日本有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定）的情況下，在衛(wèi)生

37、、質(zhì)量兩方面符合國家gb10147-1988標(biāo)準(zhǔn)。第五節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目施工前的準(zhǔn)備工作，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)豬副熟食產(chǎn)品5000噸，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命預(yù)計(jì)為20年(含建設(shè)期1.5年)，計(jì)劃建設(shè)工期18個(gè)月，其中：2007年3月一2007年12月為建設(shè)期；2008年1月一2008年8月為試產(chǎn)期，2008年9月正式批量生產(chǎn)，將達(dá)到年產(chǎn)豬副熟食產(chǎn)品5000噸的生產(chǎn)規(guī)模。第七章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)一、有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。二、現(xiàn)行有關(guān)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定

38、額等，以及國家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。三、國內(nèi)類似工程的造價(jià)及當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。四、設(shè)備費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考慮一定的運(yùn)輸費(fèi)用。五、國家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。六、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)用手冊、投資項(xiàng)目可行性研究指南。七、國家財(cái)政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)、管理的有關(guān)規(guī)定。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)投資估算一、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 該項(xiàng)目建設(shè)投資包括改造工程費(fèi)、儀器設(shè)備費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、建設(shè)期利息、有償資金占用費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金等。1、土建工程改造費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。經(jīng)估算，

39、土建工程改造費(fèi)為40萬元。2、儀器設(shè)備費(fèi)用國內(nèi)設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考慮一定的運(yùn)輸費(fèi)用，經(jīng)估算，儀器設(shè)備購置費(fèi)為360萬元。3、鋪底流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金1600萬元。7、項(xiàng)目總投資估算 該項(xiàng)目總投資為2000萬元。第三節(jié) 資金來源與籌措 1、項(xiàng)目總投資2000萬元，其中申請銀行貸款1600萬元，企業(yè)自籌400萬元。2、青島集團(tuán)是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，近幾年來，在各級政府的大力支持下，企業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，目前擁有總資產(chǎn)12.45億元，2007年，2007年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入33.6億元，出口創(chuàng)匯4758萬美元，實(shí)現(xiàn)利潤7185萬元，企業(yè)可從實(shí)現(xiàn)利潤中籌集4

40、00萬元資金用于項(xiàng)目建設(shè)。見青島集團(tuán)公司2006年度、2007年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。3、銀行貸款可靠性分析青島集團(tuán)公司與農(nóng)業(yè)銀行有較好的合作經(jīng)歷，公司信用較高，自1998-2002年連續(xù)被農(nóng)業(yè)銀行評為“aaa”級資信企業(yè)。農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)過考察評估該項(xiàng)目，認(rèn)為該項(xiàng)目起點(diǎn)高，收益率較高，企業(yè)有能力償還銀行貸款，同意為該項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施提供貸款，并出具了銀行貸款意向書。因此，該項(xiàng)目銀行貸款有可靠保證。第八章 綜合分析1經(jīng)濟(jì)政策分析：該項(xiàng)目符合國家的投資方向和鼓勵(lì)投資的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，其產(chǎn)品市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著。2技術(shù)分析：該項(xiàng)目采用先進(jìn)的加工技術(shù)及設(shè)備，其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，并與日本多家商社的多名技術(shù)人

41、員合作，在生產(chǎn)過程中不斷開發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和價(jià)值。3法律分析：我國政府一貫奉行對外開放的經(jīng)濟(jì)政策，先后制定了中華人民共和國中外合資企業(yè)法以及涉外稅收等法律法規(guī)，省、市政府也制定了一系列鼓勵(lì)外商投資的優(yōu)惠政策，為中國企業(yè)和外商合作創(chuàng)造了一個(gè)完善的、公平的發(fā)展環(huán)境，十分有利于外商投資和經(jīng)營。4財(cái)務(wù)分析：銷售收入：19000萬元/年總成本費(fèi)用：17765萬元/年利潤：1235萬元/年稅金：371萬元/年投資利潤率：61.75%投資利稅率：18.55%投資回收期：0.62年銷售額利潤率：6.5%第九章 環(huán)境影響評價(jià)第一節(jié) 環(huán)境影響該項(xiàng)目的建設(shè)對周邊環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾

42、個(gè)方面：1、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分廢水和生活廢水2、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的部分豬糞便。3、在生產(chǎn)過程中，輔助生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)生噪音第二節(jié) 環(huán)境保護(hù)與治理措施一、采用環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-19962、地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)gb3838-883、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb16297-19964、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)gb12348-905、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)gb3096.93二、環(huán)境保護(hù)與治理措施1、固體垃圾：豬糞便作為農(nóng)作物理想的有機(jī)肥料，集中收集起來用做生物肥料的原料。2、廢水本項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水主要是豬副產(chǎn)品清洗、加工器具清洗所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水，職工食堂所產(chǎn)生的廢水。根據(jù)要求，生產(chǎn)廢水經(jīng)過肉

43、類聯(lián)合加工廠現(xiàn)有污水處理場生物膜處理法處理，氧化、沉淀過濾，達(dá)到國家三級排放標(biāo)準(zhǔn)，通過廠內(nèi)排污管網(wǎng)排至萊西市污水處理管網(wǎng)。3、噪音：主要為設(shè)備運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的噪音。設(shè)備安裝時(shí)采取減振和加裝消音器等措施。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)第一節(jié) 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營一、 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，生產(chǎn)專業(yè)化程度低，農(nóng)民文化技術(shù)水平低，初級原材料生產(chǎn)比重大，加工轉(zhuǎn)化增值能力弱，農(nóng)產(chǎn)品附加值少，尤其是后者，是制約我國農(nóng)業(yè)綜合素質(zhì)和影響農(nóng)產(chǎn)品競爭力的重要因素。該項(xiàng)目建成實(shí)施后，把生產(chǎn)、加工、包裝、儲運(yùn)、銷售等都納入農(nóng)業(yè)的全部內(nèi)容，使農(nóng)業(yè)擺脫僅僅提供原料和初級加工品的地位，形成“從基地

44、到餐桌”的完整產(chǎn)業(yè)，從而有效地提高農(nóng)業(yè)的整體效益，大力促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二、形成產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)接機(jī)制通過該項(xiàng)目的建設(shè)，青島集團(tuán)和農(nóng)民建立穩(wěn)定的合同關(guān)系和利益聯(lián)接機(jī)制，把基地和農(nóng)戶作為“第一生產(chǎn)車間”，通過集團(tuán)加農(nóng)戶、契約加服務(wù)、服務(wù)加農(nóng)戶、科農(nóng)工貿(mào)一體化等經(jīng)營模式與農(nóng)戶結(jié)成利益共同體，把一家一戶的分散經(jīng)營與大市場銜接起來，延長了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。讓農(nóng)民的養(yǎng)殖成果有銷路，讓集團(tuán)加工有原料，實(shí)現(xiàn)“雙贏”。發(fā)揮了龍頭企業(yè)外連市場，內(nèi)連農(nóng)戶的鏈條作用。三、輻射帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可增加就業(yè)崗位150個(gè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)?00多農(nóng)戶從事養(yǎng)豬業(yè)。同時(shí)隨著該項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)周邊地區(qū)相

45、關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。四、促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高目前，我國農(nóng)戶的組織化程度很低，主要原因就在于缺乏龍頭企業(yè)的有效帶動(dòng)。該項(xiàng)目實(shí)施后，通過龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，農(nóng)戶就可以根據(jù)購銷合同放心進(jìn)行生產(chǎn)，不必承擔(dān)直接與市場打交道可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。加工企業(yè)也可以免除原料不穩(wěn)定的后顧之憂，有計(jì)劃的安排生產(chǎn)，并在市場競爭中得以發(fā)展壯大。第二節(jié) 農(nóng)民增收效果及社會影響該項(xiàng)目建成后，其實(shí)施一方面連接初級農(nóng)產(chǎn)品豬副產(chǎn)品，另一方面直接面對最終需求市場，通過加工提高了豬副產(chǎn)品的附加值，既拉動(dòng)了養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了第三產(chǎn)業(yè)，又吸引大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，增加了農(nóng)民收入，該項(xiàng)目實(shí)施后每年可增加農(nóng)民收入19

46、50萬元，每戶平均增加約32500元/年，在原有收入水平上增加了30%。同時(shí)，該項(xiàng)目不僅可以解決當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品“賣難”和農(nóng)民的困難，而且可以提高農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競爭力，加快我國由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)為保證項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高經(jīng)營管理人員的積極性，本著簡潔、高效的原則，本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)擬采用新設(shè)分公司形式，由集團(tuán)派出人員進(jìn)行管理，分公司實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營管理，并向集團(tuán)公司董事會負(fù)責(zé)。根據(jù)經(jīng)營需要分公司設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、原料車間、加工車間。集團(tuán)豬副產(chǎn)品熟食加工公司組織機(jī)構(gòu)示意圖董事會分公司

47、經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)營部質(zhì)檢部技術(shù)部原料車間經(jīng)營部財(cái)務(wù)部辦公室加工車間二、勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)劃要求，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員150人，其中：管理人員20人，生產(chǎn)及后勤人員130人。工作制度：雙班工作制，每日每班8小時(shí)。工作日：300天。三、職工來源及培訓(xùn)本項(xiàng)目所需人員除部分管理人員外，從集團(tuán)公司調(diào)配外，其余人員全部從社會招聘。本項(xiàng)目引進(jìn)國外設(shè)備較多，操作復(fù)雜，對員工素質(zhì)要求較高，公司擬派技術(shù)人員到國外學(xué)習(xí)；國內(nèi)設(shè)備由廠家到公司對員工進(jìn)行培訓(xùn)。公司技術(shù)部門要對員工進(jìn)行技術(shù)和安全的理論培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)。由技術(shù)人員負(fù)責(zé)對上崗的工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗操作。四、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施產(chǎn)品質(zhì)量事關(guān)起初信譽(yù)和前提，必須高度重視。作為一個(gè)出口產(chǎn)品，更應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，以不斷拓展市場，占領(lǐng)市場，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。為此，本項(xiàng)目在管理上需做好以下工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量：1、管理措施建立健全完善的質(zhì)量保障體系，公司以生產(chǎn)為中