中國(guó)石化質(zhì)量管理制度.doc

1、中國(guó)石化質(zhì)量管理制度第一章總則第一條 為不斷提高中國(guó)石油化工集團(tuán)公司暨中國(guó)石油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)石化）的產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。第二條中國(guó)石化質(zhì)量管理的任務(wù)是：認(rèn)真執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 、中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 、中華人民共和國(guó)計(jì)量法、中華人民共和國(guó)建筑法 以及國(guó)家頒布的其它有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)，采用現(xiàn)代科學(xué)方法，控制影響質(zhì)量的各種因素，努力生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良、適銷對(duì)路、用戶滿意、在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。第三條 本制度適用于中國(guó)石化油田、煉油、化工、銷售、物資采購(gòu)和工程建設(shè)等部門及所屬企業(yè)的質(zhì)量管理與監(jiān)督。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條中國(guó)石化的質(zhì)量管理工作實(shí)行

2、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、分工負(fù)責(zé)的管理體制。第五條科技開發(fā)部是質(zhì)量管理工作的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的監(jiān)督與協(xié)調(diào)。其主要職責(zé)是：( 一 ) 根據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)，制定、修訂中國(guó)石化1質(zhì)量管理制度 、中國(guó)石化質(zhì)量事故管理規(guī)定、中國(guó)石化石油與石油化工產(chǎn)品油田企業(yè)采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法等質(zhì)量管理制度。( 二 ) 負(fù)責(zé)提出中國(guó)石化質(zhì)量方針、目標(biāo)。( 三 ) 負(fù)責(zé)對(duì)中國(guó)石化質(zhì)量管理體系建設(shè)和認(rèn)證提出指導(dǎo)性意見，對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督。( 四 ) 負(fù)責(zé)中國(guó)石化直屬質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的業(yè)務(wù)管理。( 五 ) 負(fù)責(zé)編制中國(guó)石化質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃，并組織實(shí)施。( 六 ) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理中國(guó)石化內(nèi)部

3、業(yè)務(wù)板塊之間重大質(zhì)量糾紛問(wèn)題。( 七 ) 負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)特大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查和處理。( 八 ) 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家質(zhì)量主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、同行企業(yè)在質(zhì)量工作方面的聯(lián)系、協(xié)調(diào)。( 九 ) 負(fù)責(zé)先進(jìn)質(zhì)量管理及方法等科研課題的立項(xiàng)、管理。( 十 ) 匯總各職能管理部的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和質(zhì)量管理信息，報(bào)送總部領(lǐng)導(dǎo)。( 十一 )配合人事部門對(duì)分（子）公司的經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。第六條油田勘探開發(fā)事業(yè)部、石油工程管理部、煉油事業(yè)部、化工事業(yè)部、油品銷售事業(yè)部、資本運(yùn)營(yíng)部（資產(chǎn)公司）、工程部、物資裝備部（以下簡(jiǎn)稱各職能管理部）是質(zhì)量管理工作的專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作。其主要職責(zé)是：2(

4、 一) 根據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、 法規(guī)和中國(guó)石化質(zhì)量管理制度，制定和修訂各板塊的質(zhì)量管理辦法及相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。( 二) 根據(jù)中國(guó)石化總的質(zhì)量方針、目標(biāo)，分解制定部門和業(yè)務(wù)板塊的質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量工作計(jì)劃并組織實(shí)施。( 三) 負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量攻關(guān)，推廣應(yīng)用先進(jìn)質(zhì)量管理方法。( 四) 負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查和考核。( 五) 負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行管理。( 六) 負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理和上報(bào)工作。( 七) 匯總企業(yè)的質(zhì)量信息，編制各職能管理部產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)月報(bào)表，報(bào)科技開發(fā)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。( 八) 配合科技開發(fā)部對(duì)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品（采購(gòu)物資）質(zhì)量監(jiān)

5、督抽查，督促企業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和整改。第七條各企業(yè)是質(zhì)量管理的責(zé)任主體。企業(yè)的最高管理者為本企業(yè)質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任人。各企業(yè)應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)， 配備滿足質(zhì)量管理需要的人員。各企業(yè)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和配備質(zhì)量管理人員過(guò)程中要做到：必須滿足本企業(yè)質(zhì)量管理工作的需要； 必須有利于加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理；必須明確各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任；必須嚴(yán)格質(zhì)量考核。第三章質(zhì)量管理與監(jiān)督第八條 各企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法和中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 。第九條積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)中國(guó)石化3在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力。第十條各企業(yè)應(yīng)采取措施確保產(chǎn)品符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或

6、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂，必須按照程序進(jìn)行；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第十一條各企業(yè)要根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的需要制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃和中、長(zhǎng)期質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。第十二條努力學(xué)習(xí)和研究國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，積極推行全面質(zhì)量管理、全員質(zhì)量教育和群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，全面落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，提高干部職工的質(zhì)量意識(shí)；加強(qiáng)質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量成本和質(zhì)量信息等管理工作，切實(shí)提高質(zhì)量工作的實(shí)效性。第十三條各企業(yè)應(yīng)宣傳貫徹GB/T 19001 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量管理體系，并通過(guò)第三方認(rèn)證或總部認(rèn)可，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，不斷提高質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平。第十四條加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量

7、控制。對(duì)涉及健康、 安全、環(huán)保和質(zhì)量要求嚴(yán)格的重點(diǎn)產(chǎn)品，應(yīng)實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量準(zhǔn)入證制度。對(duì)獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)和獲得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的產(chǎn)品應(yīng)予以優(yōu)先采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收制度。第十五條加強(qiáng)對(duì)工程施工、原油與天然氣勘探開發(fā)、煉油化工生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售全過(guò)程的質(zhì)量控制。重點(diǎn)要加強(qiáng)施工規(guī)范、質(zhì)量計(jì)劃、原材料質(zhì)量、生產(chǎn)過(guò)程控制、分析檢驗(yàn)、產(chǎn)成品（中間產(chǎn)品）質(zhì)量、文件資料、產(chǎn)品貯運(yùn)與防護(hù)和售后服務(wù)等過(guò)程的質(zhì)量管理。4第十六條 對(duì)需要重點(diǎn)控制和質(zhì)量問(wèn)題較為突出的產(chǎn)品，要加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。監(jiān)督抽查可分為企業(yè)自查、互查、職能部門檢查和中國(guó)石化監(jiān)督抽查四種方式。第十七條 各企業(yè)應(yīng)根據(jù)用戶需要，為其提供產(chǎn)品售前

8、、售中、售后服務(wù)；指導(dǎo)用戶正確使用產(chǎn)品，維護(hù)用戶合法權(quán)益。第十八條 凡根據(jù)用戶要求組織生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合同要求。第十九條 各企業(yè)應(yīng)規(guī)范用戶質(zhì)量信息反饋流程，認(rèn)真研究用戶意見，及時(shí)組織調(diào)查處理。若與用戶發(fā)生質(zhì)量糾紛，應(yīng)通過(guò)溝通、協(xié)商妥善解決。意見不一致時(shí)，可通過(guò)上一級(jí)主管部門進(jìn)行調(diào)解或通過(guò)法律程序仲裁解決。第二十條 各企業(yè)應(yīng)積極開展產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可工作。第二十一條 軍工產(chǎn)品的管理，按軍工配套石油化工產(chǎn)品管理辦法（試行） 執(zhí)行。第四章質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、考核和質(zhì)量事故報(bào)告第二十二條 各企業(yè)必須建立質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、 考核制度， 按要求將質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、考核結(jié)果定期上報(bào)。第二十三條 強(qiáng)化質(zhì)量考核，嚴(yán)

9、格質(zhì)量問(wèn)責(zé)，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核要與質(zhì)量考核結(jié)合起來(lái)，確保質(zhì)量工作取得實(shí)效。第二十四條 質(zhì)量事故管理按照中國(guó)石化質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。5第五章經(jīng)費(fèi)與獎(jiǎng)懲第二十五條 中國(guó)石化直屬的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的抽檢經(jīng)費(fèi)、設(shè)備儀器更新經(jīng)費(fèi)、各分（子）公司質(zhì)量攻關(guān)課題經(jīng)費(fèi)、和質(zhì)量管理先進(jìn)方法的推廣應(yīng)用經(jīng)費(fèi)由科技開發(fā)部負(fù)責(zé)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核批準(zhǔn)后，列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算。第二十六條 各職能管理部用于質(zhì)量管理、 質(zhì)量控制、 質(zhì)量改進(jìn)和分析儀器更新等質(zhì)量工作所需經(jīng)費(fèi)， 由各職能管理部負(fù)責(zé)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，列入各職能管理部的財(cái)務(wù)預(yù)算。第二十七條 對(duì)質(zhì)量工作成績(jī)顯著， 做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條在國(guó)家和中國(guó)石化質(zhì)量監(jiān)督抽查中，對(duì)抽檢不合格及出現(xiàn)重大產(chǎn)品、工程、作業(yè)質(zhì)量事故的，要追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)直接責(zé)任者，視造成的后果和影響程度，給予必要的經(jīng)濟(jì)、行政處罰，直至追究刑事責(zé)任。第六章附則第二十九條依據(jù)本制度制定的 中國(guó)石化油田企業(yè)質(zhì)量管理辦法、中國(guó)石化煉油企業(yè)質(zhì)量管理辦法 、中國(guó)石化化工企業(yè)質(zhì)量管理辦法 、中國(guó)石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法 、中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行辦法 為本制度的