計(jì)劃管理控制程序

1、XXXX產(chǎn)業(yè)有限公司程序文件文件名稱:計(jì)劃管理程序文件編號(hào):Q/GD文件版本: 發(fā)放編號(hào):文件狀態(tài):2017年12月30日發(fā)布2018年1月1日實(shí)施1添加T100計(jì)劃系統(tǒng)內(nèi)容滿足IATF16949新發(fā)布修訂次數(shù)修訂內(nèi)容修訂日期編制審核批準(zhǔn)XXX滬業(yè)有限公司發(fā)布計(jì)劃管理程序修訂頁修訂次數(shù)修訂位置修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂日期1目的本程序描述了計(jì)劃管理相關(guān)部門的職責(zé)以及計(jì)劃的編制、評(píng)審、發(fā)布、變更、實(shí)施、控制過程和要求，使其處于有效的實(shí)施和受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)計(jì)劃滿足顧客需求。2適用范圍本程序適用于公司對(duì)銷售訂單或需求、生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃（含生產(chǎn)零部件、包裝、標(biāo)簽，備品備件和低耗由使用部門自行計(jì)劃

2、）的編制作成、實(shí)施和管理，對(duì)內(nèi)外部信息的收集、處理和傳達(dá)。3職責(zé)物流部：負(fù)責(zé)本過程的歸口管理；負(fù)責(zé)年度、月度、周、日生產(chǎn)計(jì)劃及物料采購(gòu)計(jì)劃的編制、評(píng)審、發(fā)布、實(shí)施的跟蹤監(jiān)督、變更及控制，負(fù)責(zé)物流能力的建立和維護(hù)，保障產(chǎn)品按期按量交付；負(fù)責(zé)訂單、生產(chǎn)前置期、產(chǎn)品安全庫存、物料安全庫存、存貨水平在T100 ERP系統(tǒng)的錄入、維護(hù)工作。銷售公司：參與計(jì)劃評(píng)審，負(fù)責(zé)年度銷售預(yù)測(cè)，樣件需求、新品量產(chǎn)、產(chǎn)品斷點(diǎn)等信息的及時(shí)傳遞。生產(chǎn)部：參與計(jì)劃評(píng)審，負(fù)責(zé)產(chǎn)能配置、組織按計(jì)劃生產(chǎn),提供生產(chǎn)線產(chǎn)品對(duì)照一覽表，確保生產(chǎn)按計(jì)劃實(shí)施。采購(gòu)部：參與計(jì)劃評(píng)審，負(fù)責(zé)供應(yīng)能力開發(fā)，按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),確保生產(chǎn)按計(jì)劃開展;負(fù)責(zé)采

3、購(gòu)前置期在T100系統(tǒng)的錄入、維護(hù)、變更工作。技術(shù)中心：必要時(shí)參與計(jì)劃評(píng)審，負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品技術(shù)資料。行政辦信息部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新供應(yīng)商、新料號(hào)、設(shè)計(jì)變更、供應(yīng)商變更、替代等在T100ERP系統(tǒng)的錄入、維護(hù)工作，以及 T100 ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)工作。4定義生產(chǎn)計(jì)劃:是企業(yè)在計(jì)劃期應(yīng)達(dá)到的產(chǎn)品品種、質(zhì)量、產(chǎn)量和產(chǎn)值等生產(chǎn)方面的指標(biāo)、生產(chǎn)進(jìn)度及相應(yīng)的布置，是指導(dǎo)計(jì)劃期生產(chǎn)活動(dòng)的綱領(lǐng)方案。物料需求計(jì)劃:是根據(jù)需求和預(yù)測(cè)來測(cè)定未來物料供應(yīng)與控制的方法，它提供了物料需求 的準(zhǔn)確時(shí)間和數(shù)量。安全庫存:稱安全存儲(chǔ)量，又稱保險(xiǎn)庫存，是指為了防止不確定性因素（如大量突發(fā)性訂 貨、交貨期突然延期、臨時(shí)用量增加、交

4、貨誤期等特殊原因）而預(yù)計(jì)的保險(xiǎn)儲(chǔ)備量（緩沖庫 存）。最低庫存：存貨在倉(cāng)庫中應(yīng)保存的最小數(shù)量，低于此數(shù)量就有可能形成短缺，影響正常的 生產(chǎn)或銷售活動(dòng),最高庫存：又稱最高儲(chǔ)備定額，是企業(yè)為控制物資存量而規(guī)定的上限標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)前置期：是指制品在某一工藝階段出產(chǎn)的日期比成品完工出產(chǎn)日期應(yīng)提前的天數(shù)。即: 生產(chǎn)前置天數(shù)=（預(yù)計(jì)生產(chǎn)量/批量（品號(hào)信息）*變動(dòng)天數(shù)）+固定前置天數(shù)，計(jì)算得出的天 數(shù)往前推，結(jié)合預(yù)計(jì)完工日，得出預(yù)計(jì)開工日。預(yù)計(jì)完工日=（訂單預(yù)交貨日+檢驗(yàn)周期）往前推，若訂單的預(yù)交貨日為 4月20日，檢驗(yàn)天數(shù) 1天，則預(yù)計(jì)完工日為4月18日（不考慮假日）。變動(dòng)前置天數(shù)和批量=若是分總成或是半成品,

5、結(jié)合變動(dòng)前置天數(shù)，可以理解為一定批量的 產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。一天能加工多少產(chǎn)品，即每天的產(chǎn)能，若每天的量不定，貝量需要和變 動(dòng)前置天數(shù)匹配，譬如兩天能加工出 1000,則批量可設(shè)置為1000,變動(dòng)前置天數(shù)為2天。固定前置天數(shù)=不隨批量和變動(dòng)前置天數(shù)的影響, 都固定要消耗的時(shí)間，如開單時(shí)間、 機(jī)器 維修保養(yǎng)時(shí)間等。檢驗(yàn)周期=分總成或半成品檢驗(yàn)所需耗費(fèi)的時(shí)間。采購(gòu)周期：采購(gòu)方?jīng)Q定下訂單-供應(yīng)商確認(rèn)-訂單處理-生產(chǎn)計(jì)劃-原材料采購(gòu)（有時(shí)）-質(zhì)量 檢驗(yàn)-發(fā)運(yùn)（有時(shí)為三方物流）的整個(gè)周期時(shí)間。采購(gòu)前置期:指從確定產(chǎn)品或服務(wù)需求到供應(yīng)商完成采購(gòu)訂單所占用的時(shí)間。即: 采購(gòu)前置期=外部前置期+內(nèi)部前置期+發(fā)出訂

6、單到供應(yīng)商收到訂單的時(shí)滯。外部前置期:指從供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單到完成采購(gòu)訂單所占用的時(shí)間。內(nèi)部前置期：指從確定產(chǎn)品或服務(wù)需求到發(fā)出采購(gòu)訂單所占用的時(shí)間。意外事故：是人（個(gè)人或集體）在為實(shí)現(xiàn)某種意圖而進(jìn)行的活動(dòng)過程（本程序指公司的生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)過程）中，突然發(fā)生的、違反人的意志的、迫使活動(dòng)暫時(shí)或永久停止的事件。生產(chǎn)計(jì)劃偏離：是指實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度偏離了生產(chǎn)計(jì)劃，或者計(jì)劃因變更偏離了原有計(jì)劃，需要 重新進(jìn)行應(yīng)對(duì)。存貨水平：是指保存在庫房里的產(chǎn)品數(shù)量，它是了解供需狀況的一個(gè)較為直接的指標(biāo)。5管理程序責(zé)任部門工作流程工作內(nèi)容文件/表格相關(guān)部門信息輸入：銷售輸入：年度銷售預(yù)測(cè)、樣件需求、新品量產(chǎn)、斷點(diǎn)等信息。信

7、息輸入丿責(zé)任部門工作流程工作內(nèi)容I文件/表格生產(chǎn)輸入：生產(chǎn)周期、生產(chǎn)產(chǎn)能、生產(chǎn)線產(chǎn)品對(duì)照一覽表。采購(gòu)輸入：供應(yīng)商產(chǎn)能、采購(gòu)前置期。技術(shù)輸入：產(chǎn)品技術(shù)資料、產(chǎn)品變更信息。質(zhì)量輸入：產(chǎn)品、零部件檢驗(yàn)試驗(yàn)周期，試驗(yàn)件制作通知。物流輸入：量產(chǎn)產(chǎn)品月度銷售預(yù)測(cè)、訂單,零部件/產(chǎn)品存貨水平，生產(chǎn)前置期，零部件/成品安全庫存，需求變更信息,車型BOM零件BOM料號(hào)、供應(yīng)商、采購(gòu)前置期、生產(chǎn)前置期、訂單、零部件/產(chǎn)品安全庫存等經(jīng)審批后由授權(quán)人員錄入T100系統(tǒng)。錄入系統(tǒng)的資料和計(jì)劃參數(shù)有變更需求時(shí)，必須經(jīng)審批后才能在系統(tǒng)中實(shí)施更改，且在MPS AMR計(jì)算之前進(jìn)行，并做好變更記錄。應(yīng)每月對(duì)計(jì)劃參數(shù)進(jìn)行維護(hù)，并做

8、好維護(hù)記錄。物流部庫存及控制A庫存及控制庫存設(shè)置物流部計(jì)劃處按設(shè)置的安全、最高、最低庫存量監(jiān)控產(chǎn)品庫存數(shù)量，既要減輕庫存積壓，又要保證顧客需求。設(shè)置原則:(1)安全庫存a.成品安全庫存量按“顧客日用量x(單次交貨數(shù)量的制造周期+運(yùn)輸周期)”設(shè)置,每月根據(jù)實(shí)際情況，由物流部組織相關(guān)部門評(píng)審后進(jìn)行調(diào)整。有外部中儲(chǔ)的原則上生產(chǎn)的產(chǎn)品在三天內(nèi)均應(yīng)發(fā)出，不設(shè)置內(nèi)部庫存；部分用量少的產(chǎn)品一次性生產(chǎn)全月計(jì)劃用量；屬訂單生產(chǎn)接單安排生產(chǎn)。編制年度 生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)部有安全庫存的產(chǎn)品，均按N+3排產(chǎn)（即安全庫存3天用量），采用發(fā)貨后補(bǔ)庫的方式進(jìn)行生產(chǎn)。b.零部件安全庫存量按“平均日用量X （1 +廢品率）X（每批送貨

9、數(shù)量的制造周期 +運(yùn)輸周期+檢驗(yàn)周期）”設(shè)置，并在計(jì)劃管控時(shí)需重點(diǎn)考慮到整車市場(chǎng)的淡旺季、顧客需求量大小、即將斷點(diǎn)產(chǎn)品等情況。C、斷點(diǎn)車型的零件和成品安全庫存設(shè)置為零，結(jié)合庫存生產(chǎn)，可以不考慮整包裝。（2）最高庫存最高庫存= 青購(gòu)量（起訂量）+安全庫存量（3）最低庫存最低庫存=日均計(jì)劃用量*采購(gòu)周期+安全庫存量庫存量控制在ERP系統(tǒng)設(shè)置零部件和產(chǎn)品安全庫存、最低和最高庫存，防止因庫存量不足而影響生產(chǎn)銷售，又不至于造成庫存量過大占用庫存及資金。A、當(dāng)原材料、零部件和成品庫存低于“最低庫存”時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提示進(jìn)行預(yù)警，計(jì)劃處進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行采購(gòu)或生產(chǎn)。B、當(dāng)原材料、零部件和成品庫存低于“安全庫存”時(shí)系

10、統(tǒng)自動(dòng)提示進(jìn)行報(bào)警，必須進(jìn)行采購(gòu)或生產(chǎn)以補(bǔ)充庫存。C、當(dāng)原材料、零部件和成品超出“最高庫存”，停止米購(gòu)或生產(chǎn)。年度預(yù)測(cè)計(jì)劃年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃銷售公司每年11月30日前對(duì)次年總體成品安全庫存評(píng)審表零部件安全庫存評(píng)審表物流部相關(guān)部門物流部物流部相關(guān)部門物流部物流部生產(chǎn)部米購(gòu)部物流部銷售計(jì)劃作出預(yù)測(cè)，物流部根據(jù)年度銷售預(yù)測(cè)于每年12月20日前，作出年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，組織組織銷售、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)、物流、財(cái)務(wù)及公司高層領(lǐng)導(dǎo)參與評(píng)審和會(huì)簽，并作為產(chǎn)能配置和年度物料需求計(jì)劃的依據(jù)。物流計(jì)劃處于每年12月20日前在OA公共文件柜發(fā)布年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，通過0A提示銷售、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)、物流、財(cái)務(wù)部

11、門長(zhǎng)及公司高層領(lǐng)導(dǎo)。年度物料需求計(jì)劃物資計(jì)劃于每年12月30日前物流部編制年度物料需求計(jì)劃，并組織銷售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、物流及公司高層領(lǐng)導(dǎo)參與評(píng)審和會(huì)簽，經(jīng)確認(rèn)后作為采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)能力配置的依據(jù)。計(jì)劃處于每年12月30日前在0A公共文件柜發(fā)布年度物資需求預(yù)測(cè)，通過0A提示采購(gòu)、物流、財(cái)務(wù)部門長(zhǎng)及公司高層領(lǐng)導(dǎo)。采購(gòu)部對(duì)年度物資需求預(yù)測(cè)按供應(yīng)商進(jìn)行分解后，以郵件的方式發(fā)送零部件對(duì)應(yīng)供應(yīng)商。年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃年度物資需求預(yù)測(cè)能力打造及瓶頸處理變更能力打造及瓶頸處理生產(chǎn)產(chǎn)能配置和供應(yīng)能力配置時(shí)要考慮10%- 20%勺彈性富余。物流部也應(yīng)根據(jù)年度計(jì)劃作好物流能力打造，包括：裝卸平臺(tái)、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地、物

12、流設(shè)備、人員等。以下過程，應(yīng)視情況對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、物流等過程進(jìn)行分析，以識(shí)別瓶頸，進(jìn)行處理:A新品開發(fā)及量產(chǎn);B年度計(jì)劃;年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃年度物資需求計(jì)劃物流部0K評(píng)審NGC月度計(jì)劃。變更物流部在獲得主機(jī)廠增減量、放假、收線、技改、搬廠、供貨比例調(diào)整等異常信息物流部生產(chǎn)部米購(gòu)部物流部相關(guān)部門物流部T發(fā)布計(jì)劃實(shí)施B成品安全 庫存修訂NG評(píng)審0K編制月生 產(chǎn)計(jì)劃NG評(píng)審ok1發(fā)布零件安全庫存修訂時(shí)，應(yīng)作出相應(yīng)的反應(yīng)。物流計(jì)劃處應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求變化，適時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行變更。計(jì)劃處每年一月、四月、七月、十月根據(jù)市場(chǎng)變化，對(duì)年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)銷售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、物流及公司高層領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審后發(fā)布。年度物資需求

13、預(yù)測(cè)應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃得調(diào)整作相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)評(píng)審后發(fā)布。計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)部根據(jù)年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃打造生產(chǎn)產(chǎn)能，并考慮1525%單性，以確保計(jì)劃達(dá)成。采購(gòu)部根據(jù)年度物資需求預(yù)測(cè)打造供應(yīng)商能力，并考慮1525%單性，以確保計(jì)劃達(dá)成。物流根據(jù)年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃、年度物資需求預(yù)測(cè)、生產(chǎn)產(chǎn)能等打造物流倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)饶芰?。月預(yù)測(cè)計(jì)劃月生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃物流部每月20日匯總次月及后續(xù)兩個(gè)月銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃。于每月25日前，綜合相關(guān)數(shù)據(jù)信息，根據(jù)“月計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量 =月需求數(shù)量+成品安全庫存-內(nèi)外部庫存-在途量”模式計(jì)算編制月生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃（含三個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃及產(chǎn)能分析），并組織銷售、生產(chǎn)、物流及公司高層參與評(píng)審和會(huì)簽，要月度

14、生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃月物資需求計(jì)劃月生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃責(zé)任部門工作流程工作內(nèi)容文件/表格物流部同時(shí)評(píng)審產(chǎn)品安全庫存。會(huì)簽后作為月生產(chǎn)月物料需求相關(guān)部門物流部物流部物流部物流部相關(guān)部門物流部供應(yīng)商物流部物流部物流部能力配置和月物料需求計(jì)劃的依據(jù)。物流計(jì)劃處于每月25日在0A公共文件柜發(fā)布次月月度生產(chǎn)計(jì)劃，通過0A提示銷售、生產(chǎn)、物流、質(zhì)量處級(jí)以上（含）干計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)OK.部及公司高層。月物料需求計(jì)劃物流部于每月30日前，根據(jù)月生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃（含插單計(jì)劃）、物資庫存量、在途量、待檢量、安全庫存等編制次月月物料需求計(jì)劃，并組織銷售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、物流及分管副總參與評(píng)審和會(huì)簽，要同時(shí)評(píng)審零部件安全庫存，經(jīng)確認(rèn)后作為月

15、采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。物料需求計(jì)劃應(yīng)隨計(jì)劃變更而及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。物流計(jì)劃處于每月2日在0A公共文件柜發(fā)布當(dāng)月月度物資需求計(jì)劃，通過0A提示銷售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、物流及分管副總。變更物流部在獲得主機(jī)廠增減量、放假、收線、技改、搬廠、供貨比例調(diào)整等異常信息時(shí)，應(yīng)作出相應(yīng)的反應(yīng)。物流計(jì)劃處應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求變化，適時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行變更。物流計(jì)劃處根據(jù)需求變化每月2日前對(duì)月生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃（含2個(gè)月滾動(dòng)）作出第一次調(diào)整，每月6日前對(duì)當(dāng)月計(jì)劃（含2個(gè)月滾動(dòng)）作出第二次調(diào)整，經(jīng)評(píng)審后發(fā)布。物資計(jì)劃根據(jù)月生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃于每月3日前對(duì)當(dāng)月物資需求計(jì)劃（含2個(gè)月滾動(dòng)）作出第一次調(diào)整，每月16日前作出第二次調(diào)整，經(jīng)評(píng)審后發(fā)布。月生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)

16、劃月物料需求計(jì)劃月度物資需求計(jì)劃月生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃發(fā)布計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施供應(yīng)商供應(yīng)商根據(jù)月度物資需求計(jì)劃進(jìn)行月度物資需物流部物流部物流部物流部物流部編制周生產(chǎn)計(jì)劃NGOK1r發(fā)布1r編制周米 購(gòu)計(jì)劃OK審批OK發(fā)布備料、生產(chǎn)，根據(jù)周物料需求計(jì)劃進(jìn)行交付。物流物資計(jì)劃員對(duì)供應(yīng)商的交付跟單，向采購(gòu)提供供應(yīng)商交付績(jī)效考核證據(jù)。周計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃處根據(jù)銷售計(jì)劃、訂單、主機(jī)廠排程計(jì)劃信息、內(nèi)外部庫存量、安全庫存、等信息編制下周周生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)計(jì)劃處長(zhǎng)審核，物流部長(zhǎng)批準(zhǔn)。并作為日生產(chǎn)排程和編制周物料需求計(jì)劃的依據(jù)。計(jì)劃處于每周五17:00在OA公共文件柜發(fā)布周生產(chǎn)計(jì)劃，通過OA提示銷售公司銷售人員、計(jì)劃人員、運(yùn)

17、輸人員及干部;技術(shù)全體技術(shù)處室以上（含）干部；質(zhì)量班組以上（含）；生產(chǎn)班組以上（含）干部;采購(gòu)處室以上（含）干部；物流班組以上（干部）；財(cái)務(wù)部門長(zhǎng)及公司高層領(lǐng)導(dǎo)。周物料采購(gòu)計(jì)劃物資計(jì)劃員于每周六根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃、需求時(shí)間、零部件安全庫存、零部件庫存情況、在途量、檢驗(yàn)試驗(yàn)周期、采購(gòu)周期、BOM等編制周物料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)計(jì)劃處長(zhǎng)審核，物流部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布并傳遞給供應(yīng)商，并實(shí)施跟蹤監(jiān)控。物流計(jì)劃處于每周一在OA 公共文件柜發(fā)布當(dāng)周周物資采購(gòu)計(jì)劃，通過OA提示采購(gòu)人員；財(cái)務(wù)部門長(zhǎng)；物流賬務(wù)、班組以上（含）干部；分管副總。物資計(jì)劃員以郵件形式將采購(gòu)計(jì)劃發(fā)給對(duì)應(yīng)供應(yīng)商。供應(yīng)商求計(jì)劃周物料需求計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃周物料

18、需求計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃周物料采購(gòu)計(jì)劃周物資采購(gòu)計(jì)劃物流部物流部物流部物流部物流部物流部物流部變更D審批OK發(fā)布r計(jì)劃實(shí)施O發(fā)布NG批準(zhǔn)編制日生產(chǎn)計(jì)劃在兩天內(nèi)簽字蓋章后以郵件方式回傳，未回傳的視為認(rèn)同該計(jì)劃，必須嚴(yán)格執(zhí)行。變更物流部在獲得主機(jī)廠增減量、放假、收線、技改、搬廠、供貨比例調(diào)整等異常信息時(shí)，應(yīng)作出相應(yīng)的反應(yīng)。物流計(jì)劃處應(yīng)根據(jù)G編制日生產(chǎn)計(jì)劃市場(chǎng)需求變化，適時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行變更。物流計(jì)劃處每周二17:00前對(duì)當(dāng)周生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)審批后發(fā)布實(shí)施，物資計(jì)劃根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，于每周三17:00前對(duì)當(dāng)周物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)審批后發(fā)布實(shí)施。計(jì)劃實(shí)施物流物資處根據(jù)周物料需求計(jì)劃和供應(yīng)商XXXX產(chǎn)品

19、送貨單及送檢通知單收貨;根據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃、領(lǐng)料單和相關(guān)作業(yè)基準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)料、投料和產(chǎn)品實(shí)物入庫。詳見產(chǎn)品防護(hù)控制程序。日計(jì)劃日生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃處根據(jù)銷售需求及交付時(shí)間、產(chǎn)品運(yùn)輸周期、生產(chǎn)產(chǎn)能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)定線管控表、生產(chǎn)周期等確定生產(chǎn)前置期和批量，編制日生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)計(jì)劃處長(zhǎng)批準(zhǔn)后每天下午3： 00前在OA公共文件柜發(fā)布第二天的確定日生產(chǎn)計(jì)劃，下午5：00以前發(fā)布第三天的預(yù)示日生產(chǎn)計(jì)劃通過OA提示銷售公司銷售人員、計(jì)劃人員、運(yùn)輸人員及干部；技術(shù)全體技術(shù)技術(shù)人員及處室以上（含）干部；質(zhì)量班組以上（含）；生產(chǎn)班組以上（含）干部及裝箱單打印人員;XXXX產(chǎn)品送貨單及送檢通知單周物料需求計(jì)日生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料單生產(chǎn)定

20、線管控表日生產(chǎn)計(jì)劃日生產(chǎn)計(jì)劃責(zé)任部門工作流程工作內(nèi)容文件/表格采購(gòu)處室以上（含）干部；物流零部件庫賬 務(wù)人員、成品庫全體人員班組以上（干部）； 財(cái)務(wù)部門長(zhǎng)及公司高層領(lǐng)導(dǎo)。日生產(chǎn)計(jì)劃編制應(yīng)遵循以下原則:A、交貨期先后原則：交期越短，交貨時(shí)間 越緊急的產(chǎn)品，應(yīng)安排在最早時(shí)間生產(chǎn)。B客戶分類原則：客戶有重點(diǎn)客戶，一般 客戶之分，重點(diǎn)的客戶，其排程應(yīng)優(yōu)先安排。C應(yīng)考慮生產(chǎn)前置期。D產(chǎn)能平衡原則：各生產(chǎn)線按不同結(jié)構(gòu)考慮排產(chǎn)，防止產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸，出現(xiàn)停線待料事件。生產(chǎn)定線管E、工藝流程原則：按生產(chǎn)定線管控表控表物流部工單、領(lǐng)料單編制原則排產(chǎn)，新品計(jì)劃應(yīng)重點(diǎn)予以關(guān)注。F、批次編碼規(guī)則：受控圖紙有要求的按圖 紙

21、要求編碼；無要求的按“月份、順序號(hào)、 年份”的方式編碼（說明：如0300117批次 號(hào)，表示3月+第一批生產(chǎn)+17年）G批量拆分原則：應(yīng)綜合主機(jī)廠日需求量、 生產(chǎn)線產(chǎn)能、包裝要求等確定批量。應(yīng)關(guān)注斷點(diǎn)產(chǎn)品的安全庫存設(shè)為0，結(jié)合訂單生 產(chǎn)，不考慮整包裝。H、原則上當(dāng)批次的產(chǎn)品應(yīng)在當(dāng)天生產(chǎn)完成編制工單/領(lǐng)料單I、在計(jì)劃安排時(shí)和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，應(yīng)對(duì)并入庫。PAP （生產(chǎn)批準(zhǔn)過程）的要求置于最高的優(yōu) 先級(jí)。A、工單員根據(jù)日生產(chǎn)排程計(jì)劃，利用ERF 系統(tǒng)于每天下午17:00編制完成工單計(jì)劃（第二天2個(gè)班次）。責(zé)任部門工作流程工作內(nèi)容文件/表格物流部物流部物流部物流部生產(chǎn)部B制單員根據(jù)工單計(jì)劃每天下午17

22、:00完成領(lǐng)料單的打?。ǖ诙?2個(gè)班次）。領(lǐng)料單變更變更物流部在獲得主機(jī)廠增減量、放假、收線、技改、搬廠、供貨比例調(diào)整等異常信息時(shí)，應(yīng)作出相應(yīng)的反應(yīng)。物流計(jì)劃處應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求變化，適時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行變更。NGOK1F發(fā)布1r計(jì)劃實(shí)施h-J批準(zhǔn)DCB1r計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)及控 制日生產(chǎn)計(jì)劃原則上鎖定3天，若確需插單，插單計(jì)劃用書面形式，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字實(shí)施。物流部應(yīng)首先查內(nèi)部庫房是否有相同產(chǎn)品若沒有或庫存品不夠時(shí)，查零部件庫零部件是否齊全，若齊全，按插單需求時(shí)間組織生產(chǎn)；若不齊全，物流部組織銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)等部門評(píng)審，重新進(jìn)行物料緊急采購(gòu),并與供應(yīng)商及主機(jī)廠達(dá)成共識(shí)：物料到達(dá)、組織生產(chǎn)、產(chǎn)品發(fā)送時(shí)間，以保障客

23、戶需求。當(dāng)插單計(jì)劃超出月預(yù)測(cè)范圍時(shí)，還應(yīng)追加物料需求計(jì)劃，經(jīng)審批后發(fā)布實(shí)施。計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行日生產(chǎn)計(jì)劃，詳見生產(chǎn)控制程序。生產(chǎn)部在每天的生產(chǎn)報(bào)表中如實(shí)反映每天生產(chǎn)任務(wù)完成情況。物流部對(duì)生產(chǎn)部是否按計(jì)劃完成進(jìn)行跟蹤，當(dāng)生產(chǎn)偏離計(jì)劃時(shí)，對(duì)影響生產(chǎn)任務(wù)完成的因素要督促責(zé)任部門及時(shí)整改。計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)及控制新品量產(chǎn)控制新品量產(chǎn)，存在資料、產(chǎn)能、準(zhǔn)備周期不足，影響交付的風(fēng)險(xiǎn)。控制如下:在生產(chǎn)過程中，將對(duì)PPAP的要求置于最高的優(yōu)先級(jí)。日生產(chǎn)計(jì)劃責(zé)任部門工作流程工作內(nèi)容I文件/表格斷 點(diǎn) 控 制接受新品量產(chǎn)條件：要獲得 FMEA控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝規(guī)范、圖紙、BOM全且BOMt護(hù)到系統(tǒng)中，新品產(chǎn)能調(diào)

24、查表,滿足工藝要求；供應(yīng)商新品 PPAP批準(zhǔn)通過且產(chǎn)能滿足需求。結(jié)合主機(jī)廠的量產(chǎn)時(shí)間，銷售計(jì)劃員至少需提前20天以書面形式下達(dá)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的正式銷售計(jì)劃，內(nèi)容必須包括產(chǎn)品件號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付時(shí)間等（考慮采購(gòu)周期15天20天），同時(shí)需體現(xiàn)2個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃，以便了解后續(xù)需求情況而作適當(dāng)備料。當(dāng)受控技術(shù)資料發(fā)放后，銷售未下計(jì)劃時(shí),物流計(jì)劃處應(yīng)主動(dòng)與銷售員進(jìn)行溝通，結(jié)合主機(jī)廠量產(chǎn)時(shí)間協(xié)調(diào)備庫，并以正式銷售計(jì)劃的形式發(fā)出，且需注明為備料計(jì)劃。當(dāng)銷售接到主機(jī)廠新品訂單，而技術(shù)資料還未受控發(fā)放時(shí)，銷售員應(yīng)組織生產(chǎn)、物流、采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門召開專題會(huì),商討解決方案并按期實(shí)施，且需做到優(yōu)先排

25、產(chǎn)。斷點(diǎn)控制產(chǎn)品斷點(diǎn)，存在零部件、成品呆滯報(bào)廢或者售后件差缺的風(fēng)險(xiǎn)，控制如下:銷售公司收到主機(jī)廠發(fā)布的斷點(diǎn)、停裝信息時(shí)，填寫產(chǎn)品斷點(diǎn)內(nèi)部信息傳遞、跟蹤表，經(jīng)銷售公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳物流計(jì)劃處。內(nèi)容需包括車型名稱、規(guī)格型號(hào)、的準(zhǔn)確時(shí)間及原因、庫存是否消耗等。物流計(jì)劃處接到信息三日內(nèi)清理出內(nèi)、斷點(diǎn)外部成品、零部件庫存及在途量（若是設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品斷點(diǎn)內(nèi)部信息傳遞、跟蹤表斷點(diǎn)，需從技術(shù)中心獲得斷點(diǎn)所涉及零零部件），形成產(chǎn)品斷點(diǎn)庫存清單，并通報(bào)銷售、生產(chǎn)、物流、采購(gòu)、技術(shù)（設(shè)計(jì)變更斷點(diǎn)）、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員，并跟蹤、落實(shí)。同時(shí)將斷點(diǎn)產(chǎn)品和零部件安全庫存（含供應(yīng)商）設(shè)為零。主管銷售員根據(jù)成品及零部件庫存情況，

26、與主機(jī)廠協(xié)商，重新落實(shí)斷點(diǎn)時(shí)間和消庫數(shù)量。并實(shí)時(shí)跟蹤、監(jiān)控主機(jī)廠裝車情況和庫存情況，及時(shí)反饋異常。物流計(jì)劃處應(yīng)對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)（消庫）實(shí)施過程實(shí)時(shí)跟蹤、監(jiān)控、協(xié)調(diào)，直至完成最后一次銷售訂單的交付。注意：斷點(diǎn)產(chǎn)品結(jié)合銷售訂單生產(chǎn)，不必考慮整包裝。斷點(diǎn)結(jié)束后，物流計(jì)劃處將未消耗物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成（斷點(diǎn)）呆滯物資評(píng)審處置單，組織銷售、生產(chǎn)、物流、采購(gòu)、質(zhì)量、技術(shù)和財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽。在一月內(nèi)對(duì)評(píng)審物資進(jìn)行處置。所有庫存無論是否能消耗完畢，都要求供應(yīng)商保留零部件模具10年，以備售后件的生產(chǎn)。意外事故和生產(chǎn)計(jì)劃偏離控制控制意外事包含限于，但不限于：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)事故;交付運(yùn)輸事故/物料運(yùn)輸事故；交付產(chǎn)品質(zhì)量事故

27、/物料質(zhì)量事故；設(shè)備事故；水、電、氣供應(yīng)事故；員工交通事故/工傷事故；不可抗拒災(zāi)害；包裝差缺；場(chǎng)地不足等。.控制要求和方法A、各部門要按照所識(shí)別的意外事故，編制異常管理流程和應(yīng)急計(jì)劃，當(dāng)意外事故發(fā)生產(chǎn)品斷點(diǎn)庫存清單（斷點(diǎn)）呆滯物資評(píng)審處置單時(shí)按異常管理流程開展工作或啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃，按計(jì)劃開展工作。B、在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，各個(gè)環(huán)節(jié)所發(fā)生的意外事故，要及時(shí)上報(bào)部門長(zhǎng)，不得隱瞞。C發(fā)生意外事故，涉及人身安全，必須在第一時(shí)間對(duì)人員進(jìn)行救助。D發(fā)生意外事故，造成生產(chǎn)進(jìn)度拖延時(shí),生產(chǎn)部必須對(duì)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行調(diào)整，保證生產(chǎn)計(jì)劃的完成。E發(fā)生意外事故，經(jīng)努力仍需要對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)，生產(chǎn)部必須報(bào)計(jì)劃處，由計(jì)劃處根據(jù)交付

28、情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)部門配合執(zhí)行。F、計(jì)劃處每天在QRQ會(huì)議匯報(bào)計(jì)劃完成情況。G不影響顧客需求的意外事故，由QRQ發(fā)行部門根據(jù)QRQ發(fā)行基準(zhǔn)，發(fā)往責(zé)任部門，由責(zé)任部門在QRQ會(huì)議解析原因并制定措施。H專題會(huì)議:I、當(dāng)發(fā)生意外，可能影響顧客需求時(shí)，由物流計(jì)劃處組織銷售、采購(gòu)及相關(guān)部門，必要時(shí)通知分管副總直至總經(jīng)理召開專題會(huì)議，討論應(yīng)對(duì)措施。II、應(yīng)對(duì)措施仍可能影響顧客時(shí)，銷售公司向顧客報(bào)告，說明發(fā)生意外事故可能影響交期情況及采取的措施。m、采購(gòu)部向供應(yīng)商通報(bào)事故對(duì)公司造成的損失和影響，要求采取緊急措施，滿足公司需要。IV、分析事故和偏離原因，明確責(zé)任和防范問題解析報(bào)(QRQC/8D-責(zé)任部門

29、工作流程工作內(nèi)容文件/表格物流部報(bào)警及 應(yīng) 急 預(yù) 案再次發(fā)生的糾正預(yù)防措施形成行動(dòng)計(jì)劃，明確時(shí)間進(jìn)度和責(zé)任人，以對(duì)意外事故和延遲生產(chǎn)早期預(yù)警。V、形成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)放到銷售、采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、物流部門，并傳達(dá)到員工。報(bào)警及應(yīng)急預(yù)案在供應(yīng)鏈過程中，客戶、公司、供應(yīng)鏈伙伴可能對(duì)客戶造成潛在的問題風(fēng)險(xiǎn)。為了規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶的影響，公司應(yīng)建立報(bào)警機(jī)制。報(bào)警的觸發(fā)情況及對(duì)象:A、訂單評(píng)審，不能滿足客戶需求，銷售向客戶報(bào)警。B、供應(yīng)商不能按計(jì)劃交付物資，供應(yīng)商向采購(gòu)部或物流計(jì)劃報(bào)警，當(dāng)可能影響交付時(shí)，物流向銷售報(bào)警，銷售向客戶報(bào)警。C當(dāng)生產(chǎn)因故未能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，生產(chǎn)向物流報(bào)警，當(dāng)可能影響交付時(shí)，物流向銷售報(bào)警，銷售向客戶報(bào)警。D當(dāng)承運(yùn)商或車隊(duì)不能按預(yù)期交付產(chǎn)品時(shí),承運(yùn)商或車隊(duì)向銷售報(bào)警，銷售向客戶報(bào)報(bào)警的方式:A、公司內(nèi)部建立通訊錄，包含相關(guān)人員的座機(jī)及手機(jī)號(hào)碼。B、公司與客戶之間建立聯(lián)系清單。公司包括：總經(jīng)理、銷售副總、銷售經(jīng)理、計(jì)劃人員、物流部長(zhǎng)、成品庫房管理人員等?？蛻舭ǎ翰少?gòu)計(jì)劃人員、產(chǎn)品接收人員等。雙方人員（含A/B角）聯(lián)系方式包含：手機(jī)、座機(jī)、郵箱。（A計(jì)劃的測(cè)量及改善k）C公司與供應(yīng)商之間建立聯(lián)系清單。公司包括：采購(gòu)副總、采購(gòu)部長(zhǎng)