雙重預防體系執(zhí)法檢查表

1、安全生產(chǎn)雙體系執(zhí)法檢查表檢查檢查檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見類別項目通用要求應按照規(guī)定建立風險分級管控制度，制度內(nèi)容應包括風險點確定、危險源辨識、風險評價、風險控制措施的制定與實施、風險分級管控、責任部門、工作方法、工作流程以及持續(xù)改進等方面內(nèi)容，并符合企業(yè)實際。建立體系制度應按照規(guī)定建立隱患排查治理制度，逐步建立并實施從主要負責人到從業(yè)人員的事故隱患排查責任制。制度內(nèi)容應包括隱患分級與分類、編制排查項目清單、制定排查計劃、隱患排查、隱患治理、建檔監(jiān)控、資金專項使用、隱患報告和舉報獎勵、持續(xù)改進等內(nèi)容，并符合企業(yè)實際。應明確雙重預防體系建設(shè)組織機構(gòu)，組織領(lǐng)導機構(gòu)組成人員應包括企業(yè)主要成立負責人，分

2、管負責人和各職能部門負責組織人以及各類專業(yè)技術(shù)人員，主要負責人機構(gòu)全面負責企業(yè)風險隱患雙重預防體系建設(shè)工作。1. 一般行業(yè)未建立安全生產(chǎn)風險分級管控制度（未開展工作）的，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項的規(guī)定，責令限期改正，在法定處罰幅度內(nèi)選擇最高幅度實施處罰，處3 萬元的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停1中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三業(yè)整頓，并處7 萬元的罰款，對其主要負責人、直接負責十八條、第九十八條第四項；的主管人員和其他直接責任人員處1.5 萬元的罰款。2. 高危行業(yè)2山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；3安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（ DB37/T 2882-2016 ）

3、第 4.1 條；4生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（ DB37/T 2883-2016 ）第 4.1 條；1. 一般行業(yè)未建立事故隱患排查治理制度的，依據(jù)中華5各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細人民共和國安全生產(chǎn)法第九十八條第四項的規(guī)定，責令則、實施指南。限期改正，可以處 5 萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處10 萬元以上15 萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處2 萬元以上 3 萬元以下的罰款。2. 高危行業(yè)1. 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標準規(guī)范要求或（ DB37/T 2882-2016 ）第 4.1 條；企業(yè)實

4、際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教2. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。則、實施指南。- 1 -檢查檢查類別項目明確職責分工檢查內(nèi)容應以正式文件（可與成立組織機構(gòu)文件合并下發(fā)）明確企業(yè)主要負責人，分管負責人和各職能部門負責人以及各類專業(yè)技術(shù)人員雙重預防體系建設(shè)應履行的職責。各責任人員應了解自身建設(shè)職責。應制定雙重預防體系建設(shè)培訓計劃，明確培訓時間、培訓學時、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓資金等內(nèi)容。檢查依據(jù)1. 山東省安全生產(chǎn)條例第六條；2. 山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第六條；3. 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（ DB37/T 2882-2016

5、）第 4.6 條；4. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、實施指南。處置意見檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。通用要求實施應按照規(guī)定開展全員雙重預防體系建全員設(shè)培訓，分層次、分階段組織雙重預防培訓體系建設(shè)的培訓，并如實記錄全體人員的培訓

6、教育情況，建立安全教育培訓檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓檔案，培訓結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應記入培訓檔案。1中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十五條第三款、第九十四條第四項；2. 山東省安全生產(chǎn)條例第十九條；3. 山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第二十九條；4. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、實施指南。1. 未如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況的人數(shù)5人以下的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第四項的規(guī)定，責令限期改正，可以處2 萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5 萬元以上6 萬元以下的罰款， 對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處 1 萬元以上 1.3 萬

7、元以下的罰款。2. 未如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況的人數(shù)5人以上10 人以下的， 依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第四項的規(guī)定，責令限期改正，可以處2 萬元以上 3萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處 6 萬元以上 8 萬元以下的罰款， 對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處 1.3 萬元以上 1.6 萬元以下的罰款。3. 未如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況的人數(shù) 10 人以上的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第四項的規(guī)定，責令限期改正，可以處3 萬元以上5 萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處 8 萬元以上 10 萬元以下的罰款，對其直接負責

8、的主管人員和其他直接責任人員處1.6 萬元以上2 萬元以下的罰款。- 2 -檢查檢查檢查內(nèi)容類別項目應建立雙重預防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。落實通用責任要求考核應落實雙重預防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預防體系考核結(jié)果予以獎懲。檢查依據(jù)處置意見1山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、1. 一般行業(yè)未建立并按規(guī)定運行雙重預防體系考核獎懲制度，實現(xiàn)風險的動態(tài)管理的，認定為未落實安全生產(chǎn)風第四十二條第五項；險分級管控制度的一種表現(xiàn)， 依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例2安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則第四十二條第五項的規(guī)定，

9、責令限期改正，可以處1 萬元（ DB37/T 2882-2016 ）第 4.6 條；以上 3萬元以下罰款； 逾期未改正的， 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，3. 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通并處 5萬元以上 7 萬元以下罰款，對其主要負責人、直接則（ DB37/T 2883-2016 ）第 4.4條；負責的主管人員和其他直接責任人員處1 萬元以上 1.5 萬4各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、實施指南。元以下罰款。2.高危行業(yè)應建立作業(yè)活動清單，清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動和工藝操作，且與企業(yè)實際相符。風險風險分級點確管控定應建立設(shè)備設(shè)施清單，清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)施、部位、場

10、所、區(qū)域，且與企業(yè)實際相符。1. 山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2. 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.2.1 條、第6.2.2條；3. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、實施指南。1. 一般行業(yè)未按照風險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查或者風險點確定缺項漏項嚴重或與企業(yè)實際嚴重不符的，認定為未落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項的規(guī)定，責令限期改正，可以處 1 萬元以上3 萬元以下罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5 萬元以上 7 萬元以下罰款，對其主

11、要負責人、 直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上 1.5 萬元以下罰款。2. 高危行業(yè)- 3 -檢查檢查檢查內(nèi)容類別項目檢查依據(jù)處置意見應組織相關(guān)部門、班組、崗位人員針對作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單逐個進行危險源辨識、分析。危險源辨識分析危險源辨識應合理，現(xiàn)有管控措施應辨識齊全，描述應具有針對性，設(shè)備設(shè)施危險源辨識應重點考慮根源性危險源。風險評價準則應符合有關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準規(guī)定以及本單位的安全管理、技術(shù)標準和本單位安全生產(chǎn)方風險針、目標等方面的規(guī)定。分級風險評價過程中相關(guān)參數(shù)取值應依據(jù)管控本單位的風險評價準則，判定級別應基本合理。風險評價應依據(jù)通則、細則、實施指南規(guī)定進

12、行重大風險判定。1. 山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2. 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（ DB37/T 2882-2016 ）第 4.2 條、第 6.3條；3. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、實施指南。1. 山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2. 山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第二十九條；3. 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.1 條、第 6.4條；4. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、實施指南。1. 一般行業(yè)未按規(guī)定進行危險源辨識、 分析或者危險源辨識、分析缺項漏項嚴重或與企業(yè)實際嚴重不符的，認定為未落實

13、安全生產(chǎn)風險分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項的規(guī)定，責令限期改正，可以處 1 萬元以上 3 萬元以下罰款； 逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處 5 萬元以上 7 萬元以下罰款，對其主要負責人、 直接負責的主管人員和其他直接責任人員處 1 萬元以上 1.5 萬元以下罰款。 2. 高危行業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。1. 一般行業(yè)未進

14、行重大風險判定或者存在 3 項以上應為重大風險而未判定為重大風險的， 認定為未落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的一種表現(xiàn)， 依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項的規(guī)定，責令限期改正，可以處 1 萬元以上 3 萬元以下罰款； 逾期未改正的， 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處 5 萬元以上 7 萬元以下罰款，對其主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1 萬元以上 1.5 萬元以下罰款。2. 高危行業(yè)- 4 -檢查檢查檢查內(nèi)容類別項目檢查依據(jù)處置意見風險控制措施風險分級管控風險管控實施從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施

15、不足以控制此項風險，應提出建議或改進的控制措施?？刂拼胧唧w可操作并符合企業(yè)實際。風險控制措施應在實施前進行評審，評審內(nèi)容至少包括措施的可行性和有效性、是否使風險降低至可接受風險、是否產(chǎn)生新的風險、是否已選定最佳解決方案等內(nèi)容。針對評價出的不可接受風險，應補充制定控制措施，補充制定的措施應具體可操作并符合企業(yè)實際，應符合有關(guān)法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定。應根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司（廠）、部室（車間）、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風險管控層級進行增加或合并。應根據(jù)確定的風險管控層級和企業(yè)實際，確定各風險點的

16、管控責任部門和管控責任人員。各風險點管控責任人應掌握所管控風險點存在的危險有害因素及可能導致的事故類型和管控措施。1. 山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第1. 一般行業(yè)未制定并采取相應的風險控制措施或者控制措施不符合有關(guān)法律標準規(guī)定或與企業(yè)實際嚴重不符的，四十二條第五項；認定為未落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的一種表現(xiàn)，依2. 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項的規(guī)定，責（ DB37/T 2882-2016 ）第 4.2 條、第 4.5令限期改正，可以處 1 萬元以上3 萬元以下罰款；逾期未條、第 6.5 條；改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5 萬元以上 7 萬元以下3.

17、 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細罰款，對其主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接則、實施指南。責任人員處 1 萬元以上 1.5 萬元以下罰款。2. 高危行業(yè)1. 一般行業(yè)對排查出的風險點未按照危險性確定風險等1. 山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第級或者確定的風險管控層級明顯不符合通則、細則規(guī)定或與企業(yè)實際嚴重不符的， 認定為未落實安全生產(chǎn)風險分級四十二條第五項；管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四2. 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則十二條第五項的規(guī)定，責令限期改正，可以處1 萬元以上（ DB37/T 2882-2016 ）第 4.2 條、第4.5條、第 6.6 條；3 萬元以下罰款；

18、逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處 5 萬元以上 7 萬元以下罰款，對其主要負責人、直接負3. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細責的主管人員和其他直接責任人員處1 萬元以上 1.5 萬元則、實施指南。以下罰款。2. 高危行業(yè)- 5 -檢查檢查檢查內(nèi)容類別項目檢查依據(jù)處置意見風險管控清單風險分級管控風險告知警示應建立風險分級管控清單，清單應由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。風險分級管控清單內(nèi)容應符合細則、實施指南的規(guī)定，涵蓋確定的所有風險點、辨識出的危險源、所在位置、伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等信息。企業(yè)應建立安全風險公告制度，在醒目位

19、置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。根據(jù)風險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。1. 山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第八條第一款第七項；2. 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.7 條；3. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、實施指南。1. 山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2. 山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第

20、二十九條；3. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、實施指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。1. 一般行業(yè)未對風險點進行公告或者公告的安全風險缺項漏項嚴重或與企業(yè)實際嚴重不符的， 認定為未落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項的規(guī)定，責令限期改正，可以處 1 萬元以上 3 萬元以下罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處

21、5 萬元以上 7 萬元以下罰款，對其主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員處 1 萬元以上 1.5 萬元以下罰款。2. 高危行業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。- 6 -檢查檢查檢查內(nèi)容類別項目風 險風險存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和分 級告知有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，應當設(shè)置明顯的安管控警示全警示標志。說明：檢查依據(jù)1. 中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三十二條、第九十六條第一項；2. 各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、實施指南；3. 工貿(mào)行業(yè)較大危害因素辨識與防范指導手冊。處置意見1. 有

22、1-2 處較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上未設(shè)置明顯安全警示標志的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十六條第一項的規(guī)定，責令限期改正，可以處 1 萬元以下的罰款；逾期未改正的，處5 萬元以上10 萬元以下的罰款， 對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處 1 萬元以上 1.3 萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓。2. 有 3-4 處較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上未設(shè)置明顯安全警示標志的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十六條第一項的規(guī)定，責令限期改正，可以處 1 萬元以上3 萬元以下的罰款；逾期未改正的，處10 萬元以上15 萬元以下的罰款，對其直接負責的主

23、管人員和其他直接責任人員處1.3萬元以上1.6萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓。3. 有 5 處以上較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上未設(shè)置明顯安全警示標志的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第九十六條第一項的規(guī)定， 責令限期改正，可以處 3 萬元以上 5 萬元以下的罰款；逾期未改正的，處15 萬元以上 20 萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處 1.6 萬元以上 2 萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓。1. 上述認定為未落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的表現(xiàn)，主要依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第十九條的規(guī)定，從企業(yè)應進行安全生產(chǎn)風險排查、對排查出的風險點按

24、照危險性確定風險等級、對風險點進行公告警示、采取相應的風險管控措施、實現(xiàn)風險的動態(tài)管理等方面予以細化。2. 上述認定為未落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的表現(xiàn)，均依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項的規(guī)定實施處罰。對當事人違反同一項的多個違法情形實施罰款時，不得重復計算罰款額，其罰款額不得高于該項規(guī)定數(shù)額的上限，也不得低于其規(guī)定數(shù)額的下限。3. 上述認定為未落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的表現(xiàn)，當事人存在4 種以上情形或者有從重處罰情節(jié)的，執(zhí)法人員應當在自由裁量幅度內(nèi)選擇較高或者最高幅度確定處罰標準，但不得高于自由裁量幅度上限。應建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準應包含風險分級隱患

25、隱患管控清單中各風險點、危險源及控制措施。排查排查應建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，清單治理清單內(nèi)的排查項目及標準應符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和雙重預防體系相關(guān)地方標準要求。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教1生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。則（ DB37/T 2883-2016 ）第 7.1 條；2各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則、實施指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。- 7 -檢查類別隱患排查治理檢

26、查檢查內(nèi)容項目隱患應制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查排查的排查頻次、 排查要求、 排查范圍、計劃組織級別及排查人員等。應依據(jù)隱患排查清單，結(jié)合組織級別、排查類型等排查內(nèi)容，編制各類型隱患排查標準（表），并嚴格對照排查。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當定期對本單位的事故隱患進行排查。 隱患排查類型、 周期、實施主體等應符合通則、細則等地方標準的要求和企業(yè)實際情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。隱患排查實施應如實記錄隱患排查治理情況應向從業(yè)人員通報隱患排查治理情況檢查依據(jù)各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則、實施指南。1中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三十八條第一款、第九十四條第五項

27、、第九十九條；2山東省安全生產(chǎn)條例第二十條；3安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十條；4. 山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第七條、第十九條第一款第二項；5 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（ DB37/T 2883-2016 ）第 4.2 條；6. 各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則、實施指南。處置意見檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。未定期對本單位事故隱

28、患進行排查的，依據(jù)山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法 第十九條第一款第二項的規(guī)定，給予警告，責令改正，并根據(jù)情節(jié)輕重，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處以 1 萬元以上 3 萬元以下的罰款， 對其主要負責人處以 0.3 萬元以上 1 萬元以下的罰款。生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十九條的規(guī)定，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處 10 萬元以上 50 萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處2 萬元以上 5 萬元以下的罰款。1. 事故隱患排查治理情況未完整記錄（除隱瞞情況）或者向從業(yè)人員通報的事故隱患排查治理情況不

29、全的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第五項的規(guī)定，責令限期改正，可以處 2 萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5 萬元以上 7 萬元以下的1罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處萬元以上 1.5 萬元以下的罰款。2. 事故隱患排查治理記錄虛假或隱瞞情況或者未向從業(yè)人員通報的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第五項的規(guī)定，責令限期改正，可以處2 萬元以上5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處 7 萬元以上 10 萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處 1.5 萬元以上 2 萬元以下的罰款。- 8 -檢查檢查檢查內(nèi)容類別

30、項目隱患整改前應制定可靠的安全措施檢查依據(jù)1安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)處置意見1. 除礦山、金屬冶煉單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以外的生產(chǎn)經(jīng)營單位未對事故隱患進行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二十六條第五項的規(guī)定，給予警告，并處1 萬元以下的罰款。一般事故隱患治理隱患排查治理重大事故隱患治理應對自身排查出的隱患按期完成治理隱患整改后應按規(guī)定進行驗收應編制事故隱患評估報告應制定事故隱患治理方案隱患治理前應制定并落實可靠的安全措施應對重大事故隱患進行治理定第十條、第二十六條第五項；2. 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（ DB37/T 2883-2016

31、 ）第 7.4 條；3. 各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則、實施指南。1山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第八條、第九條、第十條、第十二條，第十九條第一款第三項；2安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十五條、第十六條，第二十六條第三項；3. 山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十一條第二款，第十九條第一款第五項；4. 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十八條、第二十六條第六項；5. 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（ DB37/T 2883-2016 ）第 7.4 條；6各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體2. 礦山、金屬冶煉單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位未對事故隱患進行排查治理

32、擅自生產(chǎn)經(jīng)營的，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 第二十六條第五項的規(guī)定，給予警告，并處 1 萬元以上 2 萬元以下的罰款。3. 構(gòu)成重大危險源的生產(chǎn)經(jīng)營單位未對事故隱患進行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二十六條第五項的規(guī)定，給予警告，并處2 萬元以上 3 萬元以下的罰款。未對重大事故隱患進行評估的，依據(jù)山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十九條第一款第三項的規(guī)定，給予警告，責令改正，并根據(jù)情節(jié)輕重，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處以 1 萬元以上 3 萬元以下的罰款， 對生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人處以 0.3 萬元以上 1 萬元以下的罰款。未制定重大事故隱患治理方案的，依

33、據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二十六條第三項的規(guī)定，給予警告，發(fā)現(xiàn) 1 處事故隱患未制定治理方案的，并處1 萬元以下的罰款；發(fā)現(xiàn) 2 處未制定治理方案的，并處 1 萬元以上 2 萬元以下的罰款；發(fā)現(xiàn) 3 處以上未制定治理方案的，并處 2 萬元以上3 萬元以下的罰款。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 標準規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。未對重大事故隱患進行治理的，依據(jù)山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十九條第一款第五項的規(guī)定，給予警告，責令改正，并根據(jù)情節(jié)輕重，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處以 1 萬元以上 3 萬元以下的罰款， 對生產(chǎn)

34、經(jīng)營單位主要負責人處以 0.3 萬元以上 1 萬元以下的罰款。重大事故隱患經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當向安監(jiān)部門提出恢復生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。系細則、實施指南。生產(chǎn)經(jīng)營單位對地方人民政府或者安監(jiān)部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，整改不合格或者未經(jīng)安監(jiān)部門審查同意擅自恢復生產(chǎn)經(jīng)營的，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二十六條第六項的規(guī)定，給予警告，并處 3 萬元以下的罰款。- 9 -檢查檢查檢查內(nèi)容類別項目生產(chǎn)經(jīng)營單位應當將重大事故隱患的治理方案和治理結(jié)果，向縣（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。生產(chǎn)經(jīng)營單位

35、對存在的重大事故隱患，隱患 事故 不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報。排查隱患治理報告生產(chǎn)經(jīng)營單位不得故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題。檢查依據(jù)1. 山東省安全生產(chǎn)條例第二十條、第四十二條第六項；2. 山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十條、第十九條第一款第四項；3. 安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十五條第六項。處置意見1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位上報的重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果不符合規(guī)定的，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項的規(guī)定，責令限期改正，可以處1 萬元以上3 萬元以下罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上 7 萬元以下罰款，對其主要負責人、直接負

36、責的主管人員和其他直接責任人員處1 萬元以上 1.5 萬元以下罰款。2. 生產(chǎn)經(jīng)營單位未報告重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果的，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第六項的規(guī)定，責令限期改正， 可以處 3 萬元以上 5 萬元以下罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處7 萬元以上10萬元以下罰款，對其主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1.5 萬元以上2 萬元以下罰款。生產(chǎn)經(jīng)營單位對存在的的重大事故隱患隱瞞不報、 謊報或者拖延不報的，依據(jù)山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十九條第一款第三項的規(guī)定，給予警告，責令改正，并根據(jù)情節(jié)輕重，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處以1 萬元以上 3 萬元以下的

37、罰款，對生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人處以 0.3 萬元以上 1 萬元以下的罰款。1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題，發(fā)現(xiàn)1 項的，依據(jù)安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十五條第六項的規(guī)定，給予警告，并可以對生產(chǎn)經(jīng)營單位處1 萬元以上1.5 萬元以下的罰款，對其主要負責人、 其他有關(guān)人員處 0.1 萬元以上 0.3 萬元以下的罰款。2. 生產(chǎn)經(jīng)營單位故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題，發(fā)現(xiàn) 2 項的，依據(jù)安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十五條第六項的規(guī)定，給予警告，并可以對生產(chǎn)經(jīng)營單位處1.5 萬元以上2 萬元以下的罰款，對其主要負責人、 其他有

38、關(guān)人員處0.3 萬元以上0.6萬元以下的罰款。3. 生產(chǎn)經(jīng)營單位故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題，發(fā)現(xiàn) 3 項以上的，依據(jù)安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十五條第六項的規(guī)定，給予警告， 并可以對生產(chǎn)經(jīng)營單位處2 萬元以上3 萬元以下的罰款，對其主要負責人、其他有關(guān)人員處0.6 萬元以上1 萬元以下的罰款。-10-檢查檢查類別項目評審持續(xù)改進更新檢查內(nèi)容企業(yè)每年應至少對雙重預防體系建設(shè)情況進行一次系統(tǒng)性評審。應適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單。應根據(jù)風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患