業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件

1、業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件 業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊采購模塊業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件采購模塊采購模塊主講人主講人：張春豫張春豫業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件采購業(yè)務(wù)省公司負(fù)責(zé)部門市公司負(fù)責(zé)部門縣公司負(fù)責(zé)部門工工程程類類工程主設(shè)備企業(yè)發(fā)展部/企業(yè)規(guī)劃部工程配套設(shè)備工程部工程部工程部工程的維修備件網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部儀器儀表工程部工程部工程部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類SIM卡（手機(jī)/手機(jī)配件）市場部市場部市場部宣傳用品（包括禮品、廣告等）市場部/業(yè)務(wù)部市場部/業(yè)務(wù)

2、部市場部/業(yè)務(wù)部現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門：現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門：業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門：現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門：采購業(yè)務(wù)省公司負(fù)責(zé)部門市公司負(fù)責(zé)部門縣公司負(fù)責(zé)部門日日常常辦辦公公類類辦公設(shè)備工程部/行政部/綜合部綜合部綜合部電腦設(shè)備工程部/業(yè)務(wù)處理中心/綜合部綜合部綜合部辦公用品總務(wù)后勤部/行政部綜合部綜合部清衛(wèi)、勞保用品總務(wù)后勤部/行政部綜合部綜合部宣傳用品（包括禮品、廣告等）市場部/綜合部/辦公室市場部/綜合部市場部/綜合部物物業(yè)業(yè)類類物業(yè)的租賃和購置綜合部綜合部綜合部裝修綜合部綜合部綜合部業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件審批控制（例舉廣東省）：審批

3、控制（例舉廣東?。翰块T審批人及權(quán)限省省公公司司企發(fā)部一般總經(jīng)理批大的金額由董事會(huì)審批物資供應(yīng)部副局長審批500萬元以下局長審批500萬元以上特別大金額的或是CTHK下達(dá)的計(jì)劃需到CTHK去審批業(yè)務(wù)部公司老總審批（應(yīng)該有權(quán)限設(shè)定，具體不清楚）佛佛山山市市公公司司各部金額在1000元以下由部門主管批準(zhǔn)金額1000元30000元由副總經(jīng)理進(jìn)行審批金額超過30000元由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，還需要總經(jīng)理再進(jìn)行審批三三水水縣縣公公司司各部公司經(jīng)理業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件省公司市公司縣公司有對供應(yīng)商的評審，但沒有書面的形式佛山對供應(yīng)商進(jìn)行書面的評審，其他市公司有評審但沒有書面的形式有對供應(yīng)商的評審，但

4、沒有書面的形式供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理：業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件BPRBPR提出的現(xiàn)存的問題和需要改進(jìn)的地方：提出的現(xiàn)存的問題和需要改進(jìn)的地方：業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件不利于采購管理不利于預(yù)算控制不利于供應(yīng)商的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)、分析不利于同供應(yīng)商磋商價(jià)格不利于采購成本的控制（會(huì)有重復(fù)采購及所引起的重復(fù)費(fèi)用）采購部門太分散采購部門太分散審批權(quán)限不明確審批權(quán)限不明確有些審批權(quán)限的規(guī)定只是說金額大，但具體是多少不明確采購的權(quán)限劃分不夠細(xì)采購審批權(quán)限的劃分在真正執(zhí)行時(shí)不一定完全被執(zhí)行業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件缺乏供應(yīng)商管理缺乏供應(yīng)商管理 其他問題其他問題供應(yīng)商的管理和考核沒有統(tǒng)

5、一管理供應(yīng)商的管理和考核制度不夠完善和規(guī)范各省、各市、各縣之間采購業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范采購的分析類報(bào)表缺乏采購件的分類規(guī)則沒有或不統(tǒng)一各種采購單據(jù)和報(bào)表的格式不規(guī)范（如：請購單）業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件 BPR業(yè)務(wù)流程重組的指導(dǎo)思業(yè)務(wù)流程重組的指導(dǎo)思想想對中國電信當(dāng)前業(yè)務(wù)的調(diào)研分析對中國電信當(dāng)前業(yè)務(wù)的調(diào)研分析 國外電信行業(yè)先進(jìn)的管理思想國外電信行業(yè)先進(jìn)的管理思想 以往成功實(shí)施的經(jīng)以往成功實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件采購申請采購申請A. 不需系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議 B. 利用ORACLE系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議 C. 需要二次開發(fā)1. 先確認(rèn)是否有多余的

6、上期工程退料才進(jìn)行采購。避免倉庫，積存過多工程退料，積壓資金。工程完成后要將余料退庫。流程A2. 先檢查申購是否會(huì)造成超支才批準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行采購。(短期以人手監(jiān)控，當(dāng)系統(tǒng)實(shí)施后改由系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)控。)確保將來有足夠資金進(jìn)行付款。 對超支申購要進(jìn)行解釋； 除項(xiàng)目預(yù)算外，要制定部門預(yù)算。流程C3. 建立分層審批制度，只要申購的金額是在預(yù)算之內(nèi)，而且金額不會(huì)太大，可交由部門經(jīng)理或總經(jīng)理審批采購申請。由部門經(jīng)理和總經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控，加強(qiáng)其責(zé)任感。 制定部門預(yù)算和分層審批制度(附錄一)； 部門經(jīng)理和總經(jīng)理在系統(tǒng)上審批，并且不可以將系統(tǒng)口令給予第三者。制度A業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件4. 財(cái)務(wù)部復(fù)核申購

7、申請。留意是否有員工將單一申購拆開成多個(gè)，逃避分層審批制度和確保輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確(如：部門和項(xiàng)目編碼等)。 確保分層審批制度的實(shí)施； 增強(qiáng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對流程作出適當(dāng)改動(dòng)，由財(cái)務(wù)部復(fù)核申購申請。流程A5. 省、市、縣制定標(biāo)準(zhǔn)申購單。方便信息錄入系統(tǒng)。制定標(biāo)準(zhǔn)申購單。制度A業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商A. 不需系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議 B. 利用ORACLE系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議 C. 需要二次開發(fā)1. 集中采購明確列明那一個(gè)部門負(fù)責(zé)申購，那一個(gè)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行采購等。為配合采購的職能劃分，亦需要明確列明那類物資可以統(tǒng)談統(tǒng)簽，那類可以統(tǒng)談分簽。由熟悉市場的采購人員(GMCC:企業(yè)部、

8、市場部、物供部)來決定貨源，談判條件和填寫采購定單或編寫合同，可增強(qiáng)管理。 確認(rèn)那類型采購為統(tǒng)談統(tǒng)簽和統(tǒng)談分簽(附錄二)； 制定關(guān)鍵績效指標(biāo)、監(jiān)管采購部門的績效包括：采購周期(是否能于合理時(shí)間內(nèi)完成采購)，采購部門員工工資與公司總工資支出比例(量度其成本和生產(chǎn)力是否合理)。制度A業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件2. 建立采購委員會(huì)，其職責(zé)包括： 審批認(rèn)可供應(yīng)商； 審批申購和采購的分層審批金額是否合理； 審批重大合同(如：主設(shè)備或大型投資)。原則是使重大采購事項(xiàng)可以有更多高層從不同角度進(jìn)行審批。(包括物料和資金流的控制)避免由單一部門進(jìn)行采購審批，以免考慮不夠全面，并可從公司整體利益出發(fā)。以省總

9、經(jīng)理為省委任相關(guān)部門總經(jīng)理或經(jīng)理(包括省、市甚至縣)為采購委員會(huì)成員。組織A業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件3. 建立認(rèn)可供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(主要為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公室電腦和主要設(shè)備、SIM卡和儲(chǔ)值卡等)。作為市進(jìn)行統(tǒng)談分簽時(shí)的依歸。 大批采購，價(jià)格上可獲得更高優(yōu)惠； 避免出現(xiàn)不兼容情況而導(dǎo)致難于維護(hù)。 同(1)及(2)的配合變更； 制定回顧認(rèn)可供應(yīng)商表現(xiàn)的周期(如半年或季度回顧一次)。制度A4. 制定供應(yīng)商投訴制度，委任獨(dú)立人員(或部門)處理供應(yīng)商因覺得在招標(biāo)或合同談判時(shí)受到不公平待遇的投訴，并直接向省總經(jīng)理匯報(bào)。防范於未燃，避免現(xiàn)有員工舞弊或弄權(quán)導(dǎo)致供貨出現(xiàn)問題，影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作，并影響公司形象。 制定

10、關(guān)鍵績效指標(biāo)，監(jiān)管供應(yīng)商表現(xiàn)，包括：供應(yīng)商能否準(zhǔn)時(shí)送貨和貨物的質(zhì)量； 總經(jīng)理委任獨(dú)立委員會(huì)(或部門)處理投訴。制度A業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件5. 制定供應(yīng)商報(bào)價(jià)制度，規(guī)范在什麼情形下招標(biāo)，什麼情形下以書面報(bào)價(jià)和最少要附多少家公司報(bào)價(jià)。使員工有依據(jù)跟從，避免只向少數(shù)一或兩家公司報(bào)價(jià)。制定供應(yīng)商報(bào)價(jià)制度(附錄四)。制度A6. 省、市、縣制定標(biāo)準(zhǔn)采購單和報(bào)價(jià)記錄單據(jù)。方便信息錄入系統(tǒng)，避免遺漏。制定標(biāo)準(zhǔn)采購單和報(bào)價(jià)記錄單據(jù)。制度A業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件 規(guī)范采購流程規(guī)范采購流程將各省公司、各市公司和各縣公司之間的采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化，規(guī)范的業(yè)務(wù)流程便于采購業(yè)務(wù)的管理，也便于Ora

11、cle系統(tǒng)的實(shí)施及執(zhí)行。明確各種審批權(quán)限明確各種審批權(quán)限Oracle系統(tǒng)可以將審批權(quán)限按物品的類別、單據(jù)的金額、涉及的科目等設(shè)定審批權(quán)限，并將不同的審批權(quán)限賦給不同的人，合理的審批權(quán)限的分配以便將繁多的采購審批事務(wù)進(jìn)行合理的分解。業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件 統(tǒng)一供應(yīng)商管理統(tǒng)一供應(yīng)商管理設(shè)立專門的人員管理和維護(hù)供應(yīng)商的信息和供應(yīng)商的評審，統(tǒng)一的供應(yīng)商管理可以減少供應(yīng)商信息的冗余，便于集中統(tǒng)一的對供應(yīng)商進(jìn)行考核和分析。規(guī)范采購單據(jù)和報(bào)表規(guī)范采購單據(jù)和報(bào)表規(guī)范的采購單據(jù)和報(bào)表便于采購業(yè)務(wù)的分析和統(tǒng)計(jì)，也便于系統(tǒng)的實(shí)施和執(zhí)行。 采購分析功能采購分析功能由統(tǒng)一的采購流程和管理、統(tǒng)一的供應(yīng)商管理和規(guī)

12、范的采購單據(jù)和報(bào)表，系統(tǒng)議案可能提供更多和更準(zhǔn)確的采購統(tǒng)計(jì)和分析類報(bào)告。業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件制度變動(dòng)組織變動(dòng)文檔動(dòng)作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫決策流程線接其他流程 準(zhǔn)備付準(zhǔn)備付款計(jì)劃款計(jì)劃 付款付款 應(yīng)付應(yīng)付申購申購選擇供選擇供應(yīng)商應(yīng)商審批采審批采購單購單 入庫入庫驗(yàn)收驗(yàn)收 轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件采購業(yè)務(wù)分三大類型：采購業(yè)務(wù)分三大類型：1。工程主設(shè)備2。工程配套3。其他業(yè)務(wù)用品(包含SIM卡，IT設(shè)備，辦公設(shè)備等)這些流程包括由采購申請，選擇供應(yīng)該商，定合同到出訂購單。供應(yīng)商的維護(hù)供應(yīng)商的維護(hù)這些流程包括對供應(yīng)商作評審，選定認(rèn)可供 應(yīng)商，回顧供應(yīng)商表現(xiàn)，刪除/增加供應(yīng)商。立項(xiàng)2.

13、1a進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備采購申請2.2a進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備采購-選擇供應(yīng)商2.1b國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和配套設(shè)備采購申請2.2b國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和配套設(shè)備采購-選擇供應(yīng)商2.1c其他業(yè)務(wù)用品采購申請2.2c其他業(yè)務(wù)用品采購-選擇供應(yīng)商2.3供應(yīng)商評審2.5增加認(rèn)可供應(yīng)商2.4刪除認(rèn)可供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件訂單采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)審批審批供應(yīng)商管理請購審批合同報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件編號(hào)部門崗位模塊職責(zé)1. 最終使用部門設(shè)備，材料驗(yàn)收員采購/庫存驗(yàn)收購入設(shè)備材料質(zhì)量; 定期清點(diǎn)庫存壞料情況; 提供驗(yàn)收報(bào)告.2. 需求部門請購錄入人采購填寫請購需求并提交審批.3. 企發(fā)/物供/市場采購員采購負(fù)責(zé)

14、錄入采購訂單.監(jiān)督訂單執(zhí)行,關(guān)閉,取消,掛起,修改訂單.錄入報(bào)價(jià)單.4. 需求部門/物供部門請購單審批人采購審批請購單.5. 企發(fā)/物供/采購管理委員會(huì)采購單審批人采購審批采購單6. 企發(fā)/物供供應(yīng)商維護(hù)人員采購錄入與維護(hù)供應(yīng)商信息7. 企發(fā)/物供/市場報(bào)價(jià)單維護(hù)人員采購負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)單的系統(tǒng)維護(hù)8. 企發(fā)/物供合同管理人員采購錄入合同,查詢合同執(zhí)行情況,錄入報(bào)價(jià)單9. 企法/物供/采購管理委員會(huì)合同審批人員采購確認(rèn)合同可執(zhí)行人員崗位職責(zé)人員崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件文檔動(dòng)作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫決策流程線接其他流程詢價(jià)詢價(jià)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià) 審批審批請購請購選擇供選擇供應(yīng)商應(yīng)商審批審批采購訂單采購訂單供應(yīng)

15、商管理供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件采購模塊核心業(yè)務(wù)流程3.1工程項(xiàng)目立項(xiàng)3.2工程供應(yīng)商選擇3.4工程配套設(shè)備采購3.5工程主設(shè)備采購3.6備品備件I T 設(shè)備采購3.3常規(guī)供應(yīng)商選擇3.7辦公設(shè)備采購3.8SIM卡, 儲(chǔ) 值卡采購3.9分冊審批流程3.10合同管理3.15供應(yīng)商管理3.11采購定單管理3.12報(bào)價(jià)單管理3.13請購單管理3.14工程零星采購業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件常規(guī)供應(yīng)商選擇常規(guī)供應(yīng)商選擇常規(guī)供應(yīng)商選擇流程物資供應(yīng)部采購管理委員會(huì)開始3.3.2供應(yīng)商是否已錄入系統(tǒng)？供應(yīng)商資料庫供應(yīng)商接受詢價(jià)3.3.5報(bào)價(jià)單3.3.6將報(bào)

16、價(jià)單錄入系統(tǒng)提交審批3.3.7審核報(bào)價(jià)和供應(yīng)商資料YesNoYES結(jié)束供應(yīng)商信息維護(hù)人員購買物品需求部門3.3.1物品請購流程確定供應(yīng)商范圍3.3.4生成詢價(jià)單3.3.3在系統(tǒng)中錄入供應(yīng)商，其狀態(tài)為“新”3.3.9更改報(bào)價(jià)單標(biāo)志, 確 定供應(yīng)商的狀態(tài)為“可用”審批通過?No3.3.8認(rèn)可報(bào)價(jià)單3.3.10否決報(bào)價(jià)3.3.11重新選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件常規(guī)供應(yīng)商選擇常規(guī)供應(yīng)商選擇順順序序部部門門崗崗位位描描述述3.3.1需求部門請購人提出采購需求, 在系統(tǒng)中填寫請購單后提交審批. 根據(jù)審批層次, 審批人在系統(tǒng)中確認(rèn)請購單. 物供部門采購員: 查詢請購單匯總3.3.2物供采購員

17、是否有現(xiàn)成的合格供應(yīng)商可以使用?3.3.3供應(yīng)商信息管理人員若有, 進(jìn)入采購流程. 若沒有, 在系統(tǒng)中錄入供應(yīng)商信息, 將該供應(yīng)商狀態(tài)設(shè)為新的3.3.4物供采購員選擇可能的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià).(該動(dòng)作在系統(tǒng)外進(jìn)行)3.3.5物供采購員物供部門采購員：接收供應(yīng)商報(bào)價(jià), 選擇合適的報(bào)價(jià)單.(該動(dòng)作在系統(tǒng)外進(jìn)行)3.3.6報(bào)價(jià)單維護(hù)人員在系統(tǒng)中錄入報(bào)價(jià)單信息, 并設(shè)置為要求審批3.3.7審批人員根據(jù)審批層次, 地方物供部門或省物供部門或采購管理 會(huì)在提交審批的報(bào)價(jià)單中選擇3.3.8物供采購員認(rèn)可報(bào)價(jià)是洽談合同，最終確認(rèn)報(bào)價(jià)和合同價(jià)格的過程（系統(tǒng)外處理）3.3.9供應(yīng)商信息管理人員若選擇了供應(yīng)商, 審批人

18、在系統(tǒng)中對選擇的報(bào)價(jià)單打上審批標(biāo)志, 對其他報(bào)價(jià)單打上否決標(biāo)志. 同時(shí)注明原因. 供應(yīng)商維護(hù)人員：修改供應(yīng)商的狀態(tài)為可用的3.3.10審批人員若無法選擇一家, 審批人在系統(tǒng)中對提交的報(bào)價(jià)單進(jìn)行全部否決, 并注明原因3.3.11物供采購員物供部門采購員重新選擇供應(yīng)商.(該動(dòng)作在系統(tǒng)外進(jìn)行)流程說明流程說明業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件工程主設(shè)備購買流程企業(yè)發(fā)展部采購管理委員會(huì)3.4.1開始供應(yīng)商結(jié)束3.4.2選擇工程供應(yīng)商3.4.3與供應(yīng)商簽訂合同3.4.10設(shè)備清單3.4.11導(dǎo)入設(shè)備清單生成采購定單3.4.12審批復(fù)核3.4.4錄入合同主文件提交審批3.4.5超過預(yù)算?3.4.6成本效益分

19、析通過?YesYesNo3.4.7標(biāo)志合同已通過3.4.8標(biāo)志合同 未通過No3.4.9繼續(xù)磋商工程主設(shè)備采購工程主設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件順順序序部部門門崗崗位位描描述述3.4.1企發(fā)部根據(jù)工程項(xiàng)目建立流程,確定項(xiàng)目及預(yù)算3.4.2企發(fā)部采購員供應(yīng)商選擇完成3.4.3企發(fā)部采購人員與供應(yīng)商建立合同.(在系統(tǒng)外進(jìn)行, 有合同文本)3.4.4企發(fā)部采購人員在系統(tǒng)中輸入合同并提交審批.(在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.4.5采購管理委員會(huì)對合同進(jìn)行審批,該合同是否超過預(yù)算.(在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.4.6企發(fā)部若超過預(yù)算,則進(jìn)行成本效益分析.(在系統(tǒng)外進(jìn)行)3.4.7采購管理委員會(huì)若應(yīng)采購,則在系統(tǒng)中

20、的合同上做審批通過標(biāo)志. (在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.4.8采購管理委員會(huì)若不應(yīng)采購,則在系統(tǒng)中的合同上做審批未通過標(biāo)志.并寫明原因.(在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.4.9企發(fā)部采購員在系統(tǒng)中查詢合同審批結(jié)果, 發(fā)現(xiàn)未審批合同, 則繼續(xù)進(jìn)行與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商3.4.10接收供應(yīng)商提供的物料清單.(在系統(tǒng)外進(jìn)行)3.4.11企發(fā)部采購員將供應(yīng)商提供的物料清單通過程序?qū)胂到y(tǒng)內(nèi),形成標(biāo)準(zhǔn)采購訂單.(在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.4.12企發(fā)部采購員審批復(fù)核采購訂單.主要檢查采購訂單上的信息是否準(zhǔn)確, 例如:供應(yīng)商名稱, 對應(yīng)的合同號(hào),對應(yīng)的項(xiàng)目名稱與任務(wù)號(hào)及物品是否與比清單上的一致等流程說明流程說明工程主設(shè)備采購工程主設(shè)備采購業(yè)務(wù)

21、流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件配套設(shè)備采配套設(shè)備采購購配套設(shè)備購買流程物資供應(yīng)部采購管理委員會(huì)3.5.1開始供應(yīng)商結(jié)束3.5.2選擇工程供應(yīng)商3.5.3與供應(yīng)商簽訂合同3.5.10設(shè)備清單3.5.11導(dǎo)入設(shè)備清單生成采購定單3.5.12審批復(fù)核3.5.4錄入合同主文件提交審批3.5.5超過預(yù)算?3.5.6成本效益分析通過?YesYesNo3.5.7標(biāo)志合同已通過3.5.8標(biāo)志合同 未通過No3.5.9繼續(xù)磋商業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件順順序序部部門門崗崗位位描描述述3.5.1物供部根據(jù)工程項(xiàng)目建立流程,確定項(xiàng)目及預(yù)算3.5.2物供部采購員供應(yīng)商選擇完成3.5.3供應(yīng)商信息管理人員企發(fā)部采購

22、人員,與供應(yīng)商建立合同.(在系統(tǒng)外進(jìn)行, 有合同文本)3.5.4物供部采購員在系統(tǒng)中輸入合同并提交審批.(在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.5.5采購管理委員會(huì)對合同進(jìn)行審批,該合同是否超過預(yù)算.(在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.5.6物供部若超過預(yù)算,則進(jìn)行成本效益分析.(在系統(tǒng)外進(jìn)行)3.5.7采購管理委員會(huì)若應(yīng)采購,則在系統(tǒng)中的合同上做審批通過標(biāo)志. (在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.5.8采購管理委員會(huì)若不應(yīng)采購,則在系統(tǒng)中的合同上做審批未通過標(biāo)志.并寫明原因.(在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.5.9物供部采購員在系統(tǒng)中查詢合同審批結(jié)果, 發(fā)現(xiàn)未審批合同, 則繼續(xù)進(jìn)行與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商3.5.10接收供應(yīng)商提出物料清單.(在系統(tǒng)外進(jìn)行)3.5.

23、11物供部采購員將供應(yīng)商提供的物料清單通過程序?qū)胂到y(tǒng)內(nèi),形成標(biāo)準(zhǔn)采購訂單.(在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行)3.5.12物供部采購員審批復(fù)核采購訂單.主要檢查采購訂單上的信息是否準(zhǔn)確, 例如:供應(yīng)商名稱, 對應(yīng)的合同號(hào),對應(yīng)的項(xiàng)目名稱與任務(wù)號(hào)及物品是否與比清單上的一致等流程說明流程說明配套設(shè)備采配套設(shè)備采購購業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件辦公設(shè)備采購流程需求部門請購人3.7.1錄入未審批請購單開始提交審批需求部門經(jīng)理3.7.2預(yù)算查詢超過預(yù)算?3.7.3成本效益分析3.7.4仍然需要采購?3.7.5批準(zhǔn)請購單3.7.6拒絕請購單NoYesNo3.7.8常規(guī)供應(yīng)商選擇采購員提交審批物供部經(jīng)理3.7.10審批3

24、.7.11給供應(yīng)商的采購定單Yes3.7.9引用供應(yīng)商報(bào)價(jià), 在 系統(tǒng)總錄入采購定單3.7.12接收辦公設(shè)備采辦公設(shè)備采購購業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件順順序序部部門門崗崗位位描描述述3.7.1需求部門請購人在系統(tǒng)中填寫, 提出審批3.7.2物供部經(jīng)理審批請購單是否超過預(yù)算? 可在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算查詢3.7.3物供部經(jīng)理若超過預(yù)算, 則進(jìn)行成本效益分析3.7.4物供部經(jīng)理是否需要采購?3.7.5物供部經(jīng)理若需要采購, 則物供部門經(jīng)理在系統(tǒng)上做批準(zhǔn)動(dòng)作, 成為3.7.6物供部經(jīng)理若不需要采購:則物供部門經(jīng)理在系統(tǒng)上做拒絕動(dòng)作,成為3.7.7物供部采購員查詢, 確定有哪些請購需求. 選擇合適的供

25、應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)3.7.8物供部采購員接收供應(yīng)商的報(bào)價(jià).并在系統(tǒng)中進(jìn)行查詢該供應(yīng)商為新供應(yīng)商, 即系統(tǒng)不存在該供應(yīng)商名稱和編碼.供應(yīng)商信息維護(hù)人員: 根據(jù)物供部門采購員填寫的, 在系統(tǒng)中錄入供應(yīng)商信息. 物供部門采購員: 在系統(tǒng)中錄入, 提交審批. 物供部門經(jīng)理: 審批報(bào)價(jià)單是否合理.若報(bào)價(jià)單合理, 則在系統(tǒng)中對該報(bào)價(jià)單做審批動(dòng)作, 并寫明原因.成為.若報(bào)價(jià)單不合理, 則在系統(tǒng)中對該報(bào)價(jià)單做拒絕動(dòng)作, 并寫明原因.成為3.7.9物供部采購員手工建立采購訂單, 引用相應(yīng)供應(yīng)商的, 提交審批3.7.10物供部經(jīng)理檢查是否超過預(yù)算?3.7.11物供部采購員打印采購訂單清單或生成電子文檔, 傳給供應(yīng)商3.

26、7.12倉庫管理員等待接收流程說明流程說明辦公設(shè)備采辦公設(shè)備采購購業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件SIM卡采購卡采購縣公司市場部省公司市場部省公司領(lǐng)導(dǎo)市公司市場部SIM卡 ， 儲(chǔ) 值 卡 采 購 流 程開始3.8.1庫存計(jì)劃提出采購申請3.8.3領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批通過3.8.2系統(tǒng)生成請購單No合并縣公司和本身的采購申請單3.8.1庫存計(jì)劃提出采購申請3.8.3領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批通過3.8.2系統(tǒng)生成請購單No3.8.4市公司是否有足夠的庫存量發(fā)貨Yes請購單Yes結(jié)束合并市公司與自身的采購申請3.8.1庫存計(jì)劃提出采購申請3.8.2系統(tǒng)生成請購單3.8.5請購單3.8.4省公司是否有足夠的庫存量發(fā)貨Ye

27、sNoNo3.8.6領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批通過Yes簽采購合同3.8.7選擇常規(guī)供應(yīng)商N(yùn)o3.8.8生成采購訂單Yes提交申請請購單提交申請業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件SIM卡采購卡采購流程說明流程說明順序部門崗位描述3.8.1縣,市和省的倉庫管理員在系統(tǒng)中運(yùn)行庫存計(jì)劃. 計(jì)劃運(yùn)行后得到應(yīng)SIM卡,儲(chǔ)值卡購買計(jì)劃3.8.2縣,市和省的倉庫管理員將該計(jì)劃導(dǎo)入省的系統(tǒng)中成為3.8.3市,縣領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批3.8.4市,縣領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)倉庫中是否有足夠的庫存,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算,將請購的數(shù)量減去庫存所能彌補(bǔ)的數(shù)量3.8.5省市場部采購員在系統(tǒng)中按輸入物品的分類來查詢屬于自己部門負(fù)責(zé)的SIM卡,儲(chǔ)值卡的采購,然后在系統(tǒng)中

28、將之轉(zhuǎn)換成為一張單據(jù).然后提交審批3.8.6采購管理委員會(huì)審批該單據(jù), 決定是否需要這些物品及數(shù)量的采購. 若需要, 則在系統(tǒng)中打上審批通過標(biāo)志. 若不通過, 則在系統(tǒng)做拒絕動(dòng)作. 省市場部門查詢該單據(jù)的狀態(tài)是否審批? 若未審批, 則修改該單據(jù), 重新提交審批3.8.7省市場部采購員若已審批, 則選擇供應(yīng)商磋商價(jià)格3.8.8省市場部采購員將該單據(jù)在系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成為標(biāo)準(zhǔn)采購訂單. 提交采購管理委員會(huì)進(jìn)行審批是否超過預(yù)算. 若超過預(yù)算, 則進(jìn)行成本效益分析. 若合理, 則在系統(tǒng)中做批準(zhǔn)動(dòng)作. 若不合理, 則在系統(tǒng)中做拒絕動(dòng)作. 若未超過預(yù)算, 則在系統(tǒng)中批準(zhǔn)動(dòng)作.省市場部門采購員打印出采購訂單或生成電

29、子文檔, 傳給供應(yīng)商.等待供應(yīng)商送貨業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件采購訂單管采購訂單管理理采購定單管理流程企業(yè)發(fā)展部/物資供應(yīng)部采購員開始3.11.6查詢所有采購定單3.11.7是否是無用定單？3.11.8“取消”定單3.11.9定單上的物品是否已完全接受？3.11.10作“接收關(guān)閉“3.11.11是否還會(huì)繼續(xù)接受？3.11.12定單金額是否已全部和發(fā)票匹配？3.11.13作“發(fā)票關(guān)閉”3.11.14定單是否已完成所有任務(wù)？3.11.15作“最終關(guān)閉”3.11.16定單執(zhí)行是否有意外或特殊情況？3.11.17“掛起”定單分析原因3.11.18進(jìn)行審核，決定解除“掛起”？3.11.19“釋放”

30、定單結(jié)束YesNoYesYesYes提交分析報(bào)告YesNo采購管理委員會(huì)3.11.1與供應(yīng)商簽訂合同是否工程設(shè)備采購?3.11.2將物料清單導(dǎo)入系統(tǒng)3.11.4手工錄入報(bào)價(jià)信息有請購單?生成采購定單3.11.3轉(zhuǎn)化生成采購定單生成采購定單YesNoYesNoNoYesNoYes3.11.5審核并執(zhí)行NoNo業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件采購訂單管采購訂單管理理順序順序部門部門崗位崗位描述描述3.11.1物供/企發(fā)/市場部采購員與供應(yīng)商簽定采購合同.(在系統(tǒng)外)3.11.2物供/企發(fā)/市場部采購員若為工程主設(shè)備, 配套設(shè)備的采購, 需要有供應(yīng)商提供的采購清單, 采購員可運(yùn)行導(dǎo)入程序, 將供應(yīng)商

31、提供的清單(EXCEL)表格導(dǎo)入到系統(tǒng)內(nèi)成為采購訂單3.11.3物供/企發(fā)/市場部采購員若該采購訂單為滿足某請購需求, 則可在系統(tǒng)內(nèi)將請購單直接轉(zhuǎn)換成為采購訂單3.11.4物供/企發(fā)/市場部采購員若采購訂單有相關(guān)的報(bào)價(jià)單, 則可手工錄入采購訂單頭信息, 具體明細(xì)可引用報(bào)價(jià)單3.11.5物供/企發(fā)/市場部采購員提交審批并復(fù)核采購訂單.若審批不通過, 則重新建立采購訂單.若審批通過, 則等待執(zhí)行訂單.訂單執(zhí)行3.11.6物供/企發(fā)/市場部采購員在系統(tǒng)上查詢訂單情況3.11.7物供/企發(fā)/市場部采購員是否有無效的采購訂單在系統(tǒng)內(nèi)? 無效采購訂單的存在是由于采購員的錄入失誤等非業(yè)務(wù)性原因造成3.11.

32、8物供/企發(fā)/市場部采購員若有, 則在系統(tǒng)內(nèi)取消訂單并注明取消原因3.11.9物供/企發(fā)/市場部采購員是否采購訂單已完成采購接收? 通過系統(tǒng)中查詢采購訂單訂購數(shù)與入庫數(shù)可知3.11.10物供/企發(fā)/市場部采購員若已完成, 則在系統(tǒng)中做為接收而關(guān)閉采購訂單, 防止誤導(dǎo)倉管員對材料的接收3.11.11物供/企發(fā)/市場部采購員若未完全接收所有的物料, 則根據(jù)業(yè)務(wù)情況判斷是否需要繼續(xù)執(zhí)行? 若不需要繼續(xù)接收物料, 則在系統(tǒng)中做為接收而關(guān)閉采購訂單3.11.12物供/企發(fā)/市場部采購員是否采購訂單已完全與應(yīng)付發(fā)票匹配? 通過系統(tǒng)中查詢采購訂單的發(fā)票數(shù)量與訂購數(shù)量可知3.11.13物供/企發(fā)/市場部采購員

33、若已完全匹配, 則在系統(tǒng)內(nèi)做為發(fā)票而關(guān)閉采購訂單, 防止采購訂單被財(cái)務(wù)重復(fù)匹配3.11.14物供/企發(fā)/市場部采購員是否采購訂單已完成所有業(yè)務(wù), 即不會(huì)再接收材料, 不會(huì)再匹配發(fā)票, 不會(huì)有立即的退貨3.11.15物供/企發(fā)/市場部采購員若是, 則在系統(tǒng)中做最終關(guān)閉采購訂單. 采購訂單若已被最終關(guān)閉, 則不能被打開3.11.16物供/企發(fā)/市場部采購員是否供應(yīng)商采購訂單執(zhí)行出現(xiàn)問題. 該類問題可能由于供應(yīng)商送貨時(shí)間, 質(zhì)量, 數(shù)量或由于我方付款出現(xiàn)問題3.11.17物供/企發(fā)/市場部采購員是否需要暫停訂單執(zhí)行? 若需要, 則在系統(tǒng)中掛起采購訂單, 注明掛起原因. 并提交審批3.11.18采購管理委員會(huì)確認(rèn)是否訂單執(zhí)行有問題?3.11.19若沒有問題, 采購管理委員在系統(tǒng)中釋放掛起的采購訂單并注明原因.并繼續(xù)執(zhí)行訂單3.11.20若有問題, 則采購員與供應(yīng)商進(jìn)行交涉.交涉無效取消訂單流程說明流程說明業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊優(yōu)秀課件供應(yīng)商管理流程企業(yè)發(fā)展部3.15.1開始3.15.2準(zhǔn)備供應(yīng)商分析報(bào)表供應(yīng)商采購概要報(bào)表供應(yīng)商采購量分析報(bào)表供應(yīng)商服務(wù)表現(xiàn)報(bào)表供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)報(bào)表供應(yīng)商價(jià)格表現(xiàn)分析報(bào)表采購管理委員會(huì)3.15.3對供應(yīng)商進(jìn)