URS_IATF16949產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序

1、urs優(yōu)克斯認證（ iatf16949 認證） .產(chǎn) 品 質(zhì) 量 先 期 策 劃 控 制 程 序= = = =文 件 編 號 ： qp-009版次： a/0修 訂 記 錄制/ 修訂日期dcn no.修 訂 內(nèi) 容 摘 要頁次版本 總頁版次數(shù)制/ 修訂審 核批準2021-05-51首次發(fā)行1a/ 05產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序文件編號qp-009共18頁第 2頁1. 目的：確保顧客設(shè)計產(chǎn)品的過程開發(fā)質(zhì)量，以滿意顧客的要求；2. 范疇：本程序適用于本公司全部汽車注塑件的質(zhì)量先期策劃的掌握；3. 責任：3.1 項目部負責組織對顧客開發(fā)產(chǎn)品的過程設(shè)計開發(fā)工作；3.2 項目負責人是產(chǎn)品先期策劃過程的總負責

2、人，apqp小組負責實施產(chǎn)品過程設(shè)計、開發(fā)、驗證、確認、更換全過程；3.3 注塑部負責組織產(chǎn)品樣件試制或小批樣件試制的生產(chǎn)預備工作；3.4 品質(zhì)部負責相關(guān)檢驗和試驗工作；3.5 相關(guān)部門協(xié)作產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的相關(guān)工作；4. 術(shù)語和定義apqp ：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃5. 工作流程5.1 第一階段：方案和確定項目5.1.1 接收客戶技術(shù)資料：業(yè)務(wù)部負責接收顧客相關(guān)圖紙及相關(guān)資料，并轉(zhuǎn)交至項目部；5.1.2 組建 apqp小組：項目部負責組建 apqp小組，制定apqp小組成員表 ，必要時可以請顧客及相關(guān)供方的代表加入；5.1.3 編制 apqp開發(fā)方案a 編制新產(chǎn)品項目 apqp開發(fā)方案項目部主管審

3、批，副總經(jīng)理批準；b新產(chǎn)品項目 apqp開發(fā)方案可依據(jù)過程設(shè)計、開發(fā)的實際進展情形產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序文件編號qp-009共18頁第 3頁進行更換，但需要保留原先版本，更換前須得到原批準人批準；5.2 其次階段 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)5.2.1 設(shè)計信息評審apqp小組對顧客供應(yīng)的圖紙和技術(shù)資料等設(shè)計信息按設(shè)計信息檢查表進行評審，評審結(jié)果記錄在設(shè)計信息檢查表中；設(shè)計信息評審結(jié)果由apqp小組簽字后生效；假如發(fā)覺設(shè)計有疑問，由業(yè)務(wù)部、項目部與客戶進行溝通，直至取得一樣看法；5.2.2 成本核算報價如顧客需要報價，就由業(yè)務(wù)部將項目部核算結(jié)果以郵件方式向顧客進行報價；5.2.3 可行性分析項目部主導、a

4、pqp小組利用設(shè)計信息檢查表 評定所提出設(shè)計的可行性， 對產(chǎn)品通過模流分析，分析產(chǎn)品制造的可行性；評審時如認為仍需要修改部分設(shè)計要求和或技術(shù)要求才能達到或滿意符合顧客要求時，業(yè)務(wù)部、項目部應(yīng)與顧客進行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)，和諧的結(jié)果應(yīng)由 apqp小組重新評審；5.2.4 確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求apqp小組依據(jù)新產(chǎn)品所需要的設(shè)備、工裝、模具數(shù)量制定 設(shè)備工裝模具量具清單，對其中的新設(shè)備 / 工裝模具 / 量具需在該表“備注”欄注明是新需求；apqp小組對確定后的新設(shè)備、工裝模具和設(shè)施要求，使用新設(shè)備、工裝產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序和試驗裝備檢查表進行檢查確認；文件編號qp-009共18頁第 4頁如

5、提出有新設(shè)備、工裝、模具和設(shè)施要求，就apqp小組應(yīng)確定相關(guān)責任人，并確定完成時間，將相關(guān)要求填寫于新設(shè)備、工裝和試驗裝備檢查 表；對模具的制作按 模具制作及驗收掌握程序 進行制作，工裝按生產(chǎn)工裝掌握程序制作，設(shè)備按固定資產(chǎn)治理程序進行選購；5.2.5 確定產(chǎn)品和過程特別特性apqp小組依據(jù)顧客的產(chǎn)品圖樣和工程規(guī)范、顧客指定的特別特性、apqp小組體會，確定新產(chǎn)品的產(chǎn)品和過程特別特性清單，將全部特別特性列入特別特性清單，并得到 apqp小組組長和顧客代表的簽字確認；公司內(nèi)部與安全有關(guān)的特別特性（關(guān)鍵特性）用符號“ cc”表示，公司內(nèi)部與安全無關(guān)的特別特性（重要特性）用符號“ sc”表示；顧客有

6、要求時應(yīng)加注顧客標識 ；特別特性表示符號應(yīng)在 pfme、a 掌握方案、作業(yè)指導書包括檢驗規(guī)程和圖紙中明確標識；5.2.6 確定量具 / 試驗設(shè)備要求品質(zhì)部依據(jù)顧客圖紙和工程規(guī)范要求，識別所需量具和試驗設(shè)備要求，結(jié) 合公司目前具備的量具和試驗設(shè)施，提出設(shè)備工裝模具量具清單，對 其中的新量具 / 試驗設(shè)備需在該表“備注”欄注明是新需求 ；確定好的設(shè)備工裝模具量具清單由 apqp小組使用新設(shè)備、工裝和試驗裝備檢查表進行檢查確認；如提出有新量具/ 試驗設(shè)備要求，就 apqp小組應(yīng)確定相關(guān)責任人，并確定完成時間，將相關(guān)要求填寫于新設(shè)備、工裝和試驗 裝備檢查表；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序5.2.7 編制樣件

7、掌握方案文件編號qp-009共18頁第 5頁如顧客有要求，由 apqp小組編制樣件掌握方案，明確樣品制造的制造要求和檢測要求； apqp小組按掌握方案檢查表檢查掌握方案完整性；樣件掌握方案編制要求見掌握方案作業(yè)指導書；5.2.8 樣件制造apqp小組依據(jù)樣件掌握方案和相關(guān)作業(yè)指導書進行樣品生產(chǎn)加工；樣品制造完工后需依據(jù)掌握方案要求，由品質(zhì)部形成檢測報告和試驗報告5.2.9 顧客確認如顧客要求，業(yè)務(wù)部應(yīng)將經(jīng)公司驗證和確認合格的樣品提交給顧客做確認；如合格，就按顧客要求進行后續(xù)作業(yè)，如不合格, 就依本程序及相關(guān)作業(yè)指導書進行重新制作，直到被顧客確認合格；如顧客未要求對樣品進 行確認時 , 確認工作

8、由 apqp小組在公司內(nèi)部進行；5.2.10 工程圖樣 / 規(guī)范更換確認樣品提交后，經(jīng)過顧客確認試裝，如對工程圖樣 / 規(guī)范沒有進行修改要求， 就 apqp小組以原工程圖樣為準，不需重新進行確認；如顧客在樣品試裝后對工程圖樣 / 規(guī)范進行了更換，就由 apqp小組對修訂后的工程圖樣進行重新確認評審，并按文件掌握程序進行文件更換掌握；5.2.11 可行性分析如顧客提出新的變更，就 apqp小組再次利用設(shè)計信息檢查表評定所提出設(shè)計的可行性，對產(chǎn)品通過模流分析，分析產(chǎn)品制造的可行性；評審時如認為仍需要修改部分設(shè)計要求和或技術(shù)要求才能達到或滿意符合顧客要求時，業(yè)務(wù)部、項目部應(yīng)與顧客進行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)

9、，協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序調(diào)的結(jié)果應(yīng)由 apqp小組重新評審；文件編號qp-009共18頁第 6頁apqp小組在評審時，如顧客有要求，就按顧客規(guī)定的報告（表格）進行評審；評審時如認為仍需要修改部分設(shè)計要求和或技術(shù)要求才能達到或滿意符合顧客要求時，項目部應(yīng)與顧客進行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)，和諧的結(jié)果應(yīng)由 apqp小組重新評審；5.2.12 小組可行性承諾apqp小組對以上分析進行匯總，制定小組可行性承諾；5.2.13 治理者支持apqp小組對所提出設(shè)計的可行性結(jié)論和未能解決的問題向項目部主管、副總經(jīng)理匯報，以得到治理者的支持；5.3 第三階段 過程的設(shè)計和開發(fā)5.3.1 制造過程設(shè)計輸入和評審制造過

10、程設(shè)計輸入包括：產(chǎn)品設(shè)計輸出的數(shù)據(jù)；顧客的要求以及以前的體會；評審方式：依據(jù)需要可以開評審會議或由項目部主管批準的形式進行評審；5.3.2 編制產(chǎn)品包裝標準和規(guī)范項目部依據(jù)顧客要求或顧客包裝標準，編制產(chǎn)品包裝標準和規(guī)范，制定包裝規(guī)格書，項目部主管批準；適當時可以應(yīng)用顧客的包裝標準或通用包裝要求；包裝規(guī)范應(yīng)保證在包裝、運輸和打包時，該產(chǎn)品的性能和特性將維護不變；5.3.3 評審產(chǎn)品 / 過程質(zhì)量體系產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序文件編號qp-009共18頁第 7頁項目負責人組織評審產(chǎn)品 / 過程質(zhì)量體系，并依據(jù)產(chǎn)品 / 過程質(zhì)量檢查表對產(chǎn)品/ 過程質(zhì)量文件進行評定；5.3.4 制定過程流程圖apqp小

11、組組織制定過程流程圖，并依據(jù)過程流程圖檢查表對過程流程圖進行評定；5.3.5 制定車間平面布置圖apqp小組組織制定 車間平面布置圖 ；并依據(jù)工廠平面布置檢查表對車間平面布置圖進行評定；5.3.6 制定特性矩陣圖apqp小組織制定特性矩陣圖， apqp小組組長批準；5.3.7 制定 pfmeaapqp小組組織制定過程失效模式及后果分析，并依據(jù)過程 fmea檢查表對過程失效模式及后果分析進行評定；5.3.8 編制試生產(chǎn)掌握方案apqp小組組織編制（試生產(chǎn)掌握方案，并依據(jù)掌握方案檢查表對（試生產(chǎn)掌握方案進行評定；5.3.9 編制過程指導書項目部、注塑部工藝工程師制定工藝文件、作業(yè)指導書，向全部對過

12、程操作負有直接責任的操作者供應(yīng)足夠具體的明白和細節(jié)，此類指導書由項目部主管批準；5.3.10 制定 msa方案apqp小組組織制定測量系統(tǒng)分析方案；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序5.3.11 制定過程才能分析報告方案文件編號qp-009共18頁第 8頁apqp小組組織制定過程才能分析報告方案；5.3.12 制造過程設(shè)計輸出和評審a.apqp小組組織制造過程設(shè)計驗證 / 確認及其評審（試生產(chǎn)作業(yè)）b. apqp小組組織制造過程設(shè)計輸出和評審c apqp小組對試制情形進行總結(jié)；5.3.13 小批試生產(chǎn)方案a apqp小組依據(jù)以上評審結(jié)果開展小批量試制，制定小批量試產(chǎn)的生產(chǎn)方案；b 對新增加的設(shè)備工裝 ，

13、模具按模具制作及驗收掌握程序 進行制作， 工裝按生產(chǎn)工裝掌握程序制作，（試驗）設(shè)備按固定資產(chǎn)治理程序進行選購；5.3.14 治理者支持apqp小組對項目狀況和未能解決的問題向副總經(jīng)理匯報，以得到治理者的支持；5.4 第四階段：產(chǎn)品和過程確認5.4.1 小批試生產(chǎn)a注塑部組織相關(guān)部門進行小批試制，小批試制應(yīng)在將要正式生產(chǎn)的工裝、設(shè)備、環(huán)境、操作人員、設(shè)施和循環(huán)時間等條件下進行；注塑部工藝工程師負責制定產(chǎn)品產(chǎn)能分析表；bapqp小組負責組織工藝驗證；注塑部負責組織相關(guān)部門對新增設(shè)備和工裝進行驗證，驗證結(jié)果由項目負責人審批；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序5.4.2 測量系統(tǒng)分析評判文件編號qp-009共1

14、8頁第 9頁品質(zhì)部對測量系統(tǒng)進行分析評判并填寫 量具重復性和再現(xiàn)性數(shù)據(jù)收集表重復性和再現(xiàn)性報告，幫助 apqp小組對測量系統(tǒng)誤差進行討論；5.4.3 過程才能分析報告apqp 小組依據(jù)對樣品的測量數(shù)據(jù)，對過程進行才能討論，填寫 過程才能分析報告；5.4.4 生產(chǎn)確認試驗品質(zhì)部按客戶要求組織進行必要的產(chǎn)品試驗，并填寫相應(yīng)的試驗報告；5.4.5 全項目檢測品質(zhì)部隨機抽檢樣本全檢，填寫全尺寸報告；5.4.6 生產(chǎn)件批準a apqp小組組織向顧客提交生產(chǎn)件批準的實施，項目部、品質(zhì)部負責收集并審查生產(chǎn)件批準資料、樣件給顧客批準； b品質(zhì)部組織審批供方提交的生產(chǎn)件批準材料；5.4.7 包裝評判apqp小組

15、對新產(chǎn)品的包裝情形進行評判制定 運輸包裝箱測試報告 ；5.4.8 制定生產(chǎn)掌握方案apqp小組組織相關(guān)人員制定（生產(chǎn)）掌握方案；5.4.9 質(zhì)量策劃認定aapqp小組組織進行小批試生產(chǎn)的總結(jié)；對小批試產(chǎn)作好記錄，編寫試產(chǎn)報告；對試產(chǎn)中發(fā)覺的問題， apqp小組準時組織改進；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序文件編號qp-009共18頁第 10頁bapqp小組組織編制產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和批準；5.4.10 治理者支持apqp小組對項目狀況和未能解決的問題向副總經(jīng)理匯報，以得到治理者的支持；5.5 第五階段：反饋、評定和訂正措施5.5.1 批量生產(chǎn)a業(yè)務(wù)部按顧客訂單要求下達生產(chǎn)任務(wù)；b注塑部負責組織進行批量生

16、產(chǎn)；5.5.2 削減變差項目部、生產(chǎn)工藝工程師應(yīng)用掌握圖和其它統(tǒng)計技術(shù)，對過程中的變差進行分析，查找變差的來源并加以掌握，注塑部、品質(zhì)部進行協(xié)作；5.5.3 增進顧客中意首批批量生產(chǎn)的產(chǎn)品交付顧客后，項目部，品質(zhì)部負責收集顧客的看法， 并提交給 apqp小組，進行必要的改進來訂正缺陷；5.5.4 增進交付和服務(wù)項目部，品質(zhì)部連續(xù)與顧客進行溝通、合作以發(fā)覺問題，供應(yīng)應(yīng)apqp小組作不斷改進5.5.5 習得體會 / 正確實踐的有效應(yīng)用一個產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃的資料可以應(yīng)用于類似的產(chǎn)品和過程，以不斷連續(xù)改進產(chǎn)品和過程質(zhì)量；6. 相關(guān)文件6.1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和掌握方案（ apqp手冊） qp-119

17、-a0產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序6.2 統(tǒng)計過程掌握（ spc手冊）文件編號qp-009共18頁第 11頁6.3 生產(chǎn)件批準程序（ ppap手冊）qp-012-a06.4 失效模式與后果分析（ fmea手冊）6.5 測量系統(tǒng)分析（ msa手冊）6.6 作業(yè)指導書系列6.7 設(shè)計潛在的失效模式及后果分析（客戶供應(yīng)）6.8 過程流程圖系列6.9 車間平面布置圖系列6.10 特性矩陣圖系列6.11 過程失效模式及后果分析系列6.12 掌握方案系列6.13 掌握方案作業(yè)指導書wi71-0016.14 pfmea作業(yè)指導書wi71-0026.15 模具制作及驗收掌握程序qp-027-a06.16 生產(chǎn)工裝

18、掌握程序qp-017-a06.17 固定資產(chǎn)治理程序qp-007-a06.18 文件掌握程序qp-002-a0 7相關(guān)記錄7.1 1apqp小組成員表7.2 2新產(chǎn)品項目 apqp開發(fā)方案7.3 3測量系統(tǒng)分析方案7.4 4過程才能分析報告方案產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序7.5 5產(chǎn)品生產(chǎn)才能分析表文件編號qp-009共18頁第 12頁7.6 6 量具重復性和再現(xiàn)性數(shù)據(jù)收集表重復性和再現(xiàn)性報告7.7 過程才能分析報告7.8 全尺寸報告7.9 運輸包裝箱測試報告7.10 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和批準7.11 零部件物料清單和供應(yīng)商明細表7.12 零件變更履歷表7.13 設(shè)備工裝模具量具清單7.14 外觀批

19、準件報告7.15 特別特性清單7.16 安全投產(chǎn)方案7.17 零件提交保證書7.18 生產(chǎn)件暫時批準單7.19 試產(chǎn)報告7.20 小批量試產(chǎn)方案7.21 試驗報告7.22 小組可行性承諾7.23 設(shè)計信息檢查表7.24 產(chǎn)品/ 過程質(zhì)量檢查表7.25 過程流程圖檢查表7.26 工廠平面布置檢查表產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序7.27 過程 fmea檢查表7.28 掌握方案檢查表7.29 新設(shè)備、工裝和試驗裝備檢查表8附件8.1 1 附件一：過程設(shè)計和開發(fā)過程烏龜圖8.2 2 附件二：過程設(shè)計和開發(fā)掌握過程流程圖文件編號qp-009共18頁第 13頁產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序附件一：過程設(shè)計和開發(fā)過程烏

20、龜圖運算機、辦公系統(tǒng)軟件、加工設(shè)備、檢驗設(shè)備文件編號qp-009共18頁第 14頁apqp小組銷售人員市場需求和猜測公司進展規(guī)劃顧客的要求和期望、國家相關(guān)法律和法規(guī) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序apqp手冊過程設(shè)計和開發(fā)過程技術(shù)規(guī)范、fmea文件；驗收標準、作業(yè)指導文apqp進度符合率產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序文件編號qp-009共18頁第 15頁附件二：過程設(shè)計和開發(fā)掌握過程流程圖作 業(yè) 流 程權(quán)責部門 / 領(lǐng)導表單第一階段：方案和確定項目接收客戶技術(shù)資料項目部/ 項目部主管建立 apqp小組編制 apqp開發(fā)方案其次階段 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)設(shè)計信息評審成本核算報價編制樣件掌握方案樣件制造顧客確認工程

21、圖樣 / 規(guī)范更換確確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求確定產(chǎn)品和過程特別特性確定量具 / 試驗設(shè)備要求項目部/ 項目部主管apqp小組apqp小組pmc部apqp小組apqp小組apqp小組apqp小組apqp小組apqp小組品質(zhì)部apqp小組成員表新產(chǎn)品項目 apqp開發(fā)方案特別特性清單掌握方案檢查表掌握方案作業(yè)指導書表文件掌握程序 設(shè)備 工裝 模具量具 清單新設(shè)備、工裝和試驗裝備檢查表特別特性清單設(shè)備工裝模具量具清單新設(shè)備、工裝和試驗裝備檢查表產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握程序文件編號qp-009共18頁第 16頁作 業(yè) 流 程權(quán)責部門 / 領(lǐng)導表單設(shè)計信息檢查表制造可行性分析報告可行性分析小組可行性承諾治理