IATF16949-2016管理評(píng)審報(bào)告資料匯編.doc

1、管理評(píng)審報(bào)告(09001:2015 、IATF16949:2016)目錄序號(hào)內(nèi)容1管理評(píng)審計(jì)劃2管理評(píng)審會(huì)議簽到表3管理評(píng)審報(bào)告4本次管理評(píng)審改進(jìn)措施表5內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表6顧客滿意程度調(diào)查分析報(bào)告7員工滿意度分析報(bào)告8過程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表9人力資源部體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告10銷售部管理評(píng)審報(bào)告11品質(zhì)部管理評(píng)審報(bào)告12制造部運(yùn)行情況報(bào)告13技術(shù)設(shè)備部管理評(píng)審輸入報(bào)告14采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告15上次管理評(píng)審措施驗(yàn)證情況報(bào)告162017年度管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間2017 年 5 月 31 日下午 15:00 17:00評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審主持人評(píng)審目的及內(nèi)容評(píng)審我公司IATF16949:2016質(zhì)

2、量管理體系換版效果，評(píng)價(jià)公司質(zhì) 量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。參加人員* /等評(píng)審要求1 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)點(diǎn)參加，不得缺席；2 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)充分準(zhǔn)備好發(fā)言材料各部門提交的輸入材料1 .各部門的工作總結(jié)（提出改進(jìn)的建議）；2 .審核的材料：包括內(nèi)審及第二、第三方審核的材料（品質(zhì)部提供）；3 .管理評(píng)審的改進(jìn)措施情況（暫無）（品質(zhì)部提供）；4 .本年度重大糾正/預(yù)防措施情況（品質(zhì)部提供）；5 .過程績(jī)效指標(biāo)（各部門按其部門所屬指標(biāo)提供）；6 .顧客反饋情況（商務(wù)部提供）；7 .實(shí)際和潛在市場(chǎng)失效分析報(bào)告（市場(chǎng)部提供）；8 .設(shè)計(jì)開發(fā)過程監(jiān)視分析報(bào)告（技術(shù)部提供）。9 .

3、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；10 .有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)信息：a、顧客滿意度和相關(guān)方的反饋；b、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；c、過程 績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d、不合格以及糾正措施；e、監(jiān) 視和測(cè)量結(jié)果；f、審核結(jié)果；j、外部供方的績(jī)效。11 .資源的充分性；12 .應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；13 .改進(jìn)的機(jī)會(huì)。14 .不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；15 .過程有效性的衡量；16 .過程效率的衡量；17 .產(chǎn)品符合性；18 .對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估19 .顧客滿意；20 .對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；21 .保修績(jī)效（在

4、適用情況下）；22 .顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）；23 .通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí);24 .實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。編制：審核：批準(zhǔn)：會(huì)議簽到表會(huì)議主題管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人序號(hào)部門姓名職務(wù)序號(hào)部門姓名職務(wù)1總經(jīng)理總經(jīng)理1總經(jīng)理總經(jīng)理2管理代表經(jīng)理2管理代表經(jīng)理3銷售部經(jīng)理3銷售部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理7倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理7倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理9人資部經(jīng)理9人資部經(jīng)理10工程部經(jīng)理10工程部經(jīng)理管理評(píng)審報(bào)告1評(píng)審目的：評(píng)價(jià)IS09001:2015/IATF16949:2016新

5、版汽車質(zhì)量體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。評(píng)審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。2評(píng)審內(nèi)容：1） 以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；2） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3） 有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息， 包括下列趨勢(shì)信息：a、顧客滿意度和相關(guān)方的 反饋；b、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；c、過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d、不合格以及糾 正措施；e、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；f、審核結(jié)果；j、外部供方的績(jī)效。4） 資源的充分性；5） 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；6） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。7） 不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；8）

6、 過程有效性的衡量；9） 過程效率的衡量；10）產(chǎn)品符合性；11）對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；12）顧客滿意；13）g對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；14）保修績(jī)效（在適用情況下）；15）顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）；16）通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA ）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；17）實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。3評(píng)審依據(jù)：3.1ISO9001:2015、TATF16949 : 2016 標(biāo)準(zhǔn)；3.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和相關(guān)管理文件；3.3相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。3.4顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見；3.5公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門指標(biāo)；4

7、評(píng)審時(shí)間及參加人員：管理評(píng)審于2017年5月31日下午15:00-17:00在會(huì)議室由總經(jīng)理主持。參加人員：生產(chǎn)部經(jīng)理/兼管理者代表、品質(zhì)部經(jīng)理、技術(shù)部、綜合部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、 采購(gòu)經(jīng)理等。5評(píng)審過程5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施；2016年管理評(píng)審結(jié)果2項(xiàng)改善措施，改善措施均有效果 5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化從環(huán)境管理體系運(yùn)行以來，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變，針對(duì)質(zhì) 量、環(huán)境管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合 性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過數(shù) 據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有

8、效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性，從質(zhì)量、環(huán)境管理 體系運(yùn)行情況措施是有效，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及 其他要求，并符合IS09001:2015/IATF16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場(chǎng)，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，以適 應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順應(yīng)其變化， 不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國(guó)家要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而 不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來體 系運(yùn)行的主要因素。5.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的

9、反饋A、顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，顧客滿意度也達(dá)到了 98.6%，B、 相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。C、 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。5.4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。5.5過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況：過程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)。5.6不合格及糾正措施A、 體系運(yùn)行以來，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制 程序執(zhí)行，體系運(yùn)行至今共無糾正措施。B、 外部客戶暫無投訴，如有會(huì)按照 8D的

10、要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。5.7本公司與5月16號(hào)進(jìn)行了新版體系運(yùn)行以來的首次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所 有部門、場(chǎng)所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi) 審共開出一般不合格項(xiàng)2項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已 完成整改。詳見內(nèi)部審核報(bào)告。5.8外部供方績(jī)效采購(gòu)部每年進(jìn)行供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技術(shù)要求，采 購(gòu)員按要求采購(gòu)，品保部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到 良好。5.9.資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生 產(chǎn)的要求，因此，

11、本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。為使 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效。5.10應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：公司已識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的 各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來 看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。5.11改進(jìn)的機(jī)會(huì):新版體系運(yùn)行的幾個(gè)月中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠 完善的地方，立即修訂、更新；對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為10

12、0 %符合國(guó)家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。6評(píng)審綜述：6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì)a） 續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。b） 生產(chǎn)工藝改造，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。c） 引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更a） 新版文件的進(jìn)一步完善；b） 本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變；6.3資源需求公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整；7總結(jié)本次管理評(píng)審，由總經(jīng)理主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境 方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下：7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的

13、建立是充分的；7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系 要求對(duì)各過程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的 發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。最終使全 體職工質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，公司污染 物排放、節(jié)能降耗全程均已受控；7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求；7.4在體系運(yùn)行的過程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不 斷強(qiáng)化員工意識(shí)，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進(jìn)， 效率也有一定的提高，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善；以上，充分說明： “公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進(jìn)的能 力”。本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定，由接訂單、合同評(píng)審、采 購(gòu)、來料檢驗(yàn)、入倉(cāng)貯存、過程生產(chǎn)、過程監(jiān)控、最終檢驗(yàn)、入倉(cāng)、交付都在相關(guān)程序文 件、作業(yè)規(guī)范中描述；各產(chǎn)品和過程得到明確控制，在運(yùn)行過程中，其效率和有效