總裝制程物料管理辦法要點(diǎn)

1、密級(jí):輝煌次腺集團(tuán)有限公司HUIHUANG PLUMBING GROUP CO.,LTD總裝制程物料管理辦法文件編號(hào)：HHSN-35/GL04版本號(hào)：A0發(fā)布日期：2012-11-21分發(fā)編號(hào)：受控狀態(tài)：核準(zhǔn):審核:編制:總裝制程物料管理辦法版次：A0頁次：-5 -HHSNHHSN-35/GL04訂 履 歷修訂日期修訂部門修訂理由及內(nèi)容簡述版次頁次1、目的：1.1為規(guī)范制造現(xiàn)場物料管理，使現(xiàn)場物料管理過程有效、有序開展。特制定本辦法。2、適用范圍：2.1部門各制程對(duì)制程物料規(guī)范管理（除打標(biāo)與流水線物料往來）。3、術(shù)語和定義：3.1 物料：本辦法所指的物料為原材料、加工半成品、成品。3.1.1

2、原材料：成品BOM表展開所需的物料，即為原材料。3.1.2 成品：BOM表材料組裝而成的產(chǎn)品，即為成品。3.1.3 半成品：由原材料加工，但尚未組裝成成品。即為半成品。半成品狀態(tài)，介于原材料與成品之間。3.2 返工品：即因變更管理、質(zhì)量異常因素而產(chǎn)生返工的成品。即為返工品。3.3 配套生產(chǎn)：材料可以按成品成套組裝要求進(jìn)行生產(chǎn)，即為配套生產(chǎn)。3.4 異常物料：依據(jù)技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識(shí)別的物料不符合標(biāo)準(zhǔn)要求且未經(jīng)品管鑒定的為異常物料，經(jīng)過品管部最終判定的方為不良物料。未經(jīng)品管判定的均為異常物料。3.5 不良品：依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定不符合要求的物料為不良物料。3.5.1 一般不良品：可以維

3、修不良品。3.5.2 報(bào)廢品：不可維修、在利用的不良品。3.6 呆滯品：因變更管理、庫存物料而無生產(chǎn)訂單可以分配而滯留的呆料，即為呆滯物料。4、職責(zé)：4.1 部門主管：負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場物料管理過程辦法的制定、修改與審核、核準(zhǔn)工作并對(duì)于現(xiàn)場各模塊執(zhí)行情況予以督導(dǎo)。4.2 班組長：依據(jù)本辦法督導(dǎo)本班組依據(jù)此辦法對(duì)現(xiàn)場物料進(jìn)行管理，確保物料儲(chǔ)存安全、使用有序。4.3 物料員：主負(fù)責(zé)其班組的物料管理，對(duì)其班組的物料管理負(fù)主要直接責(zé)任。4.4 作業(yè)員：依據(jù)工序需求而進(jìn)行分工所控制的物料進(jìn)行有效管理。4.5 工程組/統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)輔料品管理并依據(jù)賬務(wù)管理規(guī)定予以物料使用過程數(shù)據(jù)收集、記錄、統(tǒng)計(jì)與匯總。4.6 計(jì)劃：

4、生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)指令下達(dá)與變更，生產(chǎn)異常的處置與協(xié)調(diào)。4.7 物控：按照倉儲(chǔ)相關(guān)管理規(guī)定予以供給物料及物控用量管控，物料異常的處置與協(xié)調(diào)。4.8 品管：物料質(zhì)量鑒定及物料異常的處置與協(xié)調(diào)。5、內(nèi)容：5.1 報(bào)單、打單：5.1.1 生產(chǎn)任務(wù)指示：班組長依據(jù)【生產(chǎn)計(jì)劃表】、【生產(chǎn)指令單】、【生產(chǎn)任務(wù)單】結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)度情況確定生產(chǎn)訂單產(chǎn)品及物料需求時(shí)間。指示物料員至倉庫進(jìn)行報(bào)單。5.1.1.1 生產(chǎn)任務(wù)量指示：組長應(yīng)依據(jù)計(jì)劃及現(xiàn)場進(jìn)度實(shí)際情況、產(chǎn)品質(zhì)量前期狀況。任務(wù)量安排至少為1天至2天任務(wù)量安排。生產(chǎn)前期異常較多時(shí)產(chǎn)品品種考慮報(bào)兩種產(chǎn)品。5.1.1.21生產(chǎn)任務(wù)單】需要進(jìn)行填寫與維護(hù)張貼于各組生產(chǎn)

5、看板上。以便做制單管理和其他單位的查閱。5.1.2報(bào)單、打單：物料員依據(jù)本班組的生產(chǎn)任務(wù)安排至倉庫進(jìn)行報(bào)單、打單。5.1.2.1 報(bào)單時(shí)間：正常計(jì)劃情況下，物料員應(yīng)于生產(chǎn)使用需求前2個(gè)班進(jìn)行報(bào)單。5.1.2.2 非標(biāo)準(zhǔn)用料的產(chǎn)品，需由計(jì)劃部主導(dǎo)相關(guān)部門提供相應(yīng)BOM表予以現(xiàn)場、倉庫進(jìn)行報(bào)單、打單。5.1.2.3 臨時(shí)更換物料：由責(zé)任單位以【聯(lián)絡(luò)單】方式聯(lián)絡(luò)各關(guān)系部門進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽并執(zhí)行會(huì)簽內(nèi)容。5.1.2.4 非生產(chǎn)指令單需求用料：以【其他領(lǐng)料單】進(jìn)行申請(qǐng)審批進(jìn)行領(lǐng)料、用料。5.1.2.5 打單、發(fā)單時(shí)間：打單員應(yīng)于報(bào)單當(dāng)班進(jìn)行打單并將【領(lǐng)料單】單據(jù)傳遞于各發(fā)料倉管員。5.2 備料、發(fā)料：倉庫依

6、據(jù)依據(jù)現(xiàn)場用料需求進(jìn)行備料和發(fā)料。具體參照【物控部物資管理辦法】及【總 裝單據(jù)使用管理辦法】。5.2.1 發(fā)料要求：5.2.1.1 批次發(fā)料：按照批次、批次量（即批領(lǐng)模式）進(jìn)行發(fā)料。非協(xié)商情況之下嚴(yán)禁采用混合批次發(fā)料， 即不同批次物料不能混合一起進(jìn)行發(fā)料。5.2.1.2 供應(yīng)廠商區(qū)分：同一批次，不同一廠商物料應(yīng)嚴(yán)格區(qū)開并標(biāo)識(shí)好物料，交接物料時(shí)需特別說明。5.2.1.3 發(fā)料需確保產(chǎn)線的生產(chǎn)使用需求（需求量、需求時(shí)間、需求地點(diǎn)） 。5.2.2 發(fā)料時(shí)間：依據(jù)生產(chǎn)使用單位的申請(qǐng)時(shí)間進(jìn)行發(fā)料并依據(jù)5.2.3條款要求：“保持信息發(fā)料信息交流”5.2.3 發(fā)料信息交流：物控部人員與現(xiàn)場物料人員需要及時(shí)保

7、持物料發(fā)料信息。5.2.3.1 物料員進(jìn)行物料發(fā)料進(jìn)度跟蹤以確保場地的清理和相關(guān)接收準(zhǔn)備。5.2.3.2 物控人員物料準(zhǔn)備完畢后發(fā)料時(shí)及時(shí)通知物料人員以方便交接和場地清理。5.3 交接準(zhǔn)備：5.3.1 場地清理：整理即將到料的物料場地，以坨充分足夠及不與不同批次、不 同材料發(fā)生混料傾向。5.3.2 清點(diǎn)工具：準(zhǔn)備好電子稱、計(jì)城、刀片、叉車一等交接清點(diǎn)工具。特殊物料生產(chǎn)控制。第一，由計(jì)劃部做生產(chǎn)計(jì)劃控制。第二，特殊生產(chǎn)加工指5.4交接、驗(yàn)收:5.4.2放置指示與要求：指示物控部發(fā)耕冰塌線I娜徜娜橫颯好暇。5.4.2驗(yàn)收：主要包含單據(jù)、余量和外觀質(zhì)塘那現(xiàn)嗔搞撮據(jù) 隹網(wǎng)搠明板乍M法】執(zhí)飛/非生產(chǎn)部門

8、的控制15.4.2.1 單據(jù)驗(yàn)收：填寫是M完整？是否庸于講需要膈卜？物料量是否足夠？審核是否完整2、生產(chǎn)部門不能知道物料何時(shí)進(jìn)行生5.4.2.2 數(shù)量驗(yàn)收：透過單據(jù)對(duì)物料數(shù)單崢何螂超教網(wǎng)仙單據(jù)物品、數(shù)量均相符。5.4.2.3 外觀質(zhì)量驗(yàn)收：查八外包裝是否完整控蓼品椀程物料皆做及使18的瞿質(zhì)量是否符合哧？5.4.2.4 以上驗(yàn)收后，通知、PQC做M的你榔1域邂僉收。不合格品按照【不合格品理程序】處置。5.5.1安全：防流失、防變質(zhì)，以質(zhì)量保證。5.5.1.1防流失：防止物料流失、盜其他流失。5.5.1.1.1 流失：班組主導(dǎo)，工程組配合嚴(yán)僉直包裝材料及生產(chǎn)垃圾，防料流失。具體依據(jù)【廢棄5.5存放

9、：有效進(jìn)行存放管理磁保物料物管理辦法】執(zhí)行。- 一 一5.5.1.1.2 盜用：物料應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)管避免其他單位、個(gè)人進(jìn)行盜用。5.5.1.1.3 其他流失：非流失、盜用外的其他因素流失。5.5.1.2 防變質(zhì)：依據(jù)【產(chǎn)品防護(hù)管理辦法】、【6S管理辦法】要求進(jìn)行防護(hù)好以防止因放置而產(chǎn)生物料質(zhì)量損失。5.5.1.2.1 物料區(qū)域限高1.6米。作業(yè)區(qū)域限高 1.4M。透過限高防止倒塌、壓塌、壓傷。5.5.1.2.2 防止混料：不同批次、不同質(zhì)量狀態(tài)物料均需進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。1.1.2 防呆滯：用料控制不合理致使物料呆滯于生產(chǎn)現(xiàn)場。1.1.2.1 存放要求：只存放生產(chǎn)訂單所需要的物料，嚴(yán)格禁止非訂單物料放置

10、于現(xiàn)場。1.1.2.2 批次要求：物料按批次進(jìn)行領(lǐng)用生產(chǎn)，批次生產(chǎn)完畢。物料要做到“批次批結(jié)”。1.1.3 賬務(wù)、盤點(diǎn)管理：依據(jù)【賬務(wù)管理規(guī)定】及【內(nèi)控財(cái)務(wù)管理辦法】中“盤點(diǎn)”要求執(zhí)行。透過賬務(wù)、盤點(diǎn)有效管理進(jìn)行了動(dòng)態(tài)的監(jiān)控整個(gè)生產(chǎn)用料狀況以確保用料的合理性。5.6 產(chǎn)線供料：物料供給要“適時(shí)、適量、適質(zhì)、適地”的進(jìn)行供給以確保物料滿足生產(chǎn)需求并確保作業(yè) 區(qū)域內(nèi)不斷料、不呆料、不囤料。5.6.1 物料員：依據(jù)【生產(chǎn)任務(wù)管理辦法】中的換線計(jì)劃與布置計(jì)劃要求、產(chǎn)線物料缺料信息進(jìn)行產(chǎn)線工序供料。5.6.2 作業(yè)員：工序作業(yè)員需動(dòng)態(tài)了解工序物料存量情況并及時(shí)將信息反饋于物料員、班組長供給物料。作業(yè)員對(duì)

11、工序物料管理負(fù)全責(zé)。5.6.3 信息互動(dòng)：物料員與作業(yè)員之間需保持物料信息互動(dòng)，確保物料使用不斷料、呆料和囤料。5.6.4 缺料信息互動(dòng)：工序作業(yè)員動(dòng)態(tài)了解產(chǎn)線物料存量并及時(shí)與物料員、班組長互動(dòng)物料不足、不良信 息并確保及時(shí)供料。5.7 使用、加工：依據(jù)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料及【 SOP作業(yè)規(guī)范】-等技術(shù)資料進(jìn)行物料使用、加工。5.7.1 標(biāo)識(shí)與防護(hù)：物料標(biāo)識(shí)需要符合標(biāo)識(shí)與可追溯性要求，防護(hù)需要滿足【產(chǎn)品防護(hù)管理程序】要求。5.7.2 不合格品按照【不合格品控制程序】結(jié)合5.8、5.9要求落實(shí)。5.7.3 同一批次，不同廠商物料，過程需嚴(yán)格區(qū)分物料使用。產(chǎn)生不良品按照廠家進(jìn)行區(qū)分、并按照原包 裝進(jìn)行

12、包裝防護(hù)、標(biāo)識(shí)好。5.8 過程用料控制：保證物料能夠適時(shí)、適質(zhì)、適地、適量的供給生產(chǎn)線生產(chǎn)使用并確保用料合理。5.8.1 用量控制：通過批次用料管理并做到“批次批結(jié)”而進(jìn)行物料用量的有效控制，避免不合理用料產(chǎn)生從而確保物料使用處于合理使用范圍（即為標(biāo)準(zhǔn)損耗范圍之內(nèi)）。具體措施主要透過進(jìn)、出倉物料有效控制以達(dá)到生產(chǎn)線用料量控制。5.8.1.1 退料：5.8.1.1.1 不良退料：物料因工廢（即制造、加工作業(yè)過程產(chǎn)生不良），料廢（即來料產(chǎn)生不良）。產(chǎn)生退料。以【不合格品退料單】進(jìn)行退料。5.8.1.1.2 超出退料：因材料出庫作業(yè)出現(xiàn)錯(cuò)誤（含點(diǎn)數(shù)作業(yè)、其他因素）、產(chǎn)品數(shù)量以稱重進(jìn)行發(fā)料而多發(fā)產(chǎn)生退

13、料。以【良品退料單】或【不良品退料單】進(jìn)行退料。5.8.1.1.3 訂單取消退料：因訂單取消而物料需要進(jìn)行退料。以【良品退料單】或【不良品退料單】進(jìn)行退料。訂單取消退料當(dāng)物料發(fā)生流失時(shí)依據(jù)5.8.1.2.1.2.1條款進(jìn)行處置。5.8.1.1.4 因工作過失致使超額退料需要報(bào)備原因進(jìn)行說明，情節(jié)嚴(yán)重（他人舉報(bào)或其他手段驗(yàn)證、嚴(yán)重 過失）將給予經(jīng)濟(jì)處分。以確保過程用料控制的嚴(yán)謹(jǐn)性，規(guī)避弄虛作假。5.8.1.1.5 二類品試用物資于產(chǎn)品退料單上需要進(jìn)行備注，多少不良品以二類品方式進(jìn)行使用，多少是退料而再進(jìn)行補(bǔ)料。5.8.1.2 補(bǔ)料：有生產(chǎn)指令單依據(jù)BOM表用料量領(lǐng)料使用，良品數(shù)量不足或物料無法使

14、用需要更換補(bǔ)料而進(jìn)行補(bǔ)料。5.8.1.2.1 良品數(shù)不足：5.8.1.2.1.1 物料不良：物料不良而產(chǎn)生補(bǔ)料。補(bǔ)料時(shí)需要做到“一退一補(bǔ)”的方式進(jìn)行補(bǔ)料。單據(jù)使用為【補(bǔ)料單】5.8.1.2.1.2 物料不足：因現(xiàn)場物料管理丟失而產(chǎn)生的補(bǔ)料，以“超額補(bǔ)料”的方式進(jìn)行補(bǔ)料。單據(jù)使用為【超額補(bǔ)料單】5.8.12121當(dāng)訂單出現(xiàn)取消情況下，需確保各BOM配件的“退料量+成品入庫量=材料領(lǐng)用量”。當(dāng)數(shù)量不足時(shí)需要以“超額補(bǔ)料”的方式進(jìn)行補(bǔ)料。5.8.1.2.2 物料更換：因BOM要求使用物料無法正常使用需要進(jìn)行更換物料。更換物料屬于“一退一補(bǔ)”方式進(jìn)行補(bǔ)料。單據(jù)使用為【補(bǔ)料單】。5.8.1.2.2.1

15、更換同一型號(hào)物料不同批次、不同廠家或不同質(zhì)量層次、不同規(guī)格/材質(zhì)（包含變更前后之物料）：由生產(chǎn)線填寫【合格品退料單】或【不合格品退料單】并轉(zhuǎn)移責(zé)任單位進(jìn)行簽單說明退料原因進(jìn)行 退換物料，更換物料采用“一退一補(bǔ)”。單據(jù)使用為【補(bǔ)料單】。5.8.1.2.2.2 更換不同型號(hào)物料：由生產(chǎn)線填寫【合格品退料單】或【不合格品退料單】并轉(zhuǎn)移責(zé)任單位進(jìn)行簽單說明退料原因進(jìn)行退換物料，更換物料采用“一退一補(bǔ)”。單據(jù)使用為【補(bǔ)料單】。5.8.1.3 現(xiàn)場材料用量統(tǒng)計(jì)：依據(jù)【單據(jù)使用管理辦法】、【材料賬務(wù)管理辦法】和【退料、補(bǔ)料協(xié)議】執(zhí)行。重點(diǎn)監(jiān)控退料量、補(bǔ)料量、盤盈量、盤虧量、工廢量，特別重點(diǎn)關(guān)注為超額補(bǔ)料量、

16、工廢量。以報(bào)表統(tǒng)計(jì)、賬務(wù)管理形成對(duì)以上目標(biāo)量進(jìn)行控制。5.8.2 異?？刂疲?.8.2.1 質(zhì)量異常：分為作業(yè)異常、來料異常和設(shè)計(jì)異常。5.8.2.1.1 過程控制：5.8.2.1.1.1 來料異常主要控制措施：材料出庫驗(yàn)收及首件制作、檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程自檢、互檢、專檢與巡檢，成品入庫檢驗(yàn)。產(chǎn)線自、互檢依據(jù)【自檢、互檢管理辦法】 ，PQC巡檢依據(jù)【制程巡檢表】進(jìn)行巡檢。5.8.2.1.1.2 作業(yè)異常主要控制措施：SOP標(biāo)準(zhǔn)完善、執(zhí)行，生產(chǎn)過程自檢、互檢、專檢與巡檢，成品入庫檢驗(yàn)。5.8.2.1.1.3 設(shè)計(jì)異常主要控制措施：試產(chǎn)前評(píng)審、試產(chǎn)過程設(shè)計(jì)問題識(shí)別，試產(chǎn)后評(píng)審與改善。試產(chǎn)后出 【試產(chǎn)報(bào)告

17、單】及相關(guān)過程質(zhì)量狀況記錄表。5.8.2.1.1.4 生產(chǎn)異常識(shí)別：不良物料進(jìn)行識(shí)別、 統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)【糾正預(yù)防措施報(bào)告】、【制程異常處置辦法】、 【不合格品控制程序】進(jìn)行異常提報(bào)并開出【糾正預(yù)防報(bào)告】提報(bào)品管部。5.8.2.1.2 過程預(yù)防：5.8.2.1.2.1 作業(yè)異常預(yù)防：保證作業(yè)過程穩(wěn)定，即機(jī)臺(tái)穩(wěn)定、人員穩(wěn)定、物料穩(wěn)定、作業(yè)穩(wěn)定、環(huán)境穩(wěn)定。5.8.2.1.2.2 來料及設(shè)計(jì)異常預(yù)防。來料及設(shè)計(jì)異常/強(qiáng)化問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)及處置效果確認(rèn)。w總裝制程物料管理辦法版次：A0HHSN-35/GL04頁次：-9 -5.8.2.1.3 物料異常處置：質(zhì)量異常物料及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)、分析與處置，防止混料

18、或使用。5.8.2.1.3.1 處置措施：由品管 主導(dǎo)進(jìn)行判定并提出處置措施。處置按照退料、補(bǔ)料流程進(jìn)行辦理。5.8.2.2 計(jì)劃異常：因計(jì)劃下單錯(cuò)誤，包含計(jì)劃量錯(cuò)誤、計(jì)劃時(shí)間錯(cuò)誤。5.8.2.2.1 過程控制：生產(chǎn)提前 2個(gè)班進(jìn)行打單、報(bào)單，確認(rèn)物料是否充分？并對(duì)其他生產(chǎn)資源進(jìn)行確認(rèn)， 包含人員、機(jī)臺(tái)、工藝、環(huán)境等生產(chǎn)資源確認(rèn)。5.8.222 過程預(yù)防：打單出現(xiàn)物料不足？其他資源不足？不予以打單生產(chǎn)并知會(huì)計(jì)劃部。5.8.223 物料異常處置：知會(huì)計(jì)劃部跟蹤物料到位。物料無法及時(shí)到位知會(huì)計(jì)劃部做【計(jì)劃變更通知單】 取消訂單。5.8.2.2.3.1 訂單取消物料處置依據(jù) 5.8.1.1.3條款執(zhí)

19、行。5.8.2.3 供應(yīng)異常：物料無法按時(shí)到位、材料混料、短少或超額發(fā)料。5.8.2.3.1 過程控制：5.8.2.3.1.1 不及時(shí)供應(yīng)：生產(chǎn)需求前予以計(jì)劃部、物控部追蹤物料并由計(jì)劃展開對(duì)供應(yīng)鏈物料追蹤。5.8.2.3.1.2 混料或少料：強(qiáng)化物料進(jìn)料驗(yàn)收，過程使用及時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以第三方見證、保留充分證據(jù)。5.8.2.3.1.3 物料異常處置：5.8.2.1.2.1 不及時(shí)供應(yīng)：物料放置于現(xiàn)場且10天不能到位或不能解決問題，聯(lián)絡(luò)計(jì)劃部做【計(jì)劃變更通知單】。當(dāng)物料第二次確認(rèn)交期需超過3天，物料放置由生產(chǎn)現(xiàn)場打印物料放置卡。標(biāo)識(shí)卡明確：批次、產(chǎn)品、數(shù)量及放置原因。5.8.2.1.2.2 混料、短少

20、：物料一經(jīng)驗(yàn)收、轉(zhuǎn)移現(xiàn)場用料使用。使用過程發(fā)生混料、短少需有充分證據(jù)予以 說明，否則視為丟失。物料補(bǔ)料以【超額補(bǔ)料單】進(jìn)行補(bǔ)料。5.8.2.1.2.3 物料超出：非稱重類或明顯異常類的物料超出需再次核對(duì)物料進(jìn)、出信息并對(duì)成品入庫進(jìn)行排查是否短少入庫。確認(rèn)確實(shí)為超出以【合格品退料】或【不合格品退料】進(jìn)行退料。注：訂單未完成，需要填寫【訂單未完成表】進(jìn)行說明。5.9 不良品、報(bào)廢品管理：5.9.1 不良品管理：5.9.1.1 異常識(shí)別：依據(jù)品管部、技術(shù)部制定的相關(guān)技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)進(jìn)行判定是否屬于異常品。5.9.1.1.1 生產(chǎn)前：以材料驗(yàn)收時(shí)、首件制作與驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)。5.9.1.1.2 生產(chǎn)中：

21、以作業(yè)員的作業(yè)過程自、互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)。5.9.1.2 異常標(biāo)識(shí)：發(fā)現(xiàn)的異常物料依據(jù)【標(biāo)識(shí)作業(yè)方法】進(jìn)行標(biāo)識(shí)以保證符合質(zhì)量手冊：“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理要求”。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)不夠明確或尚無法進(jìn)行較為準(zhǔn)確判定物料，不予以標(biāo)識(shí)只做隔離。5.9.1.3 記錄：依據(jù)【工序不良品記錄表】進(jìn)行記錄不良品種類與數(shù)量。5.9.1.4 隔離：不良品應(yīng)予以隔離放置以避免和良品混料或使用。5.9.1.4.1 放置要求：應(yīng)放置不良品容器或不良品區(qū)域中并標(biāo)識(shí)、防護(hù)好。5.9.1.5 鑒定：班組長、IPQC人員應(yīng)確保至少12Ml對(duì)生產(chǎn)線各工序進(jìn)行巡查一次并依據(jù)各工序識(shí)別的不 良品進(jìn)行再次鑒定。IPQC人員應(yīng)對(duì)作業(yè)員、組長識(shí)別過的異常品進(jìn)行最終

22、判定、確認(rèn)不良品并提出相應(yīng) 的處置措置。5.9.1.5.1 班組長可以依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)IPQC人員作出的不良品鑒定提出疑義并提請(qǐng)更高層次進(jìn)行判定。判定按層次逐級(jí)進(jìn)行判定。必要時(shí)，可以采取召開評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審。5.9.1.5.2 對(duì)于判定不良品或不合格品，可以由責(zé)任單位申請(qǐng)?zhí)夭伞?.9.1.5.2.1 特采單填寫：由責(zé)任單位依據(jù)【不合格品程序】填寫【特采申請(qǐng)單】進(jìn)行申請(qǐng)?zhí)夭墒褂谩?.9.1.5.2.2 特采性質(zhì)：以批次進(jìn)行特采申請(qǐng)。批次物料降低標(biāo)準(zhǔn)、核心性能不受影響且不影響客戶購買或客戶實(shí)際使用需求，必要時(shí)需封簽“限度樣品”，“限度樣品”由品管部負(fù)責(zé)主導(dǎo)落實(shí)。樣品封樣依據(jù)【車間樣品管理辦法】執(zhí)行。5.9

23、.1.6 區(qū)分、處置：經(jīng)過IPQC人員鑒定的物料，現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)區(qū)分制程不良與來料不良。并依據(jù)IPQC提出的處置措施予以處置。5.9.1.6.1 處置：IPQC人員依據(jù)鑒定結(jié)果提出相應(yīng)處置措施：返工、退料、報(bào)廢。返工根據(jù)情況分為重工、返修。5.9.1.6.1.1 重工：作業(yè)不到位而進(jìn)行再次作業(yè)，無需進(jìn)行更換零配件。5.9.1.6.1.2 返修：依據(jù)不良處進(jìn)行零件更換、維修。5.9.1.6.1.3 報(bào)廢：不良品已經(jīng)無維修價(jià)值和可在使用價(jià)值，予以申請(qǐng)報(bào)廢。5.9.1.6.2 返工/返修處置：依據(jù) 5.8.1.1、5.8.1.2條款執(zhí)行。5.9.1.6.2.1 前制程不良：可以返工應(yīng)予以包裝、標(biāo)識(shí)好

24、退回原制程返工。不能返工報(bào)廢處置。5.9.1.6.2.2 供應(yīng)商來料不良：均予以包裝、標(biāo)識(shí)好予以退回供應(yīng)商予以處置。5.9.1.6.2.3 特采物料：根據(jù)特采要求進(jìn)行處置。需要由現(xiàn)場進(jìn)行返工。由前一制程或供應(yīng)商提出申請(qǐng)，以【特采單】方式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)處置。相關(guān)工時(shí)、材料費(fèi)用核算按照【制程異常管理辦法】進(jìn)行處置。5.9.1.6.3 退料處置：依據(jù) 5.8.1.1條款執(zhí)行。5.9.1.6.4 報(bào)廢處置：依據(jù) 5.8.1.1、 5.9.2條款執(zhí)行。5.9.2 報(bào)廢品管理：呆滯品、不良品已經(jīng)無維修價(jià)值和可在使用價(jià)值，予以申請(qǐng)報(bào)廢。5.9.2.1 不良品報(bào)廢：經(jīng)過鑒定為報(bào)廢品同其他不良品區(qū)分放置并依據(jù)5.8.

25、1.1條款處置。5.9.2.2 呆滯品報(bào)廢：呆滯品生產(chǎn)剩余物料，經(jīng)過計(jì)劃、物控、技術(shù)、品管共同確認(rèn)不再予以使用以【不合格品退料單】經(jīng)各關(guān)系部門、高層領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)予以不良退料、報(bào)廢。5.9.2.3 報(bào)廢品：由倉庫統(tǒng)一安排，按照公司報(bào)廢品管理程序進(jìn)行辦理。注：不良品可以進(jìn)行二類品管理使用。5.10 半成品管理：5.10.1 配套生產(chǎn)：生產(chǎn)線嚴(yán)格按照物料配套生產(chǎn)。5.10.1.1 無配套生產(chǎn)：物料不足無法滿足配套生產(chǎn)。生產(chǎn)前物料不足，生產(chǎn)中異常而無法配套生產(chǎn)。5.10.1.1.1 控制、預(yù)防：依據(jù) 5.9.2條款執(zhí)行。5.10.1.1.2 責(zé)任區(qū)分：5.10.3.1.2.1 計(jì)劃責(zé)任：物料無法配套保證而

26、下單或訂單變更。5.10.3.1.2.2 物控責(zé)任：物料儲(chǔ)存數(shù)據(jù)提供錯(cuò)誤，物料供應(yīng)不及時(shí)。5.10.3.1.2.3 采購責(zé)任：物料供給不及時(shí)。5.10.3.1.2.4 質(zhì)量責(zé)任：來料出現(xiàn)異常。5.10.3.1.2.5 技術(shù)、開發(fā)：工藝、設(shè)計(jì)異常。5.10.3.1.2.6 現(xiàn)場：加工半成品。1.1.2 2 一體化生產(chǎn)：應(yīng)盡量采用一體化進(jìn)行生產(chǎn)，減少半成品形成規(guī)避半成品存在呆滯隱患。1.1.3 3 半成品處置：1.1.3.1 1可分解半成品：將其予以分解為材料并按照5.8.1.1條款執(zhí)行。1.1.3.2 2不可分解辦成品：由責(zé)任部門提出處置措施予以處置。異常問題按照【制程異常處置流程】再予 以辦理

27、、處置。5.11 成品管理：5.11.1 入庫管理：5.11.1.1 入庫登記：各流水線生產(chǎn)出成品由裝箱人員進(jìn)行入庫統(tǒng)計(jì)。以【成品入庫登記表】進(jìn)行登記。5.11.1.1.1 入庫按時(shí)段進(jìn)行區(qū)分以更好配合成品入庫檢驗(yàn)的批次及批次量進(jìn)行區(qū)分抽檢。登記表作為檢驗(yàn)批次依據(jù)、作業(yè)時(shí)段生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。5.11.1.1.2 入庫產(chǎn)品應(yīng)以件數(shù)為統(tǒng)計(jì)單位，每一批次只允許一件尾數(shù)箱。5.11.1.1.3 生產(chǎn)現(xiàn)場需按制單進(jìn)行生產(chǎn)，防止超額生產(chǎn)產(chǎn)品。超額生產(chǎn)產(chǎn)品需提報(bào)計(jì)劃、部門主管審核通過方可入庫。超額生產(chǎn)需予以責(zé)任追溯及責(zé)任考核。5.11.1.2 FQC人員依據(jù)【成品檢驗(yàn)規(guī)范】及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品入庫檢驗(yàn)

28、、判定合格與否。5.11.1.2.1 按批次抽樣進(jìn)行抽樣，抽樣數(shù)量及抽樣方法應(yīng)予以明確。避免超量抽樣。5.11.1.2.2 出現(xiàn)判定不合格應(yīng)以批次為返工數(shù)量進(jìn)行返工，開啟【返工單】并按照【不合格品程序】處置。5.11.1.3 成品入庫：5.11.1.3.1 輝煌入庫以輸送鏈進(jìn)行輸送入庫，入庫交接以工程組統(tǒng)計(jì)予以成品倉進(jìn)行交接即可。5.11.1.3.2 歐聯(lián)入庫以摩托側(cè)輸送入庫，由工程統(tǒng)計(jì)開啟【出門條】及【移交單】予以歐聯(lián)入庫。入庫交接以工程送貨人員與歐聯(lián)倉管交接。5.11.1.3.3 其他成品入庫：其他部門特殊需求加工入庫，按實(shí)際情況予以交接處置。參照5.11.1.3.4.2條款。5.11.1

29、.3.4 入庫數(shù)量核對(duì)：即為工程統(tǒng)計(jì)數(shù)量與現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)數(shù)量核對(duì)。每天由工程統(tǒng)計(jì)將班組入庫明細(xì)提供給各組進(jìn)行確認(rèn)。5.11.1.3.4.1 為確保入庫數(shù)量準(zhǔn)確。每天下班前0.5小時(shí)，現(xiàn)場作業(yè)的成品不予以投放至輸送鏈上。下班前0.5小時(shí)已經(jīng)投放的成品應(yīng)全部予以輸送至成品倉入庫。5.11.1.3.4.2 總裝所有領(lǐng)取物料生產(chǎn)的產(chǎn)品均需入成品庫。特殊情況直接轉(zhuǎn)移至其他部門的物品也需按照先入成品倉再由成品倉手續(xù)進(jìn)行辦理。二類品非領(lǐng)取物料生產(chǎn)，只需要開啟【出門條】即可轉(zhuǎn)移其他部門。5.11.1.3.5 制單核銷：由統(tǒng)計(jì)員依據(jù)車間賬務(wù)“帳套3”的運(yùn)作要求進(jìn)行運(yùn)作而進(jìn)行帳套核銷。制單核銷需要特別關(guān)注超額生產(chǎn)或生產(chǎn)

30、量不足并予以數(shù)據(jù)提報(bào)部門主管審核。5.11.2 成品入庫后返工：入庫后的成品返工且涉及至總裝返工。返工程序需符合【返工品銜接流程】。5.11.2.1 返工識(shí)別：依據(jù)【不合格品控制程序】及【客訴處置程序】及相關(guān)技術(shù)、鑒定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進(jìn)行識(shí) 別并由FQC開啟【返工單】。5.11.2.2 返工責(zé)任識(shí)別：質(zhì)量異常責(zé)任區(qū)分和變更責(zé)任區(qū)分。質(zhì)量異常責(zé)任可以追溯為制程異常、設(shè)計(jì)異 常、來料異常（質(zhì)量管控責(zé)任）。變更責(zé)任由變更單位負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任。5.11.2.3 返工處置：一般選擇由責(zé)任單位負(fù)責(zé)主導(dǎo)處置。屬于總裝制造責(zé)任由總裝進(jìn)行主導(dǎo)返工處置。5.11.2.3.1 總裝配合：由相關(guān)責(zé)任單位以【聯(lián)絡(luò)單】或其他方式申

31、請(qǐng)經(jīng)總裝部門主管、計(jì)劃部確認(rèn)。再由 計(jì)劃部以生產(chǎn)計(jì)劃指令方式進(jìn)行安排返工。5.11.2.3.2 返工區(qū)分：生產(chǎn)后返工，由計(jì)劃部下達(dá)返工單需進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃指令號(hào)追溯（即進(jìn)行追溯管理） 再予以下達(dá)。生產(chǎn)過程返工，由生產(chǎn)現(xiàn)場直接需報(bào)備計(jì)劃部、部門主管并進(jìn)行返工，有質(zhì)量異常按照質(zhì)量 異常流程進(jìn)行返工。5.11.2.3.3 生產(chǎn)后成品返工：按照【返工單】返工要求進(jìn)行返工。5.11.2.3.3.1 返修品物料管理：成品返修需要進(jìn)行生產(chǎn)指令追溯并依據(jù)5.8條款執(zhí)行。5.11.2.4 特殊情況下返工：生產(chǎn)后返工不予以辦理退庫手續(xù)而直接至倉庫進(jìn)行返工需報(bào)備部門主管、成品倉管允許既可返工。屬于有領(lǐng)取物料返修的需追溯

32、生產(chǎn)指令號(hào)并5.8條款執(zhí)行。5.12 呆滯品物料管理：5.12.1 呆滯品：倉庫呆滯物料發(fā)料時(shí)需要說明為呆滯物料且發(fā)料之前提交品管部再次驗(yàn)證質(zhì)量完畢后方 可發(fā)放到現(xiàn)場。如有降低要求使用的物料需以【聯(lián)絡(luò)單】方式知會(huì)生產(chǎn)現(xiàn)場。5.12.2 呆滯品物料使用：無【聯(lián)絡(luò)單】要求按正常物料使用進(jìn)行生產(chǎn)。有【聯(lián)絡(luò)單】說明按【聯(lián)絡(luò)單】 內(nèi)容要求進(jìn)行使用。5.12.3 “批次批結(jié)”：生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)格按照“批次批結(jié)”原則管理物料，避免因物料庫存而出現(xiàn)物料呆滯。5.13 借用管理：5.13.1 以總裝為中心，分為其他個(gè)人、單位向總裝借用物料和部門向其他個(gè)人、單位借用物料。5.13.2 總裝與其他部門借用物料：因物料緊急使用需求并辦理借用手續(xù)向其他部門借用物料。5.13.2.1 緊急情況使用需求：正常手續(xù)辦理物料出庫手續(xù)，物料不能及時(shí)供給到位。生產(chǎn)線將面臨停產(chǎn)或生產(chǎn)線影響順利換下一批次生產(chǎn)。5.13.2.2 手續(xù)辦理：知會(huì)被借用部門承辦人并按照借用部門借用手續(xù)進(jìn)行辦理借用。5.13.3 其他部門向總裝借用物料：因工作關(guān)系需求且無其他方式可以領(lǐng)取物料需將歸屬總裝物料帶離總裝現(xiàn)場，由借用部門向總裝部被借用單位辦理借用手續(xù)。5.13.3.1 借用理由：辦成品、成品、不良品等驗(yàn)證、測試需求而無法進(jìn)行