某公司質(zhì)量安全環(huán)保部培訓(xùn)記錄

1、27.培訓(xùn)記錄-1主持人侯書穎時(shí) 間2016年1月14日地點(diǎn)辦公室記錄人王小軍參會人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：1.文件控制程序1目的對質(zhì)量管理體系所需的文件進(jìn)行控制，確保在文件的使用場所得到有關(guān)文 件的適用版本，防止使用作廢文件。2范圍本程序適用于公司對質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全環(huán)保部是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系所需的文件實(shí)施控制。3.2公司各部門負(fù)責(zé)歸口程序文件的編寫、審核、修訂及各類文件的使用保管。3.3基層各單位負(fù)責(zé)本單位作業(yè)文件的編寫、審批、修訂及各類文件的使用保管。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、公司的管理辦法、制度、企業(yè)標(biāo)

2、準(zhǔn)。3.5管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。單位：質(zhì)量安全環(huán)保部編號：KYA/QMSJL027-20153.6各部門、基層各單位負(fù)責(zé)與本部門、本單位相關(guān)的外來文件的識別、確認(rèn) 與有效控制。4工作程序4.1文件的分類質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊。程序文件。作業(yè)文件（管理辦法、制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、 法律法規(guī)等）。記錄（按記錄控制程序執(zhí)行）。4.2文件的編寫、審批、發(fā)布質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由管理者代表組織公司相關(guān)部門編寫，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核， 管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。作業(yè)文件1）公司制定的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項(xiàng)管

3、理制度、規(guī)程規(guī)定、管理辦法、 標(biāo)準(zhǔn)等，由相關(guān)部門、單位編寫審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的作業(yè)指導(dǎo)書（包括：操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、大綱等）由基層各單位組織編寫，單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)報(bào)質(zhì)量安全 環(huán)保部備案。3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務(wù)提供中相關(guān)的法律法規(guī)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、 整理并確認(rèn)，確保文件的有效性。質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯編。4）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中引用的外來技術(shù)文件 （如產(chǎn)品采用 的標(biāo)準(zhǔn)等）由質(zhì)量安全環(huán)保部組織使用部門、 單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以防誤用。5）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中使用的技術(shù)文件、工藝文件（包括 顧客提供）由基層各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、

4、確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部歸檔備 案。4.4文件的發(fā)放441發(fā)放受控文件之前，由公司文件管理員填寫文件發(fā)放審批單，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按確定的發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫文件發(fā) 放/回收登記表。各部門、基層各單位收到文件后，由本部門、單位文件管理員填寫收 文登記表以備查閱。4.5文件的更改由文件更改提出部門、單位負(fù)責(zé)人填寫文件更改審批單，報(bào)公司歸口 管理部門審核，經(jīng)文件批準(zhǔn)發(fā)布人批準(zhǔn)后，由公司文件管理員組織各部門、 基層各單位的文件管理人員統(tǒng)一更改。4.6文件的換版、作廢、銷毀公司內(nèi)部文件經(jīng)過更改，需要換版時(shí)，由文件主管部門的負(fù)責(zé)人或文件 管理人員填寫文件換版/作廢審批表，報(bào)文件批準(zhǔn)發(fā)布人批

5、準(zhǔn)。文件換版后， 原版文件作廢。外來文件經(jīng)過核查或評審確認(rèn)作廢時(shí)，由文件使用部門/單位或文件管理 部門提出，填寫文件換版/作廢審批表報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。463作廢文件由公司文件管理員如數(shù)回收，并填寫文件發(fā)放/回收登記表,在作廢文件的首頁加蓋“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識。需要資料保留的作廢文件， 應(yīng)注明“資料保留”字樣。銷毀文件由公司文件管理員填寫文件/記錄銷毀清單，文件管理部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。4.7文件的管理質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司的受控文件，建立受控文件清單，根據(jù)受控文件的增減及修訂狀況，及時(shí)對受控文件清單進(jìn)行核查更改。各部門、 單位負(fù)責(zé)管理本部門、本單位的受控文件，根據(jù)公司的受控文件清單核 查

6、在用文件的有效性，并本部門或本單位的受控文件清單。文件借閱由借閱人在文件/記錄借閱登記表上簽字后方可借出，文件 管理員應(yīng)按時(shí)收回借出的文件。文件使用人不得在受控文件上涂抹，不準(zhǔn)私自將受控文件轉(zhuǎn)借他人。當(dāng) 文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件， 補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的受控號仍沿用原文件受控號，文件管理員將破損文件 銷毀。文件遺失后，應(yīng)向公司文件管理部門辦理遺失申報(bào)，補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予 新的受控號，并注明遺失的受控文件受控號同時(shí)作廢。文件評審每年至少進(jìn)行一次，由公司文件管理部門組織各部門、單位文 件管理人員對有關(guān)內(nèi)部文件有效性、適用性進(jìn)行核查、確認(rèn)。應(yīng)確保需要保密的文件，

7、特別是公司的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件和需要保密 的外來文件，得到有效的管理和使用，對于其復(fù)印、發(fā)放，應(yīng)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)，嚴(yán)格控制其發(fā)放范圍并做好相應(yīng)的記錄，對于泄露公司秘密的人員， 按照相關(guān)的規(guī)定予以處理。4.8外來文件的控制481適時(shí)采集、核查公司使用的法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)國外先進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)上級部門下發(fā)的文件等，對失效的外來文件按 條執(zhí)行。外來文件的收文由公司文件管理部門和相關(guān)部門、單位的文件管理員負(fù) 責(zé)實(shí)施識別、確認(rèn)后，將其填寫到外來文件 /記錄清單中，并建立相應(yīng)的 管理檔案，實(shí)施有效控制。外來文件的發(fā)放，由公司的文件管理部門和相關(guān)部門、單位的文件管理 員確認(rèn)使用范

8、圍，填寫文件發(fā)放/回收登記表，組織發(fā)放。4.9電子版本為承載媒體的文件控制各部門、單位相關(guān)文件管理人員應(yīng)識別、確認(rèn)文件的適用性、有效性， 并建立電子版本文件清單，建立的電子版文件與清單保持一致，以備查閱、 檢索。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知： 體系文件的審核批準(zhǔn)、發(fā) 放、銷毀、作廢、更改控制和外來文件的控制要求 ，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn) 效果。評價(jià)人：侯書穎 2016年1月14日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓(xùn)記錄-1主持人侯書穎時(shí) 間2015年12月14日地點(diǎn)辦公室記錄人王小軍參會人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：2.記錄控制程序1目的對質(zhì)量管理

9、體系運(yùn)行中的記錄予以控制， 提供對產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性 及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全環(huán)保部是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)匯編并保存公司總記 錄和各部門、單位的使用記錄。3.2各部門、單位負(fù)責(zé)編制、識別、確認(rèn)和保存本部門、本單位的記錄，并 將本部門、單位使用的記錄表格匯編后報(bào)歸口管理部門備案。3.3各部門、單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門、本單位使用的記錄表格。4工作程序4.1記錄的標(biāo)識、編號單位：質(zhì)量安全環(huán)保部編號：KYA/QMSJL027-2015質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄進(jìn)行標(biāo)識、編 號，以備記錄的識別、檢索。記錄的標(biāo)識、

10、編號1）財(cái)務(wù)部一CW2）質(zhì)量安全環(huán)保部一ZL。3）氧氣廠一YQ。4）車隊(duì)一CD。4.2記錄填寫記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改?？瞻妆?格無填寫內(nèi)容時(shí)采用劃杠 廠表示。當(dāng)記錄需要相關(guān)人員確認(rèn)簽名時(shí)應(yīng)簽名， 不允許空白。因筆誤或需更改的內(nèi)容，不允許采用涂、抹、刮的方式，應(yīng)采用杠改（用 “T”去原內(nèi)容，在其上方填寫更改后的內(nèi)容 ），必要時(shí)更改人應(yīng)在更改內(nèi)容上蓋章確認(rèn)。4.3記錄編制質(zhì)量安全環(huán)保部將公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄進(jìn)行收集匯總， 編制記錄控制清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)定期對公司 記 錄控制清單和各部門、單位的記錄控制清單進(jìn)行核查，使公司記錄 控制清

11、單與各部門、單位的記錄控制清單保持一致性。各部門、單位將本部門、本單位與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行收集匯 總，編制記錄控制清單，單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部備案。4.4記錄的保存441各部門、基層各單位對質(zhì)量管理體系運(yùn)行使用的記錄應(yīng)進(jìn)行分 類，按年、月、日時(shí)間順序進(jìn)行整理裝訂成冊并標(biāo)識，妥善保存防止損壞和 丟失。記錄的保存部門、單位、保存期限，按記錄控制清單的規(guī)定執(zhí)行。 4.5記錄的發(fā)放、復(fù)印各部門、單位使用的記錄，由歸口部門予以發(fā)放，當(dāng)使用的記錄需要復(fù) 印時(shí)，由各部門、單位根據(jù)需要負(fù)責(zé)復(fù)印，記錄復(fù)印時(shí)，應(yīng)盡可能雙面復(fù)印。4.6記錄的銷毀各部門、單位的記錄需要銷毀時(shí)，由文件管理員填寫文件/

12、記錄銷毀清單，報(bào)各部門或單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)主管部門審批后銷毀。4.7記錄表格各部門、單位的記錄表格，由本部門、本單位負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織編制 與審批，文件管理人員負(fù)責(zé)本部門、單位記錄控制清單的匯編，并報(bào)質(zhì) 量安全環(huán)保部備案。各部門、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要，提出記錄表格或內(nèi)容的更改， 更改后的記錄表格由本部門、單位負(fù)責(zé)人審批。文件管理人員負(fù)責(zé)本部門、 單位記錄控制清單的更改，更換更改記錄表格，并將原記錄表格進(jìn)行作 廢標(biāo)識，防止誤用。各部門、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要編制的記錄表格，由本部門、 單位負(fù)責(zé)人審批。文件管理人員負(fù)責(zé)本部門、單位記錄表格編號的申請，并 對記錄控制清單的更改，更改后的

13、記錄控制清單和編制的記錄表格 及時(shí)報(bào)公司歸口部門備案。4.8電子版本為承載媒體的記錄控制481各部門、單位記錄管理人員應(yīng)識別、確認(rèn)記錄的適用性、有效性，并建 立電子版本記錄控制清單，建立的電子版記錄與清單保持一致，以備查閱、 檢索。4.9外來記錄控制各部門、單位記錄管理人員應(yīng)對外來記錄識別、確認(rèn)適用性并建立外 來文件/記錄控制清單，由記錄的使用者對外來記錄實(shí)施內(nèi)容的填報(bào)，控制管理按本程序執(zhí)行。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知記錄控制中記錄表格的填寫、記錄的作用、記錄的保存的重要性，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。評價(jià)人：侯書穎 2016年2月14日保存部門：各部門、各單位保存期限

14、3年27.培訓(xùn)記錄-1主持人侯書穎時(shí) 間2016年1月14日地點(diǎn)辦公室記錄人王小軍參會人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：3.質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序1目的通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃、頭施、檢查、評審和持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到和 超過規(guī)定質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2范圍適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的控制，對顧客的“服務(wù)承諾”，年度經(jīng)營管理 承包責(zé)任書的質(zhì)量管理目標(biāo)。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全環(huán)保部策劃公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并 進(jìn)行定期的內(nèi)部審核和管理評審。3, 2總經(jīng)理下達(dá)并與各部門、單位簽署年度經(jīng)營管理承包責(zé)任書，明確質(zhì)量 管理目標(biāo)，并進(jìn)行中途和年終考核。3.3質(zhì)量安全環(huán)保部策劃、審

15、核各單位的服務(wù)承諾,并進(jìn)行疋期檢查評審。3.4各部門、單位實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并根據(jù)各部門、單位分解的質(zhì)量單位：質(zhì)量安全環(huán)保部編號：KYA/QMSJL027-2015目標(biāo)進(jìn)行量化、檢查、考核。4工作程序4.1質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃質(zhì)量方針a）質(zhì)量方針應(yīng)和公司宗旨，經(jīng)營理念及長期發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn)，使顧客滿意為目標(biāo)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用突出個(gè)性、通俗易懂、高 度概括的簡短話語予以表述。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公布于眾，為制定和評審 質(zhì)量目標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架。b）質(zhì)量方針要傳達(dá)到管理人員、執(zhí)行人員、操作人員和驗(yàn)證人員等各層 次，通過會議、培訓(xùn)、文件等形式廣泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方針

16、并努力貫徹執(zhí)行。4.2質(zhì)量目標(biāo)421為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司應(yīng)明確提出以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)為主的質(zhì)量目 標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)適用公司的實(shí)際，具有可操作行，并是可測量的。質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)包括：（但不僅限于）a）產(chǎn)品質(zhì)量方面目標(biāo)；b）追求顧客滿意方面的目標(biāo)；c）售后服務(wù)及承諾；b）安全生產(chǎn)經(jīng)營方面的目標(biāo)。公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)結(jié)合年度經(jīng)營目標(biāo)，明確提出綜合性的質(zhì)量目標(biāo)或經(jīng)營 目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)或經(jīng)營目標(biāo)的完成和滿足考核要求。口：（但不僅限 于）a）產(chǎn)品交付合格率；b）顧客滿意率；c）服務(wù)及時(shí)率；b）投訴處置率；d）產(chǎn)品質(zhì)量事故率；e）設(shè)施設(shè)備完好率；f）安全生產(chǎn)無事故；g）交通運(yùn)輸無責(zé)任事故；h）產(chǎn)品售后服務(wù)及時(shí)率；

17、i）現(xiàn)場使用監(jiān)測設(shè)備的有效率。423公司各部門和各單位根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門和本單位質(zhì)量目 標(biāo)，本部門和本單位的質(zhì)量目標(biāo)可分解到各個(gè)層次或崗位口：（但不僅限 于）a）作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行率；b）檢測設(shè)備完好率；c）檢測設(shè)備檢定及時(shí)率；d）特殊工種培訓(xùn)率；e）特殊工種持證率；f）產(chǎn)品檢測合格率；g）設(shè)施設(shè)備日常檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)率。4.3質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（主要目標(biāo)）在質(zhì)量手冊中明確表述，由公司 總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)實(shí)施。432在每年度管理處經(jīng)營管理承包責(zé)任書中，明確下達(dá)各管理處的綜合管理 處目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理與各管理處主任簽署實(shí)施。433在質(zhì)量手冊和“服務(wù)承諾”中提出主要的質(zhì)

18、量目標(biāo)。4.4質(zhì)量方針和目標(biāo)的考核評審總經(jīng)理每年度組織一次管理評審，通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果， 生產(chǎn)和服務(wù)績效的評審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和目標(biāo)的符合性，提出糾正和改進(jìn)措 施。質(zhì)量安全環(huán)保部年中和年底對各單位經(jīng)營管理承包責(zé)任書中的綜合管 理目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎懲。公司各部門和各單位根據(jù)相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行月、季、年度 的考核。質(zhì)量安全環(huán)保部對各部門和各單位的月、季、年度考核進(jìn)行匯總審核， 向管理者代表和總經(jīng)理提出評審、改進(jìn)建議。4. 5質(zhì)量方針持續(xù)性的評審公司應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控

19、制程序。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程 序培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知 質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序 ，各部門、單位結(jié)合公司質(zhì)量目標(biāo)建立本部門、單位的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，目標(biāo)、指標(biāo)滿足可測量、可操作性，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。評價(jià)人：侯書穎2015年12月14日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓(xùn)記錄-1主持人時(shí) 間2016年2月14日地點(diǎn)辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：13.工業(yè)氧氣瓶充裝和服務(wù)提供控制程序1目的為了強(qiáng)化安全管理，消除潛在的隱患，提高充裝質(zhì)量，保證氣瓶 充裝安全。2適用范圍適用于工業(yè)氧氣氣瓶充

20、裝的控制和管理。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制疋適用于本充裝單位的安全生產(chǎn)規(guī)早制度及安全 技術(shù)操作規(guī)程。3.2質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的審批，對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 進(jìn)行控制。3.3質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審批氧氣廠編制的氧氣充裝計(jì)劃單。3.4氧氣廠在氣瓶安全充裝的冋時(shí)，不斷完善充裝官理制度，岡位質(zhì)量責(zé)任制 度，緊急處理措施，提咼充裝質(zhì)量。單位：氧氣廠編號：KY A/QMSJL027-20153.5氧氣廠負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行氧氣充裝過程控制， 負(fù)責(zé)充裝設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保 養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)充裝氣瓶的防護(hù)。4工作程序4.1獲得氧氣充裝的信息和文件根據(jù)氧氣充裝過程的輸出和顧客要求評審

21、的輸出等獲得必要的氧氣充 裝信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序、與顧客有關(guān)的過 程控制程序的有關(guān)規(guī)定。對氧氣充裝過程按國家有關(guān)法規(guī)實(shí)施，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書或有關(guān) 的規(guī)章制度及操作規(guī)程。氧氣充裝計(jì)劃a）氧氣廠根據(jù)獲得氧氣充裝信息，依據(jù)氧氣充裝設(shè)備、人員等情況，結(jié) 合氧氣充裝能力，制訂和下達(dá)氧氣充裝計(jì)劃單，并作為氧氣廠氧氣充裝銷 售統(tǒng)計(jì)的依據(jù)，氧氣充裝計(jì)劃單與氧氣充裝實(shí)際情況發(fā)生變化的更改，執(zhí) 行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。b）氧氣廠根據(jù)氧氣充裝計(jì)劃單，安排氣瓶充裝，生產(chǎn)車間或班組根 據(jù)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，向庫房領(lǐng)取所需原材料、輔料，氧氣廠統(tǒng)計(jì)每天或 每批氣瓶充裝情況，填寫氧氣充裝統(tǒng)計(jì)報(bào)表。氧

22、氣廠根據(jù)計(jì)劃的完成情況， 作為制定下次計(jì)劃的參考。從事氣瓶充裝單位的所有工作人員， 都必須經(jīng)過安全培訓(xùn)，熟悉掌握氣 體的性質(zhì)和防火，滅火知識，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和防火制度。充裝氣體的廠房和氣瓶倉庫，必須通風(fēng)良好，嚴(yán)禁煙火、油漬和防靜電 作業(yè)。工作人員不得穿化纖服裝，釘子鞋和使用能撞擊產(chǎn)生火花的工具操作。氣瓶充裝作業(yè)場所的所有電器設(shè)備必須是防爆型的，廠房和氣瓶倉庫的 地面應(yīng)采取防靜電措施，并按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w檢測報(bào)警設(shè)施。機(jī)動車進(jìn)入充裝場所必須戴好合格的阻火器。使用單位必須按國家規(guī)定，定期將氣瓶送檢，逾期不檢測的氣瓶拒絕氣 體充裝使用。氣瓶充裝和使用單位，必須設(shè)專人對氣瓶充裝和使用進(jìn)行安全監(jiān)督

23、，定期檢查，防止發(fā)生事故。4.2氣瓶充裝控制首次充裝或定期檢驗(yàn)后首次充裝的氣體鋼瓶必須符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī) 程標(biāo)準(zhǔn)第61條款中有關(guān)置換或抽真空處理的規(guī)定。鋼瓶充裝前，必須經(jīng)鋼瓶檢驗(yàn)員逐個(gè)檢驗(yàn)，凡發(fā)現(xiàn)屬于下列情況之一的 氣瓶，應(yīng)先進(jìn)行處理，否則嚴(yán)禁充裝：a）鋼印標(biāo)記、顏色標(biāo)記不符合規(guī)定，對瓶內(nèi)介質(zhì)未確認(rèn)的。b）附件損壞、不全或不符合規(guī)定的。c）瓶內(nèi)無剩余壓力的。d）超過檢驗(yàn)期限的。e）經(jīng)外觀檢查，存在明顯損傷，需進(jìn)一步檢驗(yàn)的。f）氧化或強(qiáng)氧化性氣體氣瓶沾有油脂的。g）易燃?xì)怏w氣瓶的首次充裝或定期檢驗(yàn)后的首次充裝，未經(jīng)置換或抽真空 處理的。h）非自有產(chǎn)權(quán)或檔案不在本單位的氣瓶，包括：氣瓶鋼印標(biāo)志為非

24、本單位 的氣瓶，鋼印標(biāo)志與氣瓶標(biāo)識不一致的氣瓶，氣瓶鋼印位置有打磨痕跡的氣 瓶，沒有打上本單位鋼印的氣瓶。i）無氣瓶銘牌或字樣不清的氣瓶。j）瓶體外觀有明顯機(jī)械損傷，變形，腐蝕嚴(yán)重不能保證安全的鋼瓶。423充裝前檢查記錄必須完整，內(nèi)容至少應(yīng)包括；鋼瓶編號，容積，實(shí)際充 裝量，發(fā)現(xiàn)的異常情況，檢查者，充裝者和復(fù)稱者姓名和代號，充裝日期等。 記錄應(yīng)妥善保存，備查。充裝臺上嚴(yán)禁砸，摔，滾，撞拖氣瓶，防止產(chǎn)生火花。425充裝臺必須劃分檢瓶區(qū)和充裝區(qū)；應(yīng)加強(qiáng)充裝氣瓶的檢驗(yàn)與分類工作， 不合格氣瓶不得進(jìn)入充裝區(qū)域內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)不合格氣瓶按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處 理。426氧氣廠必須按照公司專用瓶管理規(guī)定的相關(guān)要求

25、，配合公司做好建立完 整的專用瓶檔案，確保進(jìn)入充裝區(qū)的鋼瓶必須是公司所屬備案的自有專用瓶， 嚴(yán)禁充裝其它鋼瓶。427所有充裝的鋼瓶必須具有本公司規(guī)定的標(biāo)識和氣瓶編號，氧氣廠必須按 規(guī)定做好鋼瓶充裝后的流通記錄及建立完整檔案，確保本廠所充裝的專用瓶 運(yùn)行流通的可追蹤性。428嚴(yán)格掌握充裝標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超壓充裝，氣瓶充裝壓力控制在 15MPS以內(nèi)。 429氣瓶充裝前，必須按照永久氣體氣瓶充裝規(guī)定 ，對鋼瓶空瓶剩余 壓力進(jìn)行檢查，空瓶剩余壓力必須符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 中“79”條款 規(guī)定，剩余壓力應(yīng)不小于0.05MPa要求。充裝合格的氣瓶按規(guī)定必須戴好瓶帽，防震圈。警示標(biāo)簽和標(biāo)志按氣 瓶警示標(biāo)簽規(guī)定粘貼

26、。不允許顧客自行操作進(jìn)行充裝，充裝臺上應(yīng)備有檢漏儀表器具和肥皂水供充裝工對氣瓶充裝后的鋼瓶進(jìn)行檢漏。4.3氣瓶搬運(yùn)控制氣瓶搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋、滑、滾、碰。432氣瓶采用車輛運(yùn)輸時(shí)，氣瓶應(yīng)妥善固定。立放時(shí)，車廂高度應(yīng)在瓶高的 2/3以上，臥放時(shí)，瓶閥端應(yīng)朝同一方向，垛高不得超過五層且不得超過車 廂咼度。433夏季運(yùn)輸應(yīng)有遮陽設(shè)施，避免曝曬；在城市的繁華地區(qū)應(yīng)避免白天運(yùn)輸。 運(yùn)輸可燃?xì)怏w氣瓶時(shí)，嚴(yán)禁煙火。運(yùn)輸工具上應(yīng)備有滅火器材。運(yùn)輸氣瓶的車不得在繁華市區(qū)、人員密集的學(xué)校、劇場、大商店等附近 停車；車停時(shí)，駕駛員與押運(yùn)人員不得同時(shí)離開。4.4儲存應(yīng)置于專用倉庫儲存，氣瓶倉庫應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防

27、火規(guī)范的有關(guān) 規(guī)定。倉庫內(nèi)不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，倉庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干 燥，避免陽光直射。盛裝易起聚合反應(yīng)或分解反應(yīng)氣體的氣瓶，必須根據(jù)氣體的性質(zhì)控制 倉庫內(nèi)的最高溫度、規(guī)定儲存期限，并應(yīng)避開放射線源。空瓶與實(shí)瓶應(yīng)分開放置，并有明顯標(biāo)志，毒性氣體氣瓶和瓶內(nèi)氣體相 互接觸能引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，應(yīng)分室存放，并在附近設(shè)置防 毒用具或滅火器材。氣瓶放置應(yīng)整齊，配戴好瓶帽。立放時(shí)，要妥善固定；臥放時(shí)，頭部 朝同一方向。4.5產(chǎn)品放行、交付和交付后服務(wù)產(chǎn)品放行、交付1）庫房保管員具體負(fù)責(zé)工業(yè)氧充裝氣瓶放行。工業(yè)氧氣瓶充裝過程中有特殊情況放行前由庫房保管員進(jìn)行確認(rèn)，放行前由單位負(fù)責(zé)人進(jìn)

28、行確認(rèn)。具體按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。2）工業(yè)氧充裝氣瓶交付顧客前質(zhì)檢員應(yīng)對的工業(yè)氧充裝氣瓶檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)、有關(guān)文件情況進(jìn)行確認(rèn)，具體按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。工業(yè)氧充裝氣瓶交付服務(wù)的顧客滿意度調(diào)查活動，按顧客滿意度測量 控制程序執(zhí)行。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知工業(yè)氧氣瓶充裝和服務(wù)提供控制程序，同時(shí)對在崗人員作業(yè)過程規(guī)范操作提出了新的要求，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。評價(jià)人：2015年12月10日保存部門：各部門、各單位保存期限 3年27.培訓(xùn)記錄-1單位：氧氣廠編號：KY A/QMSJL027-2015主持人時(shí) 間2016年2月

29、14日地點(diǎn)辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：19.監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序1目的對監(jiān)視和測量設(shè)備（以下簡稱監(jiān)測設(shè)備）進(jìn)行有效控制，確保其監(jiān)測結(jié)果的 有效性。2范圍本程序適用于對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所使用的監(jiān)測設(shè)備的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對各單位監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理，并對監(jiān)測設(shè)備周期檢定計(jì)劃完成情況實(shí)施監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對監(jiān)測設(shè)備檢定部門的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，并督促各單位按期送檢監(jiān)測 設(shè)備。負(fù)責(zé)主要監(jiān)測設(shè)備的購置審批及報(bào)廢、封存、與回收，并定期檢查各單位對監(jiān)測設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況 3.2基層各單位321負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，并按年度檢定計(jì)劃填報(bào)（）季度監(jiān) 視和測

30、量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表。負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的送檢、使用、維護(hù)與管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備封存、報(bào)廢審批管理工作。4工作程序4.1配置管理當(dāng)各單位需要配置監(jiān)測設(shè)備時(shí)，按公司采購控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2監(jiān)視和測量設(shè)備的分類管理與檢定周期按公司監(jiān)視和測量設(shè)備控制程 序“432”條的規(guī)定執(zhí)行。4.3檢定要求公司質(zhì)量安全環(huán)保部評價(jià)選擇具有國家認(rèn)可資格的檢定部門對監(jiān)測設(shè) 備實(shí)施檢定，并督促檢查各單位檢定計(jì)劃執(zhí)行情況。各單位每年末月25日前，將下一個(gè)年度的監(jiān)測設(shè)備檢定計(jì)劃報(bào)公司質(zhì) 量安全環(huán)保部。各單位按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)送檢。檢定后的監(jiān)測設(shè)備及時(shí)記入臺帳，做好標(biāo)識。檢定周期內(nèi)的監(jiān)測設(shè)備經(jīng)過修理，被拆卸、被遷移、被封存，再使

31、用前 必須進(jìn)行重新檢定，合格后方能使用。正在使用中的監(jiān)測設(shè)備，不得隨意改變其檢定狀態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離原檢 定狀態(tài)，必須重新檢定。4.4使用防護(hù)441監(jiān)測設(shè)備必須處于檢定周期內(nèi)，并有檢定合格證，才可使用，操作時(shí)應(yīng) 按操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。監(jiān)測設(shè)備在使用中若出現(xiàn)失準(zhǔn)，要立即停止使用，并采取以下措施：1）及時(shí)更換送檢。2）對原檢定結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，確定其測量數(shù)據(jù)的有效性。新購置的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)在質(zhì)量安全環(huán)保部的組織下安裝、調(diào)試，檢定合格 后方可投入使用。對監(jiān)測設(shè)備實(shí)施搬運(yùn)時(shí)，要做好防護(hù)，不得擠壓、碰撞、受潮、浸水以 及野蠻裝卸。當(dāng)監(jiān)測設(shè)備的使用與貯存對環(huán)境有要求時(shí)，應(yīng)滿足規(guī)定的環(huán)境要求。4.5監(jiān)視和測

32、量設(shè)備的封存、報(bào)廢由使用單位負(fù)責(zé)填寫監(jiān)視測量設(shè)備封存、 報(bào)廢審批表報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部審批，質(zhì)量安全環(huán)保部按公司監(jiān)視和測量 設(shè)備控制程序的“ ”條規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，對產(chǎn) 品質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、使用、保管的重要性， 此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn) 效果。評價(jià)人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓(xùn)記錄-1主持人時(shí) 間2016年2月14日地點(diǎn)辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：20.顧客滿意度測量控制程序1目的對顧客滿意程度的測量進(jìn)行控制，以評價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績，識別改 進(jìn)的機(jī)會。

33、2范圍本程序適用于公司對顧客滿意度的調(diào)查和評價(jià)。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全環(huán)保部是顧客滿意度測量的歸口部門，負(fù)責(zé)組織、策劃顧客滿意度的調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評價(jià)。3.2各單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客滿意度的調(diào)查， 并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、編 制報(bào)告，上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部保存、備查。4工作程序4.1質(zhì)量安全環(huán)保部策劃對顧客滿意度調(diào)查方式，并組織實(shí)施顧客滿意度調(diào) 查。單位：氧氣廠編號：KY A/QMSJL027-2015各部門、單位對顧客滿意度調(diào)查，可通過顧客和相關(guān)方對產(chǎn)品/服務(wù)交 付質(zhì)量作為調(diào)查的依據(jù)。調(diào)查方法：（但不僅限于）a）通過電話詢問、回訪、走訪、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表、召開座談會等方式， 與

34、顧客和相關(guān)方進(jìn)行溝通和交流，了解或收集顧客和相關(guān)方的信息；b）對顧客反饋的與產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息；c）顧客不滿意和相關(guān)方投訴的信息；d）市場份額流失的信息；e）顧客和相關(guān)方的滿意和贊揚(yáng)信息；f）索賠信息；g）營銷報(bào)告信息；h）正面調(diào)查；i）反面分析。4.2質(zhì)量安全環(huán)保部每年至少組織兩次顧客滿意度調(diào)查，編制顧客滿意度調(diào)查 報(bào)告，上報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門、單位。顧客滿意度調(diào)查報(bào)告可作為管理評審的輸入。4.3各單位按照質(zhì)量安全環(huán)保部確定的調(diào)查方式、方法和調(diào)查時(shí)間，對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果分析匯總評價(jià)，上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部，質(zhì)量安 全環(huán)保部針對顧客不滿意和建議組

35、織評價(jià)，必要時(shí)啟動糾正預(yù)防措施控制 程序。4.4顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容按照策劃的顧客滿意度調(diào)查表實(shí)施。4.5顧客滿意度調(diào)查評價(jià)分4個(gè)層次，其標(biāo)準(zhǔn)分值：很滿意，100 分。滿意， 95 分?；緷M意，85分。不滿意，59 分。4.6顧客滿意度調(diào)查表回收率不低于 60%即為有效；低于60%為無效；應(yīng) 重新組織調(diào)查。4.7顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析顧客滿意度調(diào)查完成后，各部門、單位對調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將調(diào)查 結(jié)果填寫在顧客滿意度調(diào)查匯總表中，并上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部匯總分析。質(zhì)量安全環(huán)保部依據(jù)顧客滿意調(diào)查結(jié)果， 針對顧客不滿意，組織有關(guān)部 門、單位進(jìn)行分析，確定應(yīng)采取的措施，并要求責(zé)任部門、單位按制定的措 施

36、實(shí)施改進(jìn)。4.8糾正和改進(jìn)相關(guān)部門、單位針對顧客不滿意和相關(guān)方投訴應(yīng)及時(shí)制定糾正和預(yù)防措 施，實(shí)施改進(jìn)。質(zhì)量安全環(huán)保部對糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證。直至達(dá)到符合要求為止。質(zhì)量安全環(huán)保部將實(shí)施糾正和改進(jìn)措施的信息，及時(shí)向顧客反饋，以增進(jìn)顧客滿意度。4.9顧客滿意度表各項(xiàng)評價(jià)采用打“”方式由顧客在顧客滿意度調(diào)查表“”內(nèi)打“。4.10顧客滿意度調(diào)查測算方法將顧客所評價(jià)的每項(xiàng)得分相加之和除以所確定項(xiàng)數(shù)之和，乘以100%,即為顧客滿意度測量結(jié)果。顧客滿意率測算公式：顧客滿意度二A B CN x 100%其中ANB、C D為調(diào)查的項(xiàng)目得分，N為調(diào)查的項(xiàng)目數(shù)。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知

37、 顧客滿意度測量控制程序，對顧 客進(jìn)行公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量滿意度調(diào)查的重要性，為實(shí)施改進(jìn)提供有利 信息，為不斷滿足顧客的要求和保持現(xiàn)有和發(fā)展市場，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。評價(jià)人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓(xùn)記錄-1單位：氧氣廠編號：KY A/QMSJL027-2015主持人時(shí) 間2016年2月14日地點(diǎn)辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：22.過程的監(jiān)視和測量控制程序1目的對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行控制，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確 保產(chǎn)品符合顧客的要求。2范圍適用于質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)

38、責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、內(nèi)部溝通 過程、管理評審過程的監(jiān)視和測量。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)審過程、 持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防過程的監(jiān) 視和測量。3.3質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)文件過程、 記錄過程、人力資源過程、與顧客有關(guān)的 過程、采購過程、顧客滿意度測量過程、數(shù)據(jù)分析過程的監(jiān)視和測量。3.4基層各單位負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施過程、 工作環(huán)境過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程、監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程、不合格品 控制過程的監(jiān)視和測量。4工作程序4.1過程的監(jiān)視和測量的依據(jù)應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)

39、策劃結(jié)果的能力。質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表中的標(biāo)識。4.2過程的監(jiān)視和測量的控制和監(jiān)控文件控制過程a）過程的控制：文件控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過對各部門、單位不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。記錄控制過程a）過程的控制：質(zhì)量記錄控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過對各部門、單位不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)過程a）過程的控制：質(zhì)量目標(biāo)控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過每月對氧氣充裝、危貨運(yùn)輸 服務(wù)交付合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理體系策劃過程a）過程的控制：質(zhì)量管理體系策劃控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部對質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查、 驗(yàn)證來

40、實(shí)現(xiàn)。425內(nèi)部溝通過程 a）過程的控制：內(nèi)部溝通控制程序。過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理主持，對當(dāng)月內(nèi)部溝通內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并對上一個(gè) 月會議紀(jì)要、行政例會、月度工作安排等執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。426管理評審過程a）過程的控制：管理評審控制程序過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過評審計(jì)劃完成的及時(shí)性和完成率，來驗(yàn)證公司 對該過程的控制情況和效果。427資源配制過程a）過程的控制：資源配置控制程序過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過管理層會議，來確認(rèn)公司對該過程的控制情況 和效果。428人力資源管理過程a）過程的控制：人力資源管理控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部每年一次對公司培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況、人 員配置情況的檢查，并對公司內(nèi)

41、部各部門、單位對員工的素質(zhì)、能力符合崗 位要求的情況；通過對員工進(jìn)行換崗、再培訓(xùn)、辭退和公開招聘的方式來實(shí) 現(xiàn)。429基礎(chǔ)設(shè)施過程a）過程的控制：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序過程的監(jiān)控：由各單位定期對基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢查，每月對設(shè)施設(shè)備 的完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。4210工作環(huán)境過程 a）過程的控制：工作環(huán)境控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，每月對工作環(huán)境 組織抽查來實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程a）過程的控制：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位對質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對完成率和實(shí)施效 果的驗(yàn)證來實(shí)現(xiàn)。與顧客有關(guān)的過程a）過程的控制：與顧客有關(guān)的過程控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安

42、全環(huán)保部按月統(tǒng)計(jì)合同評審情況，及內(nèi)外顧客對合 同履行的情況，通過月度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對合同評審、更改合同評審實(shí)施的結(jié) 果進(jìn)行檢查來實(shí)現(xiàn)。采購過程a）過程的控制：采購過程控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各部門、單位通過每月對采購的原材料、 輔料、零部配件等產(chǎn)品的交貨合同履約率，對采購的原材料、輔料、零部配 件檢驗(yàn)的實(shí)際合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程a）過程的控制：氧氣充裝控制程序、危貨運(yùn)輸控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過每月對氣瓶充裝計(jì)劃、危貨 運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行情況和完成情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)和服務(wù)的過程確認(rèn)過程 a）過程的控制：氧氣充裝控制程序、危貨運(yùn)輸

43、控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過對氣瓶充裝、危貨運(yùn)輸服務(wù) 特殊過程，進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)來實(shí)現(xiàn)。標(biāo)識和可追溯性過程a）過程的控制：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位通過對產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識與采購產(chǎn)品計(jì)劃、 交付日期、入庫、出庫單、驗(yàn)證記錄等可追溯性進(jìn)行巡視、監(jiān)督檢查來實(shí)現(xiàn)。顧客財(cái)產(chǎn)過程a）過程的控制：顧客財(cái)產(chǎn)控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位通過對顧客財(cái)產(chǎn)接收、驗(yàn)證、標(biāo)識、確認(rèn)、保護(hù)、 保管、使用、檢查來證實(shí)對該過程的控制情況和效果。產(chǎn)品防護(hù)過程a）過程的控制：產(chǎn)品防護(hù)控制程序。過程的監(jiān)控：各單位對采購的原材料、輔料、零部配件等產(chǎn)品進(jìn)行不定期 的抽查和巡視來實(shí)現(xiàn)。監(jiān)

44、視和測量設(shè)備過程a）過程的控制：監(jiān)視和測量裝置控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位通過每月統(tǒng)計(jì)計(jì)量器具送檢的及時(shí)率，來驗(yàn)證本部 門對該過程的控制情況和效果。顧客滿意度測量過程a）過程的控制：顧客滿意度測量控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過每次顧客回訪記錄，每半年一次顧客 滿意度調(diào)查的統(tǒng)計(jì)、匯總結(jié)果，與年初制定的顧客滿意度的目標(biāo)值進(jìn)行比較， 來驗(yàn)證公司對該過程的控制情況和效果。7221內(nèi)部審核過程a）過程的控制：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過統(tǒng)計(jì)審核計(jì)劃的完成率、本次審核不 符合、上次審核不符合的再發(fā)生性、糾正措施的及時(shí)性，預(yù)防措施有效性來 驗(yàn)證公司對該過程的控

45、制情況和效果。過程的監(jiān)視和測量a）過程的控制：過程的監(jiān)視和測量控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部匯總每月各單位統(tǒng)計(jì)的過程質(zhì)量特性指標(biāo), 進(jìn)行分析比較來實(shí)現(xiàn)。4223產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程a）過程的控制：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部匯總每月各單位統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo), 進(jìn)行分析比較來實(shí)現(xiàn)。不合格品控制過程a）過程的控制：不合格品控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部，通過每月統(tǒng)計(jì)的不合格率，及采取的糾 正和預(yù)防措施的及時(shí)性，來驗(yàn)證采購各單位對該過程的控制情況和效果。數(shù)據(jù)分析過程a）過程的控制：數(shù)據(jù)分析控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部，通過匯總每月各單位統(tǒng)計(jì)上報(bào)

46、的產(chǎn)品質(zhì) 量特性指標(biāo)進(jìn)行分析，并將對相關(guān)過程的控制情況和效果反饋各單位。4226糾正措施過程a）過程的控制：糾正措施控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過每季度統(tǒng)計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措 施完成的及時(shí)性和問題的再發(fā)生性，來驗(yàn)證公司對該過程的控制情況和效果。預(yù)防措施過程a）過程的控制：糾正措施控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過每季度統(tǒng)計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)潛在不符合的預(yù) 防措施完成的及時(shí)性和潛在不符合的再發(fā)生性，來驗(yàn)證公司對該過程的控制 情況和效果。4.3質(zhì)量安全環(huán)保部對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量及制定糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)采 用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。推薦的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有以下幾種：1）調(diào)查表。2）抽樣檢驗(yàn)。3）控制

47、圖。4）排列圖。5）工序能力分析。6）對策表。4.4質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會、運(yùn)用控制圖、對策表等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對圖形、數(shù)據(jù)分布趨勢，明確過程質(zhì) 量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。4.5當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制限時(shí)，質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí) 發(fā)出糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄，并制定責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原 材料、各類規(guī)程、工作環(huán)境及檢驗(yàn)等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù) 防措施。當(dāng)需要采取措施時(shí)，質(zhì)量安全環(huán)保部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果。

48、培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知過程的監(jiān)視和測量控制程序?qū)竟芾眢w系過程控制重要性有了新的認(rèn)識，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。評價(jià)人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限 3年27.培訓(xùn)記錄-1主持人時(shí) 間2016年2月14日地點(diǎn)辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：23產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1目的為了規(guī)范產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于氣瓶充裝工業(yè)氧產(chǎn)品、危貨運(yùn)輸服務(wù)的監(jiān)視和測量控制。3職責(zé)3. 1各單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的抽 檢和對信息進(jìn)行分析和反饋。3. 2各單位技術(shù)

49、員負(fù)責(zé)提供技術(shù)要求和技術(shù)措施。3. 3各單位庫房保管員負(fù)責(zé)原材料的米購、檢驗(yàn)、標(biāo)識和隔離。3. 4各單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品監(jiān)視和測量的組織實(shí)施。4工作程序4. 1氣瓶充裝工業(yè)氧、危貨運(yùn)輸服務(wù)前的準(zhǔn)備4. 1. 1各單位負(fù)責(zé)米購產(chǎn)品，并按米購控制程序?qū)γ踪彯a(chǎn)品進(jìn)單位：氧氣廠編號：KY A/QMSJL027-2015行檢驗(yàn)，對不合格采購產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和隔離。4. 1. 2各單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備，按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程 序進(jìn)行使用管理。各單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量產(chǎn)品，按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 和工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。4. 2工業(yè)氧氣瓶充裝、危貨運(yùn)輸服務(wù)實(shí)施4. 2. 1單位負(fù)責(zé)確定監(jiān)視和測

50、量項(xiàng)目及內(nèi)容a）工業(yè)氧氣瓶充裝質(zhì)量及各項(xiàng)性能指標(biāo)的監(jiān)視和測量。b）危貨運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)內(nèi)容的監(jiān)視和測量。4. 2. 2質(zhì)檢員按監(jiān)視和測量項(xiàng)目及內(nèi)容組織實(shí)施。4. 3實(shí)施監(jiān)視和測量4. 3. 1工業(yè)氧氣瓶充裝中各關(guān)鍵過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量。a）工業(yè)氧氣瓶充裝前進(jìn)行的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程的要 求。b）工業(yè)氧氣瓶充裝中進(jìn)行的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。c）工業(yè)氧氣瓶充裝后進(jìn)行的監(jiān)視和測量，應(yīng)應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。d）工業(yè)氧氣瓶充裝隨機(jī)對充裝的工業(yè)氧進(jìn)行的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合工業(yè)氧 標(biāo)準(zhǔn)要求。如不符合應(yīng)立即停止充裝，對不合格品按不合格品控制程序 處理。e）工業(yè)氧充裝氣瓶進(jìn)行的外觀質(zhì)量

51、監(jiān)視和測量，應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 標(biāo)準(zhǔn)要求。f）工業(yè)氧充裝氣瓶進(jìn)行的空瓶剩余壓力的監(jiān)視和測量。應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求g）工業(yè)氧氣瓶充裝進(jìn)行的工作環(huán)境（溫度）的監(jiān)視和測量，應(yīng)應(yīng)符合工業(yè) 氧標(biāo)準(zhǔn)要求。h）工業(yè)氧氣瓶充裝進(jìn)行的壓力 MPa的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要 求。i）工業(yè)氧充裝氣瓶置換抽真空進(jìn)行的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī) 程要求。j）工業(yè)氧充裝氣瓶進(jìn)行的各種標(biāo)識、標(biāo)志的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合氣瓶警示 標(biāo)簽要求。k）工業(yè)氧充裝氣瓶搬運(yùn)的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程的要求。4. 3. 2危貨運(yùn)輸服務(wù)中的各項(xiàng)內(nèi)容的監(jiān)視和測量a）危貨運(yùn)輸車輛進(jìn)行出車前、運(yùn)輸途中、收車后例行檢

52、查項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。b）危貨品顏色、標(biāo)識的監(jiān)視應(yīng)有醒目的顏色、標(biāo)識。用目視方法檢驗(yàn)。c）危貨品氣味的監(jiān)視和測量應(yīng)無異味。用嗅覺、聽覺、目測實(shí)驗(yàn)方法。d）危貨品數(shù)量的監(jiān)視和測量，采用目測計(jì)數(shù)值的方法。e）危貨品裝卸擺放的監(jiān)視和測量滿足氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 要求。f）危貨運(yùn)輸服務(wù)交付的監(jiān)視和測量，采用目測計(jì)數(shù)值方法。4. 3. 3氧氣充裝中各項(xiàng)性能指標(biāo)要求。a）工業(yè)氧充裝前進(jìn)行的監(jiān)測，由工業(yè)氧充裝人員實(shí)施，對氣瓶是否符合的要 求，按氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程執(zhí)行。b）工業(yè)氧氣瓶充裝中的檢測，由質(zhì)檢員/化驗(yàn)員實(shí)施。對充裝的工業(yè)氧是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求，按工業(yè)氧執(zhí)行。c）工業(yè)氧氣瓶充裝后的監(jiān)測，由充裝人員實(shí)施。對充裝后的氣

53、瓶是否泄漏、 附件、瓶帽、防震圈是否符合要求，按工業(yè)氧發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)按不合格 品控制程序和糾正措施控制程序執(zhí)行。d）工業(yè)氧氣瓶充裝人員應(yīng)隨機(jī)對充裝的氧氣是否符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn) 行監(jiān)測。如不符合應(yīng)立即停止充裝，對不合格品按不合格品控制程序處 理。e）工業(yè)氧氣瓶的外觀質(zhì)量監(jiān)視應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求。當(dāng)存 在不符合要求時(shí)，充裝人員不得對氣瓶充裝工業(yè)氧。f）工業(yè)氧氣瓶空瓶剩余壓力監(jiān)測。由質(zhì)檢員組織實(shí)施。對不符合規(guī)定壓力的 氣瓶，充裝人員不得對氣瓶充裝工業(yè)氧。g）空瓶無剩余壓力需置換抽真空試驗(yàn)的。由質(zhì)檢員依據(jù)工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)組織 實(shí)施。氣瓶合格后方可進(jìn)行氣瓶充裝工業(yè)氧。h）工業(yè)氧氣瓶充裝工作環(huán)境（溫度

54、）的監(jiān)測，由充裝人員實(shí)施。工業(yè)氧氣瓶 充裝工作環(huán)境（溫度）應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。當(dāng)工作環(huán)境溫度、氣瓶 充裝溫度與工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求出現(xiàn)偏差較大時(shí)，應(yīng)停止對氣瓶充裝工業(yè) 氧作業(yè)。i）工業(yè)氧氣瓶充裝壓力MPa的監(jiān)測，由充裝人員實(shí)施。氣瓶充裝壓力 MPa應(yīng) 符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。j）工業(yè)氧氣瓶各種標(biāo)識、標(biāo)志的監(jiān)視，應(yīng)符合氣瓶警示標(biāo)簽要求。當(dāng)標(biāo) 識、標(biāo)志發(fā)現(xiàn)不清晰時(shí)，按不合格品控制程序和產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 控制程序執(zhí)行。k）工業(yè)氧氣瓶搬運(yùn)的監(jiān)視，應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程和產(chǎn)品防護(hù)控制程序的要求執(zhí)行 4. 3. 4危貨運(yùn)輸服務(wù)中各項(xiàng)性能指標(biāo)要求。a）駕駛員應(yīng)檢查運(yùn)輸車輛各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)能否符合【 中華人民共和國道 路交通安全法、中華人民共和國道路運(yùn)輸條例、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸條例、危險(xiǎn)品安全條例】等危貨運(yùn)輸要求。b）押運(yùn)員對危貨品顏色、標(biāo)識的監(jiān)視應(yīng)有醒目的