三瑞鞋業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、巢湖市三瑞鞋業(yè)有限公司 a/0質(zhì)量手冊(cè)目 錄0公司簡(jiǎn)介21手冊(cè)說(shuō)明32.1發(fā)布令42.2任命書(shū)53.1質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖63.2職能分配表73.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)94質(zhì)量管理體系104.1總要求104.2文件要求155管理職責(zé)245.1管理承諾245.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)245.3質(zhì)量方針245.4策劃255.5職責(zé)權(quán)限和溝通255.6管理評(píng)審306資源管理336.1資源的提供336.2人力資源336.3基礎(chǔ)設(shè)施356.4工作環(huán)境407產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)417.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃417.2與顧客有關(guān)的過(guò)程427.4采購(gòu)457.5生產(chǎn)和服務(wù)提供487.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制528測(cè)量、分析和改進(jìn)558.1測(cè)量、

2、分析和改進(jìn)的策劃558.2監(jiān)視和測(cè)量568 3不合格品控制638.4數(shù)據(jù)分析658.5改進(jìn)66附件1：質(zhì)量體系編號(hào)方法附件2：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表公司簡(jiǎn)介巢湖市三瑞鞋業(yè)有限公司創(chuàng)建于2006年3月，是一家股份制民營(yíng)企業(yè)。主要從事室內(nèi)男、女拖鞋的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售以及oem訂單，產(chǎn)品年產(chǎn)量70萬(wàn)雙以上，產(chǎn)品95%銷(xiāo)往日本市場(chǎng)。公司占地3000多平米，位于市區(qū)北門(mén)主干道長(zhǎng)江西路旁，現(xiàn)有員工80余人，制鞋設(shè)備齊全，成型流水線一條，年生產(chǎn)能力在120萬(wàn)雙左右。公司自創(chuàng)建以來(lái)以良好的信譽(yù)和穩(wěn)定的質(zhì)量取得合作伙伴的一致好評(píng)。在未來(lái)的挑戰(zhàn)中，歡迎廣大客商來(lái)此洽談，雙贏合作！法人代表：江傳銀 總 經(jīng) 理：江

3、傳銀電話傳真-mail: sun3rise地 址：安徽巢湖長(zhǎng)江西路136號(hào)手 冊(cè) 說(shuō) 明 1、本手冊(cè)按國(guó)家質(zhì)檢總局113號(hào)令的規(guī)定，參照gb/ti9001-2008 idt is09001：2008所描述的質(zhì)量管理體系執(zhí)行。 2、本手冊(cè)規(guī)定要求的目的在于確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限等，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。3、本手冊(cè)的適用范圍：適用于鞋類產(chǎn)品的加工和服務(wù)過(guò)程。4、本公司的外包外協(xié)如過(guò)膠、制幫等過(guò)程也受本手冊(cè)控制。 5、本公司的鞋類產(chǎn)品生產(chǎn)主要是根據(jù)客戶的合同要求、樣品、工藝單加工而成。 6、本手冊(cè)由行政部組織編寫(xiě)，管理者代表

4、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 7、本手冊(cè)使用質(zhì)量方面術(shù)語(yǔ)依據(jù)gb/ti9000-2008 idt is09000:2008基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)。 8、引用標(biāo)準(zhǔn)： gb/ti9001-2008 質(zhì)量管理體系要求 gb/ti9000-2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 9、本手冊(cè)的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次。 10、本手冊(cè)對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，對(duì)外向顧客證實(shí)質(zhì)量管理能力。 11、本手冊(cè)條款含義由行政部解釋。發(fā) 布 令公司為了嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家質(zhì)檢總局113號(hào)令的規(guī)定，保證提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客需求，以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)gb/t 19001-2008 i

5、dt is0 9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)了第1版質(zhì)量手冊(cè)?，F(xiàn)予以發(fā)布。 本質(zhì)量手冊(cè)是巢湖市三瑞鞋業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系的文字闡述，是公司開(kāi)展所有質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，作為質(zhì)量管理的法規(guī)，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：江傳銀2011年 9 月 28 日任 命 書(shū)公司為了有效地開(kāi)展好質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系，有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命公司江傳銀同志為公司的管理者代表，除履行原有工作職權(quán)外，還需按is0 9001：2008要求和總經(jīng)理的授權(quán)，還應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；對(duì)員

6、工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：江傳銀2011年9月28日質(zhì) 量 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖管理者代表總經(jīng)理打 樣 室生產(chǎn)部行政部技檢部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部倉(cāng) 庫(kù)下料車(chē)間制幫車(chē)間成型車(chē)間 3.2質(zhì)量職責(zé)分配表 職能部門(mén)質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表行政部技檢部生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部4.1總要求4.2.1總則 4質(zhì)量管理體系4.2文件要求4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)

7、設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.58.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2預(yù)防措施：主要職責(zé) 相關(guān)職責(zé)3.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：誠(chéng)心做人 用心做事 質(zhì)量無(wú)限 追求不止質(zhì)量目標(biāo)：1產(chǎn)品交付及時(shí)率99%；2產(chǎn)品

8、的一次交檢合格率95%；3顧客滿意度90分以上。4檢驗(yàn)誤判率5%5培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%質(zhì) 量 管 理 體 系4.1總要求4.1.l公司按照國(guó)家質(zhì)檢總局113號(hào)令的規(guī)定的要求，參照gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系要求，由總經(jīng)理決策，管理者代表具體策劃，建立實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系，形成了文件，并保持質(zhì)量管體系持續(xù)有效地運(yùn)行。4 1.2質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍。4 1 2.1覆蓋的部門(mén)：見(jiàn)質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖。部門(mén)管理職責(zé)見(jiàn)質(zhì)量職責(zé)分配表。4.1.2.2覆蓋的過(guò)程：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)部分，即gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求的第四、五、六、七、

9、八章。驗(yàn)收采購(gòu)產(chǎn)品策劃提供在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)4 1.3公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：顧客要求策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程確立采購(gòu)信息實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量過(guò) 程控制并記錄產(chǎn)能品標(biāo)識(shí)，并保持其可追溯性產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品輸出顧客滿意測(cè)量分析和改進(jìn)4.1.4公司生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程如下：做幫繃帶裁料包中底制大底合 掌配底檢驗(yàn)裝箱整理 4.1 5采用過(guò)程方法管理： 總經(jīng)理通過(guò)“管理職責(zé)”的要求，確定并使用資源、建立并實(shí)施“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中的各個(gè)過(guò)程，通過(guò)進(jìn)行“測(cè)量、分析、改進(jìn)”，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)并改進(jìn)，形成pdca循環(huán)。管理人員對(duì)過(guò)程系統(tǒng)中單個(gè)過(guò)程之間的聯(lián)系，及過(guò)程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)控制，以持續(xù)滿足顧客需求。質(zhì) 量 管 理 體 系4

10、.2文件要求4.2.1總則 質(zhì)理管理體系文件的組成 質(zhì)量手冊(cè) 一級(jí) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 二級(jí) 公司九大程序文件 規(guī)章制度、規(guī)定規(guī)范三級(jí)等支持性文件 四級(jí) 質(zhì)量記錄表單4 2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2 l公司按照gb/ti9001-2008標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國(guó)家質(zhì)檢總局113號(hào)令的規(guī)定的要求編制質(zhì)量手冊(cè)，確保質(zhì)量手冊(cè)的符合性。4 2.2.2質(zhì)量手冊(cè)描述了質(zhì)量管理體系的范圍及相互關(guān)聯(lián)相互作用的一組過(guò)程，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4 2.2 3質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件，嚴(yán)格按照文件和記錄控制程序予以控制。4.2. 4公司的質(zhì)量手冊(cè)在下列情況變化時(shí)做相應(yīng)的調(diào)整： a公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)： b組織機(jī)構(gòu)和

11、職能； c產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； d國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)； e國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)： f其它情況下，總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.2.3文件控制 文件是實(shí)現(xiàn)和保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)，公司制定并執(zhí)行文件和記錄控制程序，對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收、歸檔等管理工作予以控制。4.2.4記錄的控制 記錄是證實(shí)體系過(guò)程和產(chǎn)品符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄是一種特殊文件，公司編制記錄和記錄控制程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識(shí)、使用、保護(hù)、更改、檢索、保存期限加以控制。 5相關(guān)文件文件和記錄控制程序管 理 職 責(zé)5.1管理承諾 最高管理者通過(guò)其領(lǐng)導(dǎo)作用和采取有效措施，創(chuàng)造一個(gè)充分有利于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

12、和持續(xù)有效改進(jìn)的環(huán)境。5.1.1努力提高全員的質(zhì)量意識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)和各種宣貫活動(dòng)向員工宣傳“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”、滿足顧客現(xiàn)實(shí)和潛在的需求、滿足與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)和源泉的質(zhì)量意識(shí)。5.1.2制定滿足顧客需求和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、以適合公司自身特點(diǎn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行得到切實(shí)地落實(shí)。5 1.3按管理評(píng)審計(jì)劃定期或不定期地進(jìn)行管理評(píng)審工作。及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。5.1.4確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行是質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的必需資源。創(chuàng)造一個(gè)使全體員工充分參與、激勵(lì)員工

13、充分發(fā)揮聰明才智，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行努力工作的環(huán)境。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司生存于顧客要求與顧客滿意之間，顧客是公司生存和發(fā)展的基石，為調(diào)查、研究、分析顧客現(xiàn)實(shí)的和潛在的需求，公司最高管理者應(yīng)采取以下措施確保其實(shí)現(xiàn)：5 2.1定期調(diào)查和走訪客戶，隨時(shí)了解其要求和期望。5.2.2分析和評(píng)價(jià)顧客現(xiàn)實(shí)需求和未來(lái)期望，及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。5.2.3及時(shí)向顧客傳達(dá)公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。5 2.4建立與顧客的溝通渠道，處理好與顧客的關(guān)系。5.2.5利用顧客滿意度調(diào)查表測(cè)量顧客滿意度，針對(duì)結(jié)果采取對(duì)策。5.2.6兼顧顧客與相關(guān)方的關(guān)系，確保各方受益。5.3質(zhì)量方針 最高管理者負(fù)責(zé)組織制定、

14、發(fā)布公司的質(zhì)量方針并采取必要措施，確保全體員工充分理解和執(zhí)行。5 3.1質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是質(zhì)量管理的準(zhǔn)則。5.3.2質(zhì)量方針滿足國(guó)家質(zhì)檢總局113號(hào)令的規(guī)定和“質(zhì)量管理八項(xiàng)原則”的各項(xiàng)要求及兼顧各方利益。5.3.3質(zhì)量方針為公司制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)提供了框架和指南。5.3.4公司的質(zhì)量方針每年進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的外部形勢(shì)。5 4策劃5. 4.1最高管理者組織、制定了質(zhì)量目標(biāo)并發(fā)布執(zhí)行。制定的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為指南，在相關(guān)職能部門(mén)各層次上進(jìn)行目標(biāo)分解并得到實(shí)施，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的需求作

15、戰(zhàn)略性決策，確認(rèn)公司的質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)和實(shí)施的需求；規(guī)定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的過(guò)程和子過(guò)程；提供確保質(zhì)量管理體系建立和保持有效運(yùn)行的資源。通過(guò)測(cè)量、監(jiān)控、分析，并實(shí)施必要的改進(jìn)措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5.1職責(zé)和權(quán)限（一）公司最高管理層職責(zé)和權(quán)限 1、總經(jīng)理 a在公司認(rèn)真貫徹“質(zhì)量管理各項(xiàng)原則”，隨時(shí)關(guān)注顧客需求，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b主持制定、簽署、發(fā)布本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)，組織建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持長(zhǎng)期有效地運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； c任命管理者代表； d規(guī)定公司各分管職能部門(mén)的管理職責(zé)，并督促其正

16、確履行； e負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； f為提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源； g授權(quán)質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)部門(mén)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使產(chǎn)品的鑒別、把關(guān)、報(bào)告職權(quán)，主持重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理，必要時(shí)出席公司的有關(guān)質(zhì)量工作會(huì)議。2管理者代表 a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，在公司內(nèi)認(rèn)真貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”和相關(guān)的法律法規(guī)要求，努力提高員工的質(zhì)量意識(shí)： b負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，主持編制和修訂質(zhì)量手冊(cè)，組織實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)： c負(fù)責(zé)策劃、組織內(nèi)審，任命審核組長(zhǎng)，選聘審核員，審批審核計(jì)劃。 d向

17、最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出持續(xù)改進(jìn)的意見(jiàn)； e組織解決質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)，監(jiān)督相關(guān)部門(mén)采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其效果； f負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。 3、生產(chǎn)部長(zhǎng) a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管生產(chǎn)部工作： b堅(jiān)持“質(zhì)量第一、預(yù)防為主”方針，協(xié)助技檢部編制操作規(guī)程，確保人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)信息各要素達(dá)到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和標(biāo)準(zhǔn)要求； c貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及時(shí)掌握生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品采取糾下和預(yù)防措施和實(shí)施。； d負(fù)責(zé)組織所屬部門(mén)安全生產(chǎn)，不斷對(duì)提高本部門(mén)員工素質(zhì)； e負(fù)責(zé)

18、生產(chǎn)計(jì)劃的審批； f支持質(zhì)量管理人員正確行使其檢驗(yàn)與監(jiān)督職能，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； g督促有關(guān)部門(mén)對(duì)原材料、在制品、成品進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存防護(hù)工作。4、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng) a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管采購(gòu)銷(xiāo)售工作； b堅(jiān)持“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，組織好市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)了解、分析、確定顧客需求和測(cè)量顧客滿意度，以滿足顧客現(xiàn)實(shí)和潛在的需求為目的，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)決策： c制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，分配采購(gòu)銷(xiāo)售任務(wù)并監(jiān)督執(zhí)行； d在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中落實(shí)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，組織相應(yīng)的合同評(píng)審，負(fù)責(zé)合同評(píng)審中法律符合性的審查工作： e組織好產(chǎn)品運(yùn)輸、交付及服務(wù)工作。f. 制定出口產(chǎn)品預(yù)

19、警、索賠、退貨機(jī)制的應(yīng)急方案。5、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)： a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管財(cái)務(wù)部工作： b負(fù)責(zé)公司資金的管理工作，負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)的聯(lián)系工作。 c在物資采供過(guò)程中，安排好資金計(jì)劃，確保物資及時(shí)提供。督促銷(xiāo)售資金回籠工作。 6、行政部長(zhǎng) a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分管人力、行政、檔案的工作： b編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行培訓(xùn)工作的考核： c按照國(guó)家規(guī)定落實(shí)公司招聘工作： d負(fù)責(zé)公司員工、財(cái)產(chǎn)的安全工作，為公司創(chuàng)造一個(gè)安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。 e負(fù)責(zé)監(jiān)督后勤服務(wù)工作，為員工的生活提供后勤保障。 f負(fù)責(zé)體系的日?？己撕途S護(hù)工作。 7、技術(shù)部長(zhǎng) a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管技術(shù)部工作。 b負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件（工藝文件、圖樣）的審批和管

20、理。 c負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)和管理。 d負(fù)責(zé)樣衣的制作，負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 8質(zhì)檢部長(zhǎng) a負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量活動(dòng)的策劃工作。 b負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的總檢工作，參與重大質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，對(duì)公司產(chǎn)品具有放行具有否決權(quán)。c根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的要求，參與對(duì)特殊過(guò)程技術(shù)人員、操作人員進(jìn)行教育培訓(xùn)工作。e. 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的審批和管理。（二）各職能部門(mén)的管理職責(zé)和權(quán)限1、技檢部定期評(píng)審體系文件的適宜性、充分性、可操作性，必要時(shí)加以更新；積極關(guān)注出口國(guó)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)新變化的要求。a、 技術(shù)a技術(shù)文件的編制、更改、使用管理和控制；b負(fù)責(zé)樣鞋的制作，與顧客溝通滿足顧客要求（顧客財(cái)產(chǎn)） c負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品

21、的打版、封樣； d參于合同評(píng)審，確認(rèn)產(chǎn)品要求、技術(shù)水平是否滿足； e負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，收集采購(gòu)信息；f. 根據(jù)合同負(fù)責(zé)編制原輔材料的定額計(jì)劃。 b、質(zhì)檢 a負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)規(guī)程的制定，并監(jiān)督其落實(shí)；負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審與處置工作； b. 負(fù)責(zé)工藝參數(shù)、過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量檢查； c負(fù)責(zé)編制原輔材料、包裝材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； d. 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證，并按評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格的原輔材料進(jìn)行處置； e負(fù)責(zé)計(jì)量器具的周檢計(jì)劃的編制和送檢，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)、維護(hù)、保 養(yǎng)、監(jiān)督管理和控制； f參于合同評(píng)審，確認(rèn)產(chǎn)品要求、質(zhì)檢能力是否明確。 g負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)推廣應(yīng)用及結(jié)果評(píng)定工作。3、生產(chǎn)部

22、（倉(cāng)儲(chǔ)） a根據(jù)訂單和生產(chǎn)計(jì)劃要求，做好生產(chǎn)組織工作，合理調(diào)度，確保高效、安全的生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品，完成生產(chǎn)任務(wù)； b負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過(guò)程中工藝、操作、設(shè)備、安全、環(huán)境、度量等的控制質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)； c.負(fù)責(zé)對(duì)班組通用設(shè)備的維修，保養(yǎng)。 d負(fù)責(zé)指導(dǎo)班組做好工序產(chǎn)品防護(hù)工作。 e負(fù)責(zé)編制倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度并組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行，確保倉(cāng)庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、防護(hù)及服務(wù)的工作質(zhì)量； f.根據(jù)產(chǎn)品特性，負(fù)責(zé)做好原輔材料、保管、記錄與交付工作。 g負(fù)責(zé)使用設(shè)備（計(jì)量器具）的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 h.負(fù)責(zé)按相關(guān)職能部門(mén)的要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； 4、經(jīng)營(yíng)部 a負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)信息的

23、收集工作； b.負(fù)責(zé)合同或訂單的評(píng)審，建立合同臺(tái)帳及合同的管理： c. 負(fù)責(zé)接收、簽定銷(xiāo)售合同或訂單，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同任務(wù)的完成； d負(fù)責(zé)合同信息的傳遞，編制生產(chǎn)任務(wù)單。 e負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和調(diào)整： f 負(fù)責(zé)顧客信息的溝通，顧客滿意度的調(diào)查，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行反饋。 g負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)材料及供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)；5、行政部 a協(xié)助管理者代表搞好質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作，做好內(nèi)審、管理評(píng)審組織 準(zhǔn)備工作： b負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制、發(fā)放、修改、換版工作； c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常檢查和考核、獎(jiǎng)懲工作 d負(fù)責(zé)認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志使用的管理工作； e記錄的歸檔保存工作： f負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)計(jì)劃的編制及培訓(xùn)

24、效果的評(píng)價(jià)總結(jié)工作； g負(fù)責(zé)新工上崗前的培訓(xùn)工作；h. 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、勞防安全物品、辦公用品的采購(gòu)及供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)； i負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)崗位分布和相應(yīng)的職責(zé)，配置適宜的人力資源并予以監(jiān)督：（三）驗(yàn)證和執(zhí)行人員1、設(shè)備管理員 a負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維修、關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)： b負(fù)責(zé)設(shè)備故障的及時(shí)處理。2、維修工 a負(fù)責(zé)公司設(shè)備的正常維護(hù)： b負(fù)責(zé)電器、設(shè)施的檢查維護(hù)。3、質(zhì)檢員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，把好質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決做到不合格不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序，不合格成品不出廠。 a對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控和記錄，對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)： b負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)。 c負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和管理。

25、 d參與不合格品的評(píng)審，4、內(nèi)審員 a負(fù)責(zé)收集、分析與受審部門(mén)質(zhì)量管理體系有關(guān)的證據(jù)； b負(fù)責(zé)編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告： c負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5倉(cāng)庫(kù)保管員： 執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，做好存儲(chǔ)物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和防護(hù)，確保儲(chǔ)存質(zhì)量，做到帳、物相符。 6操作工： 嚴(yán)格按工藝卡、產(chǎn)品圖紙、工藝要求進(jìn)行作業(yè)，做好自檢，接受檢驗(yàn)員的監(jiān)督檢查，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，積極參加各類培訓(xùn)交流，不斷提高自身素質(zhì)和操作技能。7技術(shù)人員： 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的圖紙、生產(chǎn)工藝等技術(shù)和質(zhì)量的相關(guān)文件、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝檢查，了解質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件，并認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定5.5.2管理者代表 為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和

26、保持有效運(yùn)行，總經(jīng)理任命一名管理者代表，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，具體見(jiàn)管理者代表“任命書(shū)”。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.31公司最高管理層應(yīng)確保在不同層次和職能部門(mén)之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及實(shí)施的有效性與員工溝通，為全員參與質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供信息，以充分調(diào)動(dòng)員工主觀能動(dòng)性，發(fā)揮聰明才智，為公司的發(fā)展做出努力。5.5.3.2溝通方式：采用會(huì)議、通知、簡(jiǎn)報(bào)及各類宣傳媒體。5.5.3.3公司定期召開(kāi)質(zhì)量分析、生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營(yíng)調(diào)度例會(huì)等專題會(huì)議，各部門(mén)也應(yīng)定期召開(kāi)溝通會(huì)，以達(dá)到上情下達(dá)，下情上悉。5.6管理評(píng)審5.6.1管理評(píng)

27、審是由總經(jīng)理主持，質(zhì)量管理體系覆蓋部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人參加，管理者代表審批管理評(píng)審計(jì)劃，編制管理評(píng)審報(bào)告；行政部編制管理評(píng)審計(jì)劃。5.6.1.1管理評(píng)審的內(nèi)容： 管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的持續(xù)的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)變更的需要的評(píng)審。5. 6.1.2管理評(píng)審的時(shí)間頻次： 管理評(píng)審每年至少一次，管理評(píng)審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)束后，外部質(zhì)量管理體系審核開(kāi)始之前。遇到以下情況發(fā)生，應(yīng)隨時(shí)增加進(jìn)行管理評(píng)審： a外部環(huán)境發(fā)生重大變化； b公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整： c產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大事故或質(zhì)量投訴明顯增多： d總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。5.6.2管理評(píng)審輸入： a

28、 內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果 b對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果及顧客報(bào)怨的統(tǒng)計(jì)； c過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性： d糾正和預(yù)防措施的狀況： e上次管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤： f. 可能影響體系的變更； g資源的配備情況； h有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程、體系的改進(jìn)建議。5.6.3管理評(píng)審的實(shí)施5.6.3.1行政部編制管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在管理評(píng)審前1周，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)按管理評(píng)審計(jì)劃在1周內(nèi)提報(bào)資料。5.6.3.2公司采用會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)部門(mén)提交的資料進(jìn)行分析、討論，提出相應(yīng)的整改措施。行政部填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施表，下發(fā)至相關(guān)的責(zé)任部門(mén)。5.6.4管理評(píng)審輸出5.6.4.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)的

29、決定和措施；5.6.4.2產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)，包括是否要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求：5.6.4.3資源的需求、配置：5.6 4.4質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論。5.6.5管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審在結(jié)束后3日內(nèi)，管理者代表根據(jù)管理評(píng)審的輸出編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束7個(gè)工作日內(nèi)，分發(fā)到參加管理評(píng)審的人員。5 6.6整改措施的實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證5.6.6i責(zé)任部門(mén)制定并執(zhí)行糾正、預(yù)防措施，填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施表，按期交送行政部，行政部對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。5.6.6.2對(duì)驗(yàn)證不合格者，重新整改。5.6.6.3由管理評(píng)審所引發(fā)的

30、文件更改，執(zhí)行文件和記錄控制程序。5.6.7行政部按文件和記錄控制程序保存與管理評(píng)審有關(guān)的記錄。5.6.8相關(guān)文件 a文件和記錄控制程序； b.糾正預(yù)防控制程序：c倉(cāng)庫(kù)管理制度5.6.9相關(guān)的記錄 a管理評(píng)審計(jì)劃 b管理評(píng)審報(bào)告 c糾正和預(yù)防措施表 d顧客滿意度調(diào)查表 e.不符合項(xiàng)報(bào)告f. 審核計(jì)劃資 源 管 理6.1資源的提供6.-1.1資源是公司為提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需求，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、過(guò)程設(shè)備（軟件、硬件）信息和資金。6.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源配置決策。各級(jí)管理人員識(shí)別所屬部門(mén)和

31、所分管職能的資源需求，逐級(jí)上報(bào)，直到總經(jīng)理?？偨?jīng)理根據(jù)需要決定資源配置、配置時(shí)機(jī)和數(shù)量。6.1.3資源配置的原則是：6.1.3.1能夠穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量：6.1.3.2保持質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系：6.1.3.3確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；6.1.3.4必需、合理、經(jīng)濟(jì)性。6.2人力資源6. 2.1總則 通過(guò)適宜的教育、培訓(xùn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)能勝任工作。人員的能力由受教育程度（相關(guān)的學(xué)歷）、接受的培訓(xùn)（相關(guān)工作的專業(yè)培訓(xùn)）、具備的技能（從事崗位相關(guān)的必備技能）和工作經(jīng)歷（從事工作的經(jīng)歷）來(lái)判定。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司為使員工具有滿足規(guī)定的能力： 1）行政

32、部根據(jù)不同的崗位，識(shí)別人員必備的能力要求，制定崗位職能規(guī)定，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2)為使員工達(dá)到這些要求，行政部在每年12月份結(jié)合本公司人員實(shí)際情況制定下一年度年度培訓(xùn)計(jì)劃。經(jīng)管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3)員工根據(jù)專業(yè)發(fā)展的需求，填寫(xiě)培訓(xùn)需求表，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，上報(bào)行政部。 4) 行政部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和和培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)，采用試卷考試或現(xiàn)場(chǎng)操作對(duì)其培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)考核，填入員工培訓(xùn)檔案。 5)重要崗位或特殊崗位：內(nèi)審員、質(zhì)檢員持證上崗。 6)對(duì)下列人員進(jìn)行培訓(xùn)。 a高級(jí)管理人員： b員工在上崗前： c質(zhì)檢員、內(nèi)審員、倉(cāng)庫(kù)管理員和重要工序的操作人員。 7)培訓(xùn)的內(nèi)容： a有關(guān)的法律、法

33、規(guī)： b有關(guān)質(zhì)量的國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)； c公司必要的文件； d管理知識(shí)； e專業(yè)技術(shù)及操作技能。8）培訓(xùn)的方式：a)培訓(xùn)方式可采用講座、集中培訓(xùn)或?qū)嶋H操作的方式，b)培訓(xùn)由公司內(nèi)部技術(shù)人員或聘請(qǐng)外部有關(guān)專業(yè)人員在公司內(nèi)部培訓(xùn). 必要時(shí)安排員工參加公司以外的相關(guān)培訓(xùn)； 9)每年度末，行政部對(duì)年度培訓(xùn)效果、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)教師，以考核方式進(jìn)行總結(jié)，以便下年度培訓(xùn)的改進(jìn)。6.2.3相關(guān)文件 a崗位職能規(guī)定b.公司規(guī)章制度 c文件和記錄控制程序：6.2.4相關(guān)記錄 a培訓(xùn)需求表 b年度培訓(xùn)計(jì)劃 c員工培訓(xùn)檔案表資 源 管 理6.3基礎(chǔ)設(shè)施6. 3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括： a辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)用建筑及相關(guān)設(shè)施

34、： b.生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量裝置、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、工具、計(jì)算機(jī)軟硬件： c支持性服務(wù)：水、電、汽、空調(diào)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、通訊。6.3.2公司提供行政部、生產(chǎn)部等所有部門(mén)的設(shè)備設(shè)施，并及時(shí)給予維修、維護(hù)。6 3.2.1公司生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，建立設(shè)備檔案對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，保證產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。6.3.2.2公司測(cè)量設(shè)備滿足產(chǎn)品檢測(cè)需要，質(zhì)檢部對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理，為產(chǎn)品特性的檢測(cè)，提供了保障。6.3.2.3公司對(duì)相關(guān)部室配置了計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)施，滿足了產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品信息傳遞的需求。6.3.2.4其它設(shè)備、設(shè)施配置齊全，滿足生產(chǎn)的正常需要。6.3.2.5在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，需配量設(shè)備、

35、設(shè)施，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部采購(gòu)。由行政部對(duì)所購(gòu)設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、合格證等相關(guān)符合性說(shuō)明進(jìn)行檢查，到貨后，由行政部、生產(chǎn)部、技檢部對(duì)其性能進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收。6.3.2.6使用部門(mén)在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄由行政部保管并納入設(shè)備臺(tái)帳6.3.2.7生產(chǎn)運(yùn)作中的機(jī)配件，由使用部門(mén)按請(qǐng)購(gòu)單申報(bào)，使用部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，行政部部執(zhí)行采購(gòu)；設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)要滿足低耗能高環(huán)保的要求。6.3.3相關(guān)文件設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定6.3.4相關(guān)記錄 a設(shè)備檔案 b請(qǐng)購(gòu)單資 源 管 理6.4工作環(huán)境a) 行政部應(yīng)確保所需的辦公環(huán)境,為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供支持；b) 行政部負(fù)責(zé)管理通風(fēng)、

36、保溫、照明、衛(wèi)生、安全防護(hù)和廠區(qū)綠化等的工作環(huán)境；c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生、定置等管理；d) 各部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的工作環(huán)境。e)行政部按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，配發(fā)勞動(dòng)保護(hù)用品進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)。6.4.1相關(guān)文件 a環(huán)境安全管理辦法：6.4.2相關(guān)記錄 a環(huán)境安全周檢查表產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1目的和范圍 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是產(chǎn)品形成必需的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程包括策劃、生產(chǎn)、交付及售后服務(wù)的一系列過(guò)程，使產(chǎn)品增值或使顧客滿意。為有效的開(kāi)展過(guò)程活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和設(shè)計(jì)。7.1.2工作程序7.1.2.1總經(jīng)理規(guī)定公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量

37、目標(biāo)，明確滿足顧客和法律法規(guī)的要求。7.1.2.2技檢部規(guī)定各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的子過(guò)程，以圖紙、工藝文件、工藝路線的形式表述及下達(dá)；負(fù)責(zé)明確對(duì)過(guò)程控制的內(nèi)容和程度，以及針對(duì)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)備管理，以各種操作規(guī)程的形式提供。7.1.2.3生產(chǎn)部確保各過(guò)程所使用資源的內(nèi)容或所需的文件（含產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）和設(shè)施，同時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的組織、控制和溝通。7 1.2.4行政部負(fù)責(zé)人力資源的合理配置，同時(shí)組織計(jì)劃科、技術(shù)部、質(zhì)檢部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展員工的培訓(xùn)工作。員工應(yīng)了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相互關(guān)系，明確自身的過(guò)程職責(zé)，并確保規(guī)定要求實(shí)施。7.1.2.5當(dāng)合同、訂單產(chǎn)品要

38、求的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理組織技檢部、生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃通常包括： a. 要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)： b本產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中相關(guān)階段的特定職責(zé)、權(quán)限和資源配置； c實(shí)施步驟（作業(yè)工序、流程圖等）： d有關(guān)部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)： e有關(guān)階段適用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備和工作要求； f有關(guān)的記錄要求。 對(duì)新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，可做為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中的一個(gè)獨(dú)立文件，也可以將主要內(nèi)容反映在其它文件中。作為質(zhì)量計(jì)劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系要求相一致或質(zhì)量管理體系文件中的適用部分，只對(duì)不相同的過(guò)程或活動(dòng)予以策劃。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1目的 為充分識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保滿足顧

39、客的需求和期望。7.2.2范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通過(guò)程，有效履行合同訂單7.2.3質(zhì)量職責(zé) a經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客溝通、識(shí)別確定與產(chǎn)品有關(guān)要求，并組織合同評(píng)審 b生產(chǎn)部評(píng)審生產(chǎn)交期能力； c技檢部評(píng)審技術(shù)質(zhì)檢能力；評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求是否得到規(guī)定7.2.4工作程序7.2.4.1合同評(píng)審過(guò)程合同草案訂單口頭訂單評(píng)審/確認(rèn) 簽訂合同/接受訂單合同/訂單變更傳遞有關(guān)部門(mén)7.2.4.2評(píng)審時(shí)機(jī)及與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定在簽訂合同或接受訂單之前，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： 顧客規(guī)定的要求； 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 有關(guān)的

40、法律法規(guī)要求： 公司確定的附加要求。7.2.4.3評(píng)審的內(nèi)容要求a) 評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在訂單簽訂之前進(jìn)行。b) 產(chǎn)品要求得到確定，確保本公司能按顧客要求提供產(chǎn)品；c) 技質(zhì)部評(píng)審訂單對(duì)產(chǎn)品是否有特殊要求、工藝要求等；d) 生產(chǎn)部評(píng)審是否能按顧客的要求，如期提供保質(zhì)保量的產(chǎn)品；e) 當(dāng)訂單與以前表述不一致時(shí)（如：對(duì)產(chǎn)品的特殊要求、交貨期），雙方應(yīng)達(dá)到共識(shí)，并對(duì)不一致的要求得到解決。f) 確保本公司有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求；g) 顧客要求是口頭的，沒(méi)有形成文件（訂單），公司在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并形成記錄，必要時(shí)經(jīng)顧客確認(rèn)；h) 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起措施的記錄應(yīng)予以保持

41、；7.2.4.4評(píng)審方法7.2.4.4.1授權(quán)評(píng)審對(duì)無(wú)特殊要求的常規(guī)合同訂單，公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員進(jìn)行評(píng)審，并直接在合同訂單上簽署評(píng)審意見(jiàn)，若同意簽訂合同或接受訂單，則在合同或訂單上蓋上合同單。7.2.4.4.2會(huì)簽評(píng)審對(duì)某些有特殊要求的非常規(guī)合同（如交貨期、價(jià)格、數(shù)量超過(guò)生產(chǎn)能力、包裝等），由經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)訂單合同評(píng)審（會(huì)簽）表，傳遞到相關(guān)職能部門(mén)，經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署評(píng)審意見(jiàn)返回經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)簽署評(píng)審結(jié)論。7.2.4.4.3會(huì)議評(píng)審對(duì)質(zhì)量、品種、規(guī)格有特殊要求的合同訂單（如新產(chǎn)品），由經(jīng)營(yíng)部報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理組織技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)等部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理作評(píng)審結(jié)論，經(jīng)

42、營(yíng)部負(fù)責(zé)做好訂單合同評(píng)審（會(huì)簽）表。7.2.4.4.4口頭訂單評(píng)審對(duì)顧客電話聯(lián)系的口頭訂單，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)做好訂單合同評(píng)審（會(huì)簽）表，記下顧客名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、包裝要求、價(jià)格等有關(guān)產(chǎn)品要求，并報(bào)告經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)，根據(jù)合同性質(zhì)分別按7.2.4.4.1或7.2.4.4.2或7.2.4.4.3的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。7.2.4.5合同變更7.2.4.5.1在合同履行期間，若顧客提出合同變更，銷(xiāo)售部應(yīng)按7.2.4.4條規(guī)定對(duì)變更的要求重新評(píng)審，并將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)職能部門(mén)。7.2.4.5.2若本公司提出合同變更，則由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系溝通，取得一致意見(jiàn)后，簽訂

43、補(bǔ)充合同或修訂合同，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)職能部門(mén)。7.2.4.6顧客溝通經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立與顧客溝通的渠道，建立顧客聯(lián)絡(luò)臺(tái)帳業(yè)務(wù)單位臺(tái)賬，內(nèi)容包括：顧客名稱、地點(diǎn)、電子郵箱、聯(lián)系人、電話、傳真等。a) 經(jīng)營(yíng)部通過(guò)各種形式向顧客介紹本公司的能力，與顧客進(jìn)行聯(lián)系，回答顧客的咨詢，充分了解顧客的要求；b) 在產(chǎn)品加工過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)回答顧客的問(wèn)詢，通過(guò)電話等方式向顧客提供生產(chǎn)過(guò)程的信息，包括合同或定單的修改；c) 產(chǎn)品交付后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴；采取糾正措施，做為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)。7.2.4.7相關(guān)文件a.文件和記錄控制程序7.2.4.8相關(guān)記錄a. 業(yè)務(wù)單位臺(tái)賬b.訂單合

44、同評(píng)審（會(huì)簽）表c.口頭訂單電話記錄產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1目的范圍 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求。7.3.2職責(zé)2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。2.2打樣室負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件，以及設(shè)計(jì)過(guò)程的管理工作。 2.3經(jīng)營(yíng)部責(zé)提供有關(guān)市場(chǎng)信息、顧客要求的信息、提供所需樣料的供應(yīng)。7.3.3工作程序7.3.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源 a) 自主開(kāi)發(fā)：項(xiàng)目來(lái)源經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解拖鞋市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)和水平、顧客需求，國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品特點(diǎn)、價(jià)格等內(nèi)容。由打樣室匯總，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件b) 根據(jù)顧客的來(lái)圖

45、來(lái)樣：業(yè)務(wù)部將顧客的有關(guān)要求提供給打樣室.。打樣室進(jìn)行翻樣、修改交顧客確認(rèn)。7.3.3.2工作內(nèi)容及程序a) 打樣室根據(jù)以上提供的資料，形成初稿，再組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)部門(mén)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件，交總經(jīng)理審批。b) 總經(jīng)理審批后，打樣室向相關(guān)部門(mén)提出資源支持。c) 打樣室得到資源支持后，進(jìn)行剪切、放樣直至樣品完成，至少一樣2份，交總經(jīng)理1份做進(jìn)一步確認(rèn)，再由經(jīng)營(yíng)部提供給顧客或推向市場(chǎng)。d) 打樣室負(fù)責(zé)保存好初制留樣樣品和所有的設(shè)計(jì)樣板模板以及相關(guān)的文件和記錄。e) 得到顧客正式確認(rèn)或訂單時(shí)，打樣室再根據(jù)原設(shè)計(jì)的樣板和模板進(jìn)行刀模的放制，再制作出用刀模制成的樣品交生產(chǎn)部作樣鞋標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)根據(jù)顧客需求

46、也要提供此樣品。f) 凡涉及到修改都要參照以上步驟重新確認(rèn)或制作。g) 涉及產(chǎn)前小批量生產(chǎn)交給生產(chǎn)部組織，由打樣室和技術(shù)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)參與。7.3.3.2打樣室負(fù)責(zé)保存好這過(guò)程所有的文件和記錄并按文件和記錄控制程序執(zhí)行。7.3.4相關(guān)文件a.文件和記錄控制程序7.4采購(gòu)7.4.1目的公司對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制確保采購(gòu)產(chǎn)品在驗(yàn)證、交付和服務(wù)等方面符合要求。7.4.2適用范圍 適用于任何影響公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的所有原輔材料、包裝材料等的控制。7.4.3質(zhì)量職責(zé) a經(jīng)營(yíng)部歸口采購(gòu)管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)、選擇和聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃的物料需求計(jì)劃b技檢部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的技術(shù)要求和原輔材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。c. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名錄的批準(zhǔn)7.4.4工作內(nèi)容及程序7.4.4.1采購(gòu)過(guò)程：供方調(diào)查評(píng)價(jià)選擇確定合格供方編制采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方的控制7.4.4.2供方的評(píng)價(jià)和選擇7.4.4.2.1經(jīng)營(yíng)部根據(jù)技術(shù)部提供的原輔材料要求組織評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)價(jià)方式可采用以下方式其中之一： a.對(duì)供方的調(diào)查。經(jīng)營(yíng)部組織技術(shù)，質(zhì)檢有關(guān)人員到供方處實(shí)地調(diào)查、考察或函調(diào)，調(diào)查其生產(chǎn)能力、工藝裝備、監(jiān)測(cè)手段、產(chǎn)品質(zhì)量，填