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文檔簡(jiǎn)介
1、財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)在預(yù)算布置會(huì)的發(fā)言這次布置年部門預(yù)算工作的會(huì)議非常重要,會(huì)前局里對(duì)今后部門預(yù)算改革問(wèn)題進(jìn)行了專題研究。剛才,司處長(zhǎng)從部門預(yù)算編制范圍、內(nèi)容、程序等各方面總結(jié)了部門預(yù)算改革成果并提出了年部門預(yù)算編制的具體要求,大家要認(rèn)真研究落實(shí)。下面,我重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下幾個(gè)問(wèn)題。一、關(guān)于嚴(yán)格年部門預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題目前,年部門預(yù)算已經(jīng)人大審議通過(guò),并批復(fù)下達(dá)給各部門執(zhí)行。各處要嚴(yán)格按照部門預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)要求,認(rèn)真履行好財(cái)政監(jiān)管職責(zé),執(zhí)行中除確實(shí)急需安排的項(xiàng)目外,原則上不予追加,經(jīng)過(guò)充分論證后可納入年部門預(yù)算。要堅(jiān)持監(jiān)督與檢查并行的辦法,按預(yù)算安排掌握好撥款進(jìn)度,加大對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行的跟蹤問(wèn)效管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正部
2、門預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題,避免“重編制、輕執(zhí)行、虎頭蛇尾”現(xiàn)象的發(fā)生,使部門預(yù)算真正起到加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理、規(guī)范單位經(jīng)費(fèi)支出的作用。二、關(guān)于加強(qiáng)年部門預(yù)算編制管理問(wèn)題在認(rèn)真做好年部門預(yù)算執(zhí)行工作的同時(shí),要加強(qiáng)年部門預(yù)算編制管理工作。一是加強(qiáng)對(duì)部門收入預(yù)算的監(jiān)督審查。近年來(lái),部門收入尤其是自有資金收入預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與年初預(yù)算相比變化很大,這既有經(jīng)營(yíng)、服務(wù)增加等因素的影響,也有年初預(yù)算安排沒(méi)有很好地參照上年實(shí)際收入情況、預(yù)算編報(bào)過(guò)于保守、漏報(bào)收入等原因。從年報(bào)市人大審議的60個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行情況看,自有資金收入實(shí)際執(zhí)行結(jié)果比年初預(yù)算增加1.8億元,其中:社保處分管部門自有收入增加1.7億元,教科文處分管部
3、門自有收入增加843萬(wàn)元,行政政法處分管部門自有收入增加618萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)處分管部門自有收入增加174萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、企業(yè)處分管部門自有收入也與年初預(yù)算有所變化。對(duì)此,市人大已提出了疑義,要求我們?cè)谀瓴块T預(yù)算編制中提出切實(shí)可行的改進(jìn)意見。各處在審查分管部門的年預(yù)算時(shí),要重點(diǎn)審核單位組織的事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,一定要參照上年實(shí)際收入情況并充分分析當(dāng)年增減因素變化編報(bào),不能報(bào)多少就是多少。另外,在預(yù)算內(nèi)管理的排污費(fèi)、水資源費(fèi)等專項(xiàng)收入預(yù)算的編制時(shí)間要與部門預(yù)算時(shí)間同步進(jìn)行,年部門預(yù)算編審中不能再出現(xiàn)專項(xiàng)收入預(yù)算編制確定晚,影響部門預(yù)算匯總時(shí)間問(wèn)題。二是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目支出的論證審核,避免執(zhí)行追加。近年
4、來(lái),部門預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)和調(diào)整大多數(shù)為項(xiàng)目支出,有些部門反映,根據(jù)工作需要編報(bào)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,年初不安排,在預(yù)算執(zhí)行中通過(guò)追加解決,這些問(wèn)題已經(jīng)開始影響基層單位編報(bào)部門預(yù)算的積極性。市人大對(duì)部門預(yù)算調(diào)整也提出了意見,并準(zhǔn)備制定相應(yīng)的條例,對(duì)預(yù)算變動(dòng)進(jìn)行規(guī)范,對(duì)此,我們應(yīng)該給予充分重視。各處在編制年分管部門預(yù)算時(shí),對(duì)能夠在年初安排的項(xiàng)目,尤其是屬于每年都需安排的補(bǔ)充正常經(jīng)費(fèi)性質(zhì)的資金,一定要編入年初部門預(yù)算中,不得在執(zhí)行中追加,支出安排不能留有硬缺口。各處要充分利用預(yù)算編制周期延長(zhǎng)的有利條件,提高項(xiàng)目論證的科學(xué)性、規(guī)范性。今年市領(lǐng)導(dǎo)提出在今后部門預(yù)算項(xiàng)目編制方面要建立編制、審查相互制約的機(jī)制,因此,
5、各處必須建立健全部門預(yù)算項(xiàng)目審核資料,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的考察論證,對(duì)項(xiàng)目的審核要考慮充分,經(jīng)得起推敲,注重支出績(jī)效的考評(píng),維修項(xiàng)目必需提前經(jīng)由投資評(píng)審中心進(jìn)行評(píng)估,從而為預(yù)算編制、審查相互制約機(jī)制的建立奠定基礎(chǔ)。三是推進(jìn)年部門預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。項(xiàng)目備選庫(kù)建設(shè)已經(jīng)提了幾年了,但目前各處的項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)不平衡,除農(nóng)業(yè)處等個(gè)別處已初步建立項(xiàng)目庫(kù)外,大部分處仍未建立分管部門項(xiàng)目庫(kù),主要原因是對(duì)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)的重視程度不夠。無(wú)論從規(guī)范項(xiàng)目支出管理,還是從深化部門預(yù)算改革來(lái)看,建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)的方向都不能改變,不能后退。各處要在現(xiàn)有條件下,根據(jù)上年部門預(yù)算項(xiàng)目安排情況,結(jié)合部門單位申報(bào)的年項(xiàng)目計(jì)劃以及項(xiàng)目審核論證、排序情況
6、,加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。已經(jīng)建立項(xiàng)目庫(kù)的要進(jìn)一步規(guī)范,尚未建立的要抓緊時(shí)間建立分管部門單位的項(xiàng)目庫(kù)。要對(duì)項(xiàng)目庫(kù)中的項(xiàng)目實(shí)施滾動(dòng)管理,從中排序篩選出部分項(xiàng)目編入年部門預(yù)算,并將調(diào)整后的項(xiàng)目庫(kù)內(nèi)容于月末前報(bào)預(yù)算處備案。四是強(qiáng)化生產(chǎn)建設(shè)性資金編入部門預(yù)算的工作力度。目前,生產(chǎn)建設(shè)性資金除科技三項(xiàng)費(fèi)外,其他資金納入部門預(yù)算力度還不夠大。有關(guān)處要盡快與省財(cái)政廳相關(guān)處室溝通,借鑒省今年的有關(guān)做法,加大對(duì)有預(yù)算分配權(quán)部門的協(xié)調(diào)力度。按照部門預(yù)算改革的要求,調(diào)整、改革資金分配方式,根據(jù)各部門發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)一步提前項(xiàng)目論證時(shí)間,并將細(xì)化后的生產(chǎn)建設(shè)性資金編入部門預(yù)算,保證部門預(yù)算的完整性。對(duì)尚未編入部門預(yù)算的教育費(fèi)附加
7、、基本建設(shè)等資金要加大工作力度,納入年部門預(yù)算的比例要保證不低于60%,并進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算。我相信,省里能做到的,我們也一定能做到。五是加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)。部門預(yù)算改革以來(lái),多數(shù)部門的預(yù)算編制是圍繞自身工作和發(fā)展需要進(jìn)行的,但也有少部分單位工作缺乏計(jì)劃性、隨意變更已申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目及內(nèi)容,預(yù)算編制的反復(fù)性過(guò)大,不僅損害了預(yù)算的嚴(yán)肅性,也使得我們重復(fù)論證審核項(xiàng)目,影響了部門預(yù)算的編報(bào)時(shí)間。各處要加強(qiáng)對(duì)分管部門預(yù)算編制工作指導(dǎo),保證年項(xiàng)目計(jì)劃緊緊圍繞本部門單位主要工作任務(wù)來(lái)編制,項(xiàng)目上報(bào)后,不能隨意變更。xx202x年是我市經(jīng)濟(jì)與財(cái)政事業(yè)全面快發(fā)展的一年,但我市財(cái)政收支矛盾突出的問(wèn)題仍然存在,部門預(yù)算改革任務(wù)十分繁重,我們內(nèi)部在進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制的同時(shí),人大等部門對(duì)部門預(yù)算的監(jiān)督力度也將逐步增大。因而,為進(jìn)一步深化年部門預(yù)算改革,在認(rèn)真抓好年部門預(yù)算執(zhí)行的同時(shí),我們必須提前做好預(yù)算編制前的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。各處要在會(huì)后立刻行動(dòng)起來(lái),將年部門預(yù)算所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作全面布置下去。對(duì)可能影響年部門預(yù)算編制的問(wèn)題提前研究解決,要在嚴(yán)格要求分管單位審慎編制項(xiàng)目計(jì)劃的同時(shí),提高全局觀念,從部門預(yù)算改革大局出發(fā),統(tǒng)籌安排好處內(nèi)各項(xiàng)工作,確保部門預(yù)算編制質(zhì)量和上報(bào)時(shí)間,決不允許任何處室拖
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