商場運營成本核算

1、商場運營方案第一部分商場運營成本預(yù)算、組織架構(gòu)及人員配置1組織架構(gòu)總經(jīng)理工程郵財毎部計企劃部個班經(jīng)瑾2、人員配置及資薪表崗位編制崗位職責(zé)薪資待遇總經(jīng)理1名全面負責(zé)商場發(fā)展規(guī) 劃及對商場整體運營 決策待定營運部經(jīng)理1名主要負責(zé)商場運營發(fā) 展，完成公司下達的 各項目標(biāo)任務(wù)等月薪8000元及福利獎金行政部經(jīng)理1名主要負責(zé)商場人事管理及對各部門進行考核工作月薪4000-5000元財務(wù)部經(jīng)理1名全面主持商場財務(wù)工作月薪5000元后勤部經(jīng)理1名負責(zé)商場安保及物業(yè)管理等工作月薪5000元值班經(jīng)理2名負責(zé)處理商場售后及突發(fā)事件等工作月薪3000-3500元樓層經(jīng)理4名母層樓一個負責(zé)商場月薪3000-3500元

2、現(xiàn)場管理工作企劃主管1名負責(zé)商場宣傳及活動的策劃等工作月薪3000-3500元人事部經(jīng)理1名全面負責(zé)商場員工的招聘及培訓(xùn)工作月薪3000-3500元品質(zhì)部主管1名全面負責(zé)商場各部門 之間的考核工作月薪3000元會計1-2名負責(zé)商場賬務(wù)工作月薪3000元出納1名月薪3000元收銀22名負責(zé)商場收銀工作月薪1800元客服4名負責(zé)商場會員官理及顧客咨詢工作月薪1800元保安10名負責(zé)商場安保工作2200 元保潔8名負責(zé)商場保潔工作1800 元水電工4名負責(zé)商場的水、電、暖等其他設(shè)施的維修保養(yǎng)工作3500 元工稈監(jiān)理1名負責(zé)商場圖紙繪制及 裝修指導(dǎo)、驗收工作3000 元合計66人1575600根據(jù)以上

3、各項得出商場運營共需要工作人員66人，年工資157.56萬元】、商場物業(yè)運營成本預(yù)算商場包括1至4樓共四層，其中一樓建筑面積：2500怦，經(jīng)營面積：1500怦。二至四樓建筑面積均為：4100怦，經(jīng)營面積：2460怦。合計建筑面積共：14800怦，經(jīng)營面積：8880Itf。電費1 、照明用電：商場照明一般分為：基礎(chǔ)照明和二次照明，二次照明由經(jīng)銷商按實際用電量繳納。因此，不做考慮?；A(chǔ)照明部分，根據(jù)現(xiàn)行的建筑照明標(biāo)準，一般商場的照明功率密度應(yīng)在12W/tf -20W/怦之間，也就是說每平方米用電瓦數(shù)按高于12W設(shè)計即可滿足商場照明用電。每天營業(yè) 12小時。則全年商場照明用電為（按20W計算）：20

4、W/ m2X 12h X 30 天 X 12 月 X 8880 m2- 1000=767232KWh2、 空調(diào)用電：根據(jù)我市氣候特點及商場經(jīng)營要求，商場空調(diào)制冷集中在5月-9月五個月時間，根據(jù)資料顯示，商場空調(diào)用電負荷約為50W/m左右，則制冷階段用電量為：50W/mx 12h X 30 天 X 5 月 X 8880 m- 1000=799200KWh3、 通風(fēng)用電：根據(jù)我市氣候特點及商場經(jīng)營需求，商場通風(fēng)主要集中在10月份至次年4月份之間共6個月，根據(jù)空調(diào)通風(fēng)用電負荷約為3W/m，則通風(fēng)階段用電量約為：3W/ m2X 12h X 30 天 X 6 月 X 8880 m- 1000=57542

5、KWh4、 電梯用電：商場現(xiàn)有扶梯6部，觀光梯2部，貨梯1部。一般扶梯功率為 7.5KW,觀光梯功率在11KW左右，6層樓貨梯功率大致在 13KW左右。因每日扶梯使用頻率最高因此 計算電費按扶梯功率 7.5KW,平均運行負荷按 50%進行核算則電梯用電量為：7.5KW X 0.5 X 9X 12h X 30 天X 12 月=145800KWh根據(jù)以上各項用電則商場全年用電量及電費為：用電量：767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh電費:1769774 X 0.66=116.805 萬元二、水費根據(jù)據(jù)建筑給水排水設(shè)計規(guī)范，商場日用數(shù)量平均

6、定額為 5L,小時變化系數(shù)為1.5。 本商場每日營業(yè)時間 12小時，營業(yè)面積 8880 m2。則日最大用水量為： Q=1.5 X 5 X 8880/1000=66.6m。由此得知商場年用水量為： 66.6 X 30X 12=23976噸。水費為：23976 噸X 4.5元/噸=107892元根據(jù)我市商業(yè)取暖標(biāo)準，商場供暖時間為6個月。取暖費為：4元/平米/月。則年取暖費為：14800 m2X 4元/ m2 /月X 6月=355200元四、設(shè)備維修保養(yǎng)費用年設(shè)備、設(shè)施維修、保養(yǎng)材料費約：10萬元；年工具、辦公耗材等費用約為：5萬元年保潔用品，勞保用品約： 2萬元五、房產(chǎn)稅，土地稅房產(chǎn)稅，土地稅收費標(biāo)準按：租金X12%+占地面積X 15元則應(yīng)交稅金為：10000000 X 12%+4100 mx 15 元=126.15 萬元六、廣告費用因商場為重新開業(yè)運營，因此，第一年的廣告費用需較大的開支，初步預(yù)計年廣告預(yù)算大約在150萬左右。根據(jù)以上各項費用，做出商場年度運