全非煤礦山企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任巡查工作要點

1、2018全市非煤礦山企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任巡查工作要點 主要 內(nèi)容 巡杳要點 工作標準 巡杳方式 存在的問題隱患及 整改要求 一、安 全生產(chǎn) 管理責 任落實 情況 （一）主要負責人認 真履職情況 1、主要負責人要切實履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的七項職責（建 立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；組織制疋本單位安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和操作規(guī)程；組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培 訓計劃；保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查本 單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定 并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時、如實報告 生產(chǎn)安全事故）； 2、及時貫徹上級安全生產(chǎn)工作部署（如重大節(jié)假日安全

2、檢查、 部門專項整治、安全生產(chǎn)月活動等）； 3、至少每個季度（可查議事規(guī)則）組織召開安委會（安全領(lǐng)導(dǎo) 小組）會議，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作和問題； 4、定期（查職責）率隊開展安全大檢查或者隱患排查。 個人談話； 查閱會議紀 要、文件規(guī) 定、審簽文 件 （二）建立和落實安 全生產(chǎn)責任制情況 1、建立全員安全生產(chǎn)責任制花名冊； 2、有界定和劃分的所有崗位清單； 3、制疋（全員）所有岡位安全職責范圍和標準，明確考核標準； 4、對全員落實安全職責情況進行年度考核和獎懲。 查閱文件、 臺帳和資料 （三）依法設(shè)置安全 生產(chǎn)管理機構(gòu)或配 備安全生產(chǎn)管理人 員情況 1、礦山企業(yè)應(yīng)當按安全生產(chǎn)法規(guī)定，設(shè)置安

3、全生產(chǎn)管理機 構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 機構(gòu)設(shè)置要有單位文件，專 職安全管理人員必須取得管理資格證，并且有任命文件； 2、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及安全管理人員要切實履行 安全生產(chǎn)法 規(guī)定的七項職責（組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、 查閱文件、 證書 從業(yè)人員50人以下的，配 備至少1名專職安全員， 50人以上的，設(shè)置安全生 產(chǎn)管理機構(gòu)，按從業(yè)人員 2%配備專職安全員，但不 操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織或者參與本單位 安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；督 促落實本單位重大危險源的安全管理措施；組織或者參與本單 位應(yīng)急救援演練；檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時

4、排查生產(chǎn) 安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；制止和糾正違 章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；督促落實本單 位安全生產(chǎn)整改措施）。 少于2人。 機構(gòu)：人員組成、職責描 述、議事要求、文件公布、 調(diào)整通知。 配備注安師。 （四）保障安全投入 情況 1新建和改擴建項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”執(zhí) 行情況； 2、制定企業(yè)安全費用提取和使用制度情況； 3、每年初是否有主要負責人審定的安全費用提取和使用計劃； 4、提取額及使用范圍符合財政部、安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生 產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）要求； 5、有近3年安全費用提取使用證明或者總結(jié)。 查制度、文 件、資料

5、、 票據(jù) 勞保用品配備與更新，安全設(shè)施、 設(shè)備工藝更新和維護，風險辨識、 評估和標準化建設(shè)，宣傳、教育、 培訓，安全技術(shù)措施施工工程建 設(shè)，危險源監(jiān)控和事故隱患整改， 設(shè)備檢測，咨詢評價，應(yīng)急物資裝 備配備及演練，責任險。 二、安 全生產(chǎn) 管理制 度建立 和執(zhí)行 （一）開展安全生產(chǎn) 標準化建設(shè)情況 1、未開展的企業(yè)，有啟動安全生產(chǎn)標準化的計劃文件，但必須 符合自治區(qū)有關(guān)部門最遲完成建設(shè)的期限； 2、已開展的企業(yè)，有相應(yīng)的證明，有年度工作開展情況，有年 度標準化工作總結(jié)。 查閱文件、 證書、資料 （二）實施安全生產(chǎn) 管理 1、制定有最基本的安全管理制度。如：安委會（安全工作領(lǐng)導(dǎo) 小組）議事制度；

6、會議制度；安全證照管理制度；建設(shè)項目安全 設(shè)施與職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度；安全條件評估、論證與保障制 度；安全標準化制度；工傷保險制度；安全責任險管理制度；安 全檢查制度，培訓制度，宣傳制度，設(shè)備設(shè)施安全管理制度； 隱 患排查治理制度；安全投入保障制度；應(yīng)急預(yù)案制疋、管理與演 練制度：職業(yè)危害防治制度：職工勞動防護管理制度：企業(yè)（安 查閱文件、 資料、臺帳 情況 全）標準管理制度；安全檔案管理制度；重大危險源登記、評估、 監(jiān)控制度；新技術(shù)，新工藝、新設(shè)備應(yīng)用制度；領(lǐng)導(dǎo)帶班制度； 防雷電與火災(zāi)制度；事故報告和救援制度；考核（獎罰）辦法等； 2、制度必須以企業(yè)的名義發(fā)布，有簽發(fā)令、發(fā)布令或者文號，

7、有主送對象及日期等； 3、制度結(jié)合實際，符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)政策要求，可操作； 4、有落實上述制度的臺帳及記錄。 （三）安全生產(chǎn)操作 技能、設(shè)備設(shè)施和作 業(yè)現(xiàn)場制度化、標準 化、規(guī)范化情況 1、制定了崗位工作制度化、標準化和規(guī)范化文件； 2、制定設(shè)備設(shè)施安全操作制度化、標準化和規(guī)范化文件； 3、制定了生產(chǎn)作業(yè)標準化指導(dǎo)文件及標準。 查閱文件、 資料 二、安 全生產(chǎn) 管理制 度建立 和執(zhí)行 情況 （四）礦山企業(yè)主要 負責人和安全管理 人員安全生產(chǎn)知識 與管理能力考核合 格情況 1、主要負責人和安全管理人員取得安全生產(chǎn)知識與管理能力考 核合格資格證； 2、主要負責人和安全管理人員具有相應(yīng)的安全生產(chǎn)

8、業(yè)務(wù)知識， 熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)政策。 個人談話； 查閱證書 （五）從業(yè)人員安全 培訓和持證上崗制 度落實情況 1、建立全員花名冊，詳細記錄員工從進入到目前三級培訓教育 和考核、年度培訓教育和考核情況； 2、 查2018年培訓計劃，是否含蓋所有員工，培訓內(nèi)容、 時間及 考核是否符合國家規(guī)定（負責人和安全員初訓不少48,每年再訓 不少16；從業(yè)新上崗不少72,每年再訓不少20學時）； 3、建立企業(yè)特種作業(yè)人員花名冊；所在特種作業(yè)人員取證、證 書在有效期內(nèi)。 查閱文件、 資料、臺帳 （六）新建、改建、 擴建項目依法履行 安全設(shè)施與職業(yè)病 防護設(shè)施“三同時” 制度情況 1、新建、改建、擴建項目依法履

9、行安全設(shè)施“三同時”工作； （設(shè)計審查需批復(fù)） 2、新建、改建、擴建項目依法履行職業(yè)病防護設(shè)施“三同時” 工作；（設(shè)計、施工、驗收） 3、歷史遺留的企業(yè)，按照部門的要求，補辦有關(guān)評估及評價手 續(xù)。 查閱文件、 資料、專家 評審簽字 三、安 全風險 管控情 況 （一）安全生產(chǎn)重要 設(shè)施、裝備完好狀況 1、羅列有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備清單； 2、重要設(shè)施、裝備有檢測檢驗合格證明； 3、有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備完好率記錄。 查閱資料、 臺帳 （二）安全生產(chǎn)重要 設(shè)施、裝備日常管理 維護情況 1、制定有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備日常維護制度； 2、有日常檢查維護記錄及臺帳。 查閱文 件、資料、 臺帳 （三

10、）開展安全風險 辨識、評估情況 1、制定有開展安全風險辨識、評估標準及制度； 2、按制度開展安全風險辨識、評估的證明材料。 查閱文件、 資料、臺帳 （四）安全風險分級 管理情況 1、制定有安全風險分級管理制度； 2、實施安全風險分級管理記錄。 查閱制度、 記錄 （五）安全風險公告 情況 1、安全風險公告文件；網(wǎng)絡(luò)截圖。 查文件、資 料 （六）對存在較大危 險因素的生產(chǎn)經(jīng)營 場所和重大危險源 登記建檔情況 1、較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源評估及辨識論證 材料； 2、較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源登記表。 查材料、登 記表 （七）對存在較大危 險因素的生產(chǎn)經(jīng)營 場所和重大危險源

11、制疋管控措施情況 1、較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源管控制度及方案。 查制度、方 案 （八）對存在較大危 險因素的生產(chǎn)經(jīng)營 場所和重大危險源 落實管控措施情況 1、按照制度和方案，洛實較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大 危險源落實管控措施證明材料。 查材料 四、隱 患排查 治理情 況 （一）建立事故隱患 排查治理制度情況 1、按照國家安全監(jiān)管總局令16號，制定的事故隱患排查治理制 度； 2、制度結(jié)合實際、操作性強。 查制度 （二）開展隱患自查 自改自報情況 1、2017年以來每個季度組織開展以專業(yè)技術(shù)人員為主的隱患排 查通知文件； 2、2017年以來每個季度組織開展的隱患排查自查情況通報

12、及問 題隱患清單； 3、2017年以來每個季度排查出的隱患自改材料； 4、2017年以來排查出的重大隱患向當?shù)乇O(jiān)管部門報告情況。 查通知、清 單、材料、 文件及報告 （三）實行隱患整改 閉環(huán)管理情況 1、近兩年來，企業(yè)排查出的隱患清單； 2、近兩年來，企業(yè)排查出的隱患落實整改措施、責任、資金、 時限和預(yù)案并進行整改驗收情況。 查清單、材 料 （四）2017年以來， 地方各級政府及有 關(guān)部門日常監(jiān)管執(zhí) 法和安全巡查、檢 查、督查、明查暗訪 等發(fā)現(xiàn)的問題與隱 患整改落實情況 1、2017年以來地方各級政府及有關(guān)部門檢查督查發(fā)現(xiàn)的問題與 隱患清單； 2、2017年以來地方各級政府及有關(guān)部門檢查督查問

13、題與隱患整 改落實證明材料。 查清單、 材料 （五）汛期安全防范 和隱患整改責任措 施落實情況 1、2018年汛期安全防范部署情況； 2、2018年汛期安全防范和隱患整改責任措施落實情況。 查通知、方 案 五、應(yīng) 急管理 情況 （一）應(yīng)急組織體系 建設(shè)情況 1、企業(yè)應(yīng)急體系建立說明； 2、編制預(yù)案前的風險評估、重大危險辯識材料及專家意見。 查材料 （二）建立專（兼） 職應(yīng)急救援隊伍情 況 1、建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍文件、職責； 2、專（兼）職應(yīng)急救援隊伍人員名單； 3、日常訓練相關(guān)的材料。 查文件、材 料、名單 （三）與相關(guān)應(yīng)急救 援隊伍簽訂協(xié)議情 況 1、近三年與相關(guān)應(yīng)急救援隊伍簽訂協(xié)議文件； 2、近三年救援演練材料。 查協(xié)議、材 料 （四）編制應(yīng)急預(yù)案 和現(xiàn)場處置方案情 況 1、編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；基本要求：一是按生產(chǎn)安 全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第88號）要求 編寫；二是內(nèi)容要符合企業(yè)實際；二是操作性強。 注意事項：預(yù)案要明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個過 程中相關(guān)部門和有關(guān)人員的職責。生產(chǎn)規(guī)模小、危險因素 少的生產(chǎn)經(jīng)營單位，綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案可以合 并編寫。2、預(yù)案修改記錄。 查方案 （五）組織應(yīng)急演練 情況 1、有近3年的演練計劃，每年按實際編制的預(yù)案組織演練記錄、 圖片、視頻； 2、每年演練后要