某精密電子科技有限公司HSF管理手冊

1、.Title of Procedure：IECQ QC080000管理手冊Procedure Number：CY-MM-01Revision：A銅陵市超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 51 of 45 HSF管 理 手 冊(根據(jù)IECQ QC080000編制)文件編號:CY-MM-2版 本: A目錄1、 目的 2、 范圍 3、 引用標(biāo)準(zhǔn)4、 名詞與定義5、 產(chǎn)品無有害物質(zhì)保證系統(tǒng) 5.1一般要求 5.2文件化要求6、管理階層責(zé)任 6.1HSF經(jīng)營階層的承諾 6.2HSF經(jīng)營者的責(zé)任 6.3管理者代表的責(zé)任 6.4管理審查7、資源管理 7.1資源提供 7.2資格、認(rèn)知與訓(xùn)練8、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8.1

2、HSF過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃 8.2客戶相關(guān)過程 8.3設(shè)計(jì)與開發(fā) 8.4HSF產(chǎn)品的采購 8.5生產(chǎn)管理 8.6倉庫管理 8.7HSF過程與產(chǎn)品之監(jiān)督/量測9、有害物質(zhì)測試 9.1有害物質(zhì)測試時機(jī)界定 9.2有害物質(zhì)測試項(xiàng)目要求 9.3 有害物質(zhì)測試標(biāo)準(zhǔn)確定 9.4有害物質(zhì)測試頻率定義 9.5有害物質(zhì)測試樣品要求 9.6有害物質(zhì)自主測試管理 9.7有害物質(zhì)測試委外管理9.8有害物質(zhì)測試報告格式9.9有害物質(zhì)測試數(shù)據(jù)管理10.0量測、分析與改進(jìn) 10.1顧客滿意度 10.2HSF內(nèi)部稽核 10.3HSF超規(guī)品的處置 10.4HSF資料的分析 10.5HSF過程系統(tǒng)之改進(jìn)11.0附錄 11.1HS

3、F供應(yīng)商變更管理要求 11.2HSF供應(yīng)商稽核要求 11.3HSF供應(yīng)商REACH要求1、目的：是為了建立可符合公司要求的產(chǎn)品無有害物質(zhì)保證系統(tǒng)，確認(rèn)持續(xù)管理的規(guī)定事項(xiàng)并作為HSF供應(yīng)商申請公司合格供應(yīng)商認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)指引2、范圍： 2.1建立一個HSF保證系統(tǒng)以保護(hù)地球環(huán)境，減輕對生態(tài)系統(tǒng)的影響及防止有害物質(zhì)混入HSF產(chǎn)品 2.2實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)HSF保證系統(tǒng) 2.3使自己確信能符合所申明的無有害物質(zhì)（HSF）保證系統(tǒng)政策 2.4向外界展示其符合性 2.5求外部組織對其無有害物質(zhì)保證系統(tǒng)的認(rèn)證 2.6對符合本系統(tǒng)的情況進(jìn)行自我鑒定和自我聲明3、引用標(biāo)準(zhǔn) 3.1CY綠色采購標(biāo)準(zhǔn) 3.2HF技術(shù)

4、方針4、定義 4.1有害物質(zhì)(HS) 是英語單詞Hazardous Substance的縮寫，指的是列于WEEE或RoHS中的任何材料和任何客戶要求的禁用或限用的物料（包括潛在的、未來的禁用或限用物質(zhì)） 4.2 無有害物質(zhì)（HSF） 不含有RoHS指令中包括的六種有害物質(zhì)。無有害物質(zhì)（也叫有害物質(zhì)減免）-是英語單詞Hazardous Substance Free的縮寫，泛指減少或消除列于RoHS或WEEE相關(guān)指令或其它適用法律法規(guī)中及客戶要求的禁用或限用（包括管理物質(zhì)類）物料（也包括潛在的、未來的禁用或限用物質(zhì)） 4.3無鹵素（HF）指所使用組成產(chǎn)品的物料中不含有RoHS所涉及的六種有害物質(zhì)及

5、鹵族元素的阻燃劑 4.4 HSF 供應(yīng)商：欲提供和 超遠(yuǎn) HSF 件之供應(yīng)商，且可與組織互換使用4.5組織：欲提供和超遠(yuǎn)件的供應(yīng)商，且可與 HSF 供應(yīng)商互換使用4.6 HSF sub-tier 供應(yīng)商 與超遠(yuǎn)間接進(jìn) HSF 件交的供應(yīng)商，包括但限定于 HSF 供應(yīng)商的供應(yīng)商、外包商、代商等。 4.7HSF產(chǎn)品 即達(dá)到超遠(yuǎn)綠色采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及超遠(yuǎn)客戶追加的對有害物質(zhì)要求且合于 RoHS 法規(guī)的產(chǎn)品，有無鹵要求的還需達(dá)到超遠(yuǎn)無鹵素技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及超遠(yuǎn)客戶其它鹵素要求。含以下: 4.7.1超遠(yuǎn)委托第三者設(shè)計(jì)、制造之 HSF 產(chǎn)品 4.7.2由客戶委托給超遠(yuǎn)設(shè)計(jì)、制造之 HSF 產(chǎn)品4.8HSF 經(jīng)營者

6、供應(yīng)商產(chǎn)品無有害物質(zhì)保證系統(tǒng)和 HSF 件的總負(fù)責(zé)人。(限於法人的經(jīng)營者) 4.9 HSF 管代表 擔(dān)任 HSF 供應(yīng)商產(chǎn)品無有害物質(zhì)保證系統(tǒng)管的負(fù)責(zé)人 4.10HSF合格供應(yīng)商有能提供達(dá)到超遠(yuǎn)規(guī)定的無有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和無鹵素標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品且通過超遠(yuǎn)評鑒合格的供應(yīng)商。 4.11副資材未入 BOM 表，但在生產(chǎn) HSF 件時所使用之物品，包含與 HSF 件一起交給客戶的物品(包裝材、包裝部件、捆紮帶、塑膠袋、膠帶、粘合劑等)和用於生產(chǎn)過程中及設(shè)備等可能與 HSF 件部件、半成品、成品直接接觸的消耗品(手套、棉紗、 潤脂、藥液等)。4.12材經(jīng)加工構(gòu)成 HSF 件的物品(樹脂母、鋼材、薄膜等)，及未經(jīng)加工

7、的部件、輔 助器材階段而直接成為 HSF 件的物品，包含部件材。 4.13指定原物 HSF 供應(yīng)商向超遠(yuǎn)交貨的 HSF 件(包括修補(bǔ)用)的原物中，超遠(yuǎn)客戶特別指定的原物。 4.14使用有害物質(zhì)證明書 HSF 件的採購單位,確認(rèn)新設(shè)計(jì)用部件、副資材、材時必須達(dá)到超遠(yuǎn)綠色采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的無有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，且沒有管等級為 1 級的有害物質(zhì)及其用途的證明文件。 4.15 HSF 合格品 已驗(yàn)證達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)超遠(yuǎn)色采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的無有害物質(zhì)與/或無鹵素標(biāo) 準(zhǔn)及符合於客戶要求的 HSF 件或產(chǎn)品，即含有害物質(zhì)之件或產(chǎn)品。 0.4管理方針質(zhì) 量 方 針以人為本，制造精品；品質(zhì)至上，持續(xù)改進(jìn)；誠信務(wù)實(shí)，和諧共羸。環(huán)境

8、方針遵守法規(guī)，節(jié)能降廢；清潔生產(chǎn)，預(yù)防污染；回收利用，循環(huán)再生； 全員參與，持續(xù)改進(jìn)。 0.5管理手冊更改記錄表修改歷史記錄版本修改說明撰寫人編寫日期批準(zhǔn)人A新發(fā)行李世祥2009年3月1日高烈初B更換第2、3、7、38-41梁四連2010年11月6日0.6公司簡介銅陵市超遠(yuǎn)精密科技有限公司位于安徽省銅陵市開發(fā)區(qū)翠湖六路PCB工業(yè)園，成立于2008年10月。是一家專業(yè)生產(chǎn)雙面及多層印刷線路板的陸資企業(yè)，一期生產(chǎn)廠房面積22500m2，員工約600人，月產(chǎn)能可達(dá)300000平方英尺；工藝能力最小線寬線距3/3mil，最小鉆孔孔徑0.2mm，并可生產(chǎn)鋁基板，高頻板，碳油鍵板等。目前，產(chǎn)品和原材料都已

9、通過SGS認(rèn)證，滿足RoHS和WEEE指令要求。本公司多層板全流程設(shè)備齊全，基礎(chǔ)設(shè)施及配套完善，產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期可得到有效保證。公司一貫堅(jiān)持“誠信務(wù)實(shí)，共贏發(fā)展”之企業(yè)精神和“和諧，奮進(jìn)，開拓，回報”之經(jīng)營理念，以實(shí)際的行動來羸得客人的青睞。(1) 2008年10月正式成立，投資1.3億RMB購地建廠。(2) 2009年12月開工試機(jī)；(3) 2010年6月正式量產(chǎn)；銅陵市超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司電話傳真范圍-總則 本手冊根據(jù)公司的管理方針、目標(biāo)和ISO9000 /TS16949&ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定了管理體系條款和各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)

10、境的要求，作為公司所有質(zhì)量，環(huán)境的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，必須遵照執(zhí)行；同時本手冊也作為公司向顧客提供合格產(chǎn)品的證實(shí)性文件。-應(yīng)用本管理手冊適用于單、雙、多層剛性線路板的生產(chǎn)及交付的全過程。-刪減說明 本公司是按客戶的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)(線路板方面)故無產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)， ISO9000中7.3及TS16949中7.3的產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)條款予以刪減。2、引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求。ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南。ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:20

11、08的特殊要求。3、術(shù)語本手冊采用ISO9000 /TS16949管理體系基本原理和術(shù)語中規(guī)定的術(shù)語和定義。本手冊采用ISO14001管理體系規(guī)范術(shù)語中規(guī)定的術(shù)語和定義。4、管理體系4.1總要求本公司按ISO900/TS16949標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001要求建立管理體系，并編制管理手冊、程序文件和相應(yīng)的支持文件，各部門必須嚴(yán)格按文件要求實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。為了達(dá)到上述目的，公司建立的管理體系必須：A.通過對質(zhì)量、環(huán)境體系的策劃，確定本組織所要控制的過程和過程間的相互關(guān)系及其在管理體系中的作用。針對ISO/TS16949要求，我司將過程分為:顧客導(dǎo)向過程(COP)，

12、支持過程(SP)，管理過程(MP)。并進(jìn)行識別，以確保顧客導(dǎo)向過程(COP)對汽車客戶的滿意程度的有效性。( 詳見過程識別一覽表)B.通過質(zhì)量、環(huán)境方針的制定和進(jìn)行目標(biāo)管理，明確各部門在各過程中的職責(zé)和控制要求。C.為了確保這些過程的有效運(yùn)行，公司必須制定相關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書和管理制度。D.公司提供充分的人力資源、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、測量工具，并通過顧客滿意度調(diào)查、市場調(diào)研、內(nèi)部溝通等方式，保證管理體系運(yùn)行所需的資源和信息。E.公司通過對顧客的調(diào)查、內(nèi)審、管理評審、過程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測等手段來測量和監(jiān)視這些過程的有效性。F.公司通過對監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析，對不合格采取糾正預(yù)防措施，以不斷改進(jìn)組織的管

13、理體系，不斷滿足顧客需求。G.公司的外包過程可通過以下方法進(jìn)行管理，對其實(shí)施識別和控制措施。且確?？刂仆獍^程不能免除對符合所有客戶要求的職責(zé)。G1.工序、工裝外發(fā)過程詳見公司供應(yīng)商管理程序G2. 儀器外發(fā)校準(zhǔn)詳見公司計(jì)量器具控制程序 4.2文件要求4.2.1總則本公司的管理體系文件應(yīng)包括：a.管理手冊b.程序文件（詳見附錄程序文件清單）c.支持文件d.質(zhì)量/環(huán)境記錄4.2.2管理手冊手冊的目的是描述公司的運(yùn)作，管理方針和質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及對客戶的承諾。本公司按照ISO9001:2008&ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系要求與ISO14001:2008環(huán)境管理體系規(guī)范，并結(jié)合

14、公司具體情況編制了公司管理手冊。4.2.3文件控制本公司制定了文件及資料控制程序，以保證與管理體系有關(guān)的所有文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性、有效性。過程輸入信息:ISO/TS16949要求/文件的創(chuàng)建和更改/管理體系的文件運(yùn)用過程管理描述:4.2.3.1文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 a所有文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，按文件及資料控制程序執(zhí)行。 b管理手冊、管理方針和質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。c程序文件：由相關(guān)部門編寫，相關(guān)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 d各類支持文件：由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后發(fā)放。 e外來文件的發(fā)放：由相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)放。具體執(zhí)行文件及資料控制程序。4

15、.2.3.2凡管理體系運(yùn)行的各個場所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本，并建立最新文件一覽表。作廢文件應(yīng)按原發(fā)放范圍回收。4.2.3.3文件應(yīng)保持清晰、整齊、易于識別。4.2.3.4對于外來標(biāo)準(zhǔn)等，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。4.2.3.5文件的發(fā)放和收回，要由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記和標(biāo)識，以便能及時從發(fā)放和使用地點(diǎn)撤出失效文件。4.2.3.6當(dāng)上述文件需要修改，應(yīng)按評審意見進(jìn)行修改完成并確認(rèn)后，重新批準(zhǔn)發(fā)放。4.2.3.7 所有文件的更改執(zhí)行文件及資料控制程序，文件更改的審批權(quán)和制定的審批權(quán)相一致。4.2.3.8由管理者代表于每次管理評審中應(yīng)評價管理系統(tǒng)文件的有效性。4.2.3.9工程部按照工程文件控制程序的

16、規(guī)定，對所有收到的顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及按顧客時間進(jìn)度要求的更改及時評審（評審時間不超過一周），并及時發(fā)放、實(shí)施；4.2.3.10 顧客的工程更改在本公司生產(chǎn)中實(shí)施的日期由工程部標(biāo)識并記錄于相關(guān)的工程更改通知單上予以保存；4.2.3.11由工程更改引起相關(guān)文件的變化，如PPAP文件、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等，工程部和相關(guān)部門應(yīng)及時更新這些文件。過程輸出信息: 所有文件的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用/外來文件的評審、 分發(fā)和應(yīng)用/技術(shù)文件的管理/記錄保持。具體執(zhí)行文件及資料控制程序、工程文件控制程序 4.2.4記錄的控制 為了對記錄進(jìn)行控制和管理，提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并實(shí)施有效的追溯，本公司制定了

17、記錄控制程序。過程輸入信息:ISO/TS16949要求/應(yīng)建立的記錄或表格/管理體系的記錄運(yùn)用過程管理描述:4.2.4.1記錄的形式：書面形式；4.2.4.2記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按記錄控制程序執(zhí)行；4.2.4.3記錄要字跡清晰，填寫齊全，易于辨認(rèn)和識別；4.2.4.4在合適的環(huán)境中保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失；4.2.4.5記錄的保管應(yīng)便于存取和檢索，并規(guī)定記錄的保存期限；4.2.4.6記錄的更改：不應(yīng)隨意涂改，確實(shí)需要更改，必須加蓋印章或簽字；4.2.4.7有關(guān)記錄的控制，適用時應(yīng)符合到相關(guān)法律法規(guī)要求。過程輸出信息:按要求保持的記錄具體執(zhí)行記錄控制程序 5、管理職責(zé)5

18、.1管理承諾5.1.1公司總經(jīng)理有計(jì)劃地采取各種活動或方式，使公司全體員工提高質(zhì)量和環(huán)境，充分意識到持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)是企業(yè)的生命，并理解在此基礎(chǔ)上制定的管理方針。5.1.2采取的各種活動和方式可以是：培訓(xùn)班、內(nèi)部報紙、知識講座、板報、會議、展覽等方式，向全體員工傳達(dá)和宣傳顧客和法律法規(guī)要求，使其理解本人工作對公司的重要性。5.1.3除上述活動外，為建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司總經(jīng)理還應(yīng)開展下述活動。5.1.3.1制定管理方針。5.1.3.2確保質(zhì)量、環(huán)境的制定。5.1.3.3進(jìn)行管理評審，具體執(zhí)行管理評審程序。5.1.3.4確保資源的獲得。 5.1.

19、4 公司必須評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率。 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)提供顧客滿意的產(chǎn)品，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，公司將通過以下活動確定并滿足顧客的要求。5.2.1確定顧客的需求和期望：通過市場分析、預(yù)測、與顧客的溝通、合同評審，識別并確定顧客的要求。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求：-通過產(chǎn)品的開發(fā)評審將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性，并按客戶要求提供顧客滿意的產(chǎn)品。-通過管理方針和相關(guān)目標(biāo)的承諾將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)管理的要求，通過管理體系的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)以顧客為中心的目標(biāo)。5.2.3確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過各種方式，調(diào)查顧客對公司提供產(chǎn)品的滿意程度，采取相應(yīng)

20、措施，確保顧客滿意。5.3策劃5.3.1質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)：根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)定期統(tǒng)計(jì)分析各項(xiàng)目標(biāo)完成情況，對質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境的適宜性和有效性每半年評審一次，必要時進(jìn)行修訂。 公司應(yīng)制定正式的，文件化的，全面的市場計(jì)劃，衡量質(zhì)量目標(biāo)的方法應(yīng)予以確定，質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法應(yīng)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中。市場計(jì)劃過程輸入信息:-顧客期望/滿意預(yù)測，市場分析，公司發(fā)展方向等市場計(jì)劃過程輸出信息:-增長預(yù)測-工廠/設(shè)施計(jì)劃-目標(biāo)成本-人力資源開發(fā)-研究與開發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)預(yù)算-預(yù)期銷售額-品質(zhì)目標(biāo)-客戶滿意計(jì)劃-關(guān)鍵內(nèi)部品質(zhì)及運(yùn)行能力指標(biāo) 5.3.1.1 環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案 A依據(jù)管理方針建立環(huán)境目標(biāo)./指

21、標(biāo)并確定相應(yīng)的管理方案 B由管理者代表建立環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案時，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求及重大環(huán)境因素 C所有目標(biāo).指標(biāo)/指標(biāo)/管理方案應(yīng)考慮技術(shù)方案/財(cái)務(wù)/運(yùn)行和經(jīng)營的要求 D所有目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案應(yīng)考慮污染預(yù)防，遵守法規(guī)/資源節(jié)約的承諾并定期評價其有效性5.3.2管理體系策劃5.3.2.1公司總經(jīng)理在對管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)施及改進(jìn)過程中，確保管理體系始終滿足管理方針和目標(biāo)的要求，策劃結(jié)果形成管理手冊、程序文件和相關(guān)的支持文件。并保證必要的資源配置。5.3.2.2本組織管理體系所需過程：管理過程，資源配置過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，監(jiān)測改進(jìn)過程。管理過程：相關(guān)要求組織的方針目標(biāo)職責(zé)、權(quán)限的分配與管

22、理內(nèi)部溝通管理評審資源配置：資源需求人力資源的招聘、培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施的配置工作環(huán)境的描述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：顧客要求識別產(chǎn)品要求評審設(shè)計(jì)/開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)的操作防護(hù)交付維護(hù)。監(jiān)測改進(jìn)過程：通過內(nèi)審和管理評審確保管理體系的有效運(yùn)行，通過過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，控制產(chǎn)品的不合格。通過數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施，確保持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意。5.3.2.3上述過程通過手冊相關(guān)條款和程序文件對其順序、相互關(guān)系、子過程的條款及控制方法予以描述。5.3.2.4采用質(zhì)量/環(huán)境體系是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，為滿足質(zhì)量、環(huán)境要求.公司總經(jīng)理按照ISO9001:2008&ISO14001:2008&ISO/TS16949:2

23、009對管理體系的要求結(jié)合公司實(shí)際情況，對公司管理體系進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施，建立、實(shí)施并保持有效運(yùn)行的管理體系。5.3.2.5環(huán)境因素 從公司的各項(xiàng)活動、產(chǎn)品及服務(wù)中找出環(huán)境因素，并進(jìn)而依據(jù)環(huán)境因素重大程度評價方法評估出重大環(huán)境因素，作為環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的制定的依據(jù)，環(huán)境因素充分考慮本公司的各項(xiàng)活動、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境的影響，并對各環(huán)境因素對環(huán)境嚴(yán)重程度進(jìn)行評估，為制定環(huán)境、目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)。環(huán)境因素應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素識別評價及登記程序執(zhí)行。環(huán)境因素及其重大程度應(yīng)根據(jù)活動、產(chǎn)品及服務(wù)變更加以修訂，如無變更則每年定期修訂，以確保其有效性與適用性。重要環(huán)境因素、應(yīng)有相應(yīng)程序或目標(biāo)、指標(biāo)、方案對其進(jìn)行控制

24、、改善。5.3.2.6 法律法規(guī)及其它要求 確保本公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境的影響符合國家和地方的環(huán)境、法律法規(guī)及其它要求對法律法規(guī)的收集、識別與符合性評估參見法律法規(guī)識別與控制程序人力資源部應(yīng)建立相應(yīng)渠道了解、收集國家及地方的相關(guān)安全環(huán)境法律法規(guī)及其它要求，以確保最新版及有效性，并組織人員鑒定相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的適用性。根據(jù)環(huán)境管理法律法規(guī)及其它要求符合性的審查結(jié)果，如有違反事項(xiàng)，應(yīng)列入環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行改善。人力資源部負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其它要求的保存，并將法規(guī)鑒定結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)人員。人力資源部應(yīng)組織人員在環(huán)境因素發(fā)生變化時或每年定期對公司的各項(xiàng)活動、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)境管理法律法規(guī)及其

25、它要求進(jìn)行鑒定，對于不符合，應(yīng)依據(jù)糾正及預(yù)防措施程序加以改善。5.4職責(zé)、權(quán)限與溝通5.4.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理l 制定、批準(zhǔn)和貫徹公司管理/環(huán)境方針和目標(biāo)。l 建立質(zhì)量、環(huán)境保證體系并監(jiān)督運(yùn)行。l 批準(zhǔn)管理手冊和其他相關(guān)的文件。l 根據(jù)管理評審程序主持管理評審。l 審批提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證能力及事故預(yù)防、污染預(yù)防的重大措施，并組織有效實(shí)施。l 任命管理者代表并授以相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。l 主持公司經(jīng)營班子會議。l 具有公司最高行政人事權(quán)，任命中層以上管理人員，并授以相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，組織對其工作給予定期考核。副總經(jīng)理l 向總經(jīng)理匯報及完成公司的考核和管理目標(biāo)。l 協(xié)助總經(jīng)理的工作，溝通和協(xié)調(diào)各部門工作。

26、l 維護(hù)質(zhì)量保證體系，并監(jiān)督體系正常運(yùn)作。l 對公司各部門工作進(jìn)行總體策劃，推行各項(xiàng)管理體系，落實(shí)公司經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)。管理者代表l 組織和領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核活動。監(jiān)督相應(yīng)部門采取有效的糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其效果，確保質(zhì)量環(huán)境改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。l 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司文件控制中心工作。l 協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系中各要素的實(shí)施，確保按照國際質(zhì)量/環(huán)境要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境體系。l 向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量/環(huán)境體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。質(zhì)量管理和環(huán)境管理體系副管理者代表l 公司任命體系組負(fù)責(zé)人為質(zhì)量、環(huán)境副管理者代表，協(xié)助管理者代表開展ISO/TS16949:2009及ISO

27、9001：2008、ISO14001：2008體系推行及管理工作。顧客代表l 公司任命市場部經(jīng)理為顧客代表，在涉及質(zhì)量要求的方面代表顧客的需求，如選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。l 其相關(guān)權(quán)責(zé)如下：代表顧客的需求，參與產(chǎn)品放行，工程放行；連接與客戶之間的紐帶；選擇特殊特性等。工程部l 負(fù)責(zé)工程、工藝問題的解決和技術(shù)提升。l 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，流程的再造。l 優(yōu)化工程工藝流程，提高效率，降低成本。l 負(fù)責(zé)對相關(guān)部門人員的技術(shù)培訓(xùn)。l 負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)資料的準(zhǔn)備、制作、更改。l 負(fù)責(zé)鉆帶及菲林的制作。l 參與物料供應(yīng)商評審工作。l 負(fù)責(zé)與客戶開發(fā)人員的溝通、協(xié)調(diào)，并對客

28、戶原始資料審查及轉(zhuǎn)化。l 協(xié)助完成其他部門與工程相關(guān)的工作。l 負(fù)責(zé)提高板材利用率及確定生產(chǎn)工藝以降低制造成本。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。品質(zhì)部l 負(fù)責(zé)編制來料、制程和成品檢驗(yàn)規(guī)范，并對來料、制程工序和成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品和原材料符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并做好質(zhì)量記錄。l 進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，對質(zhì)量問題和隱患要求有關(guān)各方采取預(yù)防和糾正措施。l 負(fù)責(zé)計(jì)量管理和計(jì)量器具檔案的建立。l 參與供應(yīng)商評審工作。l 負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處理。l 負(fù)責(zé)公司所有系統(tǒng)文件的收發(fā)管理。l 實(shí)施員工質(zhì)量培訓(xùn)教育計(jì)劃。l 根據(jù)具體要求參與編制質(zhì)量計(jì)劃，組織實(shí)施并跟蹤結(jié)果。l 對生產(chǎn)工藝、工序加工實(shí)施

29、有效監(jiān)控，保證加工品質(zhì)受控。l 協(xié)助資材部、生產(chǎn)部、工程部等部門對供應(yīng)商（包括外發(fā)）進(jìn)行評估，并對供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)、培訓(xùn)。l 簽發(fā)要求糾正和預(yù)防措施單，確認(rèn)責(zé)任部門，并跟進(jìn)改善結(jié)果。l 負(fù)責(zé)停止不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目。l 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量以及SPC工作l 負(fù)責(zé)工程資料的審核工作。l 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品、過程的審核工作l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施監(jiān)督有關(guān)規(guī)定。l 負(fù)責(zé)處理客戶投訴和退貨。l 負(fù)責(zé)客戶滿意度的統(tǒng)計(jì)。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施監(jiān)督環(huán)境有關(guān)規(guī)定。市場部l 負(fù)責(zé)市場調(diào)查、研究、預(yù)測，制訂營銷策略。l 負(fù)責(zé)企業(yè)形象、產(chǎn)品的營銷宣傳，創(chuàng)建、保持并發(fā)展品牌。l 負(fù)責(zé)建立發(fā)展銷售

30、網(wǎng)絡(luò)，做好售前、售后服務(wù)，收集并反饋客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和要求。l 負(fù)責(zé)公司合同評審的組織工作，并對客戶資料、物料進(jìn)行初審和接收。l 負(fù)責(zé)客戶投訴的受理及追蹤。l 負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同并跟蹤合同執(zhí)行情況。l 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施監(jiān)督有關(guān)規(guī)定。資材部l 負(fù)責(zé)擬訂供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃、物料采購計(jì)劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。l 負(fù)責(zé)物料的采購、搬運(yùn)、保管、貯存和發(fā)放工作，并對各類物料作出明確標(biāo)識，確保及時提供合格物料。l 負(fù)責(zé)物料采購的議價等商務(wù)談判工作；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂供貨保證協(xié)議。l 負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商認(rèn)證專家小組開展物料的認(rèn)證，評估工作，跟進(jìn)物料試用過程，并整理相關(guān)認(rèn)證資

31、料。l 負(fù)責(zé)召集各部門負(fù)責(zé)人小組會議，開展評估物料、設(shè)備及基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的合同簽訂工作。l 負(fù)責(zé)擬定物料、設(shè)備及基礎(chǔ)建設(shè)等采購項(xiàng)目的付款計(jì)劃，跟進(jìn)項(xiàng)目交期并組織項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。l 負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)不合格物料的處理過程。l 負(fù)責(zé)物料進(jìn)出口平衡工作的計(jì)劃、實(shí)施及相關(guān)帳、物管理。l 參與供應(yīng)商管理體系的維護(hù)工作。人力資源部l 負(fù)責(zé)組織公司的培訓(xùn)活動，編制培訓(xùn)計(jì)劃。l 負(fù)責(zé)建立和保管培訓(xùn)檔案。l 負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃和供應(yīng)。l 負(fù)責(zé)公司相關(guān)任職要求的確定。l 負(fù)責(zé)營造和推行公司的企業(yè)文化。l 負(fù)責(zé)組織公司員工的績效考核和改進(jìn)。l 協(xié)助推行公司決策，統(tǒng)籌公司的人事勞資等方面的工作。l 監(jiān)督、檢查廠紀(jì)廠規(guī)的

32、執(zhí)行情況。l 擬定公司的行政管理文件報總經(jīng)理審批，并監(jiān)督文件的執(zhí)行。l 負(fù)責(zé)員工的福利，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，解決員工的實(shí)際困難。l 經(jīng)常向上級主管反饋有關(guān)信息。l 法律/法規(guī)的收集、更新。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。設(shè)備部l 負(fù)責(zé)設(shè)備管理文件的編制和修訂并監(jiān)督執(zhí)行。l 負(fù)責(zé)新設(shè)備的安裝，調(diào)試和驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)建立設(shè)備管理檔案。l 及時排除設(shè)備故障，并保存記錄。l 做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。l 編制設(shè)備維修配件的申購計(jì)劃。l 做好本部門人員的工作安排和考核工作。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)部l 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，保證生產(chǎn)進(jìn)度。l 負(fù)責(zé)樣板生產(chǎn)進(jìn)度

33、的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)及樣板加工周期的縮短，以及問題的反饋工作。l 組織工序員工進(jìn)行質(zhì)量自檢互檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量。l 負(fù)責(zé)實(shí)施員工技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。l 負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。l 確保員工按照有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)。l 負(fù)責(zé)工序的產(chǎn)品品質(zhì)檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并做質(zhì)量記錄。l 參與合同評審，并按客戶要求合理安排制作WIP。l 負(fù)責(zé)所屬外協(xié)加工安排，并跟進(jìn)加工進(jìn)度。l 協(xié)助品質(zhì)部、工程部、資材部對所屬加工商進(jìn)行評估。l 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織所屬部分之外發(fā)加工。l 控制物料消耗，降低成本。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)部l 掌管公司金融活動。l 核算經(jīng)濟(jì)成本，分析經(jīng)濟(jì)效益。l 負(fù)責(zé)

34、會計(jì)核銷工作，嚴(yán)格審查各項(xiàng)開支，做到合理開支，合理報銷。l 負(fù)責(zé)公司的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作并向有關(guān)部門報送報表。l 協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)部門的關(guān)系，及時申報、繳納各種稅項(xiàng)。l 負(fù)責(zé)客戶檔案維護(hù)，客戶的信用評級，規(guī)范客戶信用限額、信用期限季度評估，超信用限額、信用期限的下單審批。l 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、出口信用保險的管理。l 根據(jù)公司實(shí)際，制定成本控制的方針、政策和實(shí)施辦法交總裁批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。l 參與工序二級核算考核工作，并有權(quán)對各工作的合理性提出質(zhì)疑、建議，并要求相關(guān)部門整改。l 參與采購（建設(shè)）項(xiàng)目評估。l 參與供應(yīng)商與外協(xié)加工商合法性評審以及合同評定。l 對各種資源狀況及業(yè)務(wù)活動進(jìn)行稽查，有權(quán)對不合理和違

35、規(guī)現(xiàn)象提出處理意見，并要求相關(guān)部門作出整改。l 完成公司交辦的其它事項(xiàng)。計(jì)劃部l 負(fù)責(zé)生產(chǎn)板進(jìn)度的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)樣板、生產(chǎn)板加工周期的縮短，以及問題的反饋工作。l 參與合同評審，并按客戶要求合理安排制作WIP。l 負(fù)責(zé)所屬外協(xié)加工安排，并跟進(jìn)加工進(jìn)度。l 負(fù)責(zé)成品倉的管理工作。l 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織所屬部分之外發(fā)加工。行政部l 負(fù)責(zé)消防設(shè)施的維護(hù)檢查，按期進(jìn)行消防演習(xí)，提高公司全員消防意識。l 建立公司保安系統(tǒng)，維護(hù)公司/員工的安全利益。l 為公司全員提供有效的后勤保障。l 負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的外部聯(lián)絡(luò)，及時傳達(dá)至公司有關(guān)部門。5.4.2 內(nèi)外管理信息交流過程輸入信息: 內(nèi)外收集的信息過程管

36、理:5.4.2.1為保證管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，公司制定了信息溝通控制程序。具體執(zhí)行信息溝通控制程序5.4.2.2 品質(zhì)部應(yīng)負(fù)責(zé)環(huán)境信息的交流與管理A.應(yīng)建立各層次與職能間的內(nèi)部信息交流。B.對外部信息應(yīng)建立接收回收及處理的結(jié)果。C.并應(yīng)記錄其相關(guān)交流的結(jié)果。過程輸出信息: 相應(yīng)的信息處理及記錄決定5.5管理評審5.5.1總則5.5.1.1為有效實(shí)施管理評審，本公司編制了管理評審程序。5.5.1.2管理者代表組織各部門按管理評審程序進(jìn)行準(zhǔn)備，確保本公司管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。5.5.1.3年度管理評審由管理代表召集，總經(jīng)理主持，各公司部門經(jīng)理參加，半年一次

37、。5.5.2評審輸入管理評審必須包括對質(zhì)量管理體系的所有要求的實(shí)施情況進(jìn)行評審，并包括：-內(nèi)部和外部審核結(jié)果；-顧客反饋，包括顧客滿意程度及溝通結(jié)果；(含相關(guān)方關(guān)注事項(xiàng))-過程控制情況和業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量情況；(含品質(zhì)/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成狀況)-實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性狀況；(含品質(zhì)/環(huán)境重大事件檢討)-以往管理評審的跟蹤措施；-內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能影響綜合管理體系的變更的分析；-質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況；-不良質(zhì)量成本的定期報告和評估；-績效趨勢；-質(zhì)量、環(huán)境方針的適宜性；-已發(fā)生的和潛在的市場失效的分析及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響；-來自各部門和員工或相關(guān)方的改進(jìn)建議。-法律、法規(guī)及其它要

38、求符合狀況(含品質(zhì)/環(huán)境相關(guān)法規(guī))；-重大危險源/環(huán)境因素改進(jìn)狀況檢討；-品質(zhì)/環(huán)境持續(xù)改進(jìn)狀況檢討； 5.5.3評審輸出-管理評審采用會議形式，由總裁主持會議，按規(guī)定議程進(jìn)行。管理評審由體系工程師負(fù)責(zé)整理出管理評審報告，包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：-質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；-與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；-資源需求。-各部門應(yīng)按要求執(zhí)行和實(shí)施管理評審的決定和措施，由品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果報告總經(jīng)理。5.5.4參考文件：管理評審程序6、資源管理6.1資源的提供為實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)及時提供所必需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、資金等資源，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定提供滿足

39、顧客要求的產(chǎn)品。6.2人力資源過程輸入信息:公司人力資源發(fā)展需要/人員意識和表現(xiàn)/崗位資格的需求過程管理描述:6.2.1總則6.2.1.1 人力資源部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求，配備具備相應(yīng)學(xué)歷、技能、經(jīng)歷要求的人員上崗。確保全體員工意識到自身貢獻(xiàn)的重要性及其在組織中的角色。6.2.1.2依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及方針目標(biāo)要求，人力資源部依據(jù)人力資源管理程序培養(yǎng)滿足公司需求的人才。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 根據(jù)工作實(shí)際需要，人力資源部依據(jù)人力資源管理程序確定培訓(xùn)需求，有組織、有計(jì)劃地對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，滿足工作要求，并驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性。6.2.2.2采用定期或不定期的方式，對公司員工的工作能力、

40、質(zhì)量意識/環(huán)境意識及培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行考察、評價。6.2.2.3從事特定工作人員的資格要求人力資源部對從事特定工作的人員（鍋爐工、電工等）必須按滿足要求所必需的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。顧客有特定要求的工作須按滿足顧客要求進(jìn)行考核。必須保存適當(dāng)?shù)馁Y格考核記錄。6.2.2.4 在崗培訓(xùn)各部門必須組織對影響質(zhì)量的新上崗或變動工作崗位的人員提供崗位培訓(xùn)。品質(zhì)部通過會議、培訓(xùn)或展示宣傳等形式告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量要求對顧客造成的后果。6.2.2.5 員工激勵人力資源部通過各種活動調(diào)動員工積極性和提高員工質(zhì)量意識，確保員工認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動與過程、產(chǎn)品質(zhì)量的直接或間接的關(guān)系和重要性，

41、了解本部門和本人的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量活動要求，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。人力資源部按照程序要求每年一次對員工滿意度調(diào)查和評估，以衡量和評價員工是否認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度，及如何能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。過程輸出信息:培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果/資格認(rèn)可/員工激勵的結(jié)果和有效性評價6.2.3建立和保持員工的培訓(xùn)記錄，具體執(zhí)行人力資源管理程序6.3基礎(chǔ)實(shí)施6.3.1 公司須識別及提供和維護(hù)必要設(shè)備，以使產(chǎn)品和環(huán)境符合要求，建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及管理程序環(huán)境因素識別評價及登記程序管理本公司的各種設(shè)施。6.4工作環(huán)境本公司為員工提供了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的職業(yè)健康安全的工作

42、環(huán)境，如適于產(chǎn)品要求和制造要求的、安全及有效作業(yè)的工作場地、符合法律規(guī)定的勞動條件等。生產(chǎn)部須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于清潔、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品的需要和制造過程的需要進(jìn)行維護(hù)。6.5 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃當(dāng)需要新增設(shè)施、設(shè)備和工裝等時，APQP小組應(yīng)將這些設(shè)施、設(shè)備和其他過程作為APQP的一部分進(jìn)行策劃；工程部應(yīng)組織車間、質(zhì)量、技術(shù)等方面的代表，采用多方論證的方法，規(guī)劃生產(chǎn)場地，并最大限度地減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動，最大限度地利用地面空間；由設(shè)備評估小組制定評估現(xiàn)有操作和過程有效性的方法并進(jìn)行評估。6.6 應(yīng)急計(jì)劃設(shè)備部組織制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在出現(xiàn)緊急情況時，如公用設(shè)施供應(yīng)中斷、勞動力短缺、

43、瓶頸設(shè)備故障、市場退貨等，確保產(chǎn)品的交付。6.7 人員安全APQP小組必須在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)產(chǎn)品特性對使用者安全、環(huán)境的影響程度，確定產(chǎn)品和過程安全特性，并在設(shè)計(jì)開發(fā)和制造過程中加以控制，使產(chǎn)品潛在風(fēng)險降到最小，同時也必須考慮員工在制造過程中的安全，使生產(chǎn)過程中員工潛在風(fēng)險降到最小。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃過程輸入信息:客戶要求的描述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃過程管理描述:7.1.1 總則產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系的主過程，公司按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量、環(huán)境體系其他過程的策劃要求相一致（見4.1）。新產(chǎn)品在投入生產(chǎn)前，都要進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

44、策劃。-工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)、打樣，其余部門配合。依據(jù)合同和客戶標(biāo)準(zhǔn)要求，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并對開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)過程、交付過程制定了相應(yīng)的程序文件和支持文件。-如有必要對于客戶特殊要求的合同、產(chǎn)品、應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。-質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和要求；針對產(chǎn)品確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程和子過程，確定需建立的過程文件和實(shí)現(xiàn)過程所需的資源；-產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動安排，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；-為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。-確定接收準(zhǔn)則項(xiàng)目組負(fù)責(zé)確定接收準(zhǔn)則。顧客要求時，接收準(zhǔn)則需按照顧客的要求，或者經(jīng)顧客批準(zhǔn)。對汽車產(chǎn)品計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接受水平必

45、須是零缺陷。7.1.2保密由工程部制訂并實(shí)施項(xiàng)目保密制度，包括小組成員的書面承諾，以確保正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。7.1.3產(chǎn)品和過程更改-當(dāng)產(chǎn)品和制造過程發(fā)生更改時，包括供方提出的更改，工程部必須對更改的影響進(jìn)行評審，并注意；-對產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改的評審，應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響；-對于具有專有權(quán)的設(shè)計(jì)，如更改影響到外形、配合和功能，還須顧客評審更改的影響；-更改在評審后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)方能執(zhí)行。如更改影響到顧客要求，須經(jīng)過顧客批準(zhǔn)；-更改的生效日期必須記錄在更改單上予以保存；-當(dāng)顧客有要求時，應(yīng)滿足其額外的驗(yàn)證/識別要求。7.1.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出策劃的輸出形

46、式應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式，具體見產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序的規(guī)定。7.1.5在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時應(yīng)考慮環(huán)境， 如“清潔生產(chǎn)”等；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃過程輸出信息:相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃和更改的結(jié)果7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 建立合同評審及更改控制程序識別客戶要求及評審產(chǎn)品環(huán)境，內(nèi)容包括：7.2.2識別客戶要求包括： -客戶對產(chǎn)品環(huán)境的要求，包括實(shí)用性、交付和支持上的要求；-客戶沒有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求；-與產(chǎn)品環(huán)境有關(guān)的義務(wù)，包括法規(guī)或法律要求；-評審產(chǎn)品環(huán)境要求包括：(即公司承諾向客戶提供產(chǎn)品環(huán)境情況之前提交標(biāo)書、接受合同、訂單等)；-明確雙方對樣品和環(huán)境的統(tǒng)一需求；-當(dāng)客戶沒有提

47、供書面要求時，這些要求在接受前已被確認(rèn)；-任何標(biāo)準(zhǔn)、合同、訂單等與以前的表述或報價不一致的要求已經(jīng)得到解決；-公司有能力滿足客戶的要求。7.2.3顧客指定的特殊特性對客戶指定的特殊特性，公司必須將文件進(jìn)行標(biāo)識并在過程FMEA控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、現(xiàn)場使用的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖等相關(guān)文件中給予體現(xiàn)，滿足客戶要求。7.2.4與產(chǎn)品環(huán)境有關(guān)的的要求的評審 - 補(bǔ)充當(dāng)公司提出產(chǎn)品、環(huán)保要求的更改時，應(yīng)由市場部門及時通知客戶，客戶同意后方可更改、更改時組織必須重新評審并與客戶批準(zhǔn)。7.2.5與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.5.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求a.顧客規(guī)定的要求b.產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求c

48、.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求d.企業(yè)確定的附加要求e.顧客指定的特殊特性和本公司識別的特殊特性如顧客指定特殊特性，本公司必須在特殊特性的選擇、文件化和控制方面證明與顧客一致。7.2.6與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求實(shí)施評審以確保提供顧客滿意的產(chǎn)品，具體執(zhí)行相關(guān)程序。產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審過程輸入信息:客戶要求的描述/訂單或合同產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審過程管理描述:評審方式：市場部依據(jù)合同評審及更改控制程序負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。評審時機(jī)：接受合同/訂單前；合同/訂單變更前。評審的內(nèi)容：a.各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定，并形成文件，對顧客口頭/電話方式提出要

49、求，在沒有書面說明的情況下，應(yīng)確保其要求在被接受之前得到同意。b.公司是否有能力滿足顧客的要求（包括功能要求、技術(shù)要求、交付實(shí)現(xiàn)、服務(wù)等）。c.以前表達(dá)不一致的合同/訂單予以解決。對產(chǎn)品要求的評審應(yīng)形成相關(guān)記錄。7.2.7合同要求的修改a.本公司提出的產(chǎn)品要求修訂，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)（必要時進(jìn)行評審），在取得顧客的書面認(rèn)可意見后實(shí)施。b.顧客提出的產(chǎn)品要求修訂，應(yīng)按照合同評審及更改控制程序進(jìn)行評審，并與顧客形成書面材料。c.要求更改后，市場部應(yīng)將合同更改結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審過程輸出信息:合同評審結(jié)果的滿足及可行性評估/合同評審更改的執(zhí)行參考文件：合同評審及更改控制程序7.2

50、.8顧客溝通顧客溝通/顧客投訴處理過程輸入信息:相應(yīng)顧客信息和顧客投訴。顧客溝通/顧客投訴處理過程管理描述:-本公司與顧客溝通主要由品質(zhì)部市場部工程部負(fù)責(zé)。-市場部負(fù)責(zé)生產(chǎn)交貨方面與客戶的溝通，并及時將本公司生產(chǎn)信息通知顧客，品質(zhì)部負(fù)責(zé)與客戶產(chǎn)品質(zhì)量方面的溝通，及時處理品質(zhì)問題，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)處理有關(guān)技術(shù)方面與客戶的溝通。-與顧客有關(guān)人員認(rèn)真解答顧客的詢問，并根據(jù)顧客的要求組織相關(guān)部門制定方案，與顧客達(dá)成共識。-合同簽訂后，相關(guān)部門指派一名文員，針對生產(chǎn)、交付等一系列問題，及時與顧客溝通，必要時應(yīng)形成文件。-品質(zhì)部經(jīng)理針對顧客的服務(wù)、請求或投訴，安排有關(guān)人員前去解決。-本公司須按顧客要求，具備

51、用顧客使用的語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力。顧客溝通/顧客投訴處理過程輸出信息: 溝通后處理的結(jié)果和顧客投訴處理結(jié)果及相應(yīng)糾正措施7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸入/輸出/管理:7.3.1 多方論證方法本公司采用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品過程的策劃，多方論證的方法應(yīng)用于特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測、FMEA的開發(fā)和評審、控制計(jì)劃的開發(fā)和評審、設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等方面。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃項(xiàng)目組負(fù)責(zé)按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序?qū)Ξa(chǎn)品過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時應(yīng)：-根據(jù)產(chǎn)品過程的特點(diǎn)和復(fù)雜程度確定過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；-確定適合于每個過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評

52、審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；-確定過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，明確部門或人員的分工。-項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同部門或人員之間的接口加以規(guī)定并進(jìn)行管理，明確接口的職責(zé)分工，確保有效銜接和溝通。-設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成計(jì)劃和相關(guān)文件。適當(dāng)時，隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，該輸出應(yīng)予更新。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入7.3.3.1 過程設(shè)計(jì)輸入APQP小組根據(jù)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確定過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，輸入應(yīng)包括：a.產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；b.生產(chǎn)率、過程能力和成本目標(biāo)；c.顧客要求（如果顧客對過程有要求）；d.先前過程開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)。7.3.3.2 特殊特性要求（參見7.3.3.1）項(xiàng)目組必須應(yīng)用產(chǎn)品分類和產(chǎn)

53、品過程特性來確定特殊特性，并符合客戶對特殊特性的定義和符號。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。過程控制文件，如圖樣、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)上顧客的特殊特性符號或本公司的等效符號或記號，以表明那些對特殊特 性有影響的工序。7.3.3.3 評審輸入項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織對輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。輸入應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4.1 過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：a.規(guī)范及圖紙；b.過程流程圖/場地平面布置圖；c.過程FMEA；d.控制計(jì)劃；e.作業(yè)指導(dǎo)書；f.過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；g.有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測量性的數(shù)據(jù)；h.防錯措施（適當(dāng)時）；i.產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法；j.其他。7.3.5 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審項(xiàng)目組負(fù)責(zé)按計(jì)劃的安排，組織對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)