龍湖地產(chǎn)管理流程圖21301官2678

1、流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號：2.2.3流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號：2.2.3流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號：2.2.3流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部時間工程項目部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部資財部戰(zhàn)略發(fā)展部高層領(lǐng)導(dǎo)a 21 22催交監(jiān)造23 提交每月材料月資金發(fā)出材料設(shè)備發(fā)資金計劃復(fù)驗材料設(shè)備進(jìn)場檢驗不合格需求單合格計劃通知供貨商修理退貨換貨供貨商索賠 2527 發(fā)出材料設(shè)備到貨通知 24后評價和項目總貨通知付款 26 28 備案資金支持 結(jié)流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明流程編號：2.3.3流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入

2、重要輸出工作細(xì)節(jié)和成果1.規(guī)劃技術(shù)部采購組根據(jù)設(shè)計組提出的設(shè)計交工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購策劃 設(shè)計交工標(biāo)準(zhǔn)采購策劃(含ab類清單 )邀請工程項目部、工程管理部、戰(zhàn)略發(fā)展部、規(guī)劃技術(shù)部成本組提出意見2.規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)項目部提出的材料設(shè)備申請計劃報工程管理部審核,成本組復(fù)審,編制項目采購計劃 施工進(jìn)度計劃和材料設(shè)備申請計劃項目總體采購計劃3.規(guī)劃技術(shù)部將采購計劃報總經(jīng)理審批 采購計劃審批結(jié)果4.規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)需要啟動單項采購計劃 采購材料設(shè)備工程量5.規(guī)劃技術(shù)部依據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫提出擬邀標(biāo)單位 提出擬邀標(biāo)單位名單采購人員對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，填寫供應(yīng)商調(diào)查表和合格供應(yīng)商名冊，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中提取擬邀標(biāo)單位6.

3、采購組組織對擬邀標(biāo)單位的評審 資格預(yù)審文件資格審查7.公司領(lǐng)導(dǎo)對于擬邀標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批 入選投標(biāo)單位審批結(jié)果8.規(guī)劃技術(shù)部通知入選的投標(biāo)單位 最終入選投標(biāo)單位投標(biāo)邀請書9.規(guī)劃技術(shù)部編制招標(biāo)文件 采購材料設(shè)備技術(shù)要求和商務(wù)要求招標(biāo)文件初稿由工程管理部編制施工安裝技術(shù)要求,由設(shè)計組編制材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)，由采購組編制商務(wù)部分,匯總招標(biāo)文件10.招標(biāo)評審小組及公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)文件進(jìn)行審批 招標(biāo)文件初稿審批結(jié)果11.規(guī)劃技術(shù)部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書 標(biāo)書12.規(guī)劃技術(shù)部組織踏斟現(xiàn)場 13.規(guī)劃技術(shù)部組織答疑 被邀請單位疑問清單答疑文件14.規(guī)劃技術(shù)部接受標(biāo)書 投標(biāo)書流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明（續(xù)）流

4、程編號：2.3.3流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作細(xì)節(jié)和成果15.規(guī)劃技術(shù)部組織招標(biāo)小組開標(biāo)，依相關(guān)規(guī)定評標(biāo)，初步確定中標(biāo)單位 投標(biāo)書初步中標(biāo)單位16.高層領(lǐng)導(dǎo)對中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批 初步中標(biāo)單位審批結(jié)果17.規(guī)劃技術(shù)部發(fā)出中標(biāo)通知書 中標(biāo)通知18.規(guī)劃技術(shù)部組織合同談判 合同談判19.規(guī)劃技術(shù)部依合同管理流程對合同進(jìn)行會簽 合同管理20.簽訂合同 采購供應(yīng)合同21.采購組根據(jù)供應(yīng)材料設(shè)備類別進(jìn)行催交和監(jiān)造 催交函監(jiān)造報告22.規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)工程管理部每月材料需求單制定月資金計劃 材料需求單發(fā)貨通知/資金計劃工程管理部每月提供材料需求單，采購人員制定月?lián)芸钯Y金計

5、劃23.月資金計劃報資財部進(jìn)行審批、備案 資金計劃24采購組根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨時間向現(xiàn)場項目部發(fā)出到貨通知 供應(yīng)商發(fā)貨通知到貨通知25產(chǎn)品不合格處理 不合格記錄不合格產(chǎn)品處置記錄26采購組向供應(yīng)商進(jìn)行索賠 商務(wù)談判修改合同或扣款單27規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)材料復(fù)驗合格報告撥付材料款 請款單、復(fù)驗報告撥付材料款工程管理部協(xié)同總承包、監(jiān)理對進(jìn)場材料、設(shè)備進(jìn)行抽驗、復(fù)驗28采購組組織對供應(yīng)商進(jìn)行后評估和項目總結(jié) 評估報告和項目總結(jié)報告流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號：2.2.3流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程目錄（二級目錄：項目建設(shè)施工流程）2.1.項目前期策劃流程2.2.項目規(guī)劃設(shè)計流程2.業(yè)務(wù)層面2.3.項目

6、建設(shè)施工流程2.4.市場與銷售流程2.3.1.項目工程總體建設(shè)流程2.3.2.項目工程建設(shè)招標(biāo)流程2.3.3.項目工程監(jiān)理招標(biāo)流程2.3.4.項目工程合同編制審查流程2.3.5.小型（分項）項目工程合同編制審查流程2.3.6.項目工程建設(shè)施工流程2.3.7.小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程2.3.8.項目工程建設(shè)實施流程2.3.9.項目工程變更流程2.3.10.項目工程資料整理歸檔流程2.3.11.項目工程物業(yè)移交流程流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部 時間戰(zhàn)略

7、發(fā)展部前期拓展部規(guī)劃技術(shù)部工程管理部25 28 31 35 33 36 38 37 項目部a24 26 27 30 資金財務(wù)部29 銷售部物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)未通過審批通過流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.規(guī)劃技術(shù)部完成施工圖設(shè)計，前期拓展部

8、完成相關(guān)手續(xù) 施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證施工圖按照項目總體計劃完成時間，完成施工圖設(shè)計2.為工程建設(shè)招標(biāo)進(jìn)行的圖紙會審 施工圖會審記錄以項目部人員為主，滿足招標(biāo)及工程施工的需要3.將圖紙會審的結(jié)果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調(diào) 會審記錄匯總表交規(guī)劃技術(shù)部進(jìn)行變更設(shè)計4.在項目總體計劃及規(guī)劃技術(shù)部完成的項目成本測算的基礎(chǔ)上編制 項目總體計劃、成本測算項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表工程管理部按照項目總體安排及規(guī)劃技術(shù)部的成本測算編制。工作周期 1015天5.戰(zhàn)略發(fā)展部對計劃審核，提出修改意見 審核意見表工程管理部進(jìn)行修改6.公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點 會議記錄存在問題進(jìn)行

9、調(diào)整后執(zhí)行7.批準(zhǔn)的計劃報資金財務(wù)部 投資計劃總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金8.批準(zhǔn)的建設(shè)計劃報銷售管理部 建設(shè)計劃安排銷售計劃等9.按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證確定監(jiān)理單位工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認(rèn)書，項目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期3040天10.前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書等11.按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等確定施工單位工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認(rèn)書，項目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項資金、民工工資保證金、開工證。工作周期3040天流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程

10、（續(xù)一）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部按照標(biāo)準(zhǔn)文本，仔細(xì)確定，保證合同執(zhí)行以項目部為主項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進(jìn)場等。工作周期1020天項目部進(jìn)行修改存在問題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金調(diào)整銷售計劃等項目部按照項目計劃組織裝修公司進(jìn)行售樓處裝修工程管理部與項目部共同為項目銷售提供相應(yīng)的資料流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明25.規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計院設(shè)計人員交底 解決技術(shù)問題26.施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場

11、 臨建消防、規(guī)劃審批臨建施工臨時水電、道路通，場地平整27.施工單位辦理完成開工證 辦理完成各項手續(xù)施工許可證28.前期部協(xié)助辦理開工手續(xù) 與相關(guān)部門聯(lián)系、通融29.資金財務(wù)部準(zhǔn)備施工工程預(yù)付款 資金資金30.項目部比選測樁、沉降觀測等單位 選擇三家以上，比價考察、意向單位31.工程管理部對項目部選擇單位審查確認(rèn)參與合同談判 審查記錄、簽訂合同32.工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、工期滿足計劃要求，資金按照合同撥付工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題33.工程管理部按照項目部提出的變更要求，進(jìn)行整理、

12、匯總、審查 圖紙錯誤、施工單位洽商、施工操作調(diào)整等變更要求工程管理部初步測算變更的價格，報戰(zhàn)略發(fā)展部、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。工作周期510天34.變更單等涉及到資金變動的經(jīng)公司會議討論確認(rèn)、批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單35.規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的變更要求設(shè)計出變更圖 設(shè)計變更要求變更圖36.規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設(shè)計單位提供施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù) 施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)要求具體安排常住、定時或不定時到施工現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù)流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明37.規(guī)劃技術(shù)部按照項目部提出的材料要求，按照計劃組織材料進(jìn)場 項

13、目部完成的材料需求時間表、要求及數(shù)量組織材料進(jìn)場項目部會同規(guī)劃技術(shù)部共同對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收38.戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準(zhǔn)的工程實施計劃對工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進(jìn)行檢查、落實、督促、監(jiān)督 檢查、監(jiān)督表定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)39.工程管理部作為工程管理部門，對工程實施過程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明施工、資料等進(jìn)行檢查、監(jiān)督 檢查單定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)40.配套項目的二次設(shè)計、土建工程中的二次設(shè)計 施工進(jìn)度計劃設(shè)計要求提前提出或安排相關(guān)單位進(jìn)行。由施工單位進(jìn)行的二次設(shè)計有3項目部委托41.規(guī)劃技術(shù)部對由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計的二次設(shè)計進(jìn)行技術(shù)審查、鑒定，提出意見 設(shè)計

14、要求審查意見滿足施工要求42.工程管理部對二次設(shè)計要求進(jìn)行審查，對施工單位進(jìn)行的深化設(shè)計及施工單位的選擇進(jìn)行確認(rèn) 保證所選擇的施工單位符合公司的要求審查單43.規(guī)劃技術(shù)部對要求設(shè)計單位完成的二次設(shè)計進(jìn)行委托，對小區(qū)配套設(shè)計進(jìn)行委托 設(shè)計要求二次設(shè)計圖44.前期部協(xié)調(diào)水電氣熱等部門 配套施工包括小配套費45.按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進(jìn)行設(shè)計 各能源公司設(shè)計圖項目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工46.工程管理部進(jìn)行協(xié)調(diào) 47.資金財務(wù)部提供小區(qū)配套資金支持 資金流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)五）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程

15、管理部及項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明60-1.物業(yè)公司結(jié)合物業(yè)費、裝修押金等收取，協(xié)助進(jìn)行住宅移交，包括資料準(zhǔn)備 移交業(yè)主的所有資料61.戰(zhàn)略發(fā)展部動員公司資源，協(xié)調(diào)交房時出現(xiàn)的緊急情況 協(xié)調(diào)處理突發(fā)事件62.會同項目部研究住宅移交的具體辦法，并協(xié)助移交 審查制定詳細(xì)的移交辦法63.項目部整理建設(shè)項目全部建設(shè)文件，對建設(shè)工程的所有資料按照政府要求進(jìn)行裝訂 竣工圖、質(zhì)保資料、各種手續(xù)裝訂好的全部資料一式三份64.竣工資料一套交物業(yè)公司 竣工資料包括設(shè)備使用說明書等、管理人員培訓(xùn)65.工程竣工二月內(nèi)，完成工程決算 工程決算單66.決算價格審查、配合 工程決算價格67.從

16、財務(wù)角度全面分析工程建設(shè)費用 包括協(xié)助確認(rèn)實際發(fā)生費用68.戰(zhàn)略發(fā)展部對全部設(shè)計變更進(jìn)行審察 變更審查單69.工程管理部工程決算進(jìn)行審核確認(rèn) 審查單70.對于較大型的工程項目結(jié)算，對于結(jié)算價格，經(jīng)公司上層討論通過后，作為工程結(jié)算的最終結(jié)果，予以執(zhí)行。 結(jié)算批準(zhǔn)書71.物業(yè)公司進(jìn)入開發(fā)小區(qū)以后、業(yè)主入住以前，項目部將小區(qū)公共部分建筑及設(shè)備移交物業(yè)公司 完好的工程，完整的竣工資料、設(shè)備運行調(diào)試及培訓(xùn)移交簽字單工程管理部作為本部門事務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)72.戰(zhàn)略發(fā)展部從公司角度對工程移交進(jìn)行協(xié)調(diào) 出現(xiàn)糾紛時平穩(wěn)移交流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)六）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟

17、工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明73.物業(yè)公司按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，對于完成的各個部門工程，工程質(zhì)量符合施工要求的，進(jìn)行接收管理運行 完成的工程簽字的移交清單74.項目部會同施工單位對完成的住宅等，按照業(yè)主提出的質(zhì)量問題進(jìn)行維修，物業(yè)公司提供協(xié)助 問題分析和確認(rèn)維修單解決存在的問題75.對于業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題，物業(yè)公司給與協(xié)助，特別是業(yè)主出現(xiàn)的問題找到物業(yè)公司時 問題的提出維修單售后服務(wù)給與解決76.項目部協(xié)助物業(yè)公司對售后服務(wù)后期的確屬維修質(zhì)保期內(nèi)的維修工作，給與支持及與施工單位結(jié)算 問題及價格解決或反饋單聯(lián)系、協(xié)助、解決77.質(zhì)保期后維修工作，物業(yè)公司完成 業(yè)主提出的工程質(zhì)

18、量問題解決或反饋單物業(yè)公司按照國家有關(guān)規(guī)定，判斷問題的性質(zhì)，給與有償或質(zhì)保期內(nèi)的維修78.售后服務(wù)一年后的整體工程移交 工程建設(shè)完成、設(shè)備系統(tǒng)測試良好、竣工圖紙完成完成的建設(shè)工程公共部分、設(shè)備、竣工圖、設(shè)備使用說明、人員培訓(xùn)1、工程管理部協(xié)助完成移交工作。按照工程完成時間分步測試、打壓移交。2、要求施工單位對建設(shè)工程進(jìn)行一次徹底的維修，將因工程質(zhì)量存在的問題解決完成。對于未銷售或涉及到公司集團(tuán)維修的項目，由集團(tuán)公司委托物業(yè)公司進(jìn)行，并給予相應(yīng)的費用79.戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結(jié)算等 維修、移交、遺留工作委托等移交清

19、單、委托合同物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對整個小區(qū)存在的問題進(jìn)行全面的檢查，項目部要求施工單位全面維修流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)七）流程編號：2.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明80.物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理 維修完成、移交委托接收簽字、委托合同工程管理部督促項目部負(fù)責(zé)維修戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)遺留工作的委托81.銷售部針對開發(fā)項目銷售情況，進(jìn)行總結(jié) 銷售評價報告82.資金財務(wù)部針對開發(fā)項目資金情況進(jìn)行總結(jié) 項目財務(wù)評價報告83.項目部針對項目操作情況進(jìn)行總結(jié) 項目施工評價報告84.工程管理部針

20、對項目運行情況進(jìn)行總結(jié) 項目運行評價報告85.規(guī)劃技術(shù)部針對項目規(guī)劃設(shè)計進(jìn)行總結(jié) 項目設(shè)計評價報告86.前期部針對項目土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進(jìn)行總結(jié) 項目前期運作評價報告87.戰(zhàn)略發(fā)展部從姓名開發(fā)整體角度對開發(fā)項目進(jìn)行總結(jié) 項目開發(fā)評價報告88.集團(tuán)公司對開發(fā)項目進(jìn)行討論評價，作為今后項目開發(fā)的經(jīng)驗總結(jié) 簽字確認(rèn)流程名稱：項目工程建設(shè)招標(biāo)流程流程編號：2.3.2流程擁有者：工程管理部招標(biāo)工作組流程名稱：工程工程建設(shè)招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號：2.3.2流程擁有者：工程管理部 招標(biāo)工作組流程名稱：項目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明流程編號：2.3.2流程擁有者：工程管理部1.2.3.4.5.6.7.8

21、.9.10.11.12.13.14.15.工作周期25天工作周期12天工作周期515天流程名稱：項目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程編號：2.3.2流程擁有者：工程管理部流程名稱：項目工程監(jiān)理招標(biāo)流程流程編號：2.3.3流程擁有者：工程管理部招標(biāo)工作組流程名稱：項目工程監(jiān)理招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號：2.3.3流程擁有者：工程管理部 招標(biāo)工作組流程名稱：項目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明流程編號：2.3.3流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.工程管理部組織成立招標(biāo)工作小組，人員應(yīng)包括項目管理部經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理 招標(biāo)工作組成立2.工程管理部發(fā)出招標(biāo)邀請

22、 招標(biāo)請邀請3.前期拓展部辦理招標(biāo)申請 申請表4.投標(biāo)單位填寫資格預(yù)審文件 資格預(yù)審文件5.招標(biāo)小組組織對投標(biāo)單位的資格審查 資格預(yù)審文件資格審查6.招標(biāo)小組組織對投標(biāo)單位的施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場審查 現(xiàn)場審查7.公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批 入選投標(biāo)單位審批結(jié)果8.招標(biāo)小組確定入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位9.通知入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位通知10.投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) 11.工程管理部編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件初稿12.招標(biāo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行評審 招標(biāo)文件初稿評審結(jié)果13.公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)文件進(jìn)行審批 審批結(jié)果14.形成正式招標(biāo)文件 正式招標(biāo)文件15.工程管理部向有關(guān)部門申請招標(biāo) 申請結(jié)果16.工程管

23、理部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書 標(biāo)書流程名稱：項目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程編號：2.3.3流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明17.投標(biāo)單位接受標(biāo)書 接受標(biāo)書18.投標(biāo)單位制作投標(biāo)書 19.工程管理部接受投標(biāo)書 投標(biāo)書20.招標(biāo)小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標(biāo)評審小組，組織開標(biāo) 招標(biāo)評審小組開標(biāo)21.招標(biāo)評審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評標(biāo) 現(xiàn)場評標(biāo)22.招標(biāo)評審小組確定初步中標(biāo)單位 初步中標(biāo)單位23.高層領(lǐng)導(dǎo)對中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批 初步中標(biāo)單位審批結(jié)果24.工程管理部發(fā)出中標(biāo)通知書 中標(biāo)通知25.前期拓展部辦理承包商確認(rèn)書、中標(biāo)通知書、合同審查等 26.中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知 中

24、標(biāo)通知27.工程管理部組織合同談判 合同談判28.中標(biāo)單位參與合同談判 合同談判29.工程管理部依合同管理流程對合同進(jìn)行會簽 合同管理30.簽訂合同 施工合同流程名稱：項目工程合同編制審查流程流程編號：2.3.4流程擁有者：工程管理部流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明流程編號：2.3.4流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.大型工程公開或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位 設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件2.確定的項目部人員參與招投標(biāo)工作 3.規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求4.戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督

25、選擇施工單位 審查單5.預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單6.發(fā)放招投標(biāo)文件確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn) 招標(biāo)文件確定的施工單位公開招標(biāo)、內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法7.規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等8.項目部參與確定施工單位 9.對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單10.編制施工技術(shù)要求、組織合同談判 11.參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求 12.簽訂施工合同 簽訂的施工合同13.項目部參與施工合同的談判，提出施工時的具體要求，作為合同的組成部分 合同附件14.資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進(jìn)行審查 合同審查單流程名稱：項

26、目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程編號：2.3.4流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明15.規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進(jìn)行審查 合同審查單16.戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進(jìn)行審查 合同審查單17.公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單18.工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同19.項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同 20.戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進(jìn)行備案、檢查 21.資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金 資金計劃資金22.工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀(jì)錄流程名稱：小型（分項）項目工程

27、合同編制審查流程流程編號：2.3.5流程擁有者：項目部流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明流程編號：2.3.5流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.小型工程或分項工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位 設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件或技術(shù)要求文件項目部組織實施2.工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫助進(jìn)行施工單位的選擇 3.規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等4.戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位5.預(yù)選的施工單位通過公司的審查

28、批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單6.發(fā)放招投標(biāo)文件或技術(shù)要求文件，確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn) 招標(biāo)文件確定的施工單位內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法7.規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等8.工程管理部參與協(xié)助確定施工單位 9.對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單10.項目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合同談判 11.必要時參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助 12.簽訂施工合同 簽訂的施工合同13.審查施工合同 合同審查單流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程編號：2.3.5流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明

29、14.資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進(jìn)行審查 合同審查單15.規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進(jìn)行審查 合同審查單16.戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進(jìn)行審查 合同審查單17.公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單18.項目部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同19.項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同 20.戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進(jìn)行備案、檢查 21.資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金 資金計劃資金22.工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀(jì)錄流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程流程編號：2.3.6流程擁有者：項目部流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程流程

30、編號：2.3.6流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審 施工圖交底記錄項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2.按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細(xì)化，制定具體計劃 項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細(xì)的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進(jìn)場等。工作周期1020天3.工程管理部組織對項目部提交的項目建設(shè)總體方案進(jìn)行評審，由各部門經(jīng)理共同參加 評審意見書4.各部門評審?fù)?/p>

31、過后，報公司高層評議確定 批示5.工程管理部負(fù)責(zé)項目部的組建授權(quán)以及明確職責(zé)，協(xié)助項目部制定具體的工作計劃和目標(biāo) 項目經(jīng)理責(zé)任書項目工作計劃書確定具體的考核指標(biāo)及獎懲細(xì)則，明確具體的目標(biāo)在責(zé)任6.項目部組織中標(biāo)總包單位進(jìn)駐 臨時水電的移交，控制樁移交7.經(jīng)項目部批準(zhǔn)總包單位確定項目經(jīng)理部人員；組織進(jìn)場，制定施工組織計劃 細(xì)化的施工組織設(shè)計文件包括細(xì)化的監(jiān)理大綱審查8.項目部對施工組織設(shè)計、監(jiān)理大綱、總包單位項目經(jīng)理部人員進(jìn)行核實、審批、確認(rèn) 項目經(jīng)理證等審核結(jié)果9.規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時準(zhǔn)確、班組質(zhì)量要求 材料進(jìn)場時間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo)材料進(jìn)入施工現(xiàn)場項目部

32、組織監(jiān)理、施工單位對材料進(jìn)行檢查驗收，必要時進(jìn)行材料的復(fù)試流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程（續(xù)）流程編號：2.3.6流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明10.項目部組織施工單位進(jìn)行施工，按月進(jìn)度完成工程量撥付工程款 驗收單據(jù)、工程款支付項目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實施工條件，組織分階段驗收11.總包單位負(fù)責(zé)分階段施工 每道工序完成后的質(zhì)量驗收單、各種材料進(jìn)程前的驗收單及取樣復(fù)試監(jiān)理檢查確認(rèn)、項目部抽查檢驗、檢驗單留擋備案嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理大綱內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)12.工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)

33、部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 檢查記錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù)13.按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的施工詳細(xì)方案，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量 施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)、項目部認(rèn)可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，14.工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡后，與年初資金計劃對比，進(jìn)行年度平衡，報集團(tuán)公司 資金需求表15.公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn) 資金需求表審批單16.項目部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，撥付工程款 工程款支付項目部對工程款的撥付時間數(shù)量、次數(shù)等有決定權(quán)17.項目部組織四方驗收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書

34、等 消防驗收、規(guī)劃驗收、環(huán)境測試、竣工驗收竣工圖、質(zhì)量保證書、用戶使用手冊等滿足規(guī)范規(guī)程要求流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程流程編號：2.3.7流程擁有者：項目部時間施工單位規(guī)劃技術(shù)部項目部工程管理部資金財務(wù)部高層領(lǐng)導(dǎo)開始流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程說明流程編號：2.3.7流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審 施工圖或二次施工圖設(shè)計圖交底記錄項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2.按照工程總體或單項計劃，經(jīng)過細(xì)化，制定具體計劃 項目施

35、工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表（或包括在總體計劃內(nèi)）詳細(xì)的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關(guān)實施計劃或按照總體施工進(jìn)度計劃執(zhí)行。工作周期710天3.工程管理部組織對項目部提交的項目建設(shè)總體方案進(jìn)行評審，由各部門經(jīng)理共同參加 評審意見書確定分項工程的各節(jié)點環(huán)節(jié)、是否采取甲供料等4.分項工程或小型工程資金計劃，報資金財務(wù)部作為集團(tuán)公司總體資金計劃的內(nèi)容，通盤考慮 工程資金計劃總體資金計劃表5.提出符合工程要求的技術(shù)要求，項目部負(fù)責(zé)選擇三家以上的施工單位進(jìn)行內(nèi)部比價，選擇價格最低的施工單位 技術(shù)說明或要求選擇的施工單位6.工程管理部審查項目部編制的技術(shù)要求，選擇的施工單位及報價情

36、況 評審意見書7.公司主管批準(zhǔn) 批件8.項目部協(xié)調(diào)施工條件，安排臨水臨電，住宿等，安排施工單位開始施工 臨建消防審批、規(guī)劃審批開工證項目部準(zhǔn)備施工現(xiàn)場施工條件9.施工單位組織編寫施工組織設(shè)計，施工計劃等 施工組織設(shè)計、計劃流程名稱：分項（小型）工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)）流程編號：2.3.7流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明10.項目部對施工組織設(shè)計、施工計劃進(jìn)行審批 審批單邀請監(jiān)理的項目，項目部組織監(jiān)理進(jìn)行審查、項目部批準(zhǔn)11.施工單位搭建臨時設(shè)施、按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計進(jìn)行施工 每道工序完成后的質(zhì)量驗收、各種材料進(jìn)程前的驗收及取樣復(fù)試監(jiān)理或項目部檢查確認(rèn)嚴(yán)格

37、執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)12.按照施工組織設(shè)計，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量 施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)、項目部認(rèn)可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，13.工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡 資金需求表、資金計劃與年初資金計劃對比，進(jìn)行年度平衡，報集團(tuán)公司14.工程管理部報月資金計劃 審批單公司主管審批15.規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時準(zhǔn)確、班組質(zhì)量要求（有甲供材時） 材料進(jìn)場時間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo)材料進(jìn)入施工現(xiàn)場項目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進(jìn)行檢查驗收，必要時進(jìn)行材料的復(fù)試16.項目部組織施工單位進(jìn)行施工

38、，按月進(jìn)度完成工程量撥付工程款 驗收單據(jù)、工程款項目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實施工條件，組織分階段驗收17.工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 檢查記錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù)18.項目部組織驗收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等 竣工驗收等竣工驗收備案、竣工圖、質(zhì)保資料等規(guī)劃技術(shù)部、工程管理部、設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)單位參加流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程流程編號：2.3.8流程擁有者：項目部時間總經(jīng)理辦公項目部 工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)一）流程編號

39、：2.3.8流程擁有者：項目部流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)二）流程編號：2.3.8流程擁有者：項目部時間4243 47 454448 504954 53 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明流程編號：2.3.8流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.選定三通一平施工隊 施工合同2.辦理土地、臨時水、臨時電等手續(xù) 各種手續(xù)3.施工隊進(jìn)場做三通一平 4.規(guī)劃技術(shù)部提供工程試樁圖紙 工程試樁圖紙5.工程試樁隊伍招標(biāo) 選定工程試樁隊伍6.打工程試樁隊伍進(jìn)場 7.規(guī)劃技術(shù)部提供工程試樁圖紙 8.前期開發(fā)部聯(lián)系測量隊驗線 9.供應(yīng)部甲供材(鋼筋、混凝土)進(jìn)場 10.打工

40、程試樁 11.試樁養(yǎng)護(hù) 12.測樁單位招標(biāo) 13.測樁單位進(jìn)場 14.出測樁報告 測樁報告15.規(guī)劃技術(shù)部提供維護(hù)結(jié)構(gòu)施工圖 維護(hù)結(jié)構(gòu)施工圖流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)一）流程編號：2.3.8流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明16.維護(hù)施工單位招標(biāo) 維護(hù)施工單位17.供應(yīng)部甲供材（鋼筋、混凝土）進(jìn)場 18.維護(hù)結(jié)構(gòu)施工 19.規(guī)劃技術(shù)部提供工程樁圖紙 工程樁圖紙20.工程樁施工隊伍招標(biāo) 工程樁施工隊伍21.前期部辦理工程樁施工施工許可證 工程樁施工許可證22.供應(yīng)部甲供材（鋼筋、混凝土）進(jìn)場 23.打工程樁 招標(biāo)文件24.降水施工隊伍招標(biāo) 降水施工隊

41、25.打降水井 26.打樁工程委托質(zhì)量、安全監(jiān)督 27.降水 28.打圍護(hù)樁帽梁 29.帽梁養(yǎng)護(hù)、安裝支撐 30.施工圖會審 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)二）流程編號：2.3.8流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明31.設(shè)計交底 32.編制建設(shè)總體方案 33.總經(jīng)理辦公會審核 審核結(jié)果34.總包單位招標(biāo) 確定總包單位35.總包單位進(jìn)場 36.前期部辦理各項手續(xù) 37.委托質(zhì)量、安全監(jiān)督 38.委托沉降、防雷觀測 39.臨建搭設(shè) 40.前期部辦理開工手續(xù) 41.主體工程開工 42.挖槽 43.處理樁頭 44.測樁單位招標(biāo) 45.規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系勘察院、設(shè)計

42、院 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)三）流程編號：2.3.8流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明46.工程樁檢測 檢測報告47.地基驗收 48.打混凝土基礎(chǔ)墊層 49.基礎(chǔ)放線 50.前期部聯(lián)系測量隊驗線 51.工程管理部參加基礎(chǔ)驗收 52.規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院參加基礎(chǔ)驗收 53.基礎(chǔ)施工、驗收 54.銷售部辦理售房許可證 55.供應(yīng)部甲供材進(jìn)場 56.規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院參加主體驗收 57.工程管理部參加主體驗收 58.主體工程施工、驗收 59.二次設(shè)計、施工單位招標(biāo) 二次設(shè)計、施工單位60.供應(yīng)部甲供材進(jìn)場 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)四）流

43、程編號：2.3.8流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明61.裝飾、機(jī)電安裝工程施工 62.規(guī)劃技術(shù)部提供管網(wǎng)施工圖 管網(wǎng)施工圖63.管網(wǎng)施工單位招標(biāo)、參加管網(wǎng)工程驗收 管網(wǎng)施工單位64.前期部辦理管網(wǎng)施工手續(xù) 65.供應(yīng)部甲供材進(jìn)場 66.配套管網(wǎng)施工、驗收 67.規(guī)劃技術(shù)部提供綠化、道路施工圖 綠化、道路施工圖68.綠化、道路施工單位招標(biāo)、綠化、道路工程驗收 69.前期部辦理綠化、道路施工手續(xù) 70.綠化、道路施工、驗收 71.規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 72.前期部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收手續(xù) 73.工程管理部參加規(guī)劃、消防、人

44、防、竣工驗收 74.規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 75.竣工結(jié)算 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)五）流程編號：2.3.8流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明76.規(guī)劃技術(shù)部審核竣工結(jié)算 77.戰(zhàn)略發(fā)展部審核竣工結(jié)算 78.總經(jīng)理辦公會審核竣工結(jié)算 79.出結(jié)算件 結(jié)算件80.移交物業(yè) 流程名稱：項目工程變更流程流程編號：2.3.9流程擁有者：項目部流程名稱：項目工程變更流程說明流程編號：2.3.9流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.因圖紙問題設(shè)計變更 變更需求2.因進(jìn)度計劃改變要求變更 審核結(jié)果3.因施工條件變化要求變更

45、 變更申請4.因漏項需要變更 審核結(jié)果5.專業(yè)工程師提出變更需求 變更申請變更申請單6.工程經(jīng)理批準(zhǔn) 審批結(jié)果7.合理性審核 審核結(jié)果8.造價審查、聯(lián)系設(shè)計院 審核結(jié)果9.造價、工期審查 10.對于重大變更、數(shù)額特別大者，由公司專題會議研究決定 會議決定結(jié)論由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開11.簽發(fā)工程變更通知 變更通知變更通知單12.按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程流程編號：2.3.10流程擁有者：項目部流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明流程編號：2.3.10流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1、4、7、16.前期拓展部將獲得土地的相關(guān)原始

46、批件，復(fù)印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存相關(guān)手續(xù)申請表各種批復(fù)文件保證原始文件留存在集團(tuán)公司里2、5、8、17.將往來手續(xù)等文件本部門留存以備使用及檢查3、6、18.工程完工后，將應(yīng)該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊成冊擋案需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團(tuán)公司的歸入集團(tuán)公司9.政府批件等重要文件臨時保存 臨時擋案10.施工總包單位資料自己留存保管 資料11.隨時建立、完善的施工過程資料 資料工地保存，隨時備查12.過程竣工驗收后，按照施工變化完成的竣工圖 竣工后整理三套分別按照不同的要求整理13、14.分步、分項及集團(tuán)單獨委托的工程質(zhì)保資料竣工圖整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號15.合卷整理好的全套資料 包括竣工圖18.項目財務(wù)資料在工程完成，財務(wù)決算完成后，資料裝訂歸檔 19.維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等 項目部統(tǒng)一整理歸集團(tuán)公司一份，物業(yè)公司一份20.項目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，按照政府、集團(tuán)公司的要求，將資料合卷后歸檔 完整的資料