房地產(chǎn)公司平衡計(jì)分卡通用指標(biāo)體系

1、房地產(chǎn)公司關(guān)鍵績(jī)效 KPI指標(biāo)體系房地產(chǎn)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)框架體系過程指標(biāo)效率指標(biāo) 有效性指標(biāo) 過程控制指標(biāo) 競(jìng)爭(zhēng)性指標(biāo)內(nèi) 部 運(yùn) 營(yíng) 指 標(biāo)結(jié)果指標(biāo)學(xué) 習(xí) 成 長(zhǎng) 指 標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施員工與組織關(guān)鍵能力財(cái)務(wù)指標(biāo)01收51的易得客 戶 指 標(biāo)驅(qū)動(dòng)指標(biāo)二、房地產(chǎn)公司內(nèi)部流程達(dá)到客戶滿意1 .房地產(chǎn)公司一般內(nèi)部流程明確客戶需目標(biāo)價(jià)值鏈應(yīng)當(dāng)反映主要業(yè)務(wù)流程-產(chǎn)品開發(fā)、贏得/保持客戶、交貨、客戶服務(wù)等應(yīng)當(dāng)與主要業(yè)務(wù)流程或流程的整和相聯(lián)系2 .典型房地產(chǎn)公司內(nèi)部流程（以萬科為例）通過怎樣的內(nèi)部運(yùn)作流程實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與客戶目標(biāo)?上,薛8喔件第審凰,m艮就 單中日聯(lián)二an方計(jì)工荒乘二司 段京*和建工,醉，蘋*營(yíng)use

2、如尾立世的七二 +總福甘曹加方情相噌 便言情工前守斗影我有沖，糧星情m三、房地產(chǎn)公司戰(zhàn)略地圖ROI財(cái)務(wù)股東如何看待我們經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)利潤(rùn)生產(chǎn)率和資產(chǎn)利用率新經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的收入較成熟的市場(chǎng)上，增加占有率項(xiàng)目的利潤(rùn)率員工勞動(dòng)生產(chǎn)率現(xiàn)金流客戶價(jià)值他U 客戶如何看待我們創(chuàng)新程序內(nèi)部流程使客戶價(jià)值 最大化程序客戶方案發(fā)展客戶關(guān)系管理%郵日kBwr ,研發(fā)發(fā)明為了頭現(xiàn)目標(biāo)，|戈們鳥_安發(fā)展須在什么方面表|見出鳥葉夬產(chǎn)品上市速度客戶咨錨后服務(wù)和運(yùn)作程序,有效運(yùn)作項(xiàng)目管理jv/ad關(guān)糜盟支持楨以小產(chǎn)戶外部關(guān)系建3AH呂程序管理程序財(cái)務(wù)及市場(chǎng)信息收篥府關(guān)系睇眄和分析聯(lián)網(wǎng)規(guī)定和政策,品牌管理,政府關(guān)系影響獲得研發(fā)預(yù)算的

3、份額股東關(guān)系全面解決方案的提供者基礎(chǔ)與眾不同的特點(diǎn)滿足客戶尋求的質(zhì)量方案尋求客戶良明的個(gè)性化的可靠、全面、而便捷的支持軟博統(tǒng)以滿足需求定價(jià)結(jié)構(gòu)良好的客戶胎磕管理敬業(yè)而具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的員工學(xué)習(xí)和發(fā)展為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，戈們必 須如何學(xué)習(xí)和發(fā)更一致性和氛圍人力資源體系使員工行為與企 業(yè)發(fā)展相一致，并吸引和留住 核心員工員工滿意度戰(zhàn)略勝任能力領(lǐng)導(dǎo)勝任能力管理勝任能力技術(shù)勝任能力核心勝任能縱東軟價(jià)值 觀和欲求文化的行為知識(shí)共享關(guān)于客戶和客戶需求客戶想法傳遞到研發(fā)部門可“再用”的翹旗從組織的一部分傳遞到另外部分四、集團(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效KPI指標(biāo)績(jī)效 層面績(jī)效目標(biāo)關(guān)鍵KPI指標(biāo)?注重股東，對(duì)股東負(fù)責(zé)1.普通股回報(bào)率（

4、）11.增值/員工（$）?明確我們戰(zhàn)略能夠創(chuàng)造的財(cái)務(wù)結(jié)果2.每股收入（$）12.全面資產(chǎn)回報(bào)率（）?明確“財(cái)務(wù)差距”，解釋所需變革的重3.收入/全面資產(chǎn)（）13.所用資本回報(bào)率（）要性4.新產(chǎn)品或運(yùn)營(yíng)收入（$）14.邊際利潤(rùn)（%）財(cái)務(wù)?構(gòu)建經(jīng)濟(jì)模式，解釋增值和回報(bào)的關(guān)鍵5. 收入/員I ($)15.繳納金/收入、或邊際繳納金 （）動(dòng)力6.禾1J潤(rùn)/全面資產(chǎn)（）16.繳納金/員工（$）層而?確定我們創(chuàng)造價(jià)值可以使用的經(jīng)營(yíng)績(jī)7.新產(chǎn)品或運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)（$）17.現(xiàn)金流（$）效杠桿（增長(zhǎng)/回報(bào)/生產(chǎn)率）8.利潤(rùn)/員工（$）18.股東權(quán)益/全面資產(chǎn)、或償付能力（）9.市場(chǎng)價(jià)值（$）19.投資回報(bào)率（）10.

5、凈資產(chǎn)回報(bào)率（）20.全面成本（$）?確定市場(chǎng)或客戶滿意度目標(biāo)1.客戶數(shù)量11.客戶利潤(rùn)（%）?明確公司的客戶及客戶/市場(chǎng)細(xì)分2.市場(chǎng)份額（）12.客戶不滿意見數(shù)量（No.）?與財(cái)務(wù)目標(biāo)聯(lián)系（例如：增長(zhǎng)和利潤(rùn)來3.年銷售額/客戶（$）13.營(yíng)銷支出/銷售成本（$）源）4.回頭生意（$）14.品牌形象指數(shù)/品牌價(jià)值（）?確立每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)值觀點(diǎn)5.新客戶數(shù)量/客戶底數(shù)（）15.客戶關(guān)系平均維持時(shí)期（No.）客戶?明確客戶滿意的驅(qū)動(dòng)因素以建立競(jìng)爭(zhēng)6.保持客戶數(shù)量（No.）16.平均客戶規(guī)模（$）層面優(yōu)勢(shì)7.完成銷售額/聯(lián)系銷售額（）17.客戶等級(jí)（%）8.滿意客戶指數(shù)（）18.客戶來訪公司數(shù)目（

6、No.）9.客戶忠誠指數(shù)（）19.從聯(lián)系客戶到完成銷售的平均時(shí)間（No.）10.客戶關(guān)系緊密程度（指數(shù)）20.服務(wù)支出/客戶/年（$）績(jī)效 層面績(jī)效目標(biāo)關(guān)鍵KPI指標(biāo)內(nèi)部 運(yùn)呂 層面?確定促進(jìn)客戶價(jià)值的內(nèi)部流程價(jià)值鏈（例如產(chǎn)品開發(fā)、贏彳#/保持客戶、交貨、 客戶服務(wù)等）?在“拓展機(jī)會(huì)”專題會(huì)議上重點(diǎn)提出的 流程能力相結(jié)合?明確必須勝于對(duì)手的方面?優(yōu)先制定與內(nèi)部流程最相關(guān)的一系列 目標(biāo)和指針1 .行政管理支出/總營(yíng)業(yè)額（）2 .流程周期（No.）3 .業(yè)務(wù)流程效率（No.）4 .平均投產(chǎn)時(shí)間（No.）5 .投產(chǎn)時(shí)間，產(chǎn)品開發(fā) （No.）6 .投產(chǎn)時(shí)間，從訂貨到交貨（No.）7 .投產(chǎn)時(shí)間，供貨商

7、（No.）8 . 投產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn)（No.）9 .一般決策所需時(shí)間（No.）10 .庫存周期（No.）11 .生產(chǎn)率提局（%）12 .自動(dòng)化程度（）13 . IT 能力/雇員數(shù)（No.）14 .流程質(zhì)量（指數(shù)）15 .服務(wù)質(zhì)量（指數(shù)）16 . 生產(chǎn)率（%）17 .產(chǎn)品環(huán)境影響（No.）18 .行政失誤成本/管理營(yíng)業(yè)額（）19 .按時(shí)交貨（%）20 .生產(chǎn)過程有害氣體釋放量（No.）學(xué)習(xí) 與發(fā) 展層 面?明確今后我們?nèi)绾尾拍艹掷m(xù)提高和創(chuàng) 造價(jià)值?結(jié)合程序目標(biāo)-針對(duì)各項(xiàng)核心程序目 標(biāo)，明確具體的學(xué)習(xí)與發(fā)展要求?結(jié)合“探究可能性”這T分中所明確 的能力差距?明確實(shí)施策略所必備的能力技能與核心能力知識(shí)資

8、產(chǎn)與最佳操作方案組織背景信息、氛圍及文化年1 .研發(fā)費(fèi)用（美兀）2 .研發(fā)費(fèi)用/總體費(fèi)用（百分比）3 .信息技術(shù)開發(fā)費(fèi)用/信息技術(shù)費(fèi)用（百分比）4 .時(shí)數(shù)，研發(fā)（百分比）5 .研發(fā)資源/全部資源（百分比）6 .培訓(xùn)投資/客戶（數(shù)量）7 .調(diào)研投資（美兀）8 .新產(chǎn)品輔助與培訓(xùn)投資（美元）9 .開發(fā)新市場(chǎng)投資（美元）10 .客戶直接溝通/年（數(shù)量）11 .待發(fā)專利（數(shù)量）12 .公司專利平均年限（數(shù)量）13 .改進(jìn)建議/員工（數(shù)量）14 .核心能力培養(yǎng)費(fèi)用/員工（美元）15 .員工滿意指數(shù)（數(shù)量）16 .營(yíng)銷費(fèi)用/客戶（美元）17 .員工意見（授權(quán)指數(shù)）（數(shù)量）18 . X歲以下員工所占比例（百

9、分比）19 .非產(chǎn)品性費(fèi)用/客戶/年（美元）20 .新產(chǎn)品與基礎(chǔ)產(chǎn)品之比（百分比）五、核心職能部門關(guān)鍵績(jī)效 KPI指標(biāo)1 .總裁辦指標(biāo)類型指標(biāo)層向核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī) 效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率過程性績(jī) 效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程 類KPI指標(biāo)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量 文件起草、核對(duì)出錯(cuò)率 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件起草的滿意度 OA信息系統(tǒng)的信息化程度 內(nèi)部投訴處理率接待事務(wù)完成的效率和質(zhì)量 保密文件、印章管理出錯(cuò)率 會(huì)議組織、安排的有效性 綜合檔案管理完整性及出錯(cuò)率學(xué)習(xí)與發(fā) 展類KPI 指標(biāo)本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率員工離職舉員工平均受

10、培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）2 .戰(zhàn)略規(guī)劃中心指標(biāo)類型指標(biāo)層向核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī) 效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率過程性績(jī) 效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)與外部對(duì)口部門機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性 部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程 類KPI指標(biāo)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量充分及時(shí)掌握相關(guān)監(jiān)管政策、法規(guī)的變化 房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性 年度規(guī)劃和年度建設(shè)方案有效性 公司用款需求計(jì)劃和用款方案的有效性 匯總審核資本莊支出計(jì)劃的及時(shí)、準(zhǔn)確性 公司融資需求計(jì)劃和用款方案的有效性 部門所轄范圍內(nèi)的大型項(xiàng)目前期工作有效性 部門職責(zé)范圍內(nèi)業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)的有

11、效性 公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)分析成效公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率學(xué)習(xí)與發(fā) 展類KPI 指標(biāo)本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職舉執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）3 .計(jì)劃財(cái)務(wù)中心1）部門定位：通過建立完善的財(cái)務(wù)系統(tǒng)制度、流程，及時(shí)準(zhǔn)確地反映集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；通過合理的資金調(diào)配，提高資金的使用效率。2）核心職責(zé)：負(fù)責(zé)制訂、完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理、資金管理制度和流程，批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、全面預(yù)算管理方案的編制與監(jiān)督執(zhí)行；執(zhí)行稅法規(guī)定，收集、研究相關(guān)

12、的財(cái)稅法規(guī)、政策，充分利用稅收優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)擬定融資計(jì)劃、資金使用計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)資金的調(diào)配工作，提高資金的使用效率，降低資金使用成本；按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其它相關(guān)報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)公司的資金運(yùn)用、現(xiàn)金流狀況、財(cái)務(wù)成本等進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供依據(jù)；對(duì)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效監(jiān)控；負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目公司對(duì)口部門的工作。3）部門職能劃分:一級(jí)職能二級(jí)職能會(huì)計(jì)核算擬訂并根據(jù)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí) 施辦法并檢查、指導(dǎo)子公司加以貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部各項(xiàng)費(fèi)用的日常審核及總部日常發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)的帳務(wù)處理；核對(duì)各項(xiàng)往來帳目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；匯總、合并集團(tuán)公司的財(cái)

13、務(wù)報(bào)表，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái) 務(wù)數(shù)據(jù)；定期、不定期對(duì)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，向 集團(tuán)公司管理層提供分析報(bào)告；負(fù)責(zé)各類會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作；稅務(wù)管理規(guī)范集團(tuán)公司納稅申報(bào)制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收 優(yōu)惠政策的實(shí)現(xiàn)情況；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司稅務(wù)事宜辦理；預(yù)決算管理建立和完善財(cái)務(wù)預(yù)、決算管理辦法；組織編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)；組織集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)決算；合同管理建立和完善合同管理制度； 審核限上各類合同經(jīng)濟(jì)條款； 監(jiān)督合同執(zhí)行情況；資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)完善資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，按季度推進(jìn)資產(chǎn)盤點(diǎn)

14、及帳務(wù)核對(duì)，保證資產(chǎn)安全和完整；負(fù)責(zé)資產(chǎn)臺(tái)賬管理；風(fēng)險(xiǎn)控制建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法；分析公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問題并提出解決方案； 負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)管理，督促后關(guān)部門及時(shí)催繳欠款； 定期組織對(duì)項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。融資管理負(fù)責(zé)研究國(guó)家融資政策信息，為決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司的融資計(jì)劃，組織實(shí)施并定期進(jìn)行考核； 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司土地開發(fā)貸款、銀行按揭工作的推進(jìn)和落 實(shí)；負(fù)責(zé)拓展公司的渠道和融資方式；負(fù)責(zé)建立融資信息系統(tǒng)，保障融資工作有序進(jìn)行；資金管理負(fù)責(zé)集團(tuán)資金集中管理體系的建設(shè)，制定、完善集團(tuán)公司的資 金內(nèi)控管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)編制公司年度資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司每周現(xiàn)金預(yù)算的編制，

15、組織監(jiān)督各項(xiàng)目公司嚴(yán)格 按現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司定期的資金分析；負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目公司的資金調(diào)撥；負(fù)責(zé)監(jiān)控集團(tuán)及各項(xiàng)目公司資金占?jí)呵闆r，并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行 分析通報(bào)；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)各項(xiàng)目貨幣資金的核查工作。指標(biāo)類型指標(biāo)層向核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī)財(cái)務(wù)類資金周轉(zhuǎn)期效指標(biāo)KPI指標(biāo)公司成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 部門成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率過程性績(jī) 效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)與外部機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性 部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量 會(huì)計(jì)報(bào)表的延遲日數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確、合規(guī)性 年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量 公司各機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)服務(wù)的滿意度 預(yù)算內(nèi)資金保證率 申報(bào)納稅合規(guī)性會(huì)計(jì)文檔的完整性和時(shí)效性學(xué)

16、習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職舉執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）4 .信息資源中心指標(biāo)類型指標(biāo)層向核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī) 效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 信息技術(shù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 信息化項(xiàng)目審減支出百分比過程性績(jī) 效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定質(zhì)量有預(yù)算落實(shí)的未完成的故障、服務(wù)請(qǐng)求及開發(fā)請(qǐng)求數(shù)全程參與的信息系統(tǒng)實(shí)施本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率公司信息系統(tǒng)軟硬件、耗材的采購申請(qǐng)及時(shí)處理率信息系統(tǒng)重大故障數(shù)信息系統(tǒng)故

17、障排除率本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率學(xué)習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)員工離職舉員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工滿意度部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）5 .人力資源中心指標(biāo)類型指標(biāo)層向核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī) 效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率（預(yù)算中：人力成本=招聘費(fèi)用+培訓(xùn)費(fèi)用+薪資福利+獎(jiǎng)金 +離職補(bǔ)償金+保險(xiǎn)等）過程性績(jī) 效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程 類KPI指標(biāo)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率員工績(jī)效考核按時(shí)完成率薪酬核算錯(cuò)誤率人力資源部編制的人力資源年報(bào)表出錯(cuò)次數(shù)學(xué)習(xí)與發(fā) 展類KPI 指標(biāo)

18、本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率 部門員工滿意度崗位培訓(xùn)滿意度外部招聘率員工離職舉員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)比率公司員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例公司員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工平均受培訓(xùn)時(shí)間公司/部門員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例6 .研究發(fā)展中心指標(biāo)類型指標(biāo)層向核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī) 效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率?研發(fā)費(fèi)用?研發(fā)費(fèi)用/總體費(fèi)用（百分比）?信息技術(shù)開發(fā)費(fèi)用/信息技術(shù)費(fèi)用（百分比）? 調(diào)研投資? 開發(fā)新市場(chǎng)投資? 新產(chǎn)品輔助與培訓(xùn)投資新產(chǎn)品獲利率（基于產(chǎn)品改進(jìn)）? 成本降低? 銷售量上升行業(yè)同質(zhì)化產(chǎn)品市場(chǎng)占用率? 銷售排名過

19、程性績(jī) 效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程 類KPI指標(biāo)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量基礎(chǔ)研究（確保長(zhǎng)期處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）? 研究報(bào)告提交的及時(shí)率? 專項(xiàng)報(bào)告行業(yè)指導(dǎo)價(jià)值（外部專家評(píng)價(jià)，社會(huì)認(rèn)同度）應(yīng)用研允（能否創(chuàng)造出新的、頭用性的功能，解決技術(shù)難題）? 新技術(shù)、新工藝應(yīng)用比率? 預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)率產(chǎn)品開發(fā)）應(yīng)用成熟技術(shù)開發(fā)出新產(chǎn)品）? 新產(chǎn)品比例? 獨(dú)家產(chǎn)品比例? 新產(chǎn)品上市速度? 上市速度提前大數(shù)? 開發(fā)周期縮短天數(shù)? 新產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度? 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量? BET（收支平衡時(shí)間）學(xué)習(xí)與發(fā) 展類KPI 指標(biāo)本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間專職工程師能力評(píng)估合格率部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職舉執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）7 .工程管理中心指標(biāo)類型指標(biāo)層向核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī) 效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 工程項(xiàng)目概算執(zhí)行率 項(xiàng)目審減支出百分比過程性績(jī) 效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程 類KPI指標(biāo)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量項(xiàng)目資金需求計(jì)劃準(zhǔn)確度投資計(jì)劃完成率項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)審查按時(shí)完成率招標(biāo)申請(qǐng)準(zhǔn)確率和及時(shí)性合同簽訂的及時(shí)性和準(zhǔn)確性工程標(biāo)準(zhǔn)工期完成百分比工程達(dá)標(biāo)交付率工程階段質(zhì)量合格率施工組織設(shè)計(jì)指導(dǎo)的有效性質(zhì)量安全報(bào)監(jiān)率重大安全事故?管理漏