生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序

1、1.目的本程序規(guī)定了對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程各個因素的控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍：適用于生產(chǎn)過程各要素的控制。 總經(jīng)理 負責(zé)生產(chǎn)過程的重大問題的處理和最后裁決； 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各部門關(guān)系，保持均衡生產(chǎn)。 管理者代表： 協(xié)助總經(jīng)理開展工作，負責(zé)質(zhì)量管理的日常工作。 解決生產(chǎn)過程中的比較重大問題，必要時將重大問題提交總經(jīng)理。 生產(chǎn)部負責(zé)： 編制生產(chǎn)車間生產(chǎn)作業(yè)計劃并組織實施； 協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)生產(chǎn)； 負責(zé)全公司設(shè)備的管理及保持生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。3.4 工程部3.4.1 負責(zé)生產(chǎn)過程的檢驗和試驗工作; 編制產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)工藝、技術(shù)文件以及工序檢驗標準； 確保生產(chǎn)過程中的特殊過程、重

2、要過程的質(zhì)量，并編制有關(guān)文件；3.5 采購業(yè)務(wù)部負責(zé)提供合適的物資，以供生產(chǎn)之用，包括原材料、輔助材料等；3.6 生產(chǎn)車間負責(zé)按文件和指令進行生產(chǎn)，執(zhí)行工藝要求；3.7 行政部3.7.1 負責(zé)提供生產(chǎn)所需的人員；3.7.2 負責(zé)組織對生產(chǎn)所需人員的培訓(xùn)并做好有關(guān)的記錄。3.8 工程部負責(zé)過程的產(chǎn)品檢驗。4. 定義：無 5. 工作程序 工程部編制產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術(shù)文件。 此類文件包括：a. 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝；b. 產(chǎn)品工藝流程圖；c. 有關(guān)工序操作規(guī)程；d. 產(chǎn)品標準及其他必要文件。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理批準后，由工程部發(fā)放到生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部等有關(guān)部門執(zhí)行。5.2生產(chǎn)部負責(zé)編制生產(chǎn)計劃并

3、組織實施。 工程部做好生產(chǎn)前技術(shù)準備工作，包括： 按生產(chǎn)工藝要求，匯同有關(guān)部門配備好工裝器具； 提供各工序所需要的全部技術(shù)、工藝文件，并保證其正確性； 對于新投產(chǎn)的產(chǎn)品，對生產(chǎn)人員進行技術(shù)培訓(xùn)； 工程部編制并提供產(chǎn)品過程質(zhì)量的各工序檢驗規(guī)范，內(nèi)容包括：a.各工序檢測點設(shè)置，產(chǎn)品各檢驗項目及其標準和檢驗方法；b.其他需要說明事項。 生產(chǎn)設(shè)備的控制： 本公司生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負責(zé)管理，并建立設(shè)備臺帳、檔案、保存設(shè)備的有關(guān)資料等；在生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排和指導(dǎo)下，匯同有關(guān)部門對設(shè)備進行維護、維修和日常管理包括選型、安裝、調(diào)試，預(yù)防性維修和日常維修、潤滑、加油、清潔、除塵以及設(shè)備零配件的管理等工作； 對設(shè)備的

4、管理控制，具體可按設(shè)備控制程序執(zhí)行；本公司使用的各種模具、工裝器具，可參照模具、工裝器具管理制度執(zhí)行； 對新設(shè)備及重要設(shè)備、儀器、工裝的使用者進行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)； 作好設(shè)備管理的有關(guān)記錄。 生產(chǎn)過程中的檢驗工作： 質(zhì)檢員應(yīng)定期或不定期對產(chǎn)品進行巡回檢驗和定點抽檢，檢驗結(jié)果由質(zhì)檢員進行記錄；各崗位操作工對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品應(yīng)進行檢驗并對本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，如發(fā)現(xiàn)上道工序檢驗缺項或其它疑問應(yīng)立即向質(zhì)檢員報告；生產(chǎn)工人配合質(zhì)檢員做好檢驗工作，同時按有關(guān)要求做好生產(chǎn)過程中的自檢和互檢；質(zhì)檢員應(yīng)定期匯總質(zhì)量記錄并進行統(tǒng)計，繪制控制圖表，出具質(zhì)量報告上報工程部。 采購業(yè)務(wù)部按計劃組織好原材料、輔助材料

5、采購及外協(xié)件加工工作，具體見采購控制程序。 工程部按進貨檢驗和試驗控制程序?qū)υ牧霞拜o助材料進行檢驗，確保供應(yīng)給各車間的原材料、輔助材料及工裝器具為合格品。 行政部按生產(chǎn)工藝要求，配備好各生產(chǎn)車間人員,并按計劃組織上崗前培訓(xùn)，詳見員工培訓(xùn)控制程序；5.9 車間在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，須督促各工序崗位人員嚴格執(zhí)行工藝文件及有關(guān)規(guī)章制度，包括： 生產(chǎn)工藝文件； 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程； 安全文明生產(chǎn)管理制度； 工藝管理制度； 不合格品控制程序。 車間現(xiàn)場的控制 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常組織有關(guān)部門檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，生產(chǎn)環(huán)境要求明亮、整潔，通風(fēng)透氣良好，用電設(shè)備及防火器具符合標準，產(chǎn)品堆放整齊，產(chǎn)品標識完全，檢驗狀態(tài)明顯，

6、工、量具及附件擺放正確，按不同設(shè)備及勞動保護要求配備必要的設(shè)施，保持良好生產(chǎn)環(huán)境； 生產(chǎn)現(xiàn)場的物流、人流應(yīng)合理流動，以保證生產(chǎn)的有序進行； 生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境條件，應(yīng)始終保持整齊、清潔、秩序井然，并納入內(nèi)部質(zhì)量審核。5.11 關(guān)鍵、特殊過程的控制本公司由生產(chǎn)部、工程部，根據(jù)本公司各生產(chǎn)過程的特點，將幢角、密封條熔接、裝配等過程定為關(guān)鍵、特殊過程；關(guān)鍵、特殊過程由生產(chǎn)技術(shù)部編制工藝卡、操作規(guī)程，必要時編制操作指導(dǎo)書作為對關(guān)鍵、特殊過程的控制文件；關(guān)鍵、特殊過程的崗位操作工應(yīng)做好過程參數(shù)記錄；質(zhì)檢員應(yīng)對關(guān)鍵、特殊過程進行監(jiān)控；行政部針對各關(guān)鍵、特殊過程的特點，組織各特殊過程操作人員進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)

7、考核合格后持證上崗。各有關(guān)職能部門協(xié)助行政部按員工培訓(xùn)控制程序?qū)ιa(chǎn)人員進行培訓(xùn)。各生產(chǎn)有關(guān)人員，應(yīng)按有關(guān)工藝、技術(shù)文件、操作規(guī)程和質(zhì)量記錄控制程序認真填寫生產(chǎn)記錄，并分類裝訂成冊，加以妥善保存； 填寫記錄注意字跡工整、不能漏項，并簽寫姓名。5.14管理者代表會同生產(chǎn)部、工程部依據(jù)內(nèi)部審核控制程序?qū)^程能力是否符合規(guī)定要求進行評審，驗證過程運行的有效性。6. 相關(guān)文件和記錄6.1 Q/BFB-6.2.2-01-2003 員工培訓(xùn)控制程序6.2 Q/BFB -7.4-01-2003 采購控制程序6.3 Q/BFB -7.5.3-01-2003 標識和可追溯性控制程序6.4 Q/BFB -8.2.4-01-2003 進貨檢驗和試驗控制程序6.5 Q/BFB -8.2.4-02-2003 過程檢驗和試驗控制程序6.6 Q/BFB -8.2.4-03-2003 最終檢驗和試驗控制程序6.7 Q/BFB -8.3-01-2003 不合格品控制程序6.8 Q/BFB -8.5.2-01-2003 糾正措施控制程序6.