生產(chǎn)許可證整改報告報送定稿

1、山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查整改報告二零一零年六月關(guān)于山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營企業(yè)實地核查的整改報告2010年6月13日，山西省質(zhì)監(jiān)局組織相關(guān)專家對我公司進行了工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查。各位專家本著服務企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，對企業(yè)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)運營、文件記錄等各個環(huán)節(jié)進行了全面、認真的檢查。在檢查過程中，核查組依據(jù)復混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則對企業(yè)的生產(chǎn)、檢驗設施和儀器設備、管理制度和執(zhí)行記錄、檢驗標準及檢驗報告等做了詳細核查，并針對企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了寶貴意見。公司領(lǐng)導高度重視此次生產(chǎn)許可證實地核查工作，組織召開了專門會議通報核查結(jié)果，并召集

2、公司生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量管理的相關(guān)領(lǐng)導認真分析原因、總結(jié)經(jīng)驗，制定了明確的整改措施，責成專人負責整改工作，并監(jiān)督落實到位。此次整改工作由山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營丁春明常務副總親自領(lǐng)導，公司研發(fā)中心主任兼總經(jīng)理助理高亮教授負責整改工作的落實，為此成立了生產(chǎn)許可證實地核查整改領(lǐng)導小組，由山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營晉中肥業(yè)分公司廠長張啟峰擔任組長，主管質(zhì)量工作副廠長楊俊學、主管生產(chǎn)工藝副廠長石常忠擔任副組長，具體負責整改工作的實施。企業(yè)認真按照核查組的意見和要求進行整改，現(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報如下：不符合項1：檢查過程中未提供質(zhì)量考核記錄公司一直以來十分重視對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控，每一環(huán)節(jié)均有相應的質(zhì)量操

3、作規(guī)程及質(zhì)量記錄，但由于工廠管理缺乏相關(guān)知識和經(jīng)驗，一直以來對于質(zhì)量的考核工作僅有生產(chǎn)記錄可以反映。此次實地核查，對公司的質(zhì)量考核提出了具體要求。主管質(zhì)量廠長根據(jù)班組長日常相關(guān)記錄，對質(zhì)量考核的各項指標進行了匯編匯總。通過核查組的指導，今后公司將重視并不斷完善質(zhì)量考核記錄，并將其作為企業(yè)質(zhì)量管控的一項重要指標進行定期抽查和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理全面、有效。（見附件1：山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營晉中肥業(yè)分公司2010年質(zhì)量管理考核記錄）不符合項2：公司未制定2010年設備維護、維修計劃。公司設備已購入多年，平時企業(yè)比較重視設備的維護和保養(yǎng)，目前設備性能和狀況良好。此次核查組進行實地核查，只看到了公

4、司的設備維護、維修相關(guān)記錄，并未查閱到企業(yè)2010年設備維護、維修計劃。通過核查組的詳細指導，公司相關(guān)負責人明確了建立并制訂設備維護及維修計劃的重要性。企業(yè)對設備維護、維修進行記錄，目的除了記錄設備運行情況外，更重要的是方便企業(yè)根據(jù)設備運行情況，對易于損耗的零件做到定量庫存，對于經(jīng)常性的故障點做到迅速判斷，這樣可以將設備始終維持在最佳狀態(tài)，保證企業(yè)設備的正常生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的始終如一。為此企業(yè)根據(jù)上一年度設備保養(yǎng)、運行情況，制訂了2010年設備維護、維修計劃，進而保證2010年秋季肥料生產(chǎn)的順利進行。（見附件2：山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營晉中肥業(yè)分公司2010年設備維護和維修計劃）不符合項3：GB

5、/T8571、GB/T8170為過期標準針對此項不符合項，公司已購買了最新的GB/T85712008復混肥料實驗室樣品制備標準和GB/T81702008極限數(shù)值的表示方法和判定方法標準，并將最新標準下發(fā)到涉及的部門，要求各相關(guān)部門近期盡快召開內(nèi)部會議，組織人員討論學習新的標準。（見附件3：GB/T85712008 和GB/T81702008受控文件復印件）不符合項4：未對原材料氯化鉀供方進行評價，無供方檔案公司已建立了青海茫崖晶鑫華隆鉀肥的檔案，保存了該公司的營業(yè)執(zhí)照、檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)，并補充對該公司的供方評價，列入合格供方名單中。（見附件4：青海茫崖晶鑫華隆鉀肥供方檔案目錄及供方評價）。今

6、后公司將加強對于供方評價的管理力度，對所有原材料供方均要求其提供完整的資質(zhì)，并建立專門的檔案妥善保存，建立完善的質(zhì)量管理追溯體系。不符合項5：生產(chǎn)管理制度不完善，無工藝指標等內(nèi)容。企業(yè)的生產(chǎn)管理制度制定于2005年，此后一直未做大幅修改。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，現(xiàn)代化程度的不斷提高，原有生產(chǎn)管理制度暴露出較多的缺陷和不足，例如現(xiàn)有生產(chǎn)管理制度中，缺乏工藝指標等內(nèi)容。針對此項不合格項，公司召集主管生產(chǎn)及工藝的負責人、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員進行討論研究，結(jié)合企業(yè)實際生產(chǎn)情況及設備情況，重新修訂并完善了生產(chǎn)工藝管理制度，增加了工藝指標等相關(guān)內(nèi)容。今后，企業(yè)還將不斷根據(jù)實際情況，對生產(chǎn)管理制度進行修訂和完

7、善，并在全廠范圍內(nèi)組織學習，認真將制度的貫徹和執(zhí)行落到實處。（見附件5：生產(chǎn)工藝管理制度）不符合項6：原料庫中原材料標識不明確。針對此項不足，公司組織生產(chǎn)管理人員對原料庫中的各種原料進行了分類整理碼放，現(xiàn)已做到了不同原材料分區(qū)存放，并懸掛了明晰的標識牌，注明每種原料的原料名稱，生產(chǎn)廠家，入庫時間，原料數(shù)量等內(nèi)容，進一步規(guī)范生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管理工作（見附見6：原料庫中原材料標識不明確整改結(jié)果）。此次對公司的實地核查，是我們一次難得的學習和提高的過程，在核查組的耐心指導和辛勤工作下，我們得以及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進的地方。通過組織整改，我們組織內(nèi)部人員嚴格依據(jù)復混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實

8、施細則進行再次自查，相信通過此次工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換證過程，一定可以將公司的管理水平提高到一個新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。公司將堅定不移的把質(zhì)量管理有效地貫穿于生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)， 用一流的產(chǎn)品和一流的品質(zhì)為服務三農(nóng)做出貢獻。山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營2010年6月18日附件12010年質(zhì)量管理考核記錄單位：山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營晉中肥業(yè)分公司項目1月份2月份3月份4月份5月份生產(chǎn)量（噸）1803產(chǎn)品一次檢驗合格率（%）100100100產(chǎn)品出廠合格率（%）100100100100100原料備料合格率（%）100100100100100加料合格率（%）配料合格率

9、（%）100100100100100造粒合格率（%）97,78干燥合格率（%）篩分合格率（%）包裝合格率（%）100100100100100 制表：石常忠 楊俊學 張啟峰 附件22010年設備維護和維修計劃（一）單位：山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營晉中肥業(yè)分公司日期設備維護和維修項目及內(nèi)容處 置 方 法 備 注1月5日檢查龍門吊開關(guān)和鋼絲繩更換或加油1、10檢查1#-5號皮帶潤滑情況加油1、16檢查粉碎機潤滑情況加油1、22檢查配料皮帶滾輪更換1、29檢查造粒機減速器換軸承或加油2、3檢查熱風爐引風機和鼓風機觀察開關(guān)或風機運行2、8檢查電器設備開關(guān)是否靈活好用更換損壞的開關(guān)2、10檢查提升機減速器換

10、軸承或加油2、19檢查包裝機電器設備檢修是否漏電或換按鈕2、25檢查干燥機減速器潤滑情況加油2、28檢查篩分設備電機換開關(guān)或緊固螺絲3月2日檢查包膜機減速器換軸承，加油3、8維護維修叉車焊補，加油3、14檢查裝車皮帶換開關(guān)，滾輪或加油3、20檢查袋式除塵器風機加固地腳螺栓，換開關(guān)3、25檢查冷卻機減速器換軸承，加油3、30檢查空壓機加油，換墊4月2日檢查龍門架行程開關(guān)更換4、8維修手推車加油，焊接車板4、15檢查轉(zhuǎn)動設備加潤滑油4、21檢查1-5號皮帶機潤滑情況加油4、27檢查干燥風機換開關(guān)5月5日檢查全部電氣設備開關(guān)維修或更換5、11檢查廠房照明維修開關(guān)，換燈泡5、16檢查龍門吊鋼絲繩加油5

11、、21檢查所有配電柜維護電器元器件5、28檢查鍋爐房水泵換軸承，加油6月3日檢查鍋爐房上煤斗焊接6、10檢查1#-5號皮帶潤滑情況加油6、16檢查配料皮帶滾輪更換部分滾輪6、21檢查龍門吊開關(guān)和鋼絲繩更換或加油6、29檢查粉碎機潤滑情況加油7月5日檢查造粒機減速器換軸承或加油7、12檢查熱風爐引風機和鼓風機觀察開關(guān)或風機運行 劉玉生 郝志國 張啟峰2010年設備維護和維修計劃（二）單位：山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營晉中肥業(yè)分公司日期設備維護和維修項目及內(nèi)容處 置 方 法備 注7、18檢查提升機減速器換軸承或加油7、25檢查包裝機電器設備檢修是否漏電或換按鈕8月2日檢查干燥機減速器潤滑情況換軸承8、

12、9檢查篩分設備電機換開關(guān)或緊固螺絲8、16檢查干燥引風機換三角帶8、25檢查包膜機減速器換軸承，加油8、31維護維修叉車加油，焊接9月7日檢查裝車皮帶換開關(guān)，滾輪或加油9、16檢查袋式除塵器風機加固地腳螺栓，換開關(guān)9、23檢查冷卻機減速器加油，換墊9、30檢查空壓機加油，換墊10月2日檢查龍門架行程開關(guān)更換10、9維修手推車加油，焊接車板10、16檢查轉(zhuǎn)動設備加潤滑油10、23檢查1-5號皮帶機潤滑情況加油10、29檢查干燥風機換軸承11月5日檢查全部電氣設備開關(guān)維修或更換11、12檢查廠房照明維修開關(guān)，換燈泡11、19檢查龍門吊鋼絲繩加油11、25檢查所有配電柜維護電器元器件11、30檢查鍋

13、爐房水泵換閥門12月6日檢查鍋爐房上煤斗焊接12、13檢查1#-5#皮帶潤滑情況加潤滑油12、18檢查配料皮帶滾輪更換部分滾輪12、24檢查造粒機減速器換軸承，加油編制人：劉玉生 郝志國 張啟峰附件4供方檔案目錄1、 青海格爾木茫崖晶鑫華隆鉀肥營業(yè)執(zhí)照復印件2、 青海格爾木茫崖晶鑫華隆鉀肥組織機構(gòu)代碼復印件3、 青海格爾木茫崖晶鑫華隆鉀肥稅務登記證復印件4、 青海格爾木茫崖晶鑫華隆鉀肥氯化鉀檢驗報告原料供方評價單位名稱： 茫崖晶鑫華隆鉀肥地址：青海省格爾木市柴達木東路62號廠址：青海省茫崖鎮(zhèn)朶斯庫勒湖營業(yè)執(zhí)照編號：632826120000377 組織機構(gòu)代碼：71050795-7 ：09798

14、419899 ：816000執(zhí)行標準：GB65491996主要產(chǎn)品：氯化鉀主要成分：氯化鉀90% 氧化鉀57% 水分6%氯化鉀生產(chǎn)能力：15萬噸/年該公司供貨能力較強，供貨及時。產(chǎn)品經(jīng)格爾木市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢測所檢驗合格，質(zhì)量穩(wěn)定，售后服務良好，能夠滿足我公司原材料進廠技術(shù)要求，可以列入我公司合格供方名單。 山西晨雨科技開發(fā)連鎖經(jīng)營 2010年6月18日 楊俊學 張啟峰附件5生產(chǎn)工藝管理制度一、 總則 生產(chǎn)工藝管理是企業(yè)技術(shù)管理工作的最重要的組成部分，工藝管理有生產(chǎn)采供部負責執(zhí)行，生產(chǎn)車間必須堅決觀測落實。二、 工藝規(guī)程及崗位操作法1、 工藝規(guī)程是用文字和圖表將產(chǎn)品加工過程加以具體規(guī)定和說明

15、的綜合性技術(shù)文件，是指導企業(yè)生產(chǎn)活動的重要依據(jù)。2、 工藝規(guī)程經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后公布執(zhí)行；該規(guī)程作為生產(chǎn)上具有法律性的文件，以其為基礎的崗位操作法安全技術(shù)規(guī)程也應作出相應的修訂。三、 工藝指標1、配料（1）破碎后細度（1mm） 約85%（2）混合物料含水分 3%（3）最大投料量 16噸/小時2、造粒（1）造粒出料含水量 6%8%（2）蒸汽壓力 3kg/cm23、干燥（1）干燥進口溫度 350（2）干燥出口溫度 70 4、篩分 （1）成品粒度 （2）成品溫度 455、包裝 （1）每包凈重 50(平均每包重量不允許負值) （2縫包線密度 913針/10cm (3)縫包合格率 99.5%四、原始記錄1、崗位操作人員要認真填寫原始記錄，做到及時，準確，工整。2、原始記錄操作者要簽名，班長