經(jīng)營分析PPT模版

1、200 x200 x年年x xx x月經(jīng)營分析月經(jīng)營分析xxxxxxx公司xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 市場經(jīng)營部市場經(jīng)營部20 xx20 xx年年x x月月2 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排目目 錄錄 總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況 公司預(yù)算執(zhí)行情況公司預(yù)算執(zhí)行情況 關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況3一、公司經(jīng)營概況一、公司經(jīng)營概況總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況公司整體公司整體各業(yè)務(wù)板各業(yè)務(wù)板塊收入情塊收入情況況存續(xù)企業(yè)存續(xù)企業(yè)4一、公司經(jīng)營概況一、公司經(jīng)營概況公司預(yù)算執(zhí)行情況公司預(yù)算執(zhí)行情況5一、公司經(jīng)營概

2、況一、公司經(jīng)營概況關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)類別0707年年0606年年增長率增長率合計(jì)合計(jì)6目目 錄錄 預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析成本費(fèi)用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排71 1、預(yù)算執(zhí)行情況分析、預(yù)算執(zhí)行情況分析 項(xiàng)項(xiàng) 目目0707年累計(jì)年累計(jì) （萬元）（萬元）0606年同期年同期 （萬元）（萬元）增減增減(%)(%)本年預(yù)算本年預(yù)算 （萬元）（萬元）預(yù)算完成率預(yù)算完成

3、率(%)(%)一、業(yè)務(wù)收入一、業(yè)務(wù)收入 關(guān)聯(lián)交易收入關(guān)聯(lián)交易收入 非關(guān)聯(lián)交易收入非關(guān)聯(lián)交易收入二、成本費(fèi)用二、成本費(fèi)用 業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)成本其中：人工成本其中：人工成本材料費(fèi)材料費(fèi)分包費(fèi)用分包費(fèi)用SG&ASG&A費(fèi)用費(fèi)用三、凈利潤三、凈利潤 其中：經(jīng)營性凈利潤其中：經(jīng)營性凈利潤四、資本支出四、資本支出五、營運(yùn)資金變化五、營運(yùn)資金變化六、自由現(xiàn)金流六、自由現(xiàn)金流七、總資產(chǎn)七、總資產(chǎn)八、凈資產(chǎn)八、凈資產(chǎn)81 1、預(yù)算執(zhí)行情況分析、預(yù)算執(zhí)行情況分析關(guān)鍵指標(biāo)分析關(guān)鍵指標(biāo)分析9目目 錄錄 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排 預(yù)算執(zhí)行情

4、況分析預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析成本費(fèi)用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析102 2、業(yè)務(wù)收入分析按公司（預(yù)算完成情況）、業(yè)務(wù)收入分析按公司（預(yù)算完成情況） 業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況（完成內(nèi)部指標(biāo)的業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況（完成內(nèi)部指標(biāo)的xxxx%xxxx%）112 2、業(yè)務(wù)收入分析按業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)收入分析按業(yè)務(wù) 按業(yè)務(wù)分析按業(yè)務(wù)分析時(shí)間時(shí)間20072007年累計(jì)年累計(jì)20062006年同期年同期同比增減同比增減122 2、業(yè)務(wù)收入分析按客戶、業(yè)務(wù)收入分析按客戶 按客戶分析（同期對比）按客戶分析（同期對比）客戶客戶/ /省份省份20

5、062006年同期年同期20072007年累計(jì)年累計(jì)同比增長同比增長合計(jì)合計(jì)132 2、業(yè)務(wù)收入分析按板塊、業(yè)務(wù)收入分析按板塊 按板塊分析按板塊分析142 2、業(yè)務(wù)收入分析小結(jié)（未）、業(yè)務(wù)收入分析小結(jié)（未）業(yè)務(wù)收入完成情況小結(jié)：業(yè)務(wù)收入完成情況小結(jié)：業(yè)務(wù)收入分析：業(yè)務(wù)收入分析： 2. 2. 客戶收入分析：客戶收入分析： 15目目 錄錄 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排 預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析成本費(fèi)用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析163 3、成本費(fèi)用分

6、析、成本費(fèi)用分析占收比占收比四項(xiàng)成本費(fèi)用占收入比分析四項(xiàng)成本費(fèi)用占收入比分析17人工成本人工成本 材料費(fèi)材料費(fèi)分包費(fèi)用分包費(fèi)用 SG&A SG&A費(fèi)用費(fèi)用3 3、成本費(fèi)用分析、成本費(fèi)用分析分類別分類別18成本費(fèi)用情況小結(jié)：成本費(fèi)用情況小結(jié)： 人工成本：人工成本：2. 2. 材料費(fèi)：材料費(fèi)： 3. 3. 分包費(fèi)：分包費(fèi)：4. SG&A4. SG&A費(fèi)用：費(fèi)用： 3 3、成本費(fèi)用分析、成本費(fèi)用分析小結(jié)小結(jié)19目目 錄錄 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排 預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析成本費(fèi)用分析 毛利潤分析毛利潤

7、分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析204 4、毛利潤率分析按板塊、毛利潤率分析按板塊20072007年年X XX X月毛利率按板塊分析月毛利率按板塊分析2120072007年年X XX X月毛利率按業(yè)務(wù)分析月毛利率按業(yè)務(wù)分析4 4、毛利潤率分析按業(yè)務(wù)、毛利潤率分析按業(yè)務(wù)224 4、毛利潤率分析、毛利潤率分析按公司按公司20072007年年1 19 9月毛利率按公司分析月毛利率按公司分析234 4、毛利潤率分析、毛利潤率分析按客戶按客戶20072007年年X XX X月毛利率按客戶分析月毛利率按客戶分析24目目 錄錄 預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析業(yè)務(wù)收入分

8、析 成本費(fèi)用分析成本費(fèi)用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排255 5、合同收入分析按業(yè)務(wù)、合同收入分析按業(yè)務(wù)265 5、合同收入分析、合同收入分析按地域按地域1043010430萬元萬元2720072007年年X XX X月合同收入按時(shí)間分析月合同收入按時(shí)間分析5 5、合同收入分析、合同收入分析按時(shí)間按時(shí)間28合同收入按客戶分析合同收入按客戶分析5 5、合同收入分析、合同收入分析按客戶按客戶291 1、2 2、3 3、改進(jìn)措施：改進(jìn)措施：5 5、合同收入分析、合同收入分析小

9、結(jié)（未）小結(jié)（未）30目目 錄錄 預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析成本費(fèi)用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排316 6、人員情況分析、人員情況分析20072007年年X XX X月人員控制情況月人員控制情況32目目 錄錄 一、集團(tuán)經(jīng)營概況一、集團(tuán)經(jīng)營概況二、上市公司經(jīng)營分析上市公司經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排 存在問題分析存在問題分析 重點(diǎn)工作總結(jié)重點(diǎn)工作總結(jié) 下階段工作安排下階段工作安排331 1、當(dāng)前經(jīng)營工作中存在的問題、當(dāng)前經(jīng)營工