福茵集團(tuán)業(yè)務(wù)流程(總)

1、福茵集團(tuán) 技術(shù)文檔 福茵集團(tuán)業(yè)務(wù)流程編制日期：2016年6月版 本：1.0目錄一、青海福茵集團(tuán)本部3(一)公司簡(jiǎn)介：3(二)福茵集團(tuán)組織架構(gòu)：3(三)福茵集團(tuán)業(yè)務(wù)流程：31.總裁辦：31)總裁辦組織架構(gòu)32)總裁辦職位體系33)總裁辦業(yè)務(wù)流程3 2. 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部 1)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部組織架構(gòu)32)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部職位體系3 3)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)流程.4 3. 投融資中心 1)投融資中心組織架構(gòu)32)投融資中心職位體系3 3)投融資中心業(yè)務(wù)流程.4 4. 人力資源部 1)人力資源部組織架構(gòu)32)人力資源部職位體系3 3)人力資源部業(yè)務(wù)流程.4 5. 市場(chǎng)推廣部 1)市場(chǎng)推廣部組織架構(gòu)32)市場(chǎng)

2、推廣部職位體系3 3)市場(chǎng)推廣部業(yè)務(wù)流程.4 6. 集團(tuán)采購(gòu)部 1)集團(tuán)采購(gòu)部組織架構(gòu)32)集團(tuán)采購(gòu)部職位體系3 3) 集團(tuán)采購(gòu)部業(yè)務(wù)流程.4二、西寧齊心商貿(mào)有限公司4 1) 西寧齊心商貿(mào)有限公司組織架構(gòu)32)西寧齊心商貿(mào)有限公司職位體系3 3) 西寧齊心商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)流程.4 三、西寧加利商貿(mào)有限責(zé)任公司4四、青海福茵長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際大酒店有限公司4 1) 青海福茵長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際大酒店組織架構(gòu) 2）青海福茵長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際大酒店職位體系 3）青海福茵長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際大酒店業(yè)務(wù)流程五、青海佳興物業(yè)管理服務(wù)有限公司4六、青海福音房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4七、青海福茵物流有限公司4八、青海盛世信德投資發(fā)展有限公司4九、青海福君融資

3、擔(dān)保有限責(zé)任公司4 1）青海福君融資擔(dān)保有限責(zé)任公司組織架構(gòu) 2）青海福君融資擔(dān)保有限責(zé)任公司職位體系 3）青海福君融資擔(dān)保有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程 十、青海福果典當(dāng)有限公司4福茵集團(tuán)業(yè)務(wù)流程一、 青海福茵集團(tuán)本部(一) 公司簡(jiǎn)介：青海福茵集團(tuán)為多元化企業(yè)，現(xiàn)擁有青海福音房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、西寧齊心百貨日化有限公司、青海福君融資擔(dān)保有限公司、青海福果典當(dāng)有限公司、青海福茵長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際大酒店(五星級(jí))、青海福茵再生資源回收利用有限公司、青海福茵物流有限公司、青海盛世信德投資發(fā)展有限公司、青海佳興物業(yè)管理有限公司、西寧加利商貿(mào)有限責(zé)任公司十家子公司，是集房地產(chǎn)、貿(mào)易、擔(dān)保、典當(dāng)、酒店等領(lǐng)域?yàn)橐惑w的青海省大

4、型企業(yè)。 公司秉承“務(wù)實(shí)、卓越、進(jìn)取、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，大力弘揚(yáng)“奮發(fā)有為、團(tuán)結(jié)協(xié)作、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，努力打造“溫暖和諧、友好包容、快樂(lè)工作”的企業(yè)文化。集團(tuán)公司享譽(yù)盛名，在關(guān)注企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也積極投身于社會(huì)公益事業(yè)。2011年企業(yè)攜手“太陽(yáng)村”、“格?；ā鼻嗌倌陜和戎行?，捐資成立了“太陽(yáng)村福音班”、“福音溫暖基金”、“福音格?；ò唷保Y助青海省貧困學(xué)生實(shí)現(xiàn)校園夢(mèng)，成為青海省資助“格桑花”愛(ài)心機(jī)構(gòu)本土企業(yè)中的“第一人”，真正體現(xiàn)了“大愛(ài)暖千秋，財(cái)分天下人”的企業(yè)理念。(二) 福茵集團(tuán)組織架構(gòu)：(三) 福茵集團(tuán)業(yè)務(wù)流程：1. 總裁辦：1) 總裁辦組織架構(gòu)2) 總裁辦職位體系3) 總裁

5、辦業(yè)務(wù)流程 A. 收文登記B. 發(fā)文審批C. 用章使用審批D. 報(bào)告審批E. 派車申請(qǐng)F(tuán). 訂購(gòu)機(jī)票申請(qǐng)2. 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部1）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部職位體系2）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)流程3. 投融資中心1）投融資中心職位體系2）投融資中心業(yè)務(wù)流程4. 人力資源部1）人力資源部職位體系2）人力資源部業(yè)務(wù)流程A.請(qǐng)假 請(qǐng) 假 單 隸屬公司： 填表日期：自動(dòng)生成 年 月 日 表單編號(hào)：AA-HR-FM-QJ-2015-自動(dòng)生成申請(qǐng)人部 門崗 位請(qǐng)假事由 假期工作代理人代理人聯(lián)系電話請(qǐng)假假別選擇：事假 病假 婚假 喪假 產(chǎn)假 工傷假 年假 調(diào)休 其它起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間共計(jì)（小時(shí)）直屬主管審核 日期：自動(dòng)生成部門總

6、審核 日期：自動(dòng)生成人資專員核查人資經(jīng)理審核 日期：自動(dòng)生成人資總監(jiān)審核 日期：自動(dòng)生成總裁審批 日期：自動(dòng)生成 相關(guān)說(shuō)明及審批權(quán)限見(jiàn)反面1、一年內(nèi)病假、事假超過(guò)20天者，取消當(dāng)年年假；如已超過(guò)20天且已休年假，取消第二年年假；事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、年假、病假、工傷假均參照薪酬管理制度執(zhí)行；2、請(qǐng)假事由需具體明確，不能出現(xiàn)“家中有事”等過(guò)于籠統(tǒng)的原因；請(qǐng)假時(shí)間到但仍無(wú)法按時(shí)返崗人員需與直屬主管聯(lián)系續(xù)假，返崗當(dāng)天補(bǔ)交請(qǐng)假單；請(qǐng)假期間，安全自負(fù)；3、除國(guó)家規(guī)定法定假日外，員工因各種原因需請(qǐng)/休假應(yīng)提前1日辦理請(qǐng)/休假手續(xù)，審批流程參照“請(qǐng)假申請(qǐng)簽批權(quán)限”；凡未按程序請(qǐng)假者，視為無(wú)效，根據(jù)情

7、節(jié)按獎(jiǎng)懲制度處理，員工在請(qǐng)假時(shí)，如果是在當(dāng)天的某個(gè)時(shí)間段請(qǐng)假，需在請(qǐng)假前、后打卡。請(qǐng)假申請(qǐng)簽批權(quán)限申請(qǐng)項(xiàng)目直屬主管部門總?cè)速Y專員人資經(jīng)理人資總監(jiān)總裁備注事假/調(diào)休1天及=3天及5天審核審核核查審核審批病假一般職員審核審核核查審核審批附二級(jí)甲等以上醫(yī)院的醫(yī)療證明婚假一般職員審核審核核查審核審批附結(jié)婚證，6天，初婚，3個(gè)月內(nèi)修完喪假一般職員審核審核核查審核審批附死亡證明或村委會(huì)證明，3-5天，直系親屬產(chǎn)假一般職員審核審核核查審核審核審批附結(jié)婚證、準(zhǔn)生證、出生證，98天，頭胎，連續(xù)工作2.5年工傷假一般職員審核審核核查審核審核審批附醫(yī)療證明年假一般職員審核審核核查審批人資專員復(fù)核合規(guī)性，一年以上3天

8、，每增1年加1天，不超15天，具體參照公司規(guī)定 B.加班 加班申請(qǐng)單 隸屬公司： 填表日期：自動(dòng)生成 年 月 日 表單編號(hào)：AA-HR-FM-JB-2015-自動(dòng)生成部門加班人員加班情況 選擇 工作日加班 休息日加班 法定節(jié)假日加班 加班任務(wù)說(shuō)明 起始時(shí)間選擇 日 時(shí) 分 結(jié)束時(shí)間選擇 日 時(shí) 分加班小時(shí)自動(dòng)計(jì)算申報(bào)人 日期：自動(dòng)生成直屬主管審核 日期：自動(dòng)生成部門總審核 日期：自動(dòng)生成人資經(jīng)理審核 日期：自動(dòng)生成人資專員接單時(shí)間記錄記錄交單時(shí)間 日期：自動(dòng)生成備注相關(guān)說(shuō)明及審批權(quán)限見(jiàn)反面1、員工加班需提前申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的加班單，在加班實(shí)施后2個(gè)工作日內(nèi)交到人資行政中心（部）人資專員處，逾期視

9、為無(wú)效；2、加班考勤以打卡記錄為依據(jù)，無(wú)打卡記錄的視為無(wú)效加班，2小時(shí)以內(nèi)（不含2小時(shí)）不計(jì)加班，超過(guò)2小時(shí)以上視為臨時(shí)加班。加班事由需具體明確，不可寫“工作需要”等過(guò)于籠統(tǒng)的原因；3、實(shí)行定時(shí)工作制的員工在工作日8：30以前或18：00（冬季以17:30為準(zhǔn)）以后、節(jié)假日或公休日的工作時(shí)間計(jì)為加班時(shí)間。出差期間遇休息日、節(jié)假日和工作日延長(zhǎng)工作時(shí)間的不可計(jì)為加班，享受周期性福利探親假的高級(jí)管理人員，節(jié)假日期間上班不計(jì)加班薪酬也不作調(diào)休安排。4、加班時(shí)間默認(rèn)以調(diào)休形式予以補(bǔ)償（1：1）。加班申請(qǐng)簽批權(quán)限申請(qǐng)項(xiàng)目直屬主管部門總?cè)速Y專員人資經(jīng)理加班（經(jīng)理級(jí)以下）4小時(shí)審核審核核查審批加班（經(jīng)理級(jí)以上

10、）8小時(shí)審核審核核查審批C.離職申請(qǐng) 員工離職申請(qǐng)表 填表日期：自動(dòng)生成 表單編號(hào)：AA-HR-FM-LZ-2015-自動(dòng)生成申請(qǐng)人部 門 入職日期選擇： 年 月 日隸屬公司職務(wù)職級(jí)離職種類工號(hào)聯(lián)系方式申請(qǐng)?jiān)桑?離職去向?qū)镜慕ㄗh： 直屬主管意見(jiàn)： 簽字： 自動(dòng)生成 選擇 建議離職辦理日期： 年 月 日部門總意見(jiàn)： 簽字：自動(dòng)生成 選擇 日期： 年 月 日（人資專員調(diào)查）人資經(jīng)理意見(jiàn)： 簽字：自動(dòng)生成 選擇 確定離職辦理日期： 年 月 日人資總監(jiān)意見(jiàn)： 簽字：自動(dòng)生成 選擇 日期： 年 月 日總裁批示：簽字： 自動(dòng)生成 選擇 日期： 年 月 日備注： 1、本表應(yīng)依級(jí)別逐級(jí)進(jìn)行核準(zhǔn)：經(jīng)理級(jí)以

11、下員工離職：離職員工直屬主管部門總?cè)速Y專員人力資源部經(jīng)理； 經(jīng)理級(jí)（含）以上員工離職：離職員工直屬主管部門總?cè)速Y專員人力資源部經(jīng)理人資總監(jiān)總裁； 2、員工屬于辭退（開除）性質(zhì)，審批權(quán)限上升二級(jí)，即最低至人資總監(jiān)； 3、最終離職日期以人資部確定的為準(zhǔn)；4、離職申請(qǐng)、辦理流程：?jiǎn)T工提交離職申請(qǐng)單離職人員直屬領(lǐng)導(dǎo)采用離職人員訪談?dòng)涗洷磉M(jìn)行記錄各級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)審核、審批確定離職時(shí)間至人資行政部領(lǐng)取離職經(jīng)辦單至各部門辦理工作、財(cái)產(chǎn)交接領(lǐng)取離職證明離職檔案歸檔。 D.加班未打卡 未打考勤說(shuō)明申請(qǐng) 隸屬公司： 填表日期： 自動(dòng)生成 年 月 日 表單編號(hào)：AA-HR-FM-WDK-2015-自動(dòng)生成姓 名部 門崗

12、位未打考勤時(shí)間 選擇 年 月 日 上班（ ） 下班（ ） 因故未打考勤 忘記打考勤，本月第 次忘記打考勤異 常 說(shuō) 明直屬主管審核 日期：自動(dòng)生成人資專員核查人資經(jīng)理批示 日期：自動(dòng)生成相關(guān)說(shuō)明及審批權(quán)限見(jiàn)反面1、凡出勤未打考勤者,一律需在3個(gè)工作日內(nèi)填寫本單經(jīng)審批后交人資中心（部）核準(zhǔn)，作為考勤異常處理依據(jù)；2、因故未打考勤：因工作需要直接去往工作地，未到或未返回公司打考勤的情況，屬正常出勤；當(dāng)月累計(jì)忘記打考勤三次以上視同曠工。未打考勤申請(qǐng)簽批權(quán)限申請(qǐng)項(xiàng)目直屬主管人資專員人資經(jīng)理備注未打考勤經(jīng)理級(jí)以下審核審批經(jīng)理級(jí)（含）以上審核核查審批E.外出申請(qǐng) 外出申請(qǐng)單隸屬公司：申請(qǐng)人部門職位出發(fā)時(shí)間

13、返回時(shí)間合計(jì)時(shí)長(zhǎng)外出隨行人員姓名單位電話備注外出事由直屬主管審核部門總審核人資專員記錄人資經(jīng)理審批F.員工異動(dòng)申請(qǐng) 員工異動(dòng)申請(qǐng)表 申請(qǐng)日期：姓名性別年齡入職日期學(xué)歷專業(yè)異動(dòng)類型調(diào)崗（部門內(nèi)） 調(diào)崗（部門間） 調(diào)崗（公司間） 薪資調(diào)整異動(dòng)原因 （主要業(yè)績(jī)）（可附附件）主要異動(dòng)內(nèi)容變動(dòng)項(xiàng)異動(dòng)前異動(dòng)后備注公司調(diào)整部門調(diào)整崗位調(diào)整調(diào)出部門 意見(jiàn) 簽名確認(rèn)/日期：調(diào)入部門 意見(jiàn) 簽名確認(rèn)/日期：部門總 意見(jiàn) 簽名確認(rèn)/日期：人力資源部意見(jiàn) 簽名確認(rèn)/日期：審批 簽名確認(rèn)/日期：生效日期年 月 日說(shuō)明：1.主管級(jí)及以下員工由部門經(jīng)理審核、部門總審核、人資經(jīng)理審批； 2.經(jīng)理級(jí)由部門總審核、人資經(jīng)理復(fù)核、

14、人資總監(jiān)審批； 3.部門高級(jí)經(jīng)理、副總監(jiān)級(jí)/子公司總經(jīng)理以上由人資經(jīng)理初審、人資總監(jiān)復(fù)審、總裁/董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； 4.本表由人力資源部存入員工個(gè)人檔案。G.員工異動(dòng)交接 異動(dòng)交接審批單姓 名 部門職位入職日期異動(dòng)類型調(diào)崗（部門內(nèi)） 調(diào)崗（部門間) 調(diào)崗（公司間）其他交接日期交接手續(xù)部門工作移交工作內(nèi)容移交清單（附后） 文件、工作資料移交清單（附后） 電子文檔資料（附后，含U盤、光盤存儲(chǔ)內(nèi)容） 業(yè)務(wù)單位、客戶聯(lián)系方式清單及信息（附后） 接收人簽字：相關(guān)賬號(hào)、密碼交接：部門經(jīng)理簽字：IT相關(guān)交接相關(guān)賬戶更新：郵箱 OA 財(cái)務(wù) 其他 賬號(hào)管理員簽字：IT類財(cái)產(chǎn)交接 （無(wú)此相關(guān)交接的也需信息部負(fù)責(zé)人簽字）

15、 部門經(jīng)理簽字：行政類工作移交工服等物品交接品名：數(shù)量件負(fù)責(zé)人簽字:折舊金額：合計(jì)元辦公用品、書籍 收回名片 收回飯卡 收回門禁卡 收回臨時(shí)停車卡 收回汽車鑰匙 收回更衣柜鑰匙 收回手機(jī) 行政類財(cái)產(chǎn)交接（辦公桌椅、辦公電腦及其他辦公設(shè)備） 光盤、U盤 其他行政專員簽字:人資類工作交接員工手冊(cè) 更新人事資料及檔案 更新花名冊(cè) 更新通訊錄 工牌 勞動(dòng)合同書變更（公司間） 人事專員簽字:社保關(guān)系變更 工資表編制變更 有無(wú)扣款： 社保差額扣除 元 其他扣款 元 薪酬專員簽字：財(cái)務(wù)類交接 借款清算 費(fèi)用報(bào)銷完畢 回款清算 機(jī)票、車票報(bào)銷 元元財(cái)產(chǎn)交接完畢（含IT類、行政類） 其他 會(huì)計(jì)簽字：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽

16、字:備注: 1、異動(dòng)人員需按規(guī)定辦理異動(dòng)交接手續(xù)，未按公司規(guī)定辦理交接手續(xù)者或手續(xù)未清的情況下，公司有權(quán)暫不發(fā)放未結(jié)算工資； 2、異動(dòng)人員的個(gè)人資產(chǎn)明細(xì)需部門資產(chǎn)管理員打印后黏貼至上述粘貼處； 3、此單各部門逐一審批簽字確認(rèn)后由人資部與員工檔案一起歸檔。 H.晉升 員工晉升申請(qǐng)表 申請(qǐng)日期：姓名性別年齡入職時(shí)間學(xué)歷專業(yè)現(xiàn)部門/職位擬晉升部門/職位部門推薦1、推薦理由（請(qǐng)列舉候選人至少三項(xiàng)杰出的工作業(yè)績(jī)）； 2、由其直屬主管設(shè)定其代理期間考核的KPI（至少三項(xiàng)以上）。 部門經(jīng)理簽名確認(rèn)/日期：人力資源部評(píng)估由人資專員審核以下項(xiàng)目后，人資經(jīng)理給出評(píng)估意見(jiàn)： 1、評(píng)估晉升者在職期間對(duì)企業(yè)規(guī)章制度的執(zhí)

17、行情況，是否有違規(guī)處罰記錄； 2、評(píng)估晉升者在職期間的工作態(tài)度及工作流程執(zhí)行情況、企業(yè)文化認(rèn)同度、參與培訓(xùn)情況； 3、評(píng)估晉升者在代理期間KPI達(dá)成情況。 簽名確認(rèn)/日期：部門總審核 簽名確認(rèn)/日期：最終審批 簽名確認(rèn)/日期：I.轉(zhuǎn)正 員工試用期轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表 姓名性別年齡部門崗位入職時(shí)間年 月 日（一）個(gè)人述職報(bào)告項(xiàng)目起止時(shí)間具體工作描述備注1.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估（已完成）2.個(gè)人心得及對(duì)公司可行性建議（二）試用期工作目標(biāo)及完成情況記錄（由部門負(fù)責(zé)人或直屬主管設(shè)定）（權(quán)重：70%）工作目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)完成情況權(quán)重得分（）本項(xiàng)目實(shí)際得分：（三）工作業(yè)績(jī)/工作態(tài)度/意愿/行為評(píng)價(jià)（權(quán)重：15%）（）本項(xiàng)目實(shí)際得分

18、：直屬主管簽名確認(rèn)/日期： 部門經(jīng)理簽名確認(rèn)/日期： 員工試用期轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表 （四）人力資源部記錄、面談及調(diào)查結(jié)果評(píng)價(jià)（權(quán)重：15%）培訓(xùn)記錄（5分）（1）入職培訓(xùn) （2）在職培訓(xùn)（ ）課時(shí) （備注：所有人員必須參加并通過(guò)入職培訓(xùn)考核，在職培訓(xùn)根據(jù)參訓(xùn)要求確定，每少1個(gè)課時(shí)，扣1分）考勤記錄（5分）（1）遲到/早退次數(shù)（ ）（每遲到/早退1次扣1分） （2）請(qǐng)假天數(shù)（ ）（每請(qǐng)假1天扣0.5分）（3）曠工次數(shù)（ ）（曠工1次扣2分）獎(jiǎng)懲記錄（5分）（1）違紀(jì)處罰記錄（每1次扣2分）： （2）獎(jiǎng)勵(lì)記錄（每1次加2分）：（）本項(xiàng)目實(shí)際得分= 人力資源部簽名確認(rèn)/日期：評(píng)估考核結(jié)果得分（+）=（五）評(píng)

19、價(jià)結(jié)果1、轉(zhuǎn)正 2、延長(zhǎng)試用期 3、終止試用 4、提前轉(zhuǎn)正 5、轉(zhuǎn)正，晉級(jí) 6、輪崗培訓(xùn) 7、其他： 人力資源部意見(jiàn) 簽名確認(rèn)/日期：部門總意見(jiàn) 簽名確認(rèn)/日期：最終審批 簽名確認(rèn)/日期：J.面試入職 應(yīng)聘人員面試評(píng)估表姓 名應(yīng)聘職位面試日期人力資源部初試評(píng)估： A（好），B（較好），C（一般），D（較差），E（差）初試評(píng)估意見(jiàn)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果評(píng)估備注初試時(shí)間： 時(shí) 分至 時(shí) 分個(gè)人形象儀容儀表初試評(píng)語(yǔ)：求職意愿?jìng)€(gè)人職業(yè)目標(biāo)是否明確求職態(tài)度是否積極誠(chéng)懇對(duì)應(yīng)聘職位是否了解綜合素質(zhì)表達(dá)、反應(yīng)能力責(zé)任感計(jì)劃/條理性團(tuán)隊(duì)意識(shí)執(zhí)行力性格特征自信心及其他 積極心態(tài)及其他所具學(xué)歷與崗位匹配度 不予考慮 進(jìn)一

20、步復(fù)試核定同崗位工作經(jīng)驗(yàn)與崗位匹配度 外語(yǔ)、電腦水平初試評(píng)估人： 年 月 日用人部門復(fù)試評(píng)估意見(jiàn)實(shí)際技能、能力與該崗位匹配度描述復(fù)試時(shí)間： 時(shí) 分 至 時(shí) 分 復(fù)試評(píng)語(yǔ)： 不列入考慮 列入考慮復(fù)試評(píng)估人： 年 月 日人力資源部意見(jiàn) 人力資源部評(píng)估人： 年 月 日錄用審批審批人： 年 月 日備注：1、一線人員的錄用審批，經(jīng)招聘人員面試、評(píng)估、簽署意見(jiàn)后，推薦部門主管級(jí)以上或者指定面試官面試確認(rèn)后由人力資源部經(jīng)理最終審批； 非一般員工（專員、技術(shù)、主管級(jí)別）的錄用，經(jīng)招聘專員面試評(píng)估簽署意見(jiàn)后，推薦用人部門經(jīng)理、總監(jiān)面試并簽署意見(jiàn)，由人力資源部經(jīng)理最終面試，并知會(huì)人力資源部總監(jiān)； 經(jīng)理級(jí)別的錄用，

21、經(jīng)招聘專員面試評(píng)估簽署意見(jiàn)后，由人力資源部經(jīng)理面試簽署意見(jiàn)，推薦部門或子公司總經(jīng)理面試并簽署意見(jiàn)，報(bào)人力資源部總監(jiān)審批； 經(jīng)理級(jí)以上級(jí)別的錄用，經(jīng)招聘專員面試評(píng)估簽署意見(jiàn)后，由人力資源部經(jīng)理面試簽署意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)人力資源部總監(jiān)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)公司總裁審批。2、本表同面試考試卷、您最后所就職公司或者部門的組織架構(gòu)圖一起作為應(yīng)聘人員入職考核的重要依據(jù)，存放在人力資源部備案。K.招聘申請(qǐng) 部門用人需求申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期 職位名稱崗位級(jí)別需求人數(shù)所屬公司需求原因離職補(bǔ)充 離職人員姓名： 短期需求 需要時(shí)間段： 月 日至 月 日擴(kuò)大編制 擴(kuò)大編制原因： 崗 位 考 核 指 標(biāo)指標(biāo)1、2、

22、3、4、5、6、學(xué)歷要求 本科或以上 大專 中專/技校 無(wú)要求專業(yè)要求若有要求，請(qǐng)?zhí)顚?（招聘應(yīng)屆畢業(yè)生填寫）工作經(jīng)歷 年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他 職稱要求 高級(jí) 中級(jí) 初級(jí) 無(wú)要求 職稱名稱： 電腦要求 精通 熟練 一般 無(wú)要求 要求軟件： 性別要求 男 女 不限年齡要求 無(wú) 有： 歲用人部門意見(jiàn)意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日人力資源部意見(jiàn)意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日部門總審批意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日注：此表由用人部門填寫，報(bào)送人力資源部審核，經(jīng)總經(jīng)理簽批后給用人部門招聘或配備。L.培訓(xùn)申請(qǐng) 培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)主題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)受訓(xùn)人員申請(qǐng)部門培訓(xùn)地點(diǎn)聯(lián)系人培訓(xùn)時(shí)間外派培訓(xùn)原因（可附相關(guān)培訓(xùn)文件）費(fèi)用承擔(dān)比例公

23、司： 個(gè)人： 培訓(xùn)內(nèi)容及方式 (詳細(xì)說(shuō)明)直屬主管審核人資專員審核人資行政經(jīng)理審核部門總審核人資總監(jiān)審核總裁審核M.青海福茵集團(tuán)“快樂(lè)基金”樂(lè)捐、樂(lè)獎(jiǎng)申請(qǐng)表 青海福茵集團(tuán)“快樂(lè)基金”樂(lè)捐、樂(lè)獎(jiǎng)申請(qǐng)單 姓名所在部門職務(wù)申請(qǐng)時(shí)間處罰類型( )警告 ( )記小過(guò) ( )記大過(guò) ( )樂(lè)捐 元處罰原因 本人確認(rèn)：獎(jiǎng)勵(lì)類型( )表?yè)P(yáng) ( )嘉獎(jiǎng) ( )晉級(jí) ( )樂(lè)獎(jiǎng) 元獎(jiǎng)勵(lì)原因 本人確認(rèn)：備 注直屬主管審核 簽字/日期：人資行政經(jīng)理審核 簽字/日期：部門總審核 簽字/日期：人資總監(jiān)審核 簽字/日期：總裁審核 簽字/日期：5. 市場(chǎng)推廣部6. 集團(tuán)采購(gòu)部1）集團(tuán)采購(gòu)部部職位體系2）集團(tuán)采購(gòu)部業(yè)務(wù)流程 A

24、.付款審批 B.合同審批 C.請(qǐng)款 D.新增物資、物資用途添加 E.普通采購(gòu) F.固定資產(chǎn)采購(gòu) G.貴重物品采購(gòu)二、 西寧齊心百貨日化商貿(mào)有限公司1） 西寧齊心百貨日化商貿(mào)有限公司組織架構(gòu)2） 西寧齊心百貨日化商貿(mào)有限公司職位體系3） 西寧齊心百貨日化商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)流程A.總經(jīng)辦a.例會(huì)制度西寧齊心百貨日化有限公司例會(huì)管理制度序號(hào)會(huì)議名稱主持人（即責(zé)任人）參會(huì)人員開會(huì)周期會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)是否形成會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)律會(huì)議主要內(nèi)容2總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理主管級(jí)（含主管級(jí)）以上人員每周每周周六9:00會(huì)議室是1、應(yīng)到未到，處罰員工快樂(lè)基金10元/人/次；主管級(jí)（含主管）以上20元/人/次；2、由于特殊情況

25、不能參加的，主管或經(jīng)理由總經(jīng)理同意方可生效，員工由部門負(fù)責(zé)人同意后生效。 3、會(huì)議期間禁止聊天、喧嘩；手機(jī)鈴聲應(yīng)調(diào)為震動(dòng)或靜音以免影響會(huì)議秩序，違者處罰員工快樂(lè)基金10元/人/次；主管級(jí)（含主管）以上20元/人/次； 4、若有來(lái)電屬于工作業(yè)務(wù)或其他緊急情況的可到會(huì)議室外接聽。 5、因各主管或經(jīng)理對(duì)會(huì)議信息收集、傳達(dá)不全面或不準(zhǔn)確而給公司的經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)負(fù)面影響或造成公司損失的，輕者處罰50元/人/次，嚴(yán)重者撤離職務(wù)或予以開除。1、總經(jīng)理傳達(dá)集團(tuán)及公司的經(jīng)營(yíng)信息； 2、總經(jīng)理安排各部門工作； 3、各部門匯報(bào)本周工作完成情況、下周的工作計(jì)劃，需協(xié)調(diào)事宜（銷售部負(fù)責(zé)人傳達(dá)外部同行經(jīng)營(yíng)信息）等。 3部門

26、例會(huì)部門負(fù)責(zé)人部門全體員工每日銷售部8:30，其他部門自行確定會(huì)議室或各部門辦公室是1、銷售部例會(huì)內(nèi)容：通知促銷政策、通報(bào)業(yè)績(jī)達(dá)成情況、通報(bào)回款情況、解決需協(xié)調(diào)事宜；當(dāng)日臨時(shí)工作安排；反饋市場(chǎng)行情；傳達(dá)公司信息。 2、其他部門例會(huì)內(nèi)容：傳達(dá)公司信息；當(dāng)日工作計(jì)劃及工作進(jìn)度反饋；臨時(shí)工作安排；需協(xié)調(diào)事宜等。4晨會(huì)行政全體員工每周一、周五每周一、周五8:30辦公樓前是1、廣播體操； 2、公司信息分享。備注：1、以上會(huì)議由總經(jīng)辦監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)一次未能如實(shí)執(zhí)行，處罰會(huì)議責(zé)任人（即會(huì)議主持人）快樂(lè)基金50元/次。2、每次會(huì)議須完成會(huì)議簽到并形成會(huì)議紀(jì)要，并于會(huì)議當(dāng)天17:30之前將會(huì)議簽到記錄及會(huì)議紀(jì)要交

27、到總經(jīng)辦。逾期未交者，處罰會(huì)議責(zé)任人（即會(huì)議主持人）快樂(lè)基金50元/次。 b.會(huì)議簽到會(huì)議簽到表一、會(huì)議名稱：二、主持人：三、會(huì)議時(shí)間：序號(hào)部門崗位姓名備注序號(hào)部門崗位姓名備注1262273284295306317328339341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550c.會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人參會(huì)人員記錄人會(huì)議主題會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員簽字確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要 B.齊心銷售部a.價(jià)格差異申請(qǐng)表西寧齊心百貨有限公司價(jià)格差異申請(qǐng)表超市： 日期：產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量銷售單價(jià)驗(yàn)單單價(jià)銷售金額驗(yàn)單金額差異金額：差異原因： 未及時(shí)調(diào)價(jià) 業(yè)務(wù)員開單錯(cuò)誤 促銷產(chǎn)生的折讓 其他條件申請(qǐng)人： 終端： 銷售經(jīng)理： 財(cái)務(wù)部：b.退換貨申請(qǐng)表 西寧齊心日化百貨有限公司退換貨單 文件編號(hào)：客戶名稱日期：產(chǎn)品品名規(guī)格數(shù)量單價(jià)單價(jià)金額出貨單號(hào)銷售時(shí)促