機組等級檢修全過程檢查表(試行)

1、等級機組檢修全過程檢查表單位： 機組編號： 計劃開工時間： 計劃完工時間： 序號檢查項目滿分評分標準應完成時間實際完成時間扣分內(nèi)容實際得分1.檢修準備階段16401.1成立檢修領(lǐng)導組、指揮協(xié)調(diào)組、安全監(jiān)察組、質(zhì)量監(jiān)理組、啟動試運組、物資保證組、宣傳報道組、后勤保障組、文明生產(chǎn)組、保衛(wèi)消防組，各組成員職責明確。201、缺一組扣5分。2、各組管理責任不清，一組扣5分。-180天1.2編制檢修準備計劃表，下發(fā)各組執(zhí)行。201、未編制、下發(fā)檢修準備計劃表，扣20分。2、準備計劃表不全面，缺一項扣2分。-170天1.3完成機組修前分析201、缺陷分析、點檢分析、運行分析、技術(shù)監(jiān)控分析等，缺一項扣5分。2

2、、分析不全面、責任人不確定每項扣1分。-150天1.4設(shè)備異動申請單審批完畢101、未完成的每項扣1分-150天1.5第一階段檢修項目確定并完成備品、配件和材料采購計劃申報1001、檢修項目清單沒有完成第一次匯總的，扣50分。2、檢修項目清單有明顯的漏項，每項扣5分。3、未完成主要備品、配件、材料采購計劃申報的，每項扣5分。-150天1.6外委項目已獲公司、分公司批準，委托招標手續(xù)完畢。201、缺一項扣10分。-120天1.7檢修監(jiān)理隊伍招標完畢、合同簽完201、監(jiān)理合同未簽，扣20分。2、簽約監(jiān)理公司的資質(zhì)不合格，扣20分。3、監(jiān)理公司人員無監(jiān)理工程師資質(zhì)，每人次扣2分。-90天1.8召開第

3、一次檢修準備情況檢查會101、未按時召開檢查會，扣10分。2、沒有會議記錄，扣5分。3、檢修準備工作沒有責任到人，每項扣1分。-90天1.9確定修前、修后試驗項目101、對照集團公司標準，缺一項扣2分。-70天1.10完成宣傳策劃文件編制101、未完成編制工作，扣10分。-70天1.11外委檢修各標段完成招標、合同簽完201、外委項目尚未和檢修隊伍簽合同，每項扣5分。2、簽約檢修隊伍的檢修資質(zhì)不合格，每項扣5分分。-65天1.12重大特殊項目、技改項目施工組織措施、安全措施、技術(shù)措施編制完成201、未編制組織措施、技術(shù)措施和安全措施的每項扣5分。2、專項措施空洞，和現(xiàn)場實際不符合的，每項扣2分

4、。-50天1.13統(tǒng)計需要補充和外借的工器具，落實費用計劃。101、缺一項扣2分。-50天1.14完成監(jiān)理規(guī)劃和實施細則501、監(jiān)理公司未正式提交監(jiān)理規(guī)劃和實施細則，扣10分。2、監(jiān)理規(guī)劃和實施細則不具體、不符合現(xiàn)場實際，每項扣2分。-50天1.15檢修作業(yè)指導書的準備2001、對照檢修項目，缺少一份作業(yè)指導書，扣1分。2、作業(yè)指導書欄目設(shè)置不全，每項扣2分。3、檢修作業(yè)指導書H、W點設(shè)置不合理，每項扣1分。4、檢修記錄表格不全或設(shè)置不合理，每項扣1分。5、監(jiān)理公司未參與作業(yè)指導書的審核，每份扣1分。-50天1.16檢修作業(yè)文件的編寫、發(fā)放1001、文件包未完成審批程序，每份扣1分。2、文件包

5、未發(fā)放到檢修人員處，每份扣1分。3、文件包發(fā)放沒有交接記錄、或交接記錄不規(guī)范，每份扣1分。-50天1.17完成網(wǎng)絡(luò)進度計劃的編制201、無一級網(wǎng)絡(luò)圖，扣20分。2、二、三級網(wǎng)絡(luò)圖每缺一項工作內(nèi)容扣2分。3、網(wǎng)絡(luò)圖有明顯錯誤，每處扣1分。-50天1.18完成工作票取票計劃的編制201、無工作票取票計劃，扣20分。2、對照檢修項目清單，取票計劃有漏項，每項扣1分。-45天1.19完成行車調(diào)度計劃的編制101、無行車調(diào)度計劃，扣10分。2、行車調(diào)度計劃有明顯錯誤，每處扣1分。-45天1.20完成外部接口計劃的編制101、無外部接口計劃，扣10分。2、外部接口計劃不全面，有漏項，每項扣1分。-45天1

6、.21完成再鑒定計劃和試運行大綱初稿的編制201、再鑒定計劃和試運行大綱初稿未完成，每項扣10分。2、對照檢修項目清單，再鑒定計劃和試運行大綱有漏項，每項扣1分。-45天1.22完成現(xiàn)場定置圖編制和審核101、無定置管理圖，扣10分。2、定置圖不符合實際扣每項2分。-45天1.23聯(lián)系確定檢修期間需用機械加工設(shè)備101、未確定的每項扣2分。-45天1.24策劃檢修期間需要使用的臨時大功率電源、臨時水源、臨時汽源、大功率照明、雜用汽源101、未落實的每項扣2分。-45天1.25完成量具、電動工器具、安全工器具、汽機房行車等起重設(shè)備和特種車輛的檢驗和檢修201、檢查本廠檢修班組使用的量具、電動工器

7、具、安全工器具、行車、電動葫蘆等起重設(shè)備、特種車輛的檢驗記錄，未進行檢驗的每項扣2分。2、檢驗不合格者未完成修理和再檢驗或履行報廢手續(xù)的，每項扣2分。-45天1.26完成修前試驗工作201、對照修前試驗內(nèi)容計劃，有漏項的，每項扣5分。3、修前試驗不規(guī)范、報告內(nèi)容不全面，每項扣2分。-45天1.27備品、配件、材料到達現(xiàn)場，入庫驗收合格101、備品、配件、材料未按計劃到貨，每項扣2分。2、入庫設(shè)備材料無相關(guān)質(zhì)量證明書、入庫驗收記錄，每項扣2分。-45天1.28最終確定檢修項目，補充檢修作業(yè)指導書和作業(yè)文件包。2001、對照集團公司火電機組檢修導則規(guī)定的標準項目，每缺少一項扣2分。2、對照缺陷管理

8、系統(tǒng)，設(shè)備缺陷未落實到檢修項目中的，每項扣2分。3、對照各專業(yè)技術(shù)監(jiān)控管理制度要求的定期工作、技術(shù)監(jiān)控服務(wù)單位定期檢查提出的整改項目，定檢項目和整改項目未落實到檢修項目中的，每項扣2分。4、對照安全性評價整改計劃，整改項目未落實到檢修項目中的，每項扣2分。5、對照本公司年度技改和重大特殊項目計劃，未落實到檢修項目中的，每項扣5分。6、對照集團公司推廣的33項節(jié)能項目，應落實而未落實到檢修項目中的，每項扣5分。7、新增加的檢修項目未及時補充檢修作業(yè)指導書和作業(yè)文件包或?qū)ｍ棸踩胧⒔M織措施、技術(shù)措施的，每項扣5分。-45天1.29確定檢修目標1001、對照集團公司檢修管理導則中檢修目標項目，缺一

9、項扣5分。2、目標值低于集團公司相關(guān)要求，每項扣2分。3、大指標沒有分解到小指標，小指標沒有具體的檢修保證措施，每項扣2分。-45天1.30完成檢修管理文件的編制1001、對照集團公司檢修管理導則中對管理制度的有關(guān)要求，每缺少一項制度扣10分。-45天1.31召開第二次檢修準備情況檢查會，申請分公司檢查。101、未按時召開檢查會，扣10分。2、沒有會議記錄，扣5分。3、上次會議整改項目未實現(xiàn)閉環(huán)管理，每項扣1分。-45天1.32分公司進行修前準備情況檢查101、未按時組織進行檢查，扣10分。2、沒有檢查評分記錄，扣5分。-40天1.33完成分公司檢查整改項目101、未完成整改項目，每項扣2分。

10、2、整改項目未申請驗收，每項扣2分。-35天1.34檢修管理手冊審批、印刷、發(fā)放到所有檢修人員處1001、檢修管理手冊內(nèi)容不全，每缺少一項扣2分。2、檢修管理手冊未履行審批手續(xù)、正式印刷，扣5分。3、檢修管理手冊未發(fā)放到檢修施工小組，每個施工小組扣5分。-35天1.35完成管理手冊、檢修作業(yè)文件包學習情況檢查1001、未對相關(guān)人員進行考試，扣50分。2、參與考試人員數(shù)量不足，每缺少一人次扣1分。3、抽查本廠工作負責人、工作班成員和驗收人對管理制度、本人所負責的檢修項目、相關(guān)技術(shù)標準等不清楚的。每人次扣2分。-30天1.36外包施工人員應在檢修計劃開工日前一個月經(jīng)電廠安全知識培訓并考試合格，具備

11、隨時進廠開始檢修工作的條件。1001、對照檢修隊伍提供的人員清單，查看入廠前安全培訓記錄、安全考試記錄，未按規(guī)定完成的，每人次扣2分。2、檢查特種作業(yè)人員持證情況，不符合規(guī)定的，每人次扣2分。-30天1.37監(jiān)理工程師應提前一個月熟悉監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則。301、不能提供監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則培訓和考試記錄的，每人次扣1分。2、監(jiān)理工程師的配置達不到現(xiàn)場實際需求，每缺少一人扣1分。-30天1.38向集團公司進行檢修準備情況匯報，報檢修開工申請。101、未按時進行檢修準備情況匯報，扣5分。2、檢修準備情況匯報未通過審核，每次扣5分。-30天1.39完成集團公司審核提出的整改項目101、整改項目未完成，

12、每項扣5分。2、整改項目完成未及時向分公司、集團公司反饋，每項扣2分。-25天1.40大修工作票提交到隔離組，完成前期審批工作。101、對照工作票取票計劃，每缺少一張扣1分。-10天1.41檢修期間需要使用的臨時大功率電源、臨時水源、臨時汽源、雜用汽源準備完畢101、未開展相關(guān)工作，扣10分。2、未全部落實，有漏項，每項扣2分。-10天1.42檢修隊伍進廠，檢查其所帶量具、電動工器具、安全工器具的定檢狀況。101、未開展檢查工作，扣10分。2、檢查有漏項，每項扣1分。-3天1.43召開檢修動員會101、未召開檢修動員會，扣10分。2、檢修動員會不規(guī)范，每項扣1分。-1天1.44布置檢修現(xiàn)場（含

13、物理隔離、鋪墊、臨時電源、水源、汽源、照明、保衛(wèi)措施等）201、現(xiàn)場布置未按照管理手冊中文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)等有關(guān)管理制度的要求執(zhí)行，每項扣2分。-1天2.檢修施工階段7702.1工作票執(zhí)行情況301、存在無票作業(yè)現(xiàn)象，扣30分。2、工作票票面不符合要求，每處扣1分。3、工作票安全措施不全，缺一項扣1分。4、檢查安全措施落實情況，缺一項扣2分。2.2檢修作業(yè)危險點分析301、工作票上危險點分析針對性不強、防范措施不具體、有漏項、有多余項，每處扣1分。2、危險點分析學習簽字制度未落實，每人次扣1分。3、班前會上未進行危險點分析，每個作業(yè)點扣1分。3、未進行危險點每日動態(tài)分析，每人次扣1分。4、現(xiàn)場

14、作業(yè)人員不清楚當日工作的危險點和防范措施，每人次扣1分。2.3不發(fā)生人身輕傷及以上事故101、發(fā)生人員輕傷及以上事故，扣10分。2.4不發(fā)生檢修現(xiàn)場火災事故101、發(fā)生一起火警扣5分。2、發(fā)生一起損失1萬元以上的火災，本項不得分。2.5腳手架搭設(shè)、使用規(guī)范101、不合格項每項扣1分。2.6動火作業(yè)行為規(guī)范101、不合格項每項扣1分。2.7高空作業(yè)行為規(guī)范101、不合格項每項扣1分。2.8受限空間作業(yè)行為規(guī)范101、不合格項每項扣1分。2.9安全工器具、電動工器具使用規(guī)范101、不合格項每項扣1分。2.10外包工程管理501、外包隊伍安全資質(zhì)不合格，每個隊伍扣10分。2、外包工程無進度計劃、質(zhì)量

15、安全計劃，每個隊伍扣5分。3、外包隊伍三講一落實執(zhí)行不到位，每人次扣1分。4、外包人員違章作業(yè)，每人次扣1分。5、甲方檢修項目負責人履行負責人職責不到位，每處扣1分。2.11安全監(jiān)察組在檢修時發(fā)揮應有的作用301、安全情況每日通報缺一期扣1分。2、安全通報的整改項目未實現(xiàn)閉環(huán)管理，每項扣1分。3、安全檢查組監(jiān)督不到位，每項扣1分。2.12檢修項目管理201、修前策劃的檢修項目未執(zhí)行，每項扣1分。2、修前策劃的檢修項目未執(zhí)行，也未履行項目取消手續(xù)，每項扣2分。3、增加檢修項目未履行項目變更審批手續(xù)，每項扣1分。2.13檢修作業(yè)指導書1001、檢修作業(yè)人員未攜帶有效的檢修作業(yè)指導書，每項扣5分。2

16、、未按作業(yè)指導書進行檢修作業(yè)，每項扣5分。3、執(zhí)行過的檢修程序未及時打勾確認，每項扣1分。4、檢修記錄未及時記錄在檢修作業(yè)指導書上，每項扣2分。5、作業(yè)指導書修改未按程序?qū)徟?，每項?分。2.14檢修作業(yè)信息牌101、檢修作業(yè)點未懸掛檢修作業(yè)信息牌，每個作業(yè)點扣1分。2、作業(yè)信息牌上內(nèi)容不全面、和實際不符，每個作業(yè)點扣1分。2.15質(zhì)量驗收501、質(zhì)量驗收有越點現(xiàn)象，一次扣5分。2、質(zhì)量驗收時不認真、降低驗收標準，每項扣5分。3、取消質(zhì)檢點未履行審批手續(xù)，每項扣5分。2.16不發(fā)生設(shè)備損壞事件101、發(fā)生設(shè)備損壞事件，每次扣5分。2、發(fā)生價值1萬元以上設(shè)備損壞事件，扣10分。3、發(fā)生設(shè)備損壞事

17、件，有瞞報現(xiàn)象的，扣10分。2.17設(shè)備檢修不符合項管理201、設(shè)備檢修不符合項未填報處理單，每項扣2分。2、設(shè)備檢修不符合項處理單填寫不規(guī)范，每處扣1分。3、設(shè)備檢修不符合項處理單未實現(xiàn)閉環(huán)管理就進入下一工作流程，每項扣2分。2.18汽輪機本體解體報告會材料經(jīng)分公司專家組驗收101、未申請驗收，扣10分。2、應說明的設(shè)備缺陷未說明，每項扣1分。3、設(shè)備缺陷未提出初步解決方案的，每項扣1分。2.19發(fā)電機本體解體報告會材料經(jīng)分公司專家組驗收101、未申請驗收，扣10分。2、應說明的設(shè)備缺陷未說明，每項扣1分。3、設(shè)備缺陷未提出初步解決方案的，每項扣1分。2.20汽機本體低壓缸汽封間隙數(shù)據(jù)經(jīng)分公

18、司專家組驗收101、未申請驗收，扣10分。2、驗收記錄不規(guī)范，每項扣1分。3、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題超過三項，每多一項扣1分。2.21汽機本體高壓缸汽封間隙數(shù)據(jù)經(jīng)分公司專家組驗收101、未申請驗收，扣10分。2、驗收記錄不規(guī)范，每項扣1分。3、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題超過三項，每多一項扣1分。2.22鍋爐四管防磨防爆檢查經(jīng)分公司專家組驗收101、未申請驗收，扣10分。2、驗收記錄不規(guī)范，每項扣1分。3、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題超過三項，每多一項扣1分。2.23重大技改項目的深度參與501、重大特殊項目、重大技改項目未成立專門的組織機構(gòu)，每項扣5分。2、重大特殊項目、重大技改項目設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試階段安全管理、質(zhì)

19、量管理深度參與的力度不夠，存在以包代管現(xiàn)象，每項扣5分。2.24質(zhì)量監(jiān)理組發(fā)揮應有的作用201、質(zhì)量監(jiān)理日報缺一期扣2分。2、質(zhì)量控制組責任不落實，每項扣2分。3、整改項目未實現(xiàn)閉環(huán)管理，每項扣2分。2.25工作票取票計劃落實情況201、未按計劃進行取票，每張票扣1分。2、預定工作未列入工作票取票計劃，臨時增加工作票，每張票扣1分。2.26完成再鑒定計劃、試運行大綱的修編、發(fā)布201、無再鑒定計劃、啟動試運計劃，每項扣10分。2、再鑒定計劃、啟動試運計劃有漏項，每項扣2分。2.27指揮協(xié)調(diào)組發(fā)揮應有的作用301、計劃協(xié)調(diào)會缺一天，扣2分。2、每日協(xié)調(diào)會有會議紀要，缺一天扣2分。3、計劃協(xié)調(diào)會糾

20、偏不力，一次扣2分。4、計劃協(xié)調(diào)會對進度調(diào)整不及時，一次扣2分。5、調(diào)整進度未同時調(diào)整網(wǎng)絡(luò)進度計劃圖，一次扣2分。2.28網(wǎng)絡(luò)進度圖管理201、一級網(wǎng)絡(luò)進度圖變更未經(jīng)總指揮批準，一次扣10分。2、未繪制實際進度跟蹤圖，扣10分。2.29檢修日報報送。檢修開工后每日報送檢修日報到分公司安生部檢修管理專責人處，每周日在集團公司網(wǎng)站上填報檢修周報。101、日報未按時報送，每次扣1分。2、周報未按時保送，每次口2分。3、日報質(zhì)量差，每次扣1分。2.30因故需要申請檢修延期的，應在檢修工期進行到一半前，由發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)廠長向分公司安全生產(chǎn)部主任匯報，得到同意后可以在集團公司安全生產(chǎn)網(wǎng)上辦理延期申請手續(xù)。

21、101、在規(guī)定時間內(nèi)未辦理完延期申請，扣10分。2.31檢修工具、零部件的定置管理201、違反定置管理，每處扣1分。2.32檢修作業(yè)現(xiàn)場做到每天工完、場地清201、違反文明生產(chǎn)規(guī)定，每處扣1分。2.33防異物管理201、需要封閉的部件及管口應進行封閉，需要包扎的部件應進行包扎，防范措施不到位的每處扣1分。2.34設(shè)備檢修完工后，原有的銘牌、標牌、防護罩、欄桿、平臺及臨時孔洞應全部恢復，保溫應全部恢復，腳手架應拆除完畢。301、工作票完結(jié)，現(xiàn)場未恢復原裝，每處扣1分。2.35文明生產(chǎn)組在檢修時起到應有作用301、文明生產(chǎn)組每日進行檢查通報，缺一期扣1分。2、整改項目未實現(xiàn)閉環(huán)管理，每項扣1分。3

22、.試運、啟動階段4103.1檢修技術(shù)交底報告已交發(fā)電部運行人員學習201、機組檢修技術(shù)交底報告內(nèi)容不完善，每缺一項扣1分。2、設(shè)備異動變更通知單缺一項扣1分。3、運行人員對檢修技術(shù)交底、設(shè)備異動變更內(nèi)容不清楚，每項扣2分。3.2再鑒定計劃落實情況201、未執(zhí)行再鑒定申請流程，每項扣1分。2、再鑒定執(zhí)行情況和計劃出現(xiàn)偏差，每項扣1分。3、應進行再鑒定而未進行再鑒定的，每項扣2分。4、再鑒定記錄不規(guī)范，每項扣1分。5、再鑒定一次合格率低于95%，每降低一個百分點扣2分。3.3試運過程中工作票押票制度執(zhí)行情況101、設(shè)備試運時檢修作業(yè)工作票未押回運行人員處，每次扣2分。2、設(shè)備試運期間，檢修人員繼續(xù)

23、進行檢修作業(yè)，無論其是否持有工作票，每項扣2分。3.4啟動前進行冷態(tài)驗收101、未組織進行冷態(tài)驗收，扣10分。2、冷態(tài)驗收無文字記錄，扣5分。3、冷態(tài)驗收內(nèi)容有缺項，每項扣1分。4、冷態(tài)驗收整改項目未實現(xiàn)閉環(huán)管理，每項扣2分。3.5汽輪機潤滑油、抗燃油油質(zhì)合格101、啟動前汽輪機潤滑油、抗燃油油質(zhì)不合格，出現(xiàn)一項扣10分。3.6啟動前試驗完成情況201、對照機組修后試驗計劃，缺一項扣5分。2、試驗記錄不規(guī)范，每項扣2分。3、本項可以出現(xiàn)負分。3.7水壓試驗一次成功。101、未實現(xiàn)一次成功，扣10分。3.8汽機真空度達到預期目標101、未達到預期目標，扣10分。3.9汽機真空嚴密性達到優(yōu)秀值10

24、1、未達到優(yōu)秀值，扣10分。3.10發(fā)電機漏氫在合格范圍內(nèi)101、漏氫量超標，扣10分。3.11保護裝置投入率達100%201、未達到100%，扣20分。3.12熱控、電氣儀表及自動投入率達95%以上201、未達到95%，扣20分。3.13機組帶負荷能力501、帶負荷能力達不到100%，扣50分。2、每降低10%負荷，加扣50分。3、本項可以出現(xiàn)負分。3.14汽輪機軸系振動501、軸系振動達不到優(yōu)秀值，扣50分。2、軸系振動達不到合格值，加扣50分。3、本項可以出現(xiàn)負分。3.15啟動后、正式并網(wǎng)前試驗項目完成情況201、對照機組啟動后試驗計劃，缺一項扣5分。2、試驗記錄不規(guī)范，每項扣2分。3、

25、本項可以出現(xiàn)負分。3.16檢修工期1001、在集團年初批復的工期內(nèi)完成，得100分。2、因故申請延期，在集團批復的工期內(nèi)完成，得80分。3、檢修工期超期，不得分。2、每超期一天，加扣50分。3、本項可以出現(xiàn)負分。4.修后總結(jié)階段8804.1機組并網(wǎng)后24小時內(nèi)，發(fā)電企業(yè)應在集團公司安全生產(chǎn)網(wǎng)上填報完工日期。101、未按時上報，扣10分。2、上報信息不準確，扣10分。+1天4.2機組檢修復役后15天內(nèi)應將監(jiān)理報告報送分公司檢修管理專責人處。101、未按時提交監(jiān)理報告，扣10分。2、監(jiān)理報告內(nèi)容不全面，每項扣1分。+15天4.3檢修總結(jié)報告。101、并網(wǎng)后30天內(nèi)未在集團公司安全生產(chǎn)網(wǎng)站上提交檢修

26、總結(jié)報告，扣10分。2、檢修總結(jié)內(nèi)容不全面，每項扣2分。+30天4.4并網(wǎng)后一個月內(nèi)機組運行情況1501、一個月內(nèi)發(fā)生影響機組負荷30%的缺陷每一次扣50分。2、發(fā)生主要輔機非停，每次扣50分。3、發(fā)生鍋爐滅火，每次扣75分。4、發(fā)生機組非停，每次扣150分。5、機組滲漏點每個扣1分。6、本項可以出現(xiàn)負分。+30天4.5檢修重大特殊項目、技改項目實際完成率100%，項目實際使用資金和計劃相比±10%以內(nèi)。101、項目完成率未達到100%，扣5分。2、不能提供項目資金使用情況，每項扣1分。3、項目資金使用誤差超±10%，每項扣1分。+30天4.6檢修資金（不包括重大 特殊項目）使用計劃和實際誤差