PMC部門作業(yè)流程,生管、采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)管理制度(1)

1、生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程目錄1、 生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)管理辦法···································22、 物料管控作業(yè)管理辦法·········

2、;··························63、 進(jìn)料作業(yè)管理辦法······················

3、;················214、 領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)管理辦法·······························&

4、#183;275、 倉(cāng)庫(kù)管理制度··········································286、 盤點(diǎn)管理制度···

5、83;······································347、 進(jìn)料作業(yè)管理辦法·········&#

6、183;····························428、 領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程···················

7、·················469、 退料作業(yè)管理辦法·······························

8、;·······4910、 補(bǔ)料作業(yè)管理辦法······································5211、 成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)管理辦

9、法··································5512、 成品出倉(cāng)作業(yè)管理辦法·············&

10、#183;····················5813、 物控管理?xiàng)l例···························&

11、#183;··············6114、 呆廢物料處理作業(yè)流程································

12、83;·6615、 各類表單··············································72生產(chǎn)計(jì)

13、劃作業(yè)流程序號(hào)流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容1客戶訂單客戶訂單 訂單評(píng)審產(chǎn)能、負(fù)荷分析OK制作主生產(chǎn)計(jì)劃制作月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)劃NG進(jìn)度跟進(jìn)NG生產(chǎn)準(zhǔn)備OK生產(chǎn)實(shí)施OKNG審 核制作周生產(chǎn)計(jì)劃NG審 核OK物料籌備 OKNG業(yè)務(wù)/業(yè)務(wù)部副總客戶訂單業(yè)務(wù)員將客戶訂單報(bào)業(yè)務(wù)部副總審核后，于1小時(shí)內(nèi)分發(fā)給生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理。 2生產(chǎn)計(jì)劃 /采購(gòu)/生產(chǎn)/工程/品質(zhì)/業(yè)務(wù)訂單評(píng)審記錄生產(chǎn)計(jì)劃組織采購(gòu)、工程、品質(zhì)、生產(chǎn)等部門對(duì)客戶訂單中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評(píng)估，并確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則反饋給業(yè)務(wù)員處理。 3生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理主生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理以產(chǎn)品為對(duì)象單位編制主生產(chǎn)計(jì)劃，并交計(jì)劃員4

14、計(jì)劃員月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)劃計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，并制作月生產(chǎn)計(jì)劃。如需外發(fā)加工，制作發(fā)外加工計(jì)劃。5生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理對(duì)月生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)外加工計(jì)劃進(jìn)行審核。若無誤，則簽字返交計(jì)劃員。計(jì)劃員分發(fā)物控員、生產(chǎn)部各一份。有誤，則通知計(jì)劃員修改。6物控員/采購(gòu)部 BOM/物料需求計(jì)劃/采購(gòu)計(jì)劃物控員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合BOM，編制物料需求計(jì)劃，交采購(gòu)編制采購(gòu)計(jì)劃，雙方共同組織、實(shí)施物料籌備工作。7計(jì)劃員周生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合物料需求單情況，制作周生產(chǎn)計(jì)劃。8生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理對(duì)周生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)

15、部，有誤，返交計(jì)劃員修改計(jì)劃；9生產(chǎn)部主管各生產(chǎn)部主管按周生產(chǎn)計(jì)劃作好物料、工藝等產(chǎn)前準(zhǔn)備。計(jì)劃員協(xié)調(diào)、處理異常情況。10生產(chǎn)員工生產(chǎn)部主管組織員工按周/日生產(chǎn)計(jì)劃表組織實(shí)施生產(chǎn)。11生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理/計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理每周一、三、五組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，并對(duì)異常情況進(jìn)行排除或由計(jì)劃員對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。序號(hào)流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容12信息處理半成品/成品進(jìn)、出倉(cāng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部主管/計(jì)劃員生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)部主管每日填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表交計(jì)劃員，計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行相應(yīng)處理。13生產(chǎn)部物料員/倉(cāng)管員生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)完工好的半成品/成品辦理出庫(kù)手續(xù)。14相關(guān)人員

16、生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，召開生產(chǎn)例會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)果。生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程1.0目的為規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計(jì)劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實(shí)現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。3.0職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)接收、審核、分發(fā)客戶訂單；3.2計(jì)劃部：負(fù)責(zé)對(duì)訂單、產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷分析，編制并組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行；3.3生產(chǎn)部: 負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與生產(chǎn)控制工作。4.0作業(yè)程序4.1業(yè)務(wù)部接到客戶訂單或公司備貨指令后,立即注明收到的時(shí)間，正常訂單4小時(shí)內(nèi)、緊急訂

17、單1小時(shí)內(nèi)報(bào)業(yè)務(wù)部副總進(jìn)行審批；4.2業(yè)務(wù)部副總于接到客戶訂單的2小時(shí)內(nèi)完成審批工作,并將客戶訂單交還業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員及時(shí)將客戶訂單交給生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理；4.3 生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)客戶訂單中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評(píng)估，并確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)員處理。若無誤,生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理在4小時(shí)內(nèi)以產(chǎn)品為對(duì)象單位編制主生產(chǎn)計(jì)劃，并交計(jì)劃員；4.4計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，于每月初制定月生產(chǎn)計(jì)劃。若需外發(fā)加工，則制作發(fā)外加工計(jì)劃；4.5 生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理于4小時(shí)內(nèi)完成月生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)外加工計(jì)劃的審核工作。若無誤，則交計(jì)劃員，計(jì)劃員分發(fā)物控員一份。有誤，則通知

18、計(jì)劃員進(jìn)行修改；4.6物控員于接到月生產(chǎn)計(jì)劃的兩天內(nèi)，完成編制物料需求計(jì)劃，并交采購(gòu)一份，采購(gòu)部于接到物料需求計(jì)劃的兩天內(nèi)，完成編制采購(gòu)計(jì)劃。雙方共同組織、實(shí)施物料籌備工作；4.7計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合物料需求計(jì)劃情況，于每周一上午10：00前完成編制周生產(chǎn)計(jì)劃；4.8 生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理于每周六15：00前完成對(duì)下周周生產(chǎn)計(jì)劃的審核工作，無誤，則分發(fā)給物控員、生產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計(jì)劃員修改；4.9生產(chǎn)部主管按周生產(chǎn)計(jì)劃物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準(zhǔn)備；4.10倉(cāng)管員參照物料需求計(jì)劃的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴(yán)格執(zhí)行周生產(chǎn)計(jì)劃，并確保進(jìn)度與品質(zhì)；4.11生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理每周一、三、

19、五組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行跟進(jìn)與處理。若有異常，各部門以生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單方式向生產(chǎn)計(jì)劃部提報(bào)，生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)異常情況進(jìn)行排除或由計(jì)劃員對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；4.12生產(chǎn)部主管每日填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，并于第二天9：00前交計(jì)劃員，計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行相應(yīng)處理；4.13生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)好的半成品/成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)完工好的半成品/成品辦理出庫(kù)手續(xù)；4.14 生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理組織、召開生產(chǎn)管理例會(huì)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)果。5.0考核內(nèi)容5.1業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)計(jì)劃部相關(guān)人員未能按時(shí)在規(guī)定的時(shí)

20、間內(nèi)完成工作的；5.2下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃未經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審核的；5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行周生產(chǎn)計(jì)劃的，影響訂單完成的；5.4計(jì)劃員未跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃不能執(zhí)行又未進(jìn)行調(diào)整，影響訂單完成的；5.5生產(chǎn)部各主管未按時(shí)完成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表傳送的；5.6其它未盡規(guī)定情節(jié)，參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.0相關(guān)表單6.1客戶訂單6.2主生產(chǎn)計(jì)劃6.3月生產(chǎn)計(jì)劃6.4發(fā)外加工計(jì)劃6.5生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表6.6物料需求計(jì)劃6.7采購(gòu)計(jì)劃6.8周/日生產(chǎn)計(jì)劃 物料管控作業(yè)流程序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1主生產(chǎn)計(jì)劃確定月生產(chǎn)計(jì)劃確定物料需求分析編制物料需求計(jì)劃NGOK審 核 NGNGNG審 核OK編制采購(gòu)訂單編制采購(gòu)計(jì)劃OK生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)

21、理主生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制下月主生產(chǎn)計(jì)劃。2生產(chǎn)計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)劃計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，編制月生產(chǎn)計(jì)劃及發(fā)外加工計(jì)劃交生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審核、確認(rèn)后，由計(jì)劃員分發(fā)給物控員。3物控員月生產(chǎn)計(jì)劃/BOM物控員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合BOM對(duì)用料進(jìn)行分析。4物控員物料需求計(jì)劃物控員將分析結(jié)果形成物料需求計(jì)劃，如需發(fā)外加工，則根據(jù)發(fā)外加工計(jì)劃編制發(fā)外加工申請(qǐng)單。5生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理/物控員物料需求計(jì)劃/發(fā)外加工申請(qǐng)單生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理對(duì)物料需求計(jì)劃、發(fā)外加工申請(qǐng)單進(jìn)行審核，有誤，則通知物控員進(jìn)行修改。無誤，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購(gòu)部。6采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)物料需求計(jì)劃，進(jìn)行

22、采購(gòu)分析，編制采購(gòu)計(jì)劃交生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審核。7 采購(gòu)主管采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)主管對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單。8采購(gòu)員采購(gòu)訂單/發(fā)外加工單采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單或發(fā)外加工訂單）。序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容9NG審 批OK物料跟催物料檢驗(yàn)、入倉(cāng)、儲(chǔ)存和保管領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)信息處理信息處理庫(kù)存監(jiān)控補(bǔ)料發(fā)外加工退料生產(chǎn)制造采購(gòu)組長(zhǎng)/生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理采購(gòu)訂單/發(fā)外加工訂單采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理分別對(duì)采購(gòu)計(jì)劃或發(fā)外加工訂單進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購(gòu)部進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)、發(fā)外作業(yè)。10物控員/采購(gòu)部/生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理物控員、采購(gòu)部對(duì)物料交期，交量進(jìn)行控

23、制與跟催。生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。11倉(cāng)管員送貨單/進(jìn)料驗(yàn)收檢驗(yàn)單/入庫(kù)單倉(cāng)管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)倉(cāng)，提供進(jìn)倉(cāng)信息給物控員、采購(gòu)部，并對(duì)進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存和保管。12倉(cāng)管員/生產(chǎn)物料員領(lǐng)（補(bǔ)）料單倉(cāng)管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃及BOM中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。13生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計(jì)劃組織、實(shí)施生產(chǎn)。14倉(cāng)管員/生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理采購(gòu)部/生產(chǎn)物料員領(lǐng)（補(bǔ)）料單/半成品入庫(kù)單/委外送貨單生產(chǎn)物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉(cāng)或補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)領(lǐng)須生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審批；對(duì)需發(fā)外加工的工序由采購(gòu)部具體實(shí)施發(fā)外加工；并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。15物控員物控員對(duì)庫(kù)存物料（包括材料、成品等

24、）狀況進(jìn)行監(jiān)控。16生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理/倉(cāng)管員/物流專員訂單出貨計(jì)劃/成品出倉(cāng)單/出門放行條物流專員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理編制的訂單出貨計(jì)劃、開具成品出倉(cāng)單，出門放行條,組織成品出貨。17責(zé)任人各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)各類表單的編制、傳遞。物料管控作業(yè)流程 1.0目的為了規(guī)范物料的申購(gòu)、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫(kù)存物料水平，制定本流程。2.0范圍適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)計(jì)劃部（物控）: 負(fù)責(zé)物料請(qǐng)購(gòu)、進(jìn)度跟進(jìn)及用料控制工作，負(fù)責(zé)編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)；3.2采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；3.3生產(chǎn)計(jì)劃部（倉(cāng)庫(kù)）:

25、 負(fù)責(zé)物料的保管儲(chǔ)存與發(fā)放工作；3.4品管部: 負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的驗(yàn)收與監(jiān)控；3.5生產(chǎn)部: 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料耗用成本的控制，及時(shí)進(jìn)行退、補(bǔ)料作業(yè)；4.作業(yè)程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理于每月月底編制下月主生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)計(jì)劃員處理；4.2計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行具體的產(chǎn)能、負(fù)荷分析后，編制月生產(chǎn)計(jì)劃（如有發(fā)外加工，則編制發(fā)外加工計(jì)劃）交生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審核、確認(rèn)后，將月生產(chǎn)計(jì)劃分發(fā)給物控員；4.3物控員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合BOM、庫(kù)存狀況等對(duì)用料進(jìn)行分析；4.4物控員將分析結(jié)果形成物料需求計(jì)劃，對(duì)需發(fā)外加工的物料或產(chǎn)品，則根據(jù)發(fā)外加工計(jì)劃編制發(fā)外加工申請(qǐng)單；4.5生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理對(duì)物料需求計(jì)劃、發(fā)外加工申請(qǐng)

26、單進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員進(jìn)行修改，無誤，則簽字確認(rèn)后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購(gòu)員；4.6采購(gòu)員根據(jù)物控員分發(fā)的物料需求計(jì)劃，結(jié)合在途量、最小訂購(gòu)量、安全存量等資料，進(jìn)行采購(gòu)分析，并編制采購(gòu)計(jì)劃交上級(jí)審核；4.7采購(gòu)部主管對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單或發(fā)外加工訂單,并將采購(gòu)主管審批通過的采購(gòu)訂單下達(dá)給供應(yīng)商或加工商；4.8物控員、采購(gòu)員分別對(duì)物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。雙方加強(qiáng)物料進(jìn)度信息的溝通。生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查；4.9品管員對(duì)供應(yīng)商或加工商的來料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，倉(cāng)管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)倉(cāng)，

27、提供進(jìn)倉(cāng)信息給物控員、采購(gòu)員，并對(duì)進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存和保管；4.10倉(cāng)管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃及BOM中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強(qiáng)對(duì)物料領(lǐng)用的控制；4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計(jì)劃組織、實(shí)施生產(chǎn)；4.12生產(chǎn)物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉(cāng)或補(bǔ)領(lǐng)作業(yè)，補(bǔ)領(lǐng)需經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審批；采購(gòu)部、物流專員對(duì)需發(fā)外加工的工序?qū)嵤┌l(fā)外加工，并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)；4.13物控員對(duì)庫(kù)存物料狀況進(jìn)行監(jiān)控，包括材料、成品等，并隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整；4.14生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制出貨通知單、物流專員開具成品出貨單、出門放行條并組織成品出貨。業(yè)務(wù)部可對(duì)出貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。4.15相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、傳送物料管控及處理過

28、程中的各類相關(guān)表單，物控員、倉(cāng)管員、采購(gòu)部等分別對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出物料管控改善措施。5.績(jī)效考核內(nèi)容5.1物控員提出的物料需求計(jì)劃不能滿足月生產(chǎn)計(jì)劃需要的，或盲目超計(jì)劃訂料造成物料積壓的；5.2收料員未嚴(yán)格按采購(gòu)訂單數(shù)量收料，超過規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的視為違規(guī)；5.3物控員未能嚴(yán)格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的；5.4采購(gòu)部未根據(jù)物料需求計(jì)劃中相關(guān)內(nèi)容，如實(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致物料需求計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃不符的；5.5因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理。6.相關(guān)表單6.1主生產(chǎn)計(jì)劃6.2月生產(chǎn)計(jì)劃6.3發(fā)外加工計(jì)劃6.4BOM6.5物料需求計(jì)劃6.6發(fā)外加工申請(qǐng)單

29、6.7采購(gòu)計(jì)劃6.8發(fā)外加工訂單6.9采購(gòu)訂單6.10訂單出貨計(jì)劃6.11成品出倉(cāng)單6.12出門放行條采購(gòu)作業(yè)流程序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1物料申購(gòu)提出采購(gòu)計(jì)劃編制NG審 核OK 采購(gòu)訂單編制NGNGOK 審 批OK 采購(gòu)信息發(fā)出處理退、補(bǔ)料和不良信息反饋OKNG采購(gòu)跟進(jìn)OK品質(zhì)判定收料處理信息處理NGOK更改物控員/部門負(fù)責(zé)人物料需求計(jì)劃/請(qǐng)購(gòu)單生產(chǎn)物料由物控員以物料需求計(jì)劃方式提出申購(gòu)；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門用請(qǐng)購(gòu)單申購(gòu)，部門負(fù)責(zé)人審批。申購(gòu)指令統(tǒng)一交采購(gòu)部處理。2采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)根據(jù)物料需求計(jì)劃，進(jìn)行分析，編制采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審核。3采購(gòu)組長(zhǎng)/生產(chǎn)

30、計(jì)劃部經(jīng)理采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。有誤，則通知采購(gòu)部進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)部編制采購(gòu)訂單。4采購(gòu)部采購(gòu)訂單采購(gòu)部按要求編制采購(gòu)訂單。5采購(gòu)組長(zhǎng)/生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理采購(gòu)訂單采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理分別對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購(gòu)部進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。6采購(gòu)部采購(gòu)管制表采購(gòu)部將采購(gòu)訂單下達(dá)到供方處，并要求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入采購(gòu)管制表。7采購(gòu)部采購(gòu)部隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、按量如期交貨。有更改時(shí)要即時(shí)書面通知供方確認(rèn)。采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。8IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告IQC對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)

31、并判定是否合格、允收。并將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告交采購(gòu)部。9倉(cāng)管員材料進(jìn)倉(cāng)單編制材料進(jìn)倉(cāng)單，收料入倉(cāng)、登卡、入帳。10倉(cāng)管員/采購(gòu)部/會(huì)計(jì)員材料進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)管將材料進(jìn)倉(cāng)單分發(fā)采購(gòu)、財(cái)務(wù)；采購(gòu)部將采購(gòu)結(jié)果列入采購(gòu)管制表，并將材料進(jìn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)材料進(jìn)倉(cāng)單內(nèi)容，與供方對(duì)帳。11采購(gòu)部采購(gòu)部及時(shí)處理退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)處理因短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。采購(gòu)作業(yè)流程管理辦法1.0目的為了規(guī)范和完善采購(gòu)作業(yè)程序，確保物料的申購(gòu)，采購(gòu)得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適合所有物料的申購(gòu)、采購(gòu)入庫(kù)及不合格品退貨的過程實(shí)施。3.0職責(zé)3.1

32、生產(chǎn)副總（必要時(shí)總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)的最終審批工作；3.2生產(chǎn)計(jì)劃部（物控）：負(fù)責(zé)物料請(qǐng)購(gòu)單的制作與下發(fā)、物料控制工作；3.3生產(chǎn)計(jì)劃部采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；3.4生產(chǎn)計(jì)劃部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗(yàn)收工作；3.5品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗(yàn)收工作。4.0作業(yè)程序4.1生產(chǎn)物料由物控員以物料需求計(jì)劃方式提出申購(gòu)，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門以請(qǐng)購(gòu)單方式提出申購(gòu)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。所有經(jīng)過審批的申購(gòu)指令統(tǒng)一交到采購(gòu)，由相應(yīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理；4.2采購(gòu)部根據(jù)物料需求計(jì)劃，結(jié)合采購(gòu)周期、最小訂購(gòu)量、最低存量等資料，在進(jìn)行采購(gòu)期、量分

33、析后，編制采購(gòu)計(jì)劃。若存在不能滿足物料需求計(jì)劃內(nèi)容等異常情況進(jìn)，采購(gòu)部必須在4小時(shí)內(nèi)向物控員反饋；4.3采購(gòu)部將編制好的采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審核；4.4采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。有誤，則通知采購(gòu)部進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)部編制采購(gòu)訂單；4.5采購(gòu)部按要求編制完整、準(zhǔn)確的采購(gòu)訂單，必要時(shí)，附上樣板、圖紙等資料，并交上級(jí)審核、審批；4.6凡采購(gòu)總金額在100元以下的直接采購(gòu)品、小量補(bǔ)采物料不編制采購(gòu)訂單，直接以請(qǐng)購(gòu)單方式采購(gòu)，但必須交采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審核審批；4.7采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)副總、生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理分別對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核、審批。若有誤，則通知采購(gòu)部進(jìn)行修改；

34、無誤，返交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)作業(yè)；4.8審核、審批時(shí)間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時(shí)內(nèi)完成；4.9審核、審批通過，由相應(yīng)采購(gòu)部將采購(gòu)訂單下達(dá)給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時(shí)內(nèi)完成并要求對(duì)方書面回簽。采購(gòu)訂單審批不通過，采購(gòu)部必須適當(dāng)說明理由，以回復(fù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；4.10采購(gòu)部將審批通過的采購(gòu)訂單于4小時(shí)內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門（包括倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)），并保管好所有物料需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單及請(qǐng)購(gòu)單，以備對(duì)帳時(shí)提供給財(cái)務(wù)人員審查；4.11采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)下達(dá)給供方的采購(gòu)訂單進(jìn)行回簽跟催，要求供方在2天內(nèi)完成回簽確認(rèn)工作，并將采購(gòu)訂單內(nèi)容列入采購(gòu)管制表；4.12采購(gòu)部當(dāng)天將供方確

35、認(rèn)后的訂單在采購(gòu)管制表予以標(biāo)識(shí)、記錄，并隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量如期交貨；4.13采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理定期或不定期對(duì)采購(gòu)部的跟催情況進(jìn)行檢查；4.14如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生采購(gòu)訂單內(nèi)容需作變更時(shí)，采購(gòu)部須先進(jìn)行確認(rèn)，待確認(rèn)無誤后，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠損失。若因供應(yīng)商原因而產(chǎn)生采購(gòu)訂單內(nèi)容需作變更時(shí)，采購(gòu)部須盡快通知物控員、采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理處理；4.15供方送貨到廠后，倉(cāng)庫(kù)收料員負(fù)責(zé)送貨單與采購(gòu)訂單的核對(duì)工作，并在采購(gòu)訂單上作好相應(yīng)記錄，以備追溯與查核；4.16收料員按進(jìn)料作業(yè)流程對(duì)來料進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、品管部IQC根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程對(duì)來料進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收

36、，判定來料是否合格允收，并將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告的采購(gòu)聯(lián)交采購(gòu)部；4.17采購(gòu)部需對(duì)倉(cāng)管員或品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與處理。必要時(shí)，與供方高層進(jìn)行相關(guān)的改善溝通；4.18檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管員填寫材料進(jìn)倉(cāng)單，并進(jìn)行相關(guān)入庫(kù)作業(yè)；判定不合格，則啟動(dòng)進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程；4.19收料員將每日收貨匯總表、倉(cāng)管員將材料進(jìn)倉(cāng)單、品管員將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告于第二天8：30前送交采購(gòu)；4.20采購(gòu)部根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購(gòu)結(jié)果列入采購(gòu)管制表。若有異常，則及時(shí)反饋給物控員；4.21采購(gòu)部簽收材料進(jìn)倉(cāng)單供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉(zhuǎn)給供方做結(jié)算憑證；4.22公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)材料進(jìn)倉(cāng)單內(nèi)容，與供方對(duì)帳無誤后，

37、將采購(gòu)金額列入應(yīng)付款項(xiàng)；4.23采購(gòu)部及時(shí)處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)處理因生產(chǎn)部退料、需再退供應(yīng)商以及短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。5.0處罰規(guī)定5.1對(duì)不按本流程規(guī)定時(shí)間完成任務(wù)的，處罰責(zé)任人5元/次；5.2未辦理有效手續(xù)進(jìn)行采購(gòu)的，處罰采購(gòu)部10100元/單；確有特殊先采購(gòu)后補(bǔ)單的，只限小額少量物料，且當(dāng)天須完成補(bǔ)辦手續(xù)，違者處罰10元/天，至完成補(bǔ)辦手續(xù)為止；5.3對(duì)不按照流程規(guī)定交上級(jí)審核、審批的，處罰責(zé)任人5元/單；5.4采購(gòu)訂單下達(dá)給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購(gòu)部5元/單罰款；5.5采購(gòu)部丟失材料進(jìn)倉(cāng)單的，按5元/單處罰

38、；5.6采購(gòu)部未及時(shí)安排退貨的，按5元/單處罰，超過7天仍未退貨的，由第8天起按5元/天處罰；5.7采購(gòu)部未按要求當(dāng)天完成采購(gòu)管制表登錄的，給予5元/單處罰；5.8財(cái)務(wù)對(duì)帳時(shí)審查采購(gòu)訂單而采購(gòu)部不能提供的，處罰采購(gòu)部5元/單；若該單采購(gòu)造成呆滯料的，處罰采購(gòu)部20元/單。6.0相關(guān)表單6.1物料需求計(jì)劃6.2采購(gòu)計(jì)劃6.3采購(gòu)訂單6.4采購(gòu)管制表6.5送貨單6.6進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告6.7每日收貨匯總表6.8材料進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的為使倉(cāng)庫(kù)有效運(yùn)作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范圍適用于公司各倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及帳務(wù)處理等。3.0職責(zé)3.1 生產(chǎn)計(jì)劃

39、部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理工作；3.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本管理制度的情況；3.3稽核辦：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本管理制度的情況。4.作業(yè)規(guī)范4.1收發(fā)規(guī)定4.1.1無有效進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)資料，倉(cāng)庫(kù)不得收發(fā)物料。具體參照進(jìn)料作業(yè)流程、生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程、退料作業(yè)流程、自制五金件管理辦法、成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程、成品出倉(cāng)作業(yè)流程、發(fā)外加工處理作業(yè)流程等規(guī)定處理；4.1.2按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理；4.1.3物料進(jìn)出倉(cāng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn)，不得超量收料（供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)

40、備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；4.1.5物料發(fā)生異動(dòng)時(shí)，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成帳務(wù)處理，于第二天上午9：00前分送相關(guān)部門；4.1.6倉(cāng)庫(kù)備（發(fā)）料遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意在收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施（如顏色標(biāo)簽法、移倉(cāng)法、批次存儲(chǔ)法等）予以保證；4.1.7倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告；4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo)，進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)作業(yè)由倉(cāng)管員主導(dǎo)，其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。4.2保管、儲(chǔ)存規(guī)定4.2.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定容、定量；c、先進(jìn)先出；4.2.2為方便存取物料，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、

41、分層”及定置管理，并根據(jù)劃分情況做出倉(cāng)庫(kù)平面示意圖、物料儲(chǔ)存分布示意圖等。發(fā)生調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正；4.2.3物料儲(chǔ)存要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫物料標(biāo)識(shí)卡、倉(cāng)庫(kù)接受簽等標(biāo)識(shí)，尾數(shù)應(yīng)貼有尾數(shù)明示簽或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí)，并有相應(yīng)臺(tái)帳、卡帳以供查詢；4.2.4對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺放；4.2.5物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；4.2.6物料不得直接置于地上，必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放；4.2.7任何物料不得堆放在倉(cāng)庫(kù)通道上，以免影響物料的收發(fā)；4.2.8不良品與良品必須分倉(cāng)或分區(qū)儲(chǔ)存、管理，并做好相應(yīng)

42、標(biāo)識(shí)；4.2.9儲(chǔ)存場(chǎng)地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異；4.2.10對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如危險(xiǎn)品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響；4.2.11根據(jù)物料自身特性，設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表(具體見呆廢物料處理作業(yè)流程附表)，對(duì)超過期限的，應(yīng)提出品質(zhì)判定要求，確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用；4.2.12對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過呆滯期限無動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物料，應(yīng)進(jìn)行處理，具體依呆廢物料處理作業(yè)流程處理；4.2.13倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核辦成員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題，

43、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理（包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等）。4.3搬運(yùn)規(guī)定4.3.1人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；4.3.2搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放；4.3.3在搬運(yùn)物料過程中，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?，防止?duì)物料造成損傷；4.3.4危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn)；4.3.5使用搬運(yùn)工具時(shí)，應(yīng)注意物件的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求泡沫以3米為堆放高度，其他物料以2米為堆放高度）；4.3.6倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。4.4單據(jù)處理規(guī)定4.4.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據(jù)填

44、寫要求，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，對(duì)于不符合要求的單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)要求相關(guān)部門改善；4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9：00前分類歸檔、保管好，并傳送到相關(guān)部門； 4.4.3倉(cāng)庫(kù)留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)指定的人員保管；4.4.4倉(cāng)庫(kù)單據(jù)應(yīng)連號(hào)，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對(duì)于因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù)，由倉(cāng)管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并與其它單據(jù)一起保存，以備追溯；4.4.5倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查（包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)。4.5帳薄處

45、理規(guī)定4.5.1帳薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；4.5.2帳薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰，不可漏填重要項(xiàng)目，更不可亂涂亂寫，帳薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過程和結(jié)果；4.5.3帳薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù)；4.5.4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成帳目登錄工作；4.5.5帳務(wù)處理方法具體依帳務(wù)處理規(guī)定執(zhí)行；4.5.6倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核辦、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)管員的帳務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，確?！皫?、卡、物、證”一致。4.6盤點(diǎn)規(guī)定4.6.1倉(cāng)庫(kù)須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照盤點(diǎn)管理

46、制度執(zhí)行；4.6.2倉(cāng)管員在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存出現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)；4.6.3倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核專員、財(cái)務(wù)人員、生產(chǎn)計(jì)劃部人員應(yīng)定期、不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽盤，并作為考核倉(cāng)庫(kù)人員工作績(jī)效的一項(xiàng)指標(biāo)。4.7退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定4.7.1客戶退貨產(chǎn)品處理具體依客戶退貨處理作業(yè)流程執(zhí)行；4.7.2呆廢物料處理具體依呆廢物料處理作業(yè)流程執(zhí)行。4.8消防安全規(guī)定4.8.1倉(cāng)庫(kù)人員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn)，并會(huì)使用倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；4.8.2倉(cāng)庫(kù)人員在擺放物料時(shí)不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能

47、夠在必要時(shí)立即投入使用；4.8.3倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任保證倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好；4.8.4倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任檢查倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。4.9工作紀(jì)律規(guī)定4.9.1倉(cāng)管員應(yīng)服從上級(jí)安排，做到令行禁止；4.9.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí)，按要求做好備料、發(fā)料工作，并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存資訊報(bào)表及信息；4.9.3倉(cāng)庫(kù)人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；4.9.4倉(cāng)庫(kù)人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能因此損害公司利益；4.9.5無關(guān)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員允許，不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；4.9.6倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任對(duì)違反倉(cāng)庫(kù)管理制度的行為予以制止

48、，制止不聽的報(bào)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)或開具稽核處罰單報(bào)稽核專員處理；4.9.7倉(cāng)庫(kù)人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時(shí)，必須服從加班安排；4.9.8所有倉(cāng)庫(kù)人員離職或調(diào)崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續(xù)（包括物料的整理、盤點(diǎn)工作），因各種原因，接手人員未能及時(shí)到位時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚，離職或調(diào)崗倉(cāng)管員須延長(zhǎng)在崗時(shí)間，直至完成交接為止； 4.9.9 倉(cāng)管員因各種原因需請(qǐng)假時(shí)，必須填寫請(qǐng)假單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核同意，并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí)，方可批準(zhǔn)請(qǐng)假；4.9.10 生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核專員應(yīng)隨時(shí)巡視倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律情況，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采取相

49、應(yīng)預(yù)防措施。5.處罰規(guī)定5.1無有效進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)資料，倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行物料收發(fā)的，處罰責(zé)任人30元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按賠償管理制度處理；5.2離職或調(diào)崗倉(cāng)管員未與接手人員辦理帳、物交接的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員50元/次，若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)帳、物不符的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的帳、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。5.3收料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員須按要求擺放物料，并做好標(biāo)識(shí)，若違反，處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次；5.4倉(cāng)庫(kù)備（發(fā)）料未遵循“先進(jìn)先出”原則，而隨意發(fā)料的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次；5.5倉(cāng)存物料沒有建立帳、卡的，對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處罰10元/種；5.6不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理

50、，并做明確標(biāo)識(shí)，若違反，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/次；5.7對(duì)存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的，處罰責(zé)任人10元/種；5.8因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料損壞的，對(duì)責(zé)任人罰款10元/次，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按賠償管理制度處理；5.9違反單據(jù)、帳務(wù)、退貨品及呆廢料處理規(guī)定的，按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理；5.10非本倉(cāng)庫(kù)人員不得擅自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)物料，違者罰款20元/次；倉(cāng)庫(kù)人員聽之任之、不加制止的，罰款10元/次；5.11無關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員未制止的罰款10元/次；對(duì)于制止但未聽者，罰款20元/次；5.12在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙者，罰款200元/次，并對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處以50元/次罰款；5.13倉(cāng)庫(kù)人

51、員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有工資，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安機(jī)關(guān)處理；5.14收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益的，一律開除，扣除所有工資，并按賠償管理制度處理，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安機(jī)關(guān)處理；5.15倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任，具體依問責(zé)制及賠償管理制度處理；5.16倉(cāng)管員提供錯(cuò)誤庫(kù)存信息的，處罰責(zé)任人5元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按賠償管理制度處理；5.17對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題，按盤點(diǎn)管理制度處理；5.18請(qǐng)假而未有職務(wù)代理人代理工作的，處罰責(zé)任人10元/次；5.19違反本管理制度處罰規(guī)定末盡事項(xiàng)者，按相關(guān)制度、規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)制度、規(guī)定未

52、明確的，一律處罰5元/次。盤點(diǎn)管理制度1、0目的為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，保障公司資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。2、0適用范圍2、1存貨：包括原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品等；2、2貨幣資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、銀行票據(jù)等；2、3固定資產(chǎn)：主要包括固定資產(chǎn)、列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的有形資產(chǎn)等（如模具）；2、4客供物料；2、5存放于外協(xié)廠商的本廠物料（必要時(shí)）。3、0職責(zé)3、1生產(chǎn)計(jì)劃部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)

53、倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)及執(zhí)行盈虧處理工作；3、2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織；主導(dǎo)盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審核；編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲；3、3稽核辦：定期或不定期對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行稽查、盤點(diǎn)；3、4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；3、5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作。4、0盤點(diǎn)時(shí)間4、1存貨盤點(diǎn)：每月30日進(jìn)行一次小盤點(diǎn)(自盤、抽盤)；每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（自盤、復(fù)盤、抽盤），大盤點(diǎn)具體時(shí)間根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃表確定的日期進(jìn)行；4、2貨幣資產(chǎn)盤點(diǎn)：每月30日盤點(diǎn)一次；4、3固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：每半年一次，分別在6月底和12月底進(jìn)行；4、4盤點(diǎn)時(shí)間要求：4、4、1

54、月度小盤點(diǎn)時(shí)間要求：自盤應(yīng)于29日12：00前完成，抽盤應(yīng)于30日16：00前完成；4、4、2季度、半年度盤點(diǎn)時(shí)間要求：具體依盤點(diǎn)計(jì)劃表中要求的時(shí)間執(zhí)行；4、4、3若要變更盤點(diǎn)時(shí)間，必須征得盤點(diǎn)總指揮同意方可。4、5財(cái)務(wù)部、稽核辦組織人員不定期地抽查各部門的資產(chǎn)庫(kù)存情況。5、0盤點(diǎn)方式、方法5、1盤點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合； 5、2盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合；點(diǎn)數(shù)與稱量相結(jié)合；5、3每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。盤點(diǎn)方法由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定；5、4季度、半年度的大盤點(diǎn)采取靜

55、態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部在盤點(diǎn)計(jì)劃表中確定；5、5不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，抽盤的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定；5、6外協(xié)加工件及客供物料盤點(diǎn):由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員共同確定盤點(diǎn)辦法，單獨(dú)清點(diǎn)。6、0盤點(diǎn)組織工作6、1每月小盤由財(cái)務(wù)部主管與責(zé)任部門負(fù)責(zé)人共同擬定盤點(diǎn)計(jì)劃表,并組織實(shí)施。責(zé)任部門在盤點(diǎn)結(jié)束后將盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部組織抽盤，檢查帳、卡、物相符率；6、2季度一次的大盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。在大盤點(diǎn)前半個(gè)月，財(cái)務(wù)部應(yīng)編制盤點(diǎn)計(jì)劃表，提出盤點(diǎn)主題、時(shí)間安排、任務(wù)分工、人員安排及盤點(diǎn)采取的方式、方法，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施；6、3不定期的盤點(diǎn)由

56、財(cái)務(wù)部、稽核辦負(fù)責(zé)擬定計(jì)劃、組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率或帳、卡相符率或帳、卡、物相符率；7、0盤點(diǎn)要求7、1在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)日期前2天，要求生產(chǎn)計(jì)劃部將應(yīng)發(fā)料生產(chǎn)的生產(chǎn)制令單于生產(chǎn)前5天發(fā)至倉(cāng)庫(kù)備料，生產(chǎn)部將盤點(diǎn)日期需領(lǐng)物料于盤點(diǎn)日期前2天到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，以便倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行；7、2盤點(diǎn)總指揮須確定盤點(diǎn)關(guān)帳時(shí)點(diǎn)，關(guān)帳前發(fā)生的單據(jù)必須入帳，關(guān)帳后發(fā)生的單據(jù)待盤點(diǎn)結(jié)束后入帳至下個(gè)月； 7、3季度大盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)之日全廠物料停止流動(dòng)；7、4各部門的呆滯料應(yīng)事前予以分開，并做好標(biāo)識(shí)；7、5帳外資產(chǎn)或閑置設(shè)備均應(yīng)于盤點(diǎn)票上注明。報(bào)廢的固定資產(chǎn)應(yīng)于一周內(nèi)整理、整頓至指定區(qū)域，盤點(diǎn)時(shí)單獨(dú)列印盤點(diǎn)表，記入備查帳；

57、7、6收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，不列入盤點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù)；7、7生產(chǎn)部須于盤點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉(cāng)手續(xù)；7、8負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)，明確自己的任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備；7、9盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先向盤點(diǎn)總指揮請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開崗位；7、10盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)盤點(diǎn)總指揮簽字確認(rèn)后生效，否則追究盤點(diǎn)記錄人員的責(zé)任；7、11盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對(duì)盤點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量，如實(shí)填

58、報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴(yán)禁弄虛作假。盤點(diǎn)報(bào)表填報(bào)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚；7、12盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)先清點(diǎn)或稱量實(shí)物，后對(duì)物料銷存卡，再填盤點(diǎn)表核對(duì)帳面數(shù)。盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物、卡、帳不符，應(yīng)通知實(shí)物保管人員到場(chǎng)核實(shí)，查找原因；7、13盤點(diǎn)時(shí)資產(chǎn)保管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤、抽盤人員提出的問題，并說明實(shí)物出現(xiàn)盈虧、殘損、變質(zhì)的原因，并由復(fù)盤、抽盤人員記錄在案。當(dāng)場(chǎng)未查實(shí)的問題由實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)人于盤點(diǎn)后三天內(nèi)查清原因，并出具實(shí)物盤點(diǎn)異常報(bào)告交財(cái)務(wù)部；7、14固定資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)、成品的帳、物、卡種類相符率要求為100%，存貨物料的帳、物、卡種類相符率要求為95%以上；7、15存貨物料的盤點(diǎn)差異允許情況具體見盤

59、點(diǎn)差異率規(guī)定表。如物料超過規(guī)定的盤點(diǎn)差異率范圍，則視為不符；若在規(guī)定的盤點(diǎn)差異率范圍，則視為相符。8、0盤點(diǎn)程序8、1盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：8、1、1盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的盤點(diǎn)計(jì)劃表組織實(shí)施；8、1、2各相關(guān)部門接到盤點(diǎn)計(jì)劃表后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；8、1、3盤點(diǎn)前一周由采購(gòu)?fù)ㄖ鞴?yīng)商在盤點(diǎn)日期當(dāng)天停止送貨，銷售部盡量避免或減少當(dāng)天出貨量，生產(chǎn)生產(chǎn)部提前2天將所需物料領(lǐng)至生產(chǎn)部，對(duì)于盤點(diǎn)期間急需用料需經(jīng)盤點(diǎn)總指揮在生產(chǎn)制令單上簽字批準(zhǔn)后，方可予以領(lǐng)料；8、1、4所有帳目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成

60、；8、1、5存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好物料銷存卡或物料標(biāo)識(shí)卡； 8、1、6貨幣資產(chǎn)盤點(diǎn)前出納應(yīng)整理好貨幣、票據(jù)、存折，列好清單；8、1、7固定資產(chǎn)盤點(diǎn)前一天由使用人員擦拭清潔，并將盤點(diǎn)票附掛其上；8、1、8季度大盤點(diǎn)前要求生產(chǎn)生產(chǎn)部進(jìn)行物料清理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理整頓，在制品應(yīng)存放在規(guī)定的區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，以便單獨(dú)清點(diǎn)；8、1、9盤點(diǎn)總指揮核算盤點(diǎn)票用量，并于盤點(diǎn)前分發(fā)相關(guān)盤點(diǎn)部門；8、1、10盤點(diǎn)部門將盤點(diǎn)需用的物品及盤點(diǎn)用具，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。8、2初盤(自盤)：8、2、1部門負(fù)責(zé)人指定人員打印盤點(diǎn)表分發(fā)給盤點(diǎn)人員；8、2、2盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃

61、及盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)物品的物料銷存卡邊角上張貼好盤點(diǎn)票，并在物料銷存卡上登記好盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人，在“摘要”欄注明“初盤”字樣；8、2、3盤點(diǎn)人員核對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果是否與盤點(diǎn)表結(jié)存數(shù)量一致。如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止；8、2、4盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字；8、2、5部門負(fù)責(zé)人或資產(chǎn)保管員對(duì)盤點(diǎn)確認(rèn)的差異物料填寫盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單或帳目調(diào)整單進(jìn)行調(diào)帳處理；8、2、6部門負(fù)責(zé)人將盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單、帳目調(diào)整單交財(cái)務(wù)部處理。8、3復(fù)盤：8、3、1復(fù)盤是在季度大盤點(diǎn)時(shí)采取的盤點(diǎn)方法；8、3、2在盤點(diǎn)前由財(cái)務(wù)部組織盤點(diǎn)聯(lián)席會(huì)議，公司總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議主要是協(xié)調(diào)和落實(shí)盤點(diǎn)方面的各項(xiàng)工作。盤點(diǎn)聯(lián)席會(huì)議結(jié)束后，相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好復(fù)盤前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；8、3、3財(cái)務(wù)部將初盤盤點(diǎn)表于復(fù)盤日上午8：00前分發(fā)各復(fù)盤小組組長(zhǎng)；8、3、4復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；8、