辦公室采購(gòu)流程圖參考模板

1、傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！入庫(kù)出庫(kù)提供發(fā)票及余款合格不合格退貨驗(yàn)貨采購(gòu)財(cái)務(wù)借款同意不同意領(lǐng)導(dǎo)審批制作月申購(gòu)計(jì)劃不采購(gòu)采購(gòu)物品匯總臨時(shí)申購(gòu)各部門提交月度采購(gòu)計(jì)劃附件2附件3附件1出庫(kù)單附件41 / 7傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！1、 各部門根據(jù)需求，在每月指定時(shí)間前填寫采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，送至辦公室，經(jīng)辦公室匯總、篩選是否需要采購(gòu)，制做表格。臨時(shí)申購(gòu)的需部門經(jīng)理簽字，無(wú)需篩選。2、 經(jīng)辦公室匯總后制表，遞交總經(jīng)理審批、簽字，同意及進(jìn)行采購(gòu)，不同意各部門再進(jìn)行商討，重做方案，或放棄采購(gòu)。3、 辦公室根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，估量預(yù)算，在財(cái)務(wù)處填寫借款

2、單進(jìn)行借款。4、 借款流程：(一) 借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 (二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審批。 (三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 5、 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃到指定商店或超市進(jìn)行采購(gòu)，開具發(fā)票（切勿弄虛作假）。6、 將采購(gòu)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，合格入庫(kù)，到財(cái)務(wù)處填寫費(fèi)用支出審批單，遞交發(fā)票及余款，超出預(yù)支款時(shí)，根據(jù)發(fā)票、費(fèi)用支出單核對(duì)進(jìn)行報(bào)賬。7、 各部門進(jìn)行領(lǐng)取，做好出庫(kù)單。傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！附件1辦公用品臨時(shí)申購(gòu)表申購(gòu)部門： 日期：序號(hào)用品名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1234總計(jì)經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！附件2 年 月辦公用具采購(gòu)計(jì)劃表部門：序號(hào)用具名稱采購(gòu)數(shù)量備注申請(qǐng)人： 批準(zhǔn)人：傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！附件3 年 月辦公用具采購(gòu)匯總表日期物品名稱數(shù)量單位價(jià)格備注審核： 批準(zhǔn)：傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！附件4辦公用品入、出庫(kù)單序號(hào)用品名稱入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)時(shí)間出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)取人出庫(kù)時(shí)間結(jié)余數(shù)量備注1234567891011121314151617181920212223242526傳