樣品承認(rèn)管理程序書QEP-PM-006

1、部 門： 資材部樣品承認(rèn)管理程序書編 號：QEP-PM-006 1.目 的：驗證供貨商依據(jù)設(shè)計規(guī)格、圖樣產(chǎn)制而提供的樣品符合設(shè)計要求，從而確認(rèn)設(shè)計的可實現(xiàn)性或質(zhì)量能力,以增加物料。 針對新的物料，及新的供貨商，或替換零件而制定。2.范 圍：2.1. 本文件敘述，新供貨商物料的承認(rèn)過程， 包括送樣、驗樣與重送樣后再驗，以及不能達(dá)成要求時的處理作業(yè)。2.2. 本文件適用于研發(fā)單位對物料的承認(rèn)作業(yè)，亦可適用于新供貨商的產(chǎn)制能力的承認(rèn)。2.3. 本文件亦適用于本公司各相關(guān)單位，各廠（或應(yīng)客戶提供要求）時。例為降低成本，使更有競爭力時，各單位可開立ECR要求作零件替換或變更。3.權(quán) 責(zé)：3.1. 工程單

2、位為本文件之權(quán)責(zé)單位，權(quán)責(zé)主管經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)本文件之管制，并確保依據(jù)本文件之規(guī)范作業(yè)。3.2. 采購單位依據(jù)合格供貨商名單選擇適合制作所設(shè)計新物料及降低成本物料的供貨商。3.3. 客戶負(fù)責(zé)判定供貨商試制樣品，符合設(shè)計要求與否并做最終承認(rèn)。3.4. 業(yè)務(wù)單位擔(dān)當(dāng)客戶之間溝通變更，需求跟催。3.5. 采購單位依研發(fā)人員要求及協(xié)力廠商管理程序搜尋合格供貨商。3.6. 采購單位跟催供貨商提供我司需求之樣品及規(guī)格承認(rèn)書。3.7. 品保單位負(fù)責(zé)驗證樣品的之可靠度是否符合要求4.名詞定義：無5.作業(yè)程序：版本A頁數(shù)2部 門：資材部 樣品承認(rèn)管理程序書編 號：QEP-PM-0065.1樣品承認(rèn)或接收檢驗5

3、.1.1若新設(shè)計物料的技術(shù)難度高，需要做驗證以了解其可制性時，需做樣品承認(rèn)。5.1.2若新設(shè)計物料將作為制式物料，并納入物料系統(tǒng)內(nèi)時，必須做樣品之承認(rèn)。5.1.3采購或相關(guān)單位搜尋出第二供應(yīng)來源需求時，必須要求做樣品之承認(rèn)。5.2制樣與送樣5.2.1擔(dān)當(dāng)工程師應(yīng)備妥新設(shè)計物料的設(shè)計文件（一般為圖樣、規(guī)格）交給采購單位，由采購單位選擇的供貨商承制樣品。5.2.2若為第二供應(yīng)來源的尋求時，由采購單位尋樣送驗。5.2.3零件供貨商依據(jù)我司采購?fù)ㄖ蛞蠊?yīng)規(guī)格承認(rèn)書(非復(fù)印件)及樣品一式三份。每份承認(rèn)書上需附上樣品。5.3驗樣流程A TEST階段部份5.3.1采購獲得供貨商提供之承認(rèn)書文件及樣品后，

4、初步確認(rèn)文件及樣品是否符合規(guī)格，并填寫零件承認(rèn)申請書（如附件一），將所有相關(guān)文件轉(zhuǎn)至工程課零件工程師確認(rèn)。5.3.2工程課接獲相關(guān)對象后，依供貨商送樣對象及規(guī)格書，完成初步判定測試，及所有靜態(tài)性試驗，確定無誤后將所有測試數(shù)據(jù)記錄及樣品轉(zhuǎn)交品保部做后續(xù)確認(rèn)。5.3.3品保部接收工程課樣品、初步測試記錄及其它相關(guān)文件后，完成動態(tài)性試驗后將相關(guān)樣品和數(shù)據(jù)交客戶做最終確認(rèn)。5.3.4如無驗證該項物料全部或部份項目之設(shè)備或能力時，得使用供貨商的資源或第三者驗證機(jī)構(gòu)。5.3.5驗證之結(jié)果填寫于零件檢討報告書。版本A頁數(shù)3部 門：資材部樣品承認(rèn)管理程序書編 號：QEP-PM-006 5.3.6業(yè)務(wù)部門知會客

5、戶并取得客戶同意。5.4合格之處理程序1.（A TEST階段部份）5.4.1樣品經(jīng)驗證結(jié)果符合設(shè)計規(guī)格，且符合A TEST階段承認(rèn)時，工程部單位承認(rèn)人員將所有匯整之相關(guān)數(shù)據(jù)編列紀(jì)錄編號管制，將相關(guān)資料和樣品轉(zhuǎn)至客戶RD部門?？蛻舾鶕?jù)該材料的重要性與否，決定暫時承認(rèn)或永久承認(rèn)，如暫時承認(rèn)則需進(jìn)行B TEST階段試產(chǎn)測試。5.4.2樣品數(shù)量各以50100套為依據(jù)。5.5合格之處理程序2.（BTEST階段部份）5.5.1經(jīng)研發(fā)單位簽出暫時承認(rèn)章，此時，采購可以一次的批量進(jìn)料入庫，數(shù)量為300PCS1KPCS，如須超過上限時必須經(jīng)過研發(fā)部同意方可，（定量定批管）。5.5.2當(dāng)采購單位，購買一次的批量入

6、庫時，經(jīng)品保單位以正常程序檢驗入庫。5.5.3品保單位須確切執(zhí)行以上條例，以特采方式處理，且必須經(jīng)工程單位簽可，方可結(jié)案。5.5.4制造單位領(lǐng)料時，必須特別告知須注意，使用在哪些機(jī)種，品保單位必須予以追蹤，使用狀況。5.5.5于此品保單位須發(fā)出零件檢討報告書并同時填寫文件，并附上IQC進(jìn)料檢驗報告，QA出貨成品檢驗報告。5.5.6制造單位填寫零件檢討報告書相關(guān)使用狀況等，包含不良狀況，及維修紀(jì)錄，必須確實填寫，并附上維修紀(jì)錄表及在線不良狀況等。5.5.7其品保單位統(tǒng)疇文件相關(guān)數(shù)據(jù)，且必須查閱不良狀況，及維修紀(jì)錄等相關(guān)數(shù)據(jù)，確實填寫，并知會工程部會簽，以作為承認(rèn)資料左證。5.5.8文管中心接獲各

7、廠匯整數(shù)據(jù)后，依文件及數(shù)據(jù)管理程序辦法規(guī)定，將匯整數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)客戶審核。版本A頁數(shù)4部 門：資材部樣品承認(rèn)管理程序書編 號：QEP-PM-0065.5.9客戶經(jīng)審查測試通過后，核發(fā)正式承認(rèn)書。5.5.10且必要將合格樣品應(yīng)予以標(biāo)示注記，并保存證據(jù)或參考之依據(jù)使用。NOTE以上為（B TEST）已正式承認(rèn)，并結(jié)束該案5.6不合格之處理5.6.1 A test不合格5.6.1.1若送樣經(jīng)驗證不合格，擔(dān)當(dāng)工程師應(yīng)即分析原因并將報告及不良樣品退回采購單位，要求廠商再行制樣、送樣或修改設(shè)計規(guī)格。5.6.1.2如原因明顯歸于供貨商承制能力時，供貨商應(yīng)寫不良分析報告交品保和工程確認(rèn)，并在三個月內(nèi)不得送樣，采購單位

8、應(yīng)即再尋另外之供貨商供應(yīng)樣品。5.6.1.3如確定供貨商不能制作出規(guī)格要求物料時，擔(dān)當(dāng)工程師應(yīng)檢討原設(shè)計是否有替代方案以解決問題。5.6.1.4當(dāng)?shù)诙┴浬虂碓粗蜆硬缓细駮r，由采購單位通知送樣廠商。5.6.2 B test測試5.6.2.1在未正式承認(rèn)前，采用樣品之成品不可出貨。5.6.2.2如樣品不良時由相關(guān)部門分析確認(rèn)不良原因，如為樣品本身材料性能不符合要求時，該樣品不予承認(rèn)，并更換組件。5.6.2.3其它不良換<矯正及預(yù)防措施管理程序>作業(yè)。5.7 承認(rèn)書制作與分發(fā) 樣品經(jīng)驗證符合設(shè)計規(guī)格時，由工程發(fā)行承認(rèn)書。版本A頁數(shù)5 部 門： 資材部樣品承認(rèn)管理程序書編 號：QEP-PM-0061. 相關(guān)文件：6.1樣品承認(rèn)管理程序書 (QEPPM-006)6.2持續(xù)改進(jìn)及糾正預(yù)防措施程序書 (QEP-QA-009)6.3樣品管理辦法（GQA-003）7.附件7.1. 相關(guān)窗體7.1.1 零件承認(rèn)申請書(由申請單位或各廠主辦單位)填寫。7.1.2 材料承認(rèn)書(封面)7.1.3 零件/耗材承認(rèn)檢討報告書（ENF-065）7.1.4 零件/耗材樣品檢測記錄表（ENF-064）版本A頁數(shù)6部 門： 資材部樣品承認(rèn)管理程序