上海寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城管理行政執(zhí)法中隊部門決算

1、上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度部門決算第一部分 上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊概況一、主要職能（一）負責在轄區(qū)范圍內以鎮(zhèn)人民政府名義實施城市管理行政執(zhí)法處罰權的具體事務，在鎮(zhèn)政府領導下開展日常工作，接受區(qū)城管執(zhí)法局的業(yè)務指導及監(jiān)督考核； （二）負責制定年度市容環(huán)境管理總體目標和階段性工作計劃；（三）負責制定轄區(qū)內重大執(zhí)法整治任務和專項行動方案并組織實施；（四）組織落實市容環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)和相關城市管理網(wǎng)格事件的處置，及時處理相關投訴； （五）配合做好轄區(qū)內重大活動、重要工作和重點工程相關保障，以及應急突發(fā)事件的處置；（六）配合做好全區(qū)性行政執(zhí)法聯(lián)合行動；配合鎮(zhèn)其他職能

2、部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項整治工作；完成區(qū)內重點執(zhí)法保障任務；（七）完成鎮(zhèn)及上級部門交辦的其他相關工作任務。二、機構設置上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊不設內設機構。第二部分 上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入4380.37一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入29.76七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支

3、出36.55十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3279.21十二、農(nóng)林水支出927.96十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出157.66二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計4410.13本年支出合計4401.38用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配8.75年初結轉和結余年末結轉和結余總計4410.13總計4410.1317 / 17文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名

4、稱類款項合計4410.134380.3729.76210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.5536.5521005醫(yī)療保障36.5536.552100501行政單位醫(yī)療30.41230.4122100503公務員醫(yī)療補助6.1346.134212城鄉(xiāng)社區(qū)支出3287.963272.8815.0821201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務3287.963272.8815.082120102一般行政管理事務2624.872609.7915.082120104城管執(zhí)法663.09663.09213農(nóng)林水支出927.96913.2814.6821399其他農(nóng)林水支出927.96913.2814.682139999其他農(nóng)林水

5、支出927.96913.2814.68221住房保障支出157.66157.6622102住房改革支出157.66157.662210201住房公積金45.445.42210203購房補貼112.26112.262016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計4401.38863.633537.75210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.5536.5521005醫(yī)療保障36.5536.552100501行政單位醫(yī)療30.4130.412100503公務員醫(yī)療補助6.146.14212城鄉(xiāng)社區(qū)支出3279.2166

6、9.422609.7921201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務3279.21669.422609.792120102一般行政管理事務2616.136.332120104城管執(zhí)法663.09663.09213農(nóng)林水支出927.96927.9621399其他農(nóng)林水支出927.96927.962139999其他農(nóng)林水支出927.96927.96221住房保障支出157.66157.6622102住房改革支出157.66157.662210201住房公積金45.445.42210203購房補貼112.26112.262016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政

7、撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款4380.37一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.5536.55十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3272.883272.88十二、農(nóng)林水支出913.28913.28十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出157.66157.66二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計4380.37

8、本年支出合計4380.374380.37年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款總計4380.37總計4380.374380.372016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.5536.5521005醫(yī)療保障36.5536.552100501 行政單位醫(yī)療30.4130.412100503 公務員醫(yī)療補助6.146.14212城鄉(xiāng)社區(qū)支出3272.88663.092609.7921201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務3272.8866

9、3.092609.792120102 一般行政管理事務2609.792609.792120104 城管執(zhí)法663.09663.09213農(nóng)林水支出913.28913.2821399 其他農(nóng)林水支出913.28913.282139999 其他農(nóng)林水支出913.28913.28221住房保障支出157.66157.6622102住房改革支出157.66157.662210201 住房公積金45.445.42210203購房補貼112.26112.26合計4380.37857.33523.072016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目

10、編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出606.38606.3830101 基本工資90.7390.7330102 津貼補貼283.22283.2230103 獎金124.28124.2830104 其他社會保障繳費39.7839.7830106 伙食補助費30107 績效工資30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.0159.0130109職業(yè)年金繳費30199 其他工資福利支出9.369.36302商品和服務支出87.1287.1230201 辦公費3.473.4730202 印刷費3.253.2530203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費1.931.933020

11、6 電費6.166.1630207 郵電費1.321.3230208 取暖費30209 物業(yè)管理費30211 差旅費30212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費0.140.1430218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費30228 工會經(jīng)費6.86.830229 福利費7.077.0730231 公務用車運行維護費8.18.130239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出48.8848.88303對個人和家庭的補

12、助163.80163.8030301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學金30309 獎勵金30311 住房公積金45.445.430312 提租補貼30313 購房補貼112.26112.2630399 其他對個人和家庭的補助支出6.146.14310其他資本性支出31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計857.3770.1887.122016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關

13、運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)87.12115.729.4500107.88.100107.88.17.921.352016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政

14、執(zhí)法中隊2016年度部門決算情況說明一、關于上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度收入支出總體情況說明上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度收入總計為4410.13萬元、支出總計為4401.38萬元。與2015年度(329.73萬元)相比，收入、支出總計各增加4080.4萬元、4071.65萬 。主要原因：城管執(zhí)法中隊的下沉，增加了基本支出。二、關于上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度收入決算情況說明上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度收入合計4410.13萬元，其中：財政撥款收入4380.37萬元，占99.33%；其他收入29.76萬元，占

15、0.67%。三、關于上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度支出決算情況說明上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度支出合計4401.38萬元，其中：基本支出857.3萬元，占19.48%；項目支出3523.07萬元，占80.04%；其他資金21.01萬元，占0.48%。四、關于上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度財政撥款收支總決算4401.38萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加4071.65萬元，增長1234.84%。主要原因：城管執(zhí)法中隊的下沉，增加了基本支出。五

16、、關于上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度一般公共預算財政撥款支出4380.37萬元，占本年支出合計的99.52%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加329.73萬元，增長1228.47%。主要原因：城管執(zhí)法中隊的下沉，增加了基本支出。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度一般公共預算財政撥款支出4380.37萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出（類）36.55萬元，占0.83%；

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3272.88（類），占74.72%；農(nóng)林水支出（類）913.28萬元，占20.85%；住房保障支出（類）157.66萬元，占3.6%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4506.39萬元，支出決算為4380.37萬元，完成年初預算的97.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：中隊下沉，部分會計科目變動。其中：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）30.41萬元。主要用于：參公隊員的社保保障繳費。年初預算為29.90萬元，支出決算為30.41萬元，完成年初預算的98.

18、32%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：參公隊員社保繳納基數(shù)提高。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）6.14萬元。主要用于：參公隊員的醫(yī)療補助。年初預算為0萬元，支出決算為6.14萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：參公隊員新增公務員醫(yī)療補助。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2609.79萬元。主要用于：單位運行經(jīng)費的項目支出。年初預算為2781.27萬元，支出決算為2609.79萬元，完成年初預算的93.83%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：中隊下沉，部分會計科目變動。4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）663.

19、09萬元。主要用于：單位運行經(jīng)費的基本支出。年初預算為0萬元，支出決算為663.09萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：中隊下沉，科目新增。5、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）913.28萬元。主要用于：新農(nóng)村建設經(jīng)費。年初預算為1002萬元，支出決算為91.14萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：新農(nóng)村垃圾桶、垃圾車未購買。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）45.4萬元。主要用于：參公隊員的公積金繳納。年初預算為26.17萬元，支出決算為45.4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：

20、參公隊員公積金繳納基數(shù)提高。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）112.26萬元。主要用于：參公隊員的購房補貼經(jīng)費。年初預算為0萬元，支出決算為112.26萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：參公隊員新增購房補貼。六、關于上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度一般公共預算財政撥款基本支出857.3萬元，包括人員經(jīng)費770.18萬元，公用經(jīng)費87.12萬元?；局С鲋校?、工資福利支出606.38萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、

21、養(yǎng)老保險繳費等。2、商品和服務支出87.12萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水電費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等。3、對個人和家庭的補助支出163.8萬元，主要用于：住房公積金、購房補貼等。七、關于上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為115.72萬元，支出決算為9.45萬元，完成預算的8.17%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為8.1萬元，完成

22、預算的7.51%；公務接待費支出決算為1.35萬元，完成預算的17.05%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分沒有編入公務用車改革的車輛費用納入其他交通費。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少80.6萬元，降低90.01%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少81.24萬元，降低90.93%；公務接待費支出決算增加0.64萬元，增長90.14%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分沒有編入公務用車改革的車輛費用納入其他交通費。公務接待費支出增加的主要原因是增加了執(zhí)法業(yè)務檢查的午餐費用。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算8.1萬元，占85.71%；公務接待費支出決算1.35萬元，占14.29%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。2、公務用車購置及運行維護