大興區(qū)政園林服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

1、大興區(qū)市政園林服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目 錄第一部分 2017年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表第二部分 2017年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 附件5大興區(qū)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)套表大興區(qū)市政園林服務(wù)中心2017年收支預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7185.89一、一般公共服務(wù)二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7637.67二、社會(huì)保障和就業(yè)936.68三、事業(yè)收

2、入三、教育支出7.95其中：專戶核撥的事業(yè)收入四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出362.28四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13537.32五、上級(jí)補(bǔ)助收入六、附屬單位上繳收入七、其他收入本年收入合計(jì)14823.56本年支出合計(jì)14844.23九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年十、上年結(jié)轉(zhuǎn)20.67 收 入 總 計(jì)14844.23 支 出 總 計(jì)14844.23 1 大興區(qū)市政園林服務(wù)中心2017年收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱金額其中：

3、專戶核撥的事業(yè)收入205教育支出7.957.9520508進(jìn)修及培訓(xùn)7.957.95培訓(xùn)支出7.957.95208社會(huì)保障和就業(yè)支出936.68936.6820805行政事業(yè)的單位離退休936.68936.68事業(yè)單位離退休249.77249.77機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)498.45498.45機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金188.46188.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出362.28362.2821011醫(yī)療保障362.28362.28事業(yè)單位醫(yī)療279.4279.4公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82.8882.88212城鄉(xiāng)社區(qū)支出13537.3220.675878.987637.6721203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2

4、777.622777.62其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2777.622777.6221205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3101.363101.36城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3101.363101.3621208國(guó)有土地使用權(quán)出使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出986.0820.67965.41農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出971.416965.41城市建設(shè)支出14.6714.6721213城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出6672.266672.26公有房屋292.5292.5城市環(huán)境衛(wèi)生6379.766379.76合 計(jì)14844.2320.677185.897637.67 大興區(qū)市政園林服務(wù)中心2017

5、年支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱205教育支出7.957.9520508進(jìn)修及培訓(xùn)7.957.95培訓(xùn)支出7.957.95208社會(huì)保障和就業(yè)支出936.68936.6820805行政事業(yè)的單位離退休936.68936.68事業(yè)單位離退休249.77249.77機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)498.45498.45機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金188.46188.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出362.28362.2821011醫(yī)療保障362.28362.28事業(yè)單位醫(yī)療279.4279.4公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82.8882.882

6、12城鄉(xiāng)社區(qū)支出13537.324612.738924.5921203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2777.621877.37900.25其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2777.621877.37900.2521205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3101.362735.36366城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3101.362735.3636621208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出986.08986.08城市建設(shè)支出14.6714.67農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出971.41971.4121213城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出6672.266672.26公有房屋292.50292.50城市環(huán)境衛(wèi)生6379.7

7、66379.76合 計(jì)14844.235911.698932.54 大興區(qū)市政園林服務(wù)中心2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)一、本年收入14823.56一、本年支出14844.237185.897658.34（一）一般公共預(yù)算撥款7185.89（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款7637.67（二）社會(huì)保障和就業(yè)936.68936.68（三）教育支出7.957.95（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出362.28362.28（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13537.325878.987658.34二、上年結(jié)轉(zhuǎn)20

8、.67（一）一般公共預(yù)算撥款二、結(jié)轉(zhuǎn)下年（二）政府性基金預(yù)算撥款20.67 收 入 總 計(jì)14844.23 支 出 總 計(jì)14844.237185.897658.34 大興區(qū)市政園林服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類科目2016（上年）執(zhí)行數(shù)2017年年初預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算數(shù)比上年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出增減額增減%205教育支出7.817.957.950.141.79%20508進(jìn)修及培訓(xùn)7.817.957.950.141.79%培訓(xùn)支出7.817.957.950.141.79%208社會(huì)保障和就業(yè)支出724.3936.68936.6821

9、2.3829.32%20805行政事業(yè)的單位離退休724.3936.68936.68212.3829.32%事業(yè)單位離退休261.64249.77249.77-11.87-4.54%機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)462.65498.45498.4535.87.74%機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金188.46188.46188.46100%210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出339.27362.28362.2823.016.78%21011醫(yī)療保障339.27362.28362.2823.016.78%事業(yè)單位醫(yī)療261.72279.4279.417.686.86%公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助77.5582.8882.885.336

10、.87%211節(jié)能環(huán)保支出36.96-36.96-100%21111污染減排36.96-36.96-100%環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息36.96-36.96-100%212城鄉(xiāng)社區(qū)支出5895.895878.984612.731266.25-16.91-0.29%21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2599.292777.621877.37900.25178.336.86%其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2599.292777.621877.37900.25178.336.86%21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2942.833101.362735.36366158.535.39%城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2942.833101.36273

11、5.36366158.535.39%21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10-10-100%其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10-10-100%221住房保障支出343.77-343.77-100%22102住房改革支出343.77-343.77-100%購(gòu)房補(bǔ)貼343.77-343.77-100%合 計(jì)7004.237185.895911.691274.2181.662.59% 大興區(qū)市政園林服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目2017年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員支出公用支出301工資福利支出4229.34229.330101基本工資874.45874.4530102津貼補(bǔ)

12、貼524.79524.7930103獎(jiǎng)金278.12278.1230104社會(huì)保障繳費(fèi)586.48586.4830107績(jī)效工資1410.091410.0930108養(yǎng)老保險(xiǎn)363.55363.5530109職業(yè)年金188.46188.4630199工勤人員工資3.363.36302商品和服務(wù)支出984.8225.12959.730201辦公費(fèi)103.33103.3330205水費(fèi)13.913.930206電費(fèi)44.7444.7430207郵電費(fèi)19.119.130208取暖費(fèi)92.8992.8930211差旅費(fèi)0.70.730213維修費(fèi)53.8953.8930215會(huì)議費(fèi)0.60.6302

13、16培訓(xùn)費(fèi)2.182.1830217公務(wù)接待費(fèi)4.764.7630228工會(huì)經(jīng)費(fèi)61.8261.8230229福利費(fèi)68.8168.8130299其他商品服務(wù)支出434.19434.1930231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.858.830239交通補(bǔ)貼25.1225.12303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出697.57697.5730301離休費(fèi)48.8648.8630302退休費(fèi)79.9879.9830305遺屬補(bǔ)助2.952.9530307醫(yī)療費(fèi)363630314采暖補(bǔ)貼87.187.130315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼89.3089.3030311住房公積金（在職）295.2295.230312提租補(bǔ)貼57.59

14、57.5930399獨(dú)生子女費(fèi)0.590.59合 計(jì)5911.694951.99959.7 大興區(qū)市政園林服務(wù)中心2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類科目政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出7658.347658.3421208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出986.08986.08城市建設(shè)支出14.6714.67農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出971.41971.4121213城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出6672.266672.26公有房屋292.5292.5城市環(huán)境衛(wèi)生6379.766379.76合

15、計(jì)7658.347658.34 大興區(qū)市政園林服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2016（上年）預(yù)算數(shù)2016（上年）預(yù)算執(zhí)行數(shù)2017年預(yù)算數(shù)合 計(jì)76.7756.1663.561因公出國(guó)（境）費(fèi)用0002公務(wù)接待費(fèi)6.7704.763公務(wù)用車費(fèi)7056.1658.8 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7056.1658.8 （2）公務(wù)用車購(gòu)置000附件7大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年預(yù)算情況說(shuō)明一、主要職能本中心系統(tǒng)主要職責(zé)如下：（一）為大興城區(qū)的正常生產(chǎn)生活提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障；城市道路設(shè)施維護(hù)管理；城市給水排水設(shè)施維護(hù)管理；市政污水處

16、理設(shè)施維護(hù)管理；城市街道設(shè)施維護(hù)管理。（二）大興區(qū)城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)；城市園林綠地管理與維護(hù)；城市園林綠地、城市公園、城市廣場(chǎng)工程設(shè)計(jì)，康莊公園、兒童樂(lè)園、地鐵公園、興旺公園、棗林公園的公園設(shè)施維護(hù)與管理及養(yǎng)護(hù)工作。（三）本部門(mén)無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，市政園林服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算包括：市政園林服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算、部門(mén)所屬6個(gè)二級(jí)事業(yè)單位預(yù)算。具體為：1. 我單位為大興區(qū)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，下屬6個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別為市政養(yǎng)護(hù)隊(duì)、市政綠化隊(duì)、北區(qū)公園管理中心、康莊公園、兒童樂(lè)園、團(tuán)河行宮遺址公園。在職事業(yè)編制人數(shù)328人，實(shí)際在編人數(shù)249人，社會(huì)化

17、工勤6人。離休人員4人，退休人員170人，遺屬6人。三、大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年收支預(yù)算總表的說(shuō)明總收入是14844.23萬(wàn)元。其中：收入由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7185.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7637.67萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)20.67萬(wàn)元?？傊С?4844.23萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障與就業(yè)支出936.68萬(wàn)元，教育支出7.95萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出362.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13537.32萬(wàn)元。四、大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年收入預(yù)算表的說(shuō)明總收入：教育預(yù)算7.95萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算936.68元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育預(yù)算362.28萬(wàn)元，包括事業(yè)醫(yī)療預(yù)算2

18、79.4萬(wàn)元、公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算82.88萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算13537.32萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2777.62萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預(yù)算3101.36 萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出986.08萬(wàn)元，包括農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出971.41萬(wàn)元，城市建設(shè)支出14.67萬(wàn)元；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的預(yù)算6672.26萬(wàn)元，包括公有房屋292.5萬(wàn)元，城市環(huán)境衛(wèi)生6379.76萬(wàn)元。五、大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年支出預(yù)算表的說(shuō)明基本支出5911.69萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出936.68萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出362.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支

19、出4612.73萬(wàn)元。項(xiàng)目支出8932.54萬(wàn)元，包括教育支出7.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施8924.59萬(wàn)元。六、大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算表的說(shuō)明預(yù)算：總收入14844.23萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款7185.89萬(wàn)元，政府性基金撥款7637.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.67萬(wàn)元?？傊С?4844.23萬(wàn)元，包括社會(huì)保障與就業(yè)支出936.68萬(wàn)元，教育支出7.95萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出362.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13537.32萬(wàn)元。七、大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表的說(shuō)明1、2017年預(yù)算教育支出7.95萬(wàn)元，2016年執(zhí)

20、行數(shù)7.81萬(wàn)元，比去年增加0.04萬(wàn)元，原因是增加了專業(yè)培訓(xùn)支出。2、2017年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出936.68萬(wàn)元，2016年執(zhí)行數(shù)724.3萬(wàn)元，比去年增加212.38萬(wàn)元，原因是調(diào)整了離退休人員工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)的基數(shù)。3、2017年預(yù)算醫(yī)療與衛(wèi)生支出362.28萬(wàn)元，2016年執(zhí)行數(shù)339.27萬(wàn)元，比去年增加23.01萬(wàn)元，原因是醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。4、2017年預(yù)算節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，2016年執(zhí)行數(shù)36.96萬(wàn)元，比去年減少36.96萬(wàn)元，原因該項(xiàng)目于2016年改造完成。5、2017年預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生5878.98萬(wàn)元，2016年執(zhí)行數(shù)5895.89萬(wàn)元，比去年減少16.91萬(wàn)元，

21、原因是我單位2017年工程量減少。6、2017年預(yù)算住房保障支出0萬(wàn)元，2016年執(zhí)行數(shù)343.77萬(wàn)元，比去年減少343.77萬(wàn)元，原因是2016年退休人員住房補(bǔ)貼發(fā)放完畢。八、大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)（決）算表的說(shuō)明2017年預(yù)算人員支出4951.99萬(wàn)元，其中包括基本工資874.45萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼524.79萬(wàn)元、獎(jiǎng)金278.12萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)586.48萬(wàn)元、績(jī)效工資1410.09萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)363.55萬(wàn)元，職業(yè)年金188.46萬(wàn)元，其他工資福利支出3.36萬(wàn)元，交通補(bǔ)貼25.12萬(wàn)元，離休費(fèi)48.86萬(wàn)元，退休費(fèi)79.98萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)

22、助2.95萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)36萬(wàn)元，采暖補(bǔ)貼87.1萬(wàn)元，物業(yè)補(bǔ)貼89.3萬(wàn)元，住房公積金295.2萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼57.59萬(wàn)元，獨(dú)生子女費(fèi)0.59萬(wàn)元。2017年預(yù)算公用支出959.7萬(wàn)元，其中包括辦公費(fèi)103.33萬(wàn)元，水費(fèi)13.9萬(wàn)元，電費(fèi)44.74萬(wàn)元，郵電費(fèi)19.1萬(wàn)元，取暖費(fèi)92.89萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元，維修費(fèi)53.89萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.18萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)4.76萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)61.82萬(wàn)元，福利費(fèi)68.81萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出434.19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.8萬(wàn)元。九、大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)（決）算表的說(shuō)明2

23、017年預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出7658.34萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出986.08萬(wàn)元；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出6672.26萬(wàn)元。主要用于我單位管轄范圍內(nèi)的市政道路、道路綠化，公園的日常管理與養(yǎng)護(hù)工作。十、大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算表的說(shuō)明大興區(qū)市政園林服務(wù)中心部門(mén)2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)63.56萬(wàn)元，其中因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元,2016年預(yù)算及執(zhí)行數(shù)均為0，無(wú)變化；公務(wù)招待費(fèi)預(yù)算4.76萬(wàn)元，2016年預(yù)算數(shù)6.77萬(wàn)元，2016年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，2017年預(yù)算比2016年預(yù)算減少2.01萬(wàn)元，原因是我單位縮減了公務(wù)支出；公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.8萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算