安全生產(chǎn)監(jiān)督專項經(jīng)費(fèi)

1、安全生產(chǎn)監(jiān)督專項經(jīng)費(fèi)項目支出績效自評報告 根據(jù)福建省財政廳關(guān)于開展省直部門2016年度專項支出績效自評工作的通知（閩財績函20171號）的文件通知精神，我局成立財政績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并將本局安全生產(chǎn)專家組辦公經(jīng)費(fèi)項目作為2016年財政支出績效自評項目。按照財政支出績效評價的有關(guān)規(guī)定對該項目進(jìn)行績效評價。遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，結(jié)合項目實際情況，我們進(jìn)行了績效指標(biāo)設(shè)計、評審論證、問卷調(diào)查、召開座談會、賬表查證等必要的工作程序，對送審的有關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真、細(xì)致的評審，形成本評價報告： 一、項目概況（一）立項情況為確保我省安全生產(chǎn)工作正常有序的開展，經(jīng)省政府領(lǐng)導(dǎo)批示，2001

2、年開始將安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算。主要立項依據(jù)有：1、省政府領(lǐng)導(dǎo)張家坤、賈錫太批示；2、省政府確定開展十項安全生產(chǎn)專項整治工作；3、省政府專題會議紀(jì)要200640號；4、省委、省政府關(guān)于福建省人民政府機(jī)關(guān)改革的實施意見（閩委200927號），省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局由部門管理機(jī)構(gòu)調(diào)整為省政府直屬機(jī)構(gòu)；5、全省第三季度防范重特大生產(chǎn)安全事故暨省政府安委會全體成員會議紀(jì)要（省政府專題會議紀(jì)要201189號）第四年：原則同意增加省安監(jiān)局4名行政編制，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)宣傳教育工作；6、國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)總局機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全較大以上事故和較大涉險事故信息處置辦法的通知（安監(jiān)總廳統(tǒng)計20091

3、19號）規(guī)定，一次死亡3人以上的，省級安監(jiān)部門主要負(fù)責(zé)人必須趕赴現(xiàn)場進(jìn)行督導(dǎo)；一次死亡6人以上的，總局相關(guān)部門就應(yīng)趕赴事故現(xiàn)場進(jìn)行督導(dǎo)（原為10人以上）；7、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）要求強(qiáng)化企業(yè)安全管理，煤礦、非煤礦山要有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班并于與工人同時下井、同時升井，并要去強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對安全生產(chǎn)的綜合監(jiān)管，實施更加有力的監(jiān)督管理；8、國務(wù)院安委會關(guān)于認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院第165次常務(wù)會議精神進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的通知（安委明電20118號）要求全面排查和消除各類安全隱患，依法加強(qiáng)行政執(zhí)法和社會監(jiān)督；9、關(guān)于貫徹落實省領(lǐng)導(dǎo)重要批示精神依法理順全省煙花爆竹

4、安全監(jiān)管職能的請示（閩公綜2015226號）批復(fù)，同意將省煙花爆竹安全管理辦公室及有關(guān)職能由省公安廳劃轉(zhuǎn)給省安監(jiān)局，于2016年新增一個職能、兩個處室。隨著省委、省政府對安全生產(chǎn)工作的日益重視，我局不斷強(qiáng)化對安全生產(chǎn)的綜合監(jiān)管，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作量不斷加大，在省財政廳的大力支持下，安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)也有了相應(yīng)的增加。（二）資金情況財政授權(quán)總撥入安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)項目479.84萬元，項目資金于2016年已全額到位。支出384.59萬元，完成年初預(yù)算的80.15%，本年度結(jié)余95.25萬元。（三）項目情況2016年，按照省委、省政府的決策部署，我局積極督促各級各相關(guān)部門認(rèn)真履行職責(zé)

5、，推進(jìn)工作落實，各類事故指標(biāo)連續(xù)十年實現(xiàn)較大幅度下降，全省安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作項目經(jīng)費(fèi)主要用于：1、開展全省性的安全生產(chǎn)專項整治工作；2、新增隱患排查治理及重大隱患核查等；3、趕赴事故現(xiàn)場督導(dǎo)等經(jīng)費(fèi)支出；4、重大隱患及事故政府掛牌督辦、交辦等經(jīng)費(fèi)支出；5、2015年新增的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管以及2016年新增的煙花爆竹安全監(jiān)管職能處室的辦公設(shè)備的采購及工作經(jīng)費(fèi)。（四）主要績效目標(biāo)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以推動實施安全發(fā)展戰(zhàn)略為主線，堅持依法治理，深化“打非治違”，強(qiáng)化安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任落實，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法，強(qiáng)化工作推進(jìn)，實現(xiàn)全省安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。二、評價過

6、程（一）評價主體項目使用單位：福建省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局項目類型：安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)項目承擔(dān)部門：福建省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（二）評價范圍本次評價的范圍為2016年度安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)項目，該項目包括差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、巡視工作專項支出、駐村工作經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置、信息系統(tǒng)建設(shè)及其他工作經(jīng)費(fèi)支出。實際項目資金支出總額384.59萬元，此次績效評價覆蓋率達(dá)100%。（三）指標(biāo)體系設(shè)計安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)績效評價共設(shè)置三大類指標(biāo)體系，每一類均設(shè)一級指標(biāo)、二級指標(biāo)、三級指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)重以及評價得分。一級指標(biāo)一般包括項目資金投入情況、項目

7、實施情況，項目產(chǎn)出與效益共計三項指標(biāo)。二級指標(biāo)一般包括時效情況、項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理、資金使用管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響、服務(wù)對象滿意度共計十二項指標(biāo)。三類指標(biāo)一般包括項目實施時間差異、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項目立項規(guī)范性、成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)、目標(biāo)制定合理性、管理制度健全性、支撐條件保障、目標(biāo)完成率、財務(wù)制度健全性、財務(wù)信息規(guī)范性、目標(biāo)責(zé)任制考核，綜合性督查行業(yè)性專項督查、全省較大事故起數(shù)及各類事故死亡人數(shù)、減少直接經(jīng)濟(jì)損失、重特大事故死亡人數(shù)、事故總量以及影響生態(tài)環(huán)境的重特大

8、安全生產(chǎn)事故、安全生產(chǎn)環(huán)境、服務(wù)對象對各項監(jiān)管依法方面滿意度共計二十三項指標(biāo)。（四）評價方法結(jié)合本項目實際情況，選用的評價指標(biāo)包括項目立項情況、社會效益、資金管理情況、財務(wù)管理狀況、項目運(yùn)行情況等衡量績效目標(biāo)完成程度的指標(biāo)。通過審查安全生產(chǎn)監(jiān)督專項經(jīng)費(fèi)支出賬目，核實項目資金到位率、使用率以及資金使用的合規(guī)合法性；通過座談、咨詢和查閱資料等方式收集匯總安全生產(chǎn)監(jiān)督相關(guān)制度的建設(shè)、項目資金投入所帶來的生產(chǎn)安全事故總量的降低、死亡人數(shù)的減少、經(jīng)濟(jì)損失的減少等經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和可持續(xù)效益；委托有關(guān)部門進(jìn)行問卷調(diào)查，了解服務(wù)對象滿意度等，并對所收集的資料進(jìn)行比較分析，得出績效目標(biāo)評價結(jié)果。（五）評價結(jié)

9、論1、得分情況2016年度安全生產(chǎn)監(jiān)督專項經(jīng)費(fèi)項目自評得分93.54分，自評等級為優(yōu)秀。其中得分較高的指標(biāo)有：（1）產(chǎn)出質(zhì)量-全省較大事故起數(shù)、各類事故死亡人數(shù)。實際2016年度全省較大事故起數(shù)較2015年指標(biāo)下降3.5%，各類事故死亡人數(shù)下降1.5%，該項得8分。（2）產(chǎn)出數(shù)量-目標(biāo)責(zé)任制考核，綜合性督查以及行業(yè)性專項督查。實際2016年度組織完成目標(biāo)責(zé)任制考核2次，綜合性督查2次，行業(yè)性專項督查4次，該項得9分。（3）、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)-減少直接經(jīng)濟(jì)損失。實際2016年度同比減少經(jīng)濟(jì)損失1.5%以上，該項得6分?？鄯州^多的指標(biāo)有：（1）、目標(biāo)完成率-完成率大于95%得滿分，每低5個百分點，扣一

10、分。實際2016年度完成使用資金384.59萬元，目標(biāo)完成率為80.15%，此項滿分5分，實際得2分。2、總體評價為了貫徹省領(lǐng)導(dǎo)的批示以及省政府頒布的相應(yīng)意見通知，我局將安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)其作為加強(qiáng)預(yù)算資金管理的一項重要工作來抓，在資金使用方面，我根據(jù)預(yù)算資金管理辦法和其他相關(guān)法規(guī)，制定了省安監(jiān)局安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)資金管理辦法，對該項目資金的使用范圍作出了明確規(guī)定，同時要求局財務(wù)部門介入項目資金的使用過程，嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)和省安監(jiān)局財務(wù)管理制度的要求對項目資金的使用進(jìn)行事中監(jiān)督，確保項目資金?？顚Ｓ?、合規(guī)合法，并自覺接受財政、審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督。在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各

11、級有關(guān)部門的共同努力下，全局上下齊心，2016年度基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。三、績效指標(biāo)分析（一）投入1.投入（30%）（1）時效情況（3%）實際實施月份不晚于計劃月份得滿分，比計劃月份晚1個月以內(nèi)扣1分，比計劃月份晚1個月以上不得分本項目計劃時間2016年1月-2016年12月，實際實施時間2016年1月-2016年12月不晚于計劃月份得3分。（2）項目立項（12%）績效目標(biāo)合理性（3%），評分標(biāo)準(zhǔn)：是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分，嚴(yán)重的此項完全不得分。根據(jù)省政府領(lǐng)導(dǎo)張家坤、賈錫太批示、省政府確定開展十項安全生產(chǎn)專項整治工作、省政

12、府專題會議紀(jì)要200640號、省委、省政府關(guān)于福建省人民政府機(jī)關(guān)改革的實施意見（閩委200927號）、全省第三季度防范重特大生產(chǎn)安全事故暨省政府安委會全體成員會議紀(jì)要（省政府專題會議紀(jì)要201189號）、國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)總局機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全較大以上事故和較大涉險事故信息處置辦法的通知（安監(jiān)總廳統(tǒng)計2009119號）、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）、國務(wù)院安委會關(guān)于認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院第165次常務(wù)會議精神進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的通知（安委明電20118號）、關(guān)于貫徹落實省領(lǐng)導(dǎo)重要批示精神依法理順全省煙花爆竹安全監(jiān)管職能的請示（閩公綜2015226號）項

13、目與年度計劃數(shù)及資金量均對應(yīng)匹配，得3分?？冃繕?biāo)明確性（3%），評分標(biāo)準(zhǔn)：是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。一項不符合扣一分，嚴(yán)重的此項完全不得分。本項目績效目標(biāo)通過設(shè)置12個二級指標(biāo)、23個三級指標(biāo)，并以具體指標(biāo)數(shù)值予以體現(xiàn)，得3分?？冃е笜?biāo)完成率（3%），評分標(biāo)準(zhǔn)：目標(biāo)完成率E=目標(biāo)實際完成數(shù)/期初目標(biāo)編制數(shù)，本指標(biāo)得分為指標(biāo)權(quán)重×E。本項目目標(biāo)完成數(shù)11個，期初目標(biāo)編制數(shù)13個，目標(biāo)完成率84.62%，得2.54分項目立項規(guī)范性（3%），評分標(biāo)準(zhǔn)：項目是否按照規(guī)定的程序申請立項；所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；事前是否已經(jīng)過

14、必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。一項不符合扣一分，嚴(yán)重的此項完全不得分。本項目立項程序均按照規(guī)定的程序及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，得3分（3）資金落實（15%）成本控制率（3%），評分標(biāo)準(zhǔn)：成本控制率A=截至年末累計支出數(shù)/項目概算或當(dāng)年預(yù)算數(shù)。A100%得滿分；100%A105%時，得分為此項指標(biāo)滿分值-100×（A-100%）本項目截止年末累計支出數(shù)384.59萬元，項目預(yù)算數(shù)479.84萬元，成本控制率80.15%，得3分。資金到位率（3%），評分標(biāo)準(zhǔn)：資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。資金到位率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止

15、。本項目實際到位資金479.84萬元，計劃投入資金479.84萬元，到位率100%，得3分。到位及時率（3%），評分標(biāo)準(zhǔn)：到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。到位及時率大于90%的得滿分，每低5個百分點，扣一分，扣完為止。本項目資金于2016年足額到位，資金及時率100%，得3分。資金使用率（3%），評分標(biāo)準(zhǔn)：資金使用率=（實際使用資金/實際到位資金）×100%。資金使用率大于95%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。本項目實際使用資金384.59萬元，實際到位資金479.84萬元，資金使用率80.15%，得0分。財政投入乘數(shù)（3%），評分標(biāo)準(zhǔn)：財政投

16、入乘數(shù)=非財政資金投入/財政資金投入。財政投入乘數(shù)達(dá)到或超過預(yù)期的得滿分，較預(yù)期每差10個百分點扣1分，扣完為止。本項目財政投入乘數(shù)達(dá)到預(yù)期，得3分。2、過程（30%） （1）業(yè)務(wù)管理（15%）目標(biāo)制定合理性（5%），評分標(biāo)準(zhǔn)：項目目標(biāo)是否根據(jù)相應(yīng)規(guī)定；是否符合規(guī)定要求。一項不符合扣一分，嚴(yán)重的此項完全不得分安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)項目目標(biāo)是依據(jù)省政府專題會議紀(jì)要200640號、省委、省政府關(guān)于福建省人民政府機(jī)關(guān)改革的實施意見（閩委200927號）、全省第三季度防范重特大生產(chǎn)安全事故暨省政府安委會全體成員會議紀(jì)要（省政府專題會議紀(jì)要201189號）、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（

17、國發(fā)201023號）、國務(wù)院安委會關(guān)于認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院第165次常務(wù)會議精神進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的通知（安委明電20118號）等一系列規(guī)定，目標(biāo)明確，要求具體，得5分。管理制度健全性（5%），評分標(biāo)準(zhǔn)：制度健全得5分，制度比較健全得3分，制度不健全得0分。經(jīng)查，我局在安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)項目中除了嚴(yán)格遵照上級下達(dá)的各項規(guī)章制度外，由財務(wù)處負(fù)責(zé)專項資金的管理，指定專人建立臺賬，并跟蹤、監(jiān)控項目資金的全程使用，定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析，保證專項資金的使用安全、完整，得5分。支撐條件保障（5%），評分標(biāo)準(zhǔn)：好得5分，良好得3分，一般得1分，差得0分。安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作經(jīng)費(fèi)項目遵守相關(guān)的

18、法律法規(guī)，項目合同、驗收報告等資料齊全并歸檔，項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等均落實到位，得5分。（2）資金使用管理（15%）目標(biāo)完成率（5%），評分標(biāo)準(zhǔn)：目標(biāo)完成率=（目標(biāo)完成資金/目標(biāo)到位資金）×100%。目標(biāo)完成率大于95%的得滿分，每低5個百分點，扣一分，扣完為止。本項目目標(biāo)完成資金384.59萬元，目標(biāo)到位資金479.84萬元，目標(biāo)完成率80.15%，得2分。財務(wù)制度健全性（5%），評分標(biāo)準(zhǔn)：制度健全得5分，制度比較健全得3分，制度不健全得0分。項目執(zhí)行中嚴(yán)格按照省安監(jiān)局財務(wù)管理制度、項目資金管理辦法及其相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度使用資金，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，得5分。財務(wù)信

19、息規(guī)范性（5%），評分標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范得5分，較規(guī)范得3分，一般得1分，差得0分。項目執(zhí)行中嚴(yán)格按照省安監(jiān)局財務(wù)管理制度、項目資金管理辦法及其相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度使用資金，財務(wù)信息規(guī)范，得5分。3、產(chǎn)出與效益（40%）（1）產(chǎn)出數(shù)量（9%）目標(biāo)責(zé)任制考核，綜合性督查行業(yè)性專項督查，評分標(biāo)準(zhǔn)：組織完成2次目標(biāo)責(zé)任制考核，2次綜合性督查，5次行業(yè)性專項督查，少1次扣1分，扣完為止。項目完成2次目標(biāo)責(zé)任制考核，2次綜合性督查，2次燃?xì)夤艿?、危化品行業(yè)專項督查，1次非煤礦山、尾礦庫專項督查，1次安全評價職業(yè)衛(wèi)生中介機(jī)構(gòu)督查，得9分。（2）產(chǎn)出質(zhì)量（8%）全省較大事故起數(shù)、各類事故死亡人數(shù)，評分標(biāo)準(zhǔn)：2016年

20、較大事故起數(shù)較2015年指標(biāo)下降3.4%，各類事故死亡人數(shù)下降1.3%，全部達(dá)到得8分，否則不得分。2016年全省較大事故起數(shù)較2015年指標(biāo)下降3.5%，各類事故死亡人數(shù)下降1.5%，得8分。（3）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（6%）直接經(jīng)濟(jì)損失，評分標(biāo)準(zhǔn)：同比減少直接經(jīng)濟(jì)損失1.5以上得6分，未達(dá)到按比例得分。2016年度同比2015年度減少直接經(jīng)濟(jì)損失1.5%以上，得6分。（4）社會效益目標(biāo)（4%）重特大事故、各類事故、死亡人數(shù)，評分標(biāo)準(zhǔn)：全省發(fā)生各類事故、死亡人數(shù)同比分別下降1.3%，重特大事故起數(shù)零控制，全部完成得4分，未完成的0分。全省較大事故起數(shù)較2015年指標(biāo)下降3.5%，各類事故死亡人數(shù)下降

21、1.5%；重特大事故起數(shù)零控制，得4分。（5）生態(tài)效益目標(biāo)（4%）影響生態(tài)環(huán)境的重特大安全事故，評分標(biāo)準(zhǔn)：安全生產(chǎn)事故總量下降幅度達(dá)到3.4%以上，未發(fā)生影響生態(tài)環(huán)境的重特大事故，全部完成得4分，否則不得分。生產(chǎn)安全事故總量下降幅度達(dá)到3.4%以上，未發(fā)生影響生態(tài)環(huán)境的重特大安全生產(chǎn)事故，為福建的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境，得4分。（6）可持續(xù)影響目標(biāo)（4%）安全生產(chǎn)環(huán)境，評分標(biāo)準(zhǔn)：有效預(yù)防和控制生產(chǎn)安全事故，事故總量持續(xù)降低，較上年有下降得4分，否則不得分。通過安全生產(chǎn)監(jiān)督專項工作，2016年度事故總量控制及各項指標(biāo)完成情況均比以前年度好，得4分。（7）服務(wù)對象滿意度（5%）滿意度調(diào)查，評分標(biāo)準(zhǔn)：對安全生產(chǎn)目標(biāo)落實、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、“打非治違”等專項行動、依法行政、文明執(zhí)法、工作人員工作效率、服務(wù)態(tài)度等滿意度達(dá)80%，每低于5%扣1分，扣完為止。2016年度對安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任落實方面滿意度，對強(qiáng)化安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管方面滿意度，對推動“