二季度安全評估段檢查問題表

1、附件4：重重慶慶供供電電段段1515年年2 2季季度度安安全全評評估估檢檢查查問問題題匯匯總總分分析析表表序序號號受受檢檢車車間間、科科室室（同車間不要合并）受受檢檢班班組組（同班組不要合并）評評估估檢檢查查情情況況專專業(yè)業(yè)（技術(shù)科填寫）評評估估項項目目（選填項目）管管理理類類別別（選填項目）檢檢查查項項點點檢檢查查方方式式45合川車間給水專業(yè)生產(chǎn)管理基本條件1查臺賬46合川車間給水專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果2查臺賬47合川車間給水專業(yè)質(zhì)量管理基本條件2查臺賬48合川車間給水專業(yè)質(zhì)量管理管理效果1查臺賬49合川車間給水專業(yè)設(shè)備管理基本條件1查臺賬50合川車間給水專業(yè)設(shè)備管理管理效果1查臺賬整整改改完

2、完成成情情況況存存在在的的問問題題明明細細（問題盡量明確、便于車間工區(qū)整改）問問題題類類別別整整改改措措施施整整改改完完成成期期限限檢檢查查日日期期檢檢查查人人車車間間整整改改完完成成情情況況完完成成時時間間規(guī)章制度不齊全，沒有管規(guī)等資料2015年8月15日王建國生產(chǎn)任務(wù)完成情況沒有統(tǒng)計資料2015年8月15日王建國4-5月沒有資料2015年8月15日王建國設(shè)備質(zhì)量評價附表中沒有數(shù)據(jù)2015年8月15日王建國圖紙履歷簿資料沒有2015年8月15日王建國規(guī)章制度沒有。2015年8月15日王建國重重慶慶供供電電段段1515年年2 2季季度度安安全全評評估估檢檢查查問問題題匯匯總總分分析析表表評評估

3、估檢檢查查情情況況備備注注車車間間回回復(fù)復(fù)人人86661010重重慶慶供供電電段段1515年年2 2季季度度安安全全評評估估檢檢查查問問題題匯匯總總分分析析表表整整改改完完成成情情況況附件4：重重慶慶供供電電段段1515年年2 2季季度度安安全全評評估估檢檢查查問問題題匯匯總總分分析析表表序序號號受受檢檢車車間間、科科室室（同車間不要合并）受受檢檢班班組組（同班組不要合并）評評估估檢檢查查情情況況專專業(yè)業(yè)（技術(shù)科填寫）評評估估項項目目（選填項目）管管理理類類別別（選填項目）檢檢查查項項點點1合川供電車間合川供電車間安全管理2合川供電車間合川供電車間安全管理3合川供電車間合川供電車間安全管理4合

4、川供電車間合川供電車間安全管理5合川供電車間合川供電車間安全管理6合川供電車間合川供電車間備品及定置管理管理效果57合川供電車間合川供電車間備品及定置管理管理效果58合川供電車間合川供電車間備品及定置管理管理效果569合川供電車間合川供電車間備品及定置管理管理效果510合川供電車間合川供電車間備品及定置管理管理效果611合川供電車間合川供電車間黨建及思想政治工作管理效果512合川供電車間合川供電車間民管及群安管理效果113合川供電車間合川供電車間接觸網(wǎng)專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果214合川供電車間合川供電車間接觸網(wǎng)專業(yè)質(zhì)量管理管理效果215合川供電車間合川供電車間接觸網(wǎng)專業(yè)設(shè)備管理基本條件116合川供

5、電車間合川供電車間接觸網(wǎng)專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果217合川供電車間合川供電車間接觸網(wǎng)專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果218合川供電車間合川供電車間備品及定置管理基本條件119合川供電車間合川供電車間備品及定置管理管理效果120合川供電車間合川供電車間備品及定置管理管理效果721合川供電車間合川供電車間機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理基本條件222合川供電車間合川供電車間機械動力專業(yè)質(zhì)量管理管理效果323合川供電車間合川供電車間機械動力專業(yè)質(zhì)量管理管理效果324合川供電車間合川供電車間機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果125合川供電車間合川供電車間機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果126合川供電車間合川供電車間機械動力專業(yè)設(shè)備管理基本

6、條件127合川供電車間合川供電車間機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果328合川供電車間合川供電車間機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果329合川供電車間合川供電車間機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果330合川供電車間合川供電車間電力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果131合川供電車間合川供電車間電力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果132合川供電車間合川供電車間電力專業(yè)設(shè)備管理管理效果133合川供電車間合川供電車間電力專業(yè)質(zhì)量管理管理效果134合川供電車間合川供電車間隊伍建設(shè)管理效果235合川供電車間合川接觸網(wǎng)工區(qū)備品及定置管理管理效果636合川供電車間合川接觸網(wǎng)工區(qū)備品及定置管理管理效果537合川供電車間合川接觸網(wǎng)備品及定置管理基本條件2

7、38合川供電車間合川接觸網(wǎng)備品及定置管理管理效果239合川供電車間合川電力工區(qū)安全管理40合川供電車間合川電力工區(qū)安全管理41合川供電車間合川電力工區(qū)安全管理42合川供電車間合川電力工區(qū)安全管理43合川供電車間合川電力工區(qū)安全管理44合川供電車間合川電力工區(qū)安全管理45合川供電車間合川電力工區(qū)安全管理46合川供電車間合川電力工區(qū)安全管理47合川供電車間合川電力工區(qū)備品及定置管理管理效果648合川供電車間合川電力工區(qū)備品及定置管理管理效果549合川供電車間合川電力檢修工區(qū)電力專業(yè)黨建及思想政治工作管理效果250合川供電車間合川電力檢修工區(qū)電力專業(yè)黨建及思想政治工作管理效果551合川供電車間合川電

8、力檢修工區(qū)電力專業(yè)民管及群安管理效果152合川供電車間合川電力檢修工區(qū)電力專業(yè)民管及群安管理效果353合川供電車間合川電力給水專業(yè)生產(chǎn)管理基本條件154合川供電車間合川電力給水專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果355合川供電車間合川電力給水專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果456合川供電車間合川電力給水專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果357合川供電車間合川電力給水專業(yè)質(zhì)量管理管理效果258合川供電車間合川電力給水專業(yè)質(zhì)量管理管理效果259合川供電車間合川電力給水專業(yè)設(shè)備管理基本條件160合川供電車間合川電力給水專業(yè)設(shè)備管理管理效果161合川供電車間合川電力工區(qū)電力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果162合川供電車間合川電力工區(qū)電力專業(yè)生產(chǎn)管理管理

9、效果163合川供電車間合川電力工區(qū)電力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果164合川供電車間合川電力工區(qū)電力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果165合川供電車間合川電力工區(qū)電力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果166合川供電車間合川電力工區(qū)電力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果167合川供電車間合川電力工區(qū)電力專業(yè)設(shè)備管理管理效果168合川供電車間合川電力工區(qū)電力專業(yè)質(zhì)量管理管理效果169合川供電車間合川電力工區(qū)隊伍建設(shè)管理效果670合川供電車間合川變配電工區(qū)安全管理71合川供電車間合川變配電工區(qū)安全管理72合川供電車間合川變配電工區(qū)變配電專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果373合川供電車間合川變配電工區(qū)變配電專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果374合川供電車間合川變配電工區(qū)變

10、配電專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果675合川供電車間合川變配電工區(qū)變配電專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果876合川供電車間合川變配電工區(qū)變配電專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果477合川供電車間合川變配電工區(qū)變配電專業(yè)設(shè)備管理管理效果278合川供電車間合川變配電工區(qū)變配電專業(yè)設(shè)備管理管理效果279合川供電車間合川變配電工區(qū)變配電專業(yè)設(shè)備管理管理效果180合川供電車間合川變配電工區(qū)變配電專業(yè)質(zhì)量管理管理效果281合川供電車間合川變配電工區(qū)變配電專業(yè)設(shè)備管理管理效果382合川供電車間合川變配電工區(qū)變電專業(yè)黨建及思想政治工作管理效果283合川供電車間合川變配電工區(qū)變電專業(yè)黨建及思想政治工作管理效果584合川供電車間合川變配電工區(qū)變電專

11、業(yè)民管及群安管理效果185合川供電車間合川變配電工區(qū)變電專業(yè)民管及群安管理效果386合川供電車間合川變配電工區(qū)備品及定置管理管理效果287合川供電車間合川變配電工區(qū)隊伍建設(shè)管理效果488合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)安全管理89合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)安全管理90合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)安全管理91合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)安全管理92合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)安全管理93合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)安全管理94合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)安全管理95合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)備品及定置管理管理效果696合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)備品及定置管理管理效果597合川供電車間遂寧南接觸

12、網(wǎng)工區(qū)備品及定置管理管理效果598合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)備品及定置管理管理效果599合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)備品及定置管理管理效果5100合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)黨建及思想政治工作管理效果2101合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)黨建及思想政治工作管理效果2102合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)黨建及思想政治工作管理效果2103合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)黨建及思想政治工作管理效果5104合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)民管及群安管理效果1105合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)民管及群安管理效果3106合川供電車間

13、遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果2107合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果6108合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果6109合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果6110合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)質(zhì)量管理管理效果2111合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)質(zhì)量管理管理效果2112合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)生產(chǎn)管理基本條件1113合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)運行工區(qū)接觸網(wǎng)專業(yè)設(shè)備管理管理效果9114合川供電車間潼南接觸網(wǎng)工區(qū)備品及定置管理基本條件2115合川供電車間潼南接觸網(wǎng)工區(qū)備

14、品及定置管理管理效果2116合川供電車間潼南接觸網(wǎng)工區(qū)備品及定置管理管理效果7117合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果3118合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理基本條件3119合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果3120合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)機械動力專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果3121合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)機械動力專業(yè)設(shè)備管理基本條件1122合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)機械動力專業(yè)設(shè)備管理管理效果2123合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)機械動力專業(yè)設(shè)備管理基本條件8124合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)機械動力專業(yè)設(shè)備管理管理效果8125合川

15、供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)機械動力專業(yè)設(shè)備管理基本條件8126合川供電車間遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)隊伍建設(shè)管理效果6127合川供電車間給水專業(yè)生產(chǎn)管理基本條件1128合川供電車間給水專業(yè)生產(chǎn)管理管理效果2129合川供電車間給水專業(yè)質(zhì)量管理基本條件2130合川供電車間給水專業(yè)質(zhì)量管理管理效果1131合川供電車間給水專業(yè)設(shè)備管理基本條件1132合川供電車間給水專業(yè)設(shè)備管理管理效果1檢檢查查方方式式存存在在的的問問題題明明細細（問題盡量明確、便于車間工區(qū)整改）問問題題類類別別整整改改措措施施整整改改完完成成期期限限檢檢查查日日期期車間未根據(jù)季節(jié)特點將安函157#“高溫天氣安全防控重點工作”列為月度重點工作。車

16、間未根據(jù)6月份路局供電系統(tǒng)勞安事故多發(fā)現(xiàn)象，將勞動人身安全確定為月度安全重點工作。安全生產(chǎn)問題庫入庫原則不清楚，現(xiàn)有問題庫問題全部是設(shè)備缺陷問題。車間無4月潼南電力責(zé)任設(shè)備故障分析資料。車間月度安全評估檢查工作未正常開展，無相關(guān)資料。現(xiàn)場檢查車間未建立消防電子臺賬。專項工作要求車間及時規(guī)范完善，匯總各工區(qū)消防配置和檢查情況。2015.08.152015.07.20現(xiàn)場檢查車間計劃上報的消防器材，未及時領(lǐng)取配置到各工區(qū)。專項工作要求車間及時到段上領(lǐng)取并配置到位。2015.07.252015.07.20現(xiàn)場檢查車間干部未將消防、反恐防暴工作納入季度安全檢查內(nèi)容。主要表現(xiàn)：干部巡視登簿無顯示。專項工

17、作 要求車間每季度對班組消防、反恐防暴工作進行全面檢查。2015.08.152015.07.20現(xiàn)場檢查車間未落實段5.19日下發(fā)關(guān)于夏季消防專項檢查的通知及小結(jié)上報工作。專項工作要求車間及時整改，落實檢查和上報情況。2015.08.152015.07.20現(xiàn)場檢查車間對反恐器材未按規(guī)定及數(shù)量配發(fā)。電力工區(qū)反恐器材（多了一根鋼叉，少了一根胸叉）專項工作要求車間及時調(diào)整處理。2015.08.152015.07.20臺賬資料沒有開展自評打分2015.7.20臺賬資料沒有認真檢查班組民主管理和群安工作2015.7.20現(xiàn)場檢查車間對工區(qū)配合工作票審核檢查不足，配合工作票作業(yè)區(qū)防護措施設(shè)置不合理車間未

18、審核發(fā)現(xiàn)；扣2分。2015.7.20現(xiàn)場檢查車間對動檢缺陷管理不重視，對工區(qū)動檢缺陷處理指導(dǎo)性不強。檢查發(fā)現(xiàn)7月13日技術(shù)科發(fā)車間動檢缺陷，車間未進行分析后直接轉(zhuǎn)發(fā)遂寧南接觸網(wǎng)工區(qū)。扣5分。2015.7.20現(xiàn)場檢查車間清理設(shè)備履歷臺賬不及時，未按照技術(shù)科要求6月內(nèi)完成清理，扣4分。2015.7.20現(xiàn)場檢查車間對工區(qū)供電處生產(chǎn)管理軟件基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入指導(dǎo)督促不夠，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入緩慢，扣2分，2015.7.20現(xiàn)場檢查查合川接1季度安全評估問題整改情況，2項整改不徹底，車間督促指導(dǎo)不夠；扣4分。2015.7.20現(xiàn)場檢查段布置干部生產(chǎn)用房面積統(tǒng)計未按時完成提交，影響段報表的正常報送。統(tǒng)籌兼顧，按時完

19、成段要求的重點工作。20150720現(xiàn)場檢查車間工區(qū)辦公樓各樓層垃圾桶未加蓋、垃圾未裝袋，部分樓層無垃圾桶，用紙箱代替。其他問題新購備品及時申報購置，垃圾桶加蓋、垃圾裝袋。20150720現(xiàn)場檢查車間食堂大米儲存在垃圾桶內(nèi)，應(yīng)用袋裝或更換成食品類儲藏箱。其他問題立即整改。20150720重重慶慶供供電電段段1515年年2 2季季度度安安全全評評估估檢檢查查問問題題匯匯總總分分析析表表評評估估檢檢查查情情況況現(xiàn)場檢查段作業(yè)車保養(yǎng)計劃未定置管理其他問題7月20日現(xiàn)場檢查車間主任4月未檢查發(fā)現(xiàn)機械動力設(shè)備問題其他問題7月20日現(xiàn)場檢查車間主管技術(shù)員4、5未檢查發(fā)現(xiàn)機械動力設(shè)備問題其他問題7月20日現(xiàn)

20、場檢查車間運行揭示命令名稱登記不規(guī)范,未按照“揭示20150701增減共”樣式填寫。其他問題7月20日現(xiàn)場檢查抽查7月遂接3次、合接2次、潼接1次車間未登記接收時間。其他問題7月20日現(xiàn)場檢查重要設(shè)備臺賬登記缺陷，無機車信號、GYK的型號。其他問題7月20日現(xiàn)場檢查機動車渝A717G2用車申請單中7月7、8日返回時間未登記。其他問題7月20日現(xiàn)場檢查機動車渝A717G2用車申請單中6月30日，7月7、16日用車部門未簽認。其他問題7月20日現(xiàn)場檢查機動車渝A717G2用車申請單未登記車輛使用里程。其他問題7月20日未對7月生產(chǎn)計劃進行分劈7.206月生產(chǎn)計劃分劈安排不合理，如渭沱-合川自閉線、

21、渭沱站巡視計劃日期為“6月4日-6月15日”，未細化到具體哪一天7.20履歷簿、圖紙未按一站、一區(qū)間合并建立。7.206月設(shè)備質(zhì)量評價附表中表15“次月生產(chǎn)任務(wù)建議”填寫不規(guī)范，作業(yè)內(nèi)容未填寫，備注中費用組成未填寫7.20現(xiàn)場檢查1.督促、指導(dǎo)班組落實職教工作不好；班組管理1.認真學(xué)習(xí)段職教管理文件，不留死角，幫助班組搞好崗位練兵及作業(yè)指導(dǎo)書的學(xué)習(xí)。2015.8.142015.7.20現(xiàn)場檢查反恐器材未按規(guī)定擺放，配置的反恐器材包裝都未打開，原封不動擺放在那里。專項工作要求工區(qū)及時整改落實，加強管理。2015.07.202015.07.20現(xiàn)場檢查軌道車消防器材已過期。專項工作要求車間及時領(lǐng)取

22、，配置到位。2015.08.152015.07.20現(xiàn)場檢查無衛(wèi)生綠化責(zé)任區(qū)域圖。其他問題立即整改。20150720現(xiàn)場檢查無公房管理臺賬。其他問題立即建立健全，實行動態(tài)管理。20150720安全重點工作完成情況無內(nèi)容支撐。安全重點工作布置基本都是生產(chǎn)任務(wù)布置，切無針對性落實措施。安全生產(chǎn)問題庫4個問題無“完成期限”及追蹤信息。未保存段、車間安全分析會紀要。班組未保存車間安全專項工作（6月安全大檢查）推進計劃、措施安排。安電47#、75#（遂寧工務(wù)段“5.20”事故）、安電62#（凱里工務(wù)段“6.13”事故）工區(qū)無學(xué)習(xí)傳達記錄，抽問職工不清楚內(nèi)容。事故應(yīng)急預(yù)案未按要求修訂，基本要素不全。班組旬

23、對標(biāo)檢查未開展，無相關(guān)資料。現(xiàn)場檢查反恐器材擺放不規(guī)范：將反恐器材擺放在材料庫房。專項工作要求工區(qū)及時整改落實，按要求擺放到位。2015.07.202015.07.20現(xiàn)場檢查未使用新的消防電子臺賬。專項工作要求工區(qū)及時建立消防電子臺賬，按要求填入臺賬內(nèi)容。2015.08.152015.07.20臺賬資料抽問貨運組織改革基本情況不清楚2015.7.20臺賬資料沒有開展自評打分2015.7.20臺賬資料工區(qū)沒有召開班組民管會和民主生活會2015.7.20臺賬資料2季度班組未發(fā)放“白書”2015.7.20查臺賬5、7月生產(chǎn)計劃沒有班組管理按要求進行補充2015年8月15日查臺賬班組巡視記錄沒有班組

24、管理及時建立2015年8月15日查臺賬給水專業(yè)會及重點工作落實在班組資料沒有體現(xiàn)班組管理及時補充2015年8月15日查臺賬生產(chǎn)任務(wù)完成情況沒有統(tǒng)計資料班組管理及時建立2015年8月15日查臺賬班組缺陷庫記錄沒有及時入庫班組管理發(fā)現(xiàn)問題及時入庫2015年8月15日查臺賬作業(yè)指導(dǎo)書及派工單沒有班組管理按標(biāo)準化作業(yè)程序進行使用2015年8月15日查臺賬圖紙履歷簿資料沒有班組管理建立履歷簿2015年8月15日查臺賬規(guī)章制度沒有。班組管理補充制度2015年8月15日缺4-7月段月度生產(chǎn)計劃7.20缺4-7月日排程計劃7.206月13日安全命令記錄簿中“蔡家-石子山巡視”項目在工作日志中無顯示7.206月

25、23日工作日志中“渭合巡視”未填寫安全工作命令記錄簿7.20重要行車設(shè)備電源（信號、通信、安檢、售票）未建立檔案7.20線路交叉跨越工區(qū)無資料7.20合川-渭沱、渭沱-下太和履歷簿、圖紙未按一站、一區(qū)間合并建立。7.20接地電阻測試蔡石貫001#、003#不合格未安排整治（2014年12月9日檢測）7.20現(xiàn)場檢查1.實作評分表5月份只有5份，差46月的；2.崗位練兵及體能視頻在電腦上打不開；3.管理制度匯編（隊伍建設(shè)）應(yīng)更換為2014年10月版的了。班組管理1.按照段（2015）第14期會議紀要及職教管理文件，逐項對標(biāo)整改。2015.8.142015.7.20班組月度安全重點工作中未根據(jù)路局

26、、段實際安全狀況，將勞動人身安全列為月度安全重點工作。班組未建立事故、故障及安全信息臺帳，班組重要安全信息和嚴重“兩違”無分析記錄。查臺賬檢查遂寧南變電所（1）-06-02#無車間監(jiān)管干部簽字班組管理7月20日查臺賬檢查遂寧南變電所（1）-05-01#、（1）-05-02#、（1）-05-03#、（1）-05-04#、（1）-05-05#無車間監(jiān)管干部簽字班組管理7月20日查臺賬檢查遂寧南變電所保護整定值修改情況，發(fā)現(xiàn)自4月份綜自大修后修改整定值，整定值記錄本無修改記錄及修改人員雙方簽字確認記錄專項工作7月20日查臺賬4月份四個分區(qū)所巡檢任務(wù)只完成了石子山分區(qū)所，運行任務(wù)質(zhì)量完成率低于90%。

27、班組管理7月20日查臺賬檢查遂寧南巡更棒發(fā)現(xiàn)6月23到29日早上8:00都無巡視記錄班組管理7月20日查臺賬檢查遂寧南變電所7月08日值班日志值班員未計算日用電量標(biāo)準化作業(yè)7月20日查臺賬檢查遂寧南變電所保護裝置動作和自動跳閘記錄中無斷路器動作次數(shù)填寫標(biāo)準化作業(yè)7月20日查臺賬檢查遂寧南變電所設(shè)備履歷發(fā)現(xiàn)未錄入遠動設(shè)備，合川變電所未錄入網(wǎng)開關(guān)屏設(shè)備資料；專項工作7月20日查臺賬檢查4月運行質(zhì)量分析報告缺陷處理情況為發(fā)現(xiàn)5個，處理4個；但翻看缺陷記錄4月份只發(fā)現(xiàn)了4個缺陷，處理3個。與實際不符合班組管理7月20日現(xiàn)場檢查檢查遂寧南變電所215端子箱無貼牌班組管理7月20日臺賬資料抽問貨運組織改革

28、基本情況不清楚2015.7.20臺賬資料沒有開展自評打分2015.7.20臺賬資料工區(qū)4-5月無民管會記錄2015.7.20臺賬資料2季度班組未發(fā)放“白書”2015.7.20現(xiàn)場檢查無公房管理臺賬。其他問題立即建立健全，實行動態(tài)管理。20150720現(xiàn)場檢查1.4月的實作評分表不全；2.崗培證今年的安全法考試未登記。班組管理1.按照段（2015）第14期會議紀要及職教管理文件，逐項對標(biāo)整改。2015.8.142015.7.20安全重點工作完成情況無內(nèi)容，無完成時間。安全重點工作布置無針對性落實措施。安全生產(chǎn)問題庫入庫原則不清楚，現(xiàn)有問題庫問題全部是設(shè)備缺陷問題。未保存段、車間安全分析會紀要。安

29、全專項工作（6月安全大檢查）無相關(guān)支撐材料。安電62#（凱里工務(wù)段“6.13”事故）工區(qū)無學(xué)習(xí)傳達記錄，抽問職工不清楚內(nèi)容。事故應(yīng)急預(yù)案未按要求修訂，基本要素不全。預(yù)案引用文件全部過期作廢?，F(xiàn)場檢查工區(qū)油庫門未鎖閉。存在嚴重的消防安全隱患。專項工作要求工區(qū)加強油庫管理，及時整改落實。2015.07.202015.07.20現(xiàn)場檢查 軌道車滅火機報廢一具。專項工作要求工區(qū)及時補充更換。2015.07.252015.07.20現(xiàn)場檢查 工區(qū)院內(nèi)消防器材灰塵較多，每月開展檢查、擦拭、保養(yǎng)不夠。專項工作要求工區(qū)每月要加強檢查、擦拭、保養(yǎng)工作。2015.07.252015.07.20現(xiàn)場檢查工區(qū)消防電子

30、臺帳已建立，但是未按要求填入內(nèi)容。專項工作要求工區(qū)及時規(guī)范完善消防電子臺賬。2015.08.152015.07.20現(xiàn)場檢查工區(qū)食堂外面（停車庫）線路靈亂，屬私拉亂接。專項工作要求工區(qū)及時整改處理，防止火災(zāi)隱患發(fā)生。2015.08.152015.07.20臺賬資料抽問貨運組織改革基本情況不清楚2015.7.20臺賬資料宣傳欄未及時更換2015.7.20臺賬資料6月份未按要求組織政治學(xué)習(xí)2015.7.20臺賬資料沒有開展自評打分2015.7.20臺賬資料工區(qū)沒有召開班組民管會和民主生活會2015.7.20臺賬資料2季度班組未發(fā)放“白書”2015.7.20現(xiàn)場檢查工區(qū)6-5#配合作業(yè)工作票作業(yè)區(qū)防

31、護措施設(shè)置錯誤，扣2分。施工2015.7.20查臺賬工區(qū)進出網(wǎng)物品登記執(zhí)行不完善，5-5#停電作業(yè)工作票中，未將“天翼對講手機”納入進出網(wǎng)登記；6-3#停電作業(yè)票中進出網(wǎng)登記時間未填寫?？?分。標(biāo)準化作業(yè)2015.7.20查臺賬圖示分工時紀律不嚴，查5-26圖示分工，發(fā)現(xiàn)有作業(yè)人員圖示分工開始2分鐘后才進入工區(qū)會議室參加圖示分工，扣2分。標(biāo)準化作業(yè)2015.7.20查臺賬圖示分工質(zhì)量有待提高，查6-3#停電作業(yè)票，圖示分工未查閱缺陷庫；查無6-28#作業(yè)票的圖示分工，有照片，但無圖示分工內(nèi)容視頻，扣4分。標(biāo)準化作業(yè)2015.7.20現(xiàn)場檢查工區(qū)缺陷庫管理不規(guī)范，未按照段缺陷庫管理辦法對缺陷進行

32、分類；查工區(qū)缺陷庫，發(fā)現(xiàn)缺陷分類為A、B、C、D類,管理辦法要求分為A、B、C類?？?分。班組管理2015.7.20現(xiàn)場檢查查6-6#停電作業(yè)，當(dāng)天作業(yè)處理的缺陷無來源，缺陷庫無該缺陷記錄；扣2分。班組管理2015.7.20查臺賬工區(qū)使用的接觸網(wǎng)巡視檢查記錄不正確，工區(qū)未使用新版本的接觸網(wǎng)巡視檢查記錄本，扣1分；班組管理2015.7.20現(xiàn)場檢查工區(qū)防洪排查不徹底，遂三間下423#處樹木存在倒伏侵界風(fēng)險，工區(qū)未納入防洪侵界樹竹臺賬進行處理?？?分。專項工作2015.7.20現(xiàn)場檢查未張貼衛(wèi)生綠化責(zé)任區(qū)域圖。其他問題立即整改。20150720現(xiàn)場檢查待班室室內(nèi)備品擺放混亂，無定置圖示。其他問題立即整改，督促檢查。20150720現(xiàn)場檢查食堂備品擺放混亂，殺蟲劑放入碗柜。其他問題分類擺放，加強庫管安全教育，殺蟲劑嚴禁放入碗柜。20150720現(xiàn)場檢查抽查7月14、15日接觸網(wǎng)作業(yè)車工作票：作業(yè)車使用方式不明確。其他問題7月20日現(xiàn)場檢查抽查7月14、15日接觸網(wǎng)作業(yè)車工作票：未布置防路傷措施其他問題7月20日現(xiàn)場檢查遂寧接觸網(wǎng)工區(qū)運行揭示命令登記的司機與實際不符。其他問題7月20日現(xiàn)場檢查抽查7月19日運行揭示命令記錄中導(dǎo)入時間早于工區(qū)下發(fā)時間。其他問題7月20日現(xiàn)場檢查遂接1402169作業(yè)車車上資料臺賬定置管理差，廢舊防洪文件、GYK操作手冊、作