備品、配件管理制度

1、備品、配件管理制度1.目的規(guī)范公司備品、配件的管理，使其能滿足生產(chǎn)需要，確保生產(chǎn)平穩(wěn)；規(guī)范本公司設(shè)備、備品、配件檢驗(yàn)程序，為公司設(shè)備、備品、配件進(jìn)行檢驗(yàn)提供依據(jù)，特制定本制度。2.范圍本制度適用于定額管理、圖紙管理、計(jì)劃管理及加工定貨、倉庫管理、修舊利廢等。3.工作程序3.1備品、備件庫存定額管理3.1.1生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)備運(yùn)行部件的磨損、腐蝕規(guī)律，合理編制備品、配件的消耗定額和儲(chǔ)備定額草案，上報(bào)技術(shù)設(shè)備部。3.1.2技術(shù)設(shè)備部根據(jù)公司實(shí)際需要和同行業(yè)消耗水平，匯總編制公司備品、配件消耗和儲(chǔ)備定額。3.1.3備品備件以常用、易損耗為原則,常用備品、備件是指涉及生產(chǎn)或改造所需常用材料（例如閥門、螺

2、栓、彎頭、法蘭、墊片、機(jī)械密封、膠圈、氣閥、軸承、葉輪等等），為縮短材料供應(yīng)時(shí)間，倉庫必須保持合理庫存。定額每年修訂補(bǔ)充一次，以補(bǔ)充新增設(shè)備的配件消耗儲(chǔ)備定額。3.1.4凡使用期限在60個(gè)月以上的配件，列為事故件，應(yīng)列出明細(xì)表報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，按有關(guān)文件規(guī)定，事故件不包括在庫存周轉(zhuǎn)額內(nèi)。儲(chǔ)備定額資金不應(yīng)超過本企業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)原值的2-4。3.1.5常用備品備件庫存由使用部門、技術(shù)設(shè)備部、倉庫、集團(tuán)采購部共同保證。技術(shù)設(shè)備部根據(jù)使用部門所報(bào)材料計(jì)劃使用情況，經(jīng)倉庫保管人員審查匯總并平衡庫存后以材料計(jì)劃形式報(bào)至采購部，并將材料計(jì)劃反饋到提報(bào)單位進(jìn)行核對(duì)。低于規(guī)定庫存下限的配件提報(bào)由倉庫以月為單位

3、提報(bào)給采購部。3.1.6采購部對(duì)常用備品備件的材料計(jì)劃，根據(jù)物資采購管理制度及時(shí)補(bǔ)充到位。3.1.7技術(shù)設(shè)備部為常用備品、備件的監(jiān)督管理部門，對(duì)倉庫庫存應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性隨機(jī)檢查，對(duì)常用件長期缺失或浪費(fèi)嚴(yán)重現(xiàn)象，可對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出不低于50元/次的經(jīng)濟(jì)罰款。3.2圖紙管理3.2.1技術(shù)設(shè)備部及生產(chǎn)技術(shù)部門部長負(fù)責(zé)備品、配件圖紙的測(cè)繪、整理、修改工作，做到易損件有物有圖，圖物相符，訂貨圖紙有圖冊(cè)。3.2.2生產(chǎn)部門管理員，要掌握設(shè)備零件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)的變更情況，并及時(shí)報(bào)告技術(shù)設(shè)備部修改底圖。3.3倉庫管理3.3.1備品、配件由技術(shù)設(shè)備部協(xié)助倉庫管理。3.3.2備品、配件庫應(yīng)按一類庫標(biāo)準(zhǔn)管理，要做到

4、管理科學(xué)化，手續(xù)齊全，收發(fā)準(zhǔn)確，并確保帳、卡、物、金額的對(duì)口。3.3.3入庫備品、配件要有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明，必須經(jīng)過技術(shù)設(shè)備部，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人檢查驗(yàn)收后，方能辦理入庫手續(xù)。3.3.4入庫備品、配件要精心管理，放置適當(dāng)，防止銹蝕、變形。3.3.5倉庫保管人員應(yīng)熟悉常用備品、備件規(guī)格及數(shù)量，當(dāng)倉庫內(nèi)無相應(yīng)備品備件或低于規(guī)定數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門和技術(shù)設(shè)備部，并做好相應(yīng)記錄。每月510號(hào)前，由倉庫將上月的備品、配件儲(chǔ)備情況匯總報(bào)技術(shù)設(shè)備部。3.3.6嚴(yán)格執(zhí)行訂貨合同和付款手續(xù)，無備品、配件入庫質(zhì)量驗(yàn)收單及相關(guān)部門簽字驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部不能入帳付款。3.4修舊利廢3.4.1生產(chǎn)部門認(rèn)真貫徹勤儉節(jié)約方

5、針，開展備品、配件的修舊利廢工作，保證質(zhì)量。3.4.2生產(chǎn)部門在檢修和技改維修過程中產(chǎn)生的舊配件可以重復(fù)利用的在利用后須做好使用的部位和時(shí)間的詳細(xì)記錄，需要外出修復(fù)的由技術(shù)設(shè)備部統(tǒng)一聯(lián)系外出維修。3.4.3檢修和維修產(chǎn)生的廢舊螺栓和下腳料，如有利用價(jià)值，由使用部門負(fù)責(zé)歸類管理，并做好臺(tái)賬，做到隨時(shí)可用；不能利用的由公司按照相關(guān)制度統(tǒng)一處理。3.4.4公司各部門需要報(bào)廢的物品由以部門為單位進(jìn)行整理、歸類，并填寫報(bào)廢單，由部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)至設(shè)備部，設(shè)備部檢查核實(shí)后分類存放至廢料場(chǎng)，并以部門為單位每單每月5日前匯總至設(shè)備部，由設(shè)備部現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審后報(bào)設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢；3.4.5報(bào)廢單填寫一式三份，

6、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、車間各執(zhí)一份，存檔備查。3.4.6設(shè)備部每月將報(bào)廢物品情況匯總，并填寫報(bào)廢物品統(tǒng)計(jì)表，以電子版形式報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。3.4.7所有報(bào)廢物品的處理由公司設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理。3.4.8公司要嚴(yán)把物資報(bào)廢關(guān)，對(duì)于物資報(bào)廢把關(guān)不嚴(yán)造成浪費(fèi)的，追究相關(guān)人員責(zé)任。3.5物資倉儲(chǔ)保管3.5.1物資存放采取分類原則，定庫、定類、定位標(biāo)識(shí)、劃片管理。3.5.2定位標(biāo)識(shí)時(shí)，室內(nèi)庫貨架儲(chǔ)存的產(chǎn)品采用“四號(hào)定位”標(biāo)識(shí)，即庫號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)。3.5.3室內(nèi)庫地面和室外庫場(chǎng)地儲(chǔ)存的產(chǎn)品采用“三號(hào)定位”標(biāo)識(shí)，即庫號(hào)、區(qū)號(hào)、位號(hào)。3.5.4露天料場(chǎng)儲(chǔ)存的產(chǎn)品采用“兩號(hào)定位”標(biāo)識(shí)，即區(qū)號(hào)、位號(hào)。3.5

7、.5定位標(biāo)識(shí)采用懸掛或放置標(biāo)識(shí)牌的方式，標(biāo)識(shí)牌上應(yīng)注明品名、規(guī)格、定位號(hào)等內(nèi)容。3.5.6露天料場(chǎng)采用旋轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)牌的方式，在貨位標(biāo)識(shí)牌上設(shè)置旋轉(zhuǎn)區(qū)域，分別標(biāo)識(shí)未驗(yàn)、待判、合格、不合格四種狀態(tài)，根據(jù)實(shí)際狀態(tài)旋轉(zhuǎn)標(biāo)志并固定到指定方向即可。3.5.7露天存放的物資采用標(biāo)識(shí)牌的方式，在貨位標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)識(shí)待驗(yàn)、不合格二種狀態(tài)即可。3.5.8物資要分類上架，做到上擺輕，下擺重，頂上擺的不常用。3.5.9庫存物資的維護(hù)保養(yǎng)要求做到不凍、不腐、不霉、不爛、不壞、不串、不混、不丟。易潮易霉的勞保用品、輕紡、雜品等應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)和氣候倒垛、晾曬。3.5.10公司不具備儲(chǔ)存能力的物資應(yīng)實(shí)行異地倉儲(chǔ)。3.5.11經(jīng)驗(yàn)證判

8、定不合格的產(chǎn)品，庫管人員應(yīng)將其進(jìn)行隔離存放，等待處置，并予以記錄。驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌由庫管人員嚴(yán)格管理，不得隨意變動(dòng)。3.5.12材料、設(shè)備、備件本體的原有標(biāo)識(shí)如銘牌、說明書、合格證、裝箱單等要隨產(chǎn)品保持到設(shè)備部，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或丟失的要依據(jù)有關(guān)資料進(jìn)行重新標(biāo)識(shí)，保證可追溯性。3.5.13庫房（或料場(chǎng)）應(yīng)保持整齊、干凈、規(guī)則，物流有序，道路暢通，進(jìn)貨過程產(chǎn)生的雜物應(yīng)及時(shí)清理，不得流入庫房（或料場(chǎng)），供貨過程產(chǎn)生的雜物不得流入需貨單位。3.5.14對(duì)于退貨產(chǎn)品，庫管人員應(yīng)將其置于不合格區(qū)或不合格狀態(tài)，盡快通知采購部門進(jìn)行處理，防止誤用。3.6物資出庫3.6.1物資的發(fā)放要遵循“先進(jìn)先出”、“推陳儲(chǔ)新”

9、的原則，不合格的產(chǎn)品未經(jīng)處置（降級(jí)接收）不允許發(fā)放。3.6.2特殊材料（如毒品）發(fā)放時(shí)，庫管人員應(yīng)驗(yàn)證使用單位和公安部門證明等有關(guān)手續(xù)后方可發(fā)放，并作好記錄。3.6.3對(duì)于需要計(jì)量后發(fā)放的產(chǎn)品，庫管人員發(fā)放前開具“計(jì)量檢測(cè)委托單”，委托計(jì)量檢測(cè)部門進(jìn)行計(jì)量后，取得計(jì)量合格單，并予以記錄和傳遞。3.6.4當(dāng)使用單位對(duì)所供物資質(zhì)量有異議時(shí)，庫管人員應(yīng)要求使用單位做好標(biāo)識(shí)、記錄等工作，庫管人員通知設(shè)備部及專業(yè)管理部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后按照有關(guān)規(guī)定處理。3.6.5物資出庫一律以內(nèi)部領(lǐng)料單、材料劃撥單或保運(yùn)領(lǐng)料單為依據(jù)，無設(shè)備部材料計(jì)劃員、庫管員及用料單位主管領(lǐng)導(dǎo)蓋章或簽字的料單不予發(fā)料；白條子不予發(fā)料；待

10、驗(yàn)收物資不予發(fā)料；無材質(zhì)單、合格證不予發(fā)料。3.6.6遇特殊情況，如：現(xiàn)場(chǎng)事故狀態(tài)急需用料，領(lǐng)料單位可以直接打借條領(lǐng)料，但必須在3天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。3.6.7各單位領(lǐng)料時(shí)，保管員應(yīng)認(rèn)真審查印鑒，手續(xù)齊全后方可發(fā)料。料單不準(zhǔn)涂改和調(diào)換規(guī)格，如發(fā)現(xiàn)料單有差錯(cuò)，應(yīng)將料單退還計(jì)劃員。凡需要附材質(zhì)證明書（合格證）的器材領(lǐng)用，設(shè)備部保管員應(yīng)復(fù)印材質(zhì)證明（合格證）和有關(guān)技術(shù)資料。3.6.8發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持“一確認(rèn)料單，二動(dòng)料簽，三取料，四點(diǎn)交”的工作程序，原則上先進(jìn)先發(fā)。取料后要用復(fù)寫方式在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量、金額并要求經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)后方可點(diǎn)交。3.6.9發(fā)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺、量方，不準(zhǔn)粗估冒放。3.

11、6.10領(lǐng)料單開票當(dāng)月有效，跨月作廢。3.6.11對(duì)實(shí)行送料制的生產(chǎn)裝置，確認(rèn)其領(lǐng)料手續(xù)后，由設(shè)備部統(tǒng)一安排送料。3.6.12庫存物資在搬運(yùn)過程中，要根據(jù)物資的性能、特點(diǎn)采用適宜的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式，確保物資在搬運(yùn)過程中完好無損，品種規(guī)格不混淆。對(duì)有劇毒、放射性的物資搬運(yùn)時(shí)，要有專人監(jiān)管押運(yùn)，確保安全。3.6.13搬運(yùn)材料、設(shè)備、備件的人員應(yīng)經(jīng)過技能培訓(xùn)，要求掌握必要的作業(yè)技能與專業(yè)常識(shí)。3.7退料規(guī)定3.7.1領(lǐng)料部門在確認(rèn)多領(lǐng)料后應(yīng)立即到倉庫辦理多領(lǐng)材料退庫手續(xù)。3.8賬務(wù)處理3.8.1設(shè)備部庫房設(shè)置物資臺(tái)帳。3.8.2入庫物資金額采用實(shí)際發(fā)生金額，入庫金額貨款包裝費(fèi)其它費(fèi)用（稅）。物資的

12、出庫金額采用移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)，即出庫金額移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)×數(shù)量。3.8.3賬務(wù)實(shí)行日清月結(jié)的記賬方法，當(dāng)天發(fā)的料當(dāng)天記完賬，每月1日結(jié)清上月賬并與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，要做到賬賬相符，賬卡相符，賬物相符，準(zhǔn)確率達(dá)到100%。3.8.4入庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)每月裝訂成冊(cè)，年終存檔。3.8.5保管員要協(xié)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每月進(jìn)行1次庫存物資盤點(diǎn)（每月最后1天），盤點(diǎn)要認(rèn)真清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)賬目，做出盤點(diǎn)清單，形成書面記錄。平日對(duì)庫存物資實(shí)行永續(xù)盤點(diǎn)，設(shè)備部計(jì)劃員要對(duì)物資庫存進(jìn)行不定期抽查。3.8.6物資的盤盈盤虧要填寫“盈虧報(bào)告單”并說明原因，凡報(bào)廢和盈虧物資，需經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，才能做賬務(wù)處理。3

13、.9考核3.9.1采購員未提供物資到貨通知單，庫房保管員有權(quán)拒絕入庫；采購人員提供的物資到貨通知單與實(shí)際到貨物資不符的應(yīng)根據(jù)原始物資需求計(jì)劃驗(yàn)收入庫，采購員采購的入廠物資與物資到貨通知單或原始物資需求計(jì)劃不符的，由采購員負(fù)責(zé)調(diào)換，耽誤生產(chǎn)經(jīng)營的，給予采購員200元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人100元/次處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)情節(jié)，責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失的10%100%。3.9.2保管員接收到廠的物資時(shí)，未按物資到貨通知單認(rèn)真核對(duì)，造成入廠物資與物資到貨通知單不符的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)情節(jié)，責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失的10%100%

14、。3.9.3保管員未按要求組織質(zhì)檢員或?qū)I(yè)管理部門對(duì)入廠物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，或違反驗(yàn)收程序入庫的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)情節(jié)，責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失的10%100%。3.9.4保管員對(duì)所管轄倉庫未做到定位標(biāo)識(shí)“四號(hào)定位”、“三號(hào)定位”、“兩號(hào)定位”、“三清四對(duì)口”的或標(biāo)識(shí)牌不符合要求的，責(zé)令在1個(gè)月內(nèi)予以整改，逾期仍未整改或未完成整改的，給予責(zé)任人200元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人100元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.5保管員管理劇毒、易燃易爆和貴重物品未按要求進(jìn)行登記并加封加鎖的，給予責(zé)任人200元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人100

15、元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.6露天料場(chǎng)存放的物資未做到上蓋下墊，橫看成行，豎看成線，中間留道，間隔合理的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.7庫房保管員在保管過程中造成物資受凍、腐爛、發(fā)霉、損壞、混合、丟失的，給予責(zé)任人200元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人100元/次處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)情節(jié)，責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失的10%100%。3.9.8不合格物資、待驗(yàn)物資混放，或驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌隨意變動(dòng)的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.9庫房現(xiàn)場(chǎng)管理未遵循“五五碼放”、“十十碼放”

16、、“歸攏見方”的原則，或現(xiàn)場(chǎng)擺放不整齊、干凈、規(guī)則，或進(jìn)貨過程產(chǎn)生的雜物應(yīng)未及時(shí)清理，流入庫房（或料場(chǎng)）流入需貨單位的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.10庫管人員未在每月510日前將所管庫房庫存報(bào)表及庫存信息報(bào)設(shè)備部、及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.11物資的發(fā)放未遵循“先進(jìn)先出”、“推陳儲(chǔ)新”的原則，或不合格的產(chǎn)品未經(jīng)處置（降級(jí)接收） 進(jìn)行發(fā)放的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.12特殊材料（如毒品）發(fā)放時(shí)，未驗(yàn)

17、證使用單位和公安部門證明等有關(guān)手續(xù)或未做好記錄進(jìn)行發(fā)放的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.13物資領(lǐng)用手續(xù)不全、無材質(zhì)單、合格證或白條發(fā)料的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，物資使用生產(chǎn)部門無內(nèi)部領(lǐng)料單，私自取料的給予責(zé)任人300元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人200元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.14保管人員違反直達(dá)料規(guī)定，未做好入庫、出庫、退庫或記錄不完整的，給予責(zé)任人100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.15庫房物資臺(tái)帳不及時(shí)、不完整或計(jì)算方法不符合要求的，給予責(zé)任人1

18、00元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.16庫房賬務(wù)未做到日清月結(jié)的，或未做到帳賬相符，賬卡相符，賬物相符，準(zhǔn)確率未達(dá)到100%的，給予責(zé)任人50元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人30元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.17入庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)每月未裝訂成冊(cè)，年終未存檔的，給予責(zé)任人50元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人30元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.18每月未按時(shí)進(jìn)行庫房物資盤點(diǎn)的，給予保管員、財(cái)務(wù)人員100元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人50元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。3.9.19未根據(jù)物資盤盈盤虧情況填寫“盈虧報(bào)告單”并說明原因的，或未經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、

19、總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理的，給予責(zé)任人200元/次處罰，給予部門負(fù)責(zé)人100元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。4.設(shè)備、備品、配件檢驗(yàn)管理4.1設(shè)備部分設(shè)備部分分為機(jī)泵類、容器類和電氣儀表類三種，主要驗(yàn)證方法如下：4.1.1機(jī)泵類本規(guī)范所指機(jī)泵設(shè)備，包括公司內(nèi)所有用于生產(chǎn)的整機(jī)類或泵類設(shè)備，由技術(shù)設(shè)備部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)證時(shí)按以下幾點(diǎn)：4.1.1.1設(shè)備的購置必須由技術(shù)設(shè)備部、使用部門參與對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)。4.1.1.2設(shè)備必須有發(fā)貨清單、合格證、出廠編號(hào)、使用說明書及必要的圖紙資料等。 4.1.1.3參看發(fā)貨清單，附件必須齊全。4.1.1.4表面觀察無缺陷。4.1.1.5技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系產(chǎn)品

20、材質(zhì)報(bào)告單的數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定（元素分析）。4.1.1.6對(duì)其進(jìn)行試運(yùn)行，性能必須滿足要求。4.1.2容器類本規(guī)范所指的容器類設(shè)備，包括本公司所有用于生產(chǎn)的壓力容器和貯罐，由技術(shù)設(shè)備部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)證時(shí)按以下幾點(diǎn)：4.1.2.1生產(chǎn)廠家有滿足要求的資質(zhì)證書。4.1.2.2有發(fā)貨清單、合格證、圖紙及各類材質(zhì)的化驗(yàn)分析報(bào)告單，特殊要求的，需附有探傷報(bào)告和壓力試驗(yàn)報(bào)告。4.1.2.3表面觀察無缺陷，測(cè)量主要部位幾何參數(shù)無偏差。4.1.2.4技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系產(chǎn)品材質(zhì)報(bào)告單的數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定（元素分析）。4.1.3電氣儀表類本規(guī)范所指的電氣儀表類設(shè)備包括本公司在用的所有主要電器儀表設(shè)備，由技術(shù)設(shè)備部和電

21、氣、儀表車間負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，其驗(yàn)證時(shí)除滿足機(jī)泵類設(shè)備的要求外，還需滿足其特殊要求。4.2備品、配件部分本規(guī)范所指的備品、配件主要包括各類機(jī)泵配件、整機(jī)設(shè)備附件以及鋼材、管件、閥門等，主要驗(yàn)證方法有：4.2.1進(jìn)貨廠家為由技術(shù)設(shè)備部參與評(píng)價(jià)的合格供方。4.2.2有特殊要求的備品、配件要進(jìn)行特別檢驗(yàn)。4.2.3備品、配件要有合格證或材質(zhì)報(bào)告單。4.2.4由技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品材質(zhì)報(bào)告單的數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定（元素分析）。4.3進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、備品、備件進(jìn)廠入庫前，倉庫管理員必須及時(shí)通知各相關(guān)部門按材料入庫驗(yàn)收單及物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（見附表）進(jìn)行驗(yàn)收，并由驗(yàn)收人員進(jìn)行簽字確認(rèn)；驗(yàn)收合格后方準(zhǔn)入庫。 4.4進(jìn)廠驗(yàn)收流

22、程物資進(jìn)廠倉庫使用部門技術(shù)設(shè)備部采購部填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單入庫合格不合格各部門領(lǐng)用性能有缺陷技術(shù)設(shè)備部反饋?zhàn)鞯截泦?.4.1設(shè)備及備品、備件驗(yàn)收工作流程： 5.技術(shù)設(shè)備部組織各使用部門制定常用備品、備件一覽表作為庫存定額的依據(jù)，由倉庫和采購部門參照?qǐng)?zhí)行。由技術(shù)設(shè)備部對(duì)庫存定額進(jìn)行解釋并組織每年修訂。6.本制度由技術(shù)設(shè)備部制定、監(jiān)督實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋。7.本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。流程定義：物資庫存管理流程工作流程作業(yè)說明責(zé)任部門/人員相關(guān)文件1、庫房管理 防火、防水、防盜、防曬 分類堆放掛牌 登記物資明細(xì)賬2、登記明細(xì)賬，賬實(shí)核對(duì) 核對(duì)實(shí)物 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作3、物資盤點(diǎn) 盤點(diǎn) 編制盤點(diǎn)表 盈虧分析 根據(jù)審

23、批賬務(wù)處理 辦理盤虧出庫 提交盤點(diǎn)報(bào)告1、庫管日常做好防火、防潮、防盜、防曬工作2、按用途種類不同，分別堆放，每種存貨應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，并標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量3、根據(jù)入庫單、出庫單，逐項(xiàng)、逐批登記物資入庫、出庫明細(xì)賬。4、核對(duì)實(shí)物，編制收發(fā)存月報(bào)5、提前通知相關(guān)部門人員盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)倉庫，準(zhǔn)備好盤點(diǎn)表6、逐個(gè)倉庫、逐個(gè)物資一一清點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表7、填寫盤盈盤虧分析表，分析原因，并簽字確認(rèn)。8、提交盤點(diǎn)報(bào)告給總經(jīng)理，對(duì)盤虧資產(chǎn)給予處置意見9、財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理批復(fù)進(jìn)行賬務(wù)處理庫管庫管庫管庫管庫管、相關(guān)盤點(diǎn)部門庫管、相關(guān)盤點(diǎn)部門庫管、相關(guān)盤點(diǎn)部門財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理財(cái)務(wù)部、庫管入庫單、出

24、庫單收發(fā)存月報(bào)物資明細(xì)賬 盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表、盤虧資產(chǎn)處置報(bào)告盤虧資產(chǎn)處置報(bào)告批復(fù)流程定義：外購物資領(lǐng)用發(fā)出流程工作流程需求說明責(zé)任部門/人員相關(guān)文件1、生產(chǎn)領(lǐng)用車間填寫領(lǐng)料單庫管核對(duì)領(lǐng)料單填寫出庫單發(fā)貨項(xiàng)目部填寫領(lǐng)料單2、項(xiàng)目領(lǐng)用材料庫管核對(duì)領(lǐng)料單庫管填寫領(lǐng)料單 發(fā)貨項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)登記賬庫管核對(duì)領(lǐng)料單技改項(xiàng)目完工驗(yàn)收3、月末對(duì)賬1、領(lǐng)用人、填寫使用車間使用部位2、低值易耗品、配件等交舊領(lǐng)新3、庫管根據(jù)領(lǐng)料單、交舊清單填寫出庫單，發(fā)貨。退庫原材料、設(shè)備等，庫管填寫紅字入庫單。4、項(xiàng)目部領(lǐng)用人填領(lǐng)料單、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審批簽字5、低值易耗品、配件等交舊領(lǐng)新6、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)設(shè)備、配件領(lǐng)用。庫管根據(jù)領(lǐng)料單、交舊

25、清單填寫出庫單，發(fā)貨7、按裝完成時(shí)，由庫管員、項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)員共同組織對(duì)所領(lǐng)用機(jī)物料配件情況，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要協(xié)助確認(rèn)。庫管到財(cái)務(wù)部核對(duì)入庫、出庫、結(jié)存信息。車間領(lǐng)用人、車間主任、班長 領(lǐng)用人、庫管領(lǐng)用人、庫管簽字項(xiàng)目部領(lǐng)用人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人領(lǐng)用人、庫管采購及相關(guān)部門項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、庫管庫管、財(cái)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料單、交 舊清單 領(lǐng)料單、交舊清單施工計(jì)劃領(lǐng)料單、交舊清單領(lǐng)料單、交舊清單領(lǐng)料單、交舊清單、出庫單存貨明細(xì)賬、收發(fā)存月報(bào)等附表：1物資到貨通知單單位:采購部到貨地點(diǎn)供貨單位到貨時(shí)間供貨聯(lián)系人采購員車 號(hào)電 話傳 真序號(hào)名稱及規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量實(shí)際數(shù)量備注1234567891

26、0111213制表人： 制表時(shí)間： 年 月 日附表：2采購物資入庫單供貨單位： 入庫日期: 年 月 日 No.:000001物料代碼物料名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額小計(jì)備注第1聯(lián):記帳憑證合計(jì)￥：保存期：1年經(jīng)手人： 庫管員： 專業(yè)管理部門： 會(huì)計(jì)： 財(cái)務(wù)主管：說明：1、無碳復(fù)寫紙一式三聯(lián)，第1聯(lián): 存根/第2聯(lián): 記帳憑證/第3聯(lián):交貨單位回執(zhí)。 2、"No.:000001"為自動(dòng)更新的序號(hào)。附表:3入廠物資驗(yàn)收入庫單物資名稱規(guī)格型號(hào)出廠日期產(chǎn)品編號(hào)生產(chǎn)廠家批 次采購人到貨日期檢驗(yàn)依據(jù)技術(shù)設(shè)備部門驗(yàn)收意見：簽字： 日期： 年 月 日使用部門意見：簽字： 日期： 年 月

27、日專業(yè)部門意見：簽字： 日期： 年 月 日庫房驗(yàn)收意見：簽字： 日期： 年 月 日設(shè)備缺陷處理情況：隨貨資料專用工具交接記錄：備注：附表:4隨貨資料移交清單記錄編號(hào)合同號(hào)訂貨人裝置名稱設(shè)備名稱設(shè)備位號(hào)開箱數(shù)量開箱日期序號(hào)資料名稱單位數(shù)量移交人移交部門日期接收人接收部門日期備注12345678910設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表企業(yè)名稱：編號(hào)：資產(chǎn)編號(hào)部門編號(hào)申請(qǐng)部門設(shè)備名稱出廠日期原 值規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家已提折舊已用年限使用年限凈 值報(bào)廢原因可利用的 主要配件技術(shù)設(shè)備部 鑒定生產(chǎn)技術(shù)部鑒定機(jī)修車間鑒定使用部門 簽字 年 月 日 設(shè)備部門 簽字 年 月 日財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 總經(jīng)理 簽字 年 月 日

28、附表:5附表:6 常用物資庫存定量標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位下限上限1棉手套無付508002單手套無付5010003耐油手套無付504004毛巾無條203005肥皂無塊51006洗衣粉無袋51007口罩無付5010008棉紗無公斤253009笤帚無把1015010掃帚無把1015011收子無個(gè)55012拖把無把510013泥子刀無把525014毛刷無把520015滾刷無把510016鋼絲刷無把515017鋸條無盒22018鐵鍬無把55019砂紙無張100100020生料帶無盒1030021普通壓力表0-1.6Mpa塊510022普通壓力表0-2.5Mpa塊510023膠管DN25盤10300

29、24雙絲頭DN15L=200mm個(gè)520025雙絲頭DN20 L=200mm個(gè)520026崗位操作記錄無本50100027雙頭栓M12*70套10200028雙頭栓M14*70套10100029雙頭栓M16*90套10200030雙頭栓M18*100套550031雙頭栓M20*110套150032雙頭栓M22*120套150033對(duì)焊法蘭25-20片110034對(duì)焊法蘭25-25片110035對(duì)焊法蘭25-40片110036對(duì)焊法蘭25-50片110037對(duì)焊法蘭25-80片15038對(duì)焊法蘭25-100片15040金屬墊片25-20片1050041金屬墊片25-25片1050042金屬墊片2

30、5-40片1050043金屬墊片25-50片1050044金屬墊片25-80片1030045金屬墊片25-100片1030046金屬墊片25-150片1200備品、配件管理制度第 17 頁 共 17 頁物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)物資類別驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收部門鋼材工藝管件1、 產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單、檢驗(yàn)報(bào)告等資料2、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和外形是否規(guī)范（鋼印及顏色標(biāo)識(shí)）3、抽檢規(guī)格尺寸（直徑及厚度等）及數(shù)量檢查4、外觀表面質(zhì)量檢查（經(jīng)驗(yàn)?zāi)繙y(cè)）5、內(nèi)部質(zhì)量（特殊材質(zhì)的如有必要需聘請(qǐng)外部檢驗(yàn)單位打光譜或超聲）歸口管理部門 使用部門 倉庫設(shè)備及配件1、 產(chǎn)品合格證、竣工圖、材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、試壓報(bào)告、使用說明書等隨機(jī)資料齊全性2、 合同及

31、技術(shù)協(xié)議內(nèi)容核實(shí)3、設(shè)備本體及附屬安全、儀表配件的檢查4、隨機(jī)備品配件、隨機(jī)工具核實(shí)歸口管理部門 使用部門 倉庫工程建筑材料1、 產(chǎn)品合格證、材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告等隨機(jī)資料2、 產(chǎn)品數(shù)量及重量3、抽檢幾何尺寸檢查（直徑、橢圓度及厚度等）4、外觀表面質(zhì)量檢查（經(jīng)驗(yàn)?zāi)繙y(cè)）5、保質(zhì)期歸口管理部門使用部門 倉庫化驗(yàn)儀器檢查到貨清單的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與合同清單一致；到貨的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與到貨清單一致；到貨物資的技術(shù)資料、合格證是否齊全、有效、合法；到貨物資是否符合相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。儀器在進(jìn)行初步驗(yàn)收后，由供應(yīng)商專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)監(jiān)科技術(shù)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，調(diào)試合格的按規(guī)定進(jìn)行出庫；不

32、合格的由供應(yīng)商負(fù)責(zé)更換；更換后仍不合格的退貨。質(zhì)檢部門消防器材1、標(biāo)示粘貼良好、2、本體容器無破損、3、安全插銷的鉛封密封良好、4、壓把無損壞、5、皮管無老化現(xiàn)象、6、噴嘴無破損、7、壓力指示針無損壞，且壓力顯示不得低于綠色標(biāo)記、8、掛鉤無損壞、9、車輪運(yùn)轉(zhuǎn)良好、10、其他歸口管理部門電器類熔斷器1、產(chǎn)品外觀受否完好；2、熔斷器接觸點(diǎn)正常；3、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格是否匹配；4、熔斷器是否正常使用 歸口管理部門刀開關(guān)1、產(chǎn)品外觀是否完好；2、接觸點(diǎn)正常；3、刀閘到位正常；4、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格相同；5、各部件完整。 轉(zhuǎn)化開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各觸點(diǎn)通斷正常；

33、4、產(chǎn)品使用正常。行程開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各部件正常；4、產(chǎn)品能夠正常使用。防爆開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各觸點(diǎn)正常；4、產(chǎn)品能夠正常使用；5、達(dá)到防爆要求 空氣開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各觸點(diǎn)接觸正常；4、產(chǎn)品能夠正常使用；5、通斷正常斷路器1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、通斷正常；4、觸點(diǎn)接觸正常。變頻器、軟啟動(dòng)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配；3、產(chǎn)品說明書與產(chǎn)品一致；4、產(chǎn)品檢驗(yàn)說明說完整 電器類電纜、護(hù)套線、銅芯線、雙股絞線1、產(chǎn)品外皮無破損；2、產(chǎn)

34、品規(guī)格與所提規(guī)格匹配；3、產(chǎn)品絕緣正常；4、產(chǎn)品中間無斷點(diǎn)。歸口管理部門交流接觸器1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配；3、各觸點(diǎn)接觸正常；4、觸電通斷正常；5、接觸器吸合正常 時(shí)間繼電器、熱繼電器1、產(chǎn)品外觀無破損；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各觸點(diǎn)接觸正常；4、調(diào)節(jié)范圍合適電流繼電器 電磁繼電器1、產(chǎn)品外觀無皮損；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各觸電通斷正常；電壓繼電器1、產(chǎn)品外觀無皮損；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各觸電通斷正常；4、產(chǎn)品吸合正常。高壓電纜接頭 電纜中間接頭1、產(chǎn)品外觀無明顯損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、產(chǎn)品附加部件完整；電壓互感器 電流互感器1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、產(chǎn)品銘牌清晰端子排1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、端子之間的導(dǎo)通正常；4、端子排間無斷裂。 電流表、電壓表1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、指示準(zhǔn)確；4、尺寸合適多功能保護(hù)器1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、參數(shù)設(shè)置負(fù)荷使用要求；4、尺寸合適顯示儀表1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、顯示準(zhǔn)確；4、尺寸合適防爆燈具1、產(chǎn)品外觀無損壞；2