季度銷售工作簡(jiǎn)報(bào)

1、焦化銷售公司銷售工作簡(jiǎn)報(bào)（2018年一季度）一、一季度宏觀市場(chǎng)狀況二、一季度銷售工作情況（一）一季度發(fā)運(yùn)計(jì)劃及兌現(xiàn)情況本月集團(tuán)焦化企業(yè)統(tǒng)一銷售計(jì)劃總量42.2萬(wàn)噸（原定39.8萬(wàn)噸），全月預(yù)計(jì)完成41.57萬(wàn)噸，完成當(dāng)月計(jì)劃的98.11%。預(yù)計(jì)各廠計(jì)劃完成情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)噸焦化企業(yè)計(jì)劃完成超欠備注1818.060.06超計(jì)劃生產(chǎn)0.5萬(wàn)噸準(zhǔn)一級(jí)，但因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致落地5.75.18-0.52受計(jì)量和質(zhì)量糾紛影響部分準(zhǔn)一計(jì)劃用完，焦炭落地9.59.03-0.47原料煤不足，影響一級(jí)焦產(chǎn)量，部分準(zhǔn)一計(jì)劃用完，焦炭落地99.270.27超計(jì)劃發(fā)運(yùn)推薦精選本月方大特鋼因舊高爐拆除，采購(gòu)終止；三金因二月

2、份所購(gòu)港口焦炭進(jìn)廠，當(dāng)月長(zhǎng)協(xié)兌現(xiàn)率降低為73.08%，其余長(zhǎng)協(xié)客戶兌現(xiàn)率均達(dá)到90%以上，預(yù)計(jì)各客戶本月兌現(xiàn)情況如下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)噸、%客戶本月發(fā)運(yùn)級(jí)別小計(jì)計(jì)劃兌現(xiàn)同比發(fā)運(yùn)超欠1.521.6095.00%1.79-0.274.364.30101.33%3.780.585.905.9099.99%4.031.876.607.0094.29%4.402.200.250.3083.19%0.000.254.735.0094.62%0.004.731.982.0098.99%1.490.490.820.80102.84%0.420.4112.4012.5099.20%12.360.040.340.301

3、14.58%0.000.341.501.50100.15%3.59-2.091.161.00116.13%0.990.17合計(jì)41.5742.298.51%44.12-2.55（二）近期價(jià)格變動(dòng)情況3月1日公司焦炭售價(jià)下調(diào)550元/噸，執(zhí)行火車車板含稅價(jià)：頂裝一級(jí)焦2推薦精選540元/噸；搗固一級(jí)焦2560元/噸；搗固準(zhǔn)一級(jí)2680元/噸。（三）3月份工作中存在的問(wèn)題1、運(yùn)輸方面3月中下旬，公司客戶因北焦南運(yùn)影響，庫(kù)存暴增，多次提出暫緩發(fā)運(yùn)的要求。2、焦炭質(zhì)量方面（1）金馬焦化：華菱湘潭和福建三金反映2月底至3月，硫分出現(xiàn)波動(dòng)，普遍在0.70%以上，其中3月份發(fā)往華菱湘潭的353車中有103車

4、硫分超過(guò)0.75%，超過(guò)0.8%的有56車（涉及金額4萬(wàn)元左右），與金馬化驗(yàn)結(jié)果差異較大；華菱湘潭反映堿金屬含量持續(xù)升高，超出鋼廠可承受極限。關(guān)于堿金屬升高問(wèn)題，客戶于本月前往金馬和中鐵做技術(shù)交流，截止本月21日，就鋼廠反饋情況來(lái)看，無(wú)明顯改善，后續(xù)情況正在跟蹤。3月份發(fā)往華菱湘潭和三明鋼廠的焦炭，部分批次反應(yīng)性超出合同要求。（2）中鐵焦化：推薦精選三月份中鐵干熄焦設(shè)備檢修，水分普遍在10%以上，超出合理水熄焦水分含量，雖與客戶檢驗(yàn)結(jié)果無(wú)明顯差異，但客戶要求今后水分控制在8%以內(nèi)；發(fā)往華菱湘潭的部分批次堿金屬含量超出鋼廠可承受極限，硫分達(dá)到合同要求上限。（3）北京焦化：2月下旬至3月上旬，發(fā)往

5、江西新鋼的349車焦炭灰分超過(guò)13%達(dá)到300車（涉及金額6萬(wàn)元左右），硫分超過(guò)0.75%的達(dá)到244車（涉及金額8萬(wàn)元左右）。共涉及金額14萬(wàn)元左右。（4）天津焦化：江西新鋼反饋3月份天津發(fā)運(yùn)的191車焦炭，平均磅差0.75噸/車（涉及金額30萬(wàn)元左右），較2月上升0.26噸/車；雙方灰分差異達(dá)到0.31%（涉及金額1.5萬(wàn)元左右），焦末差異3.46%（涉及金額30萬(wàn)元左右）；方大九鋼對(duì)天津2月份所發(fā)運(yùn)的一級(jí)焦提起灰分仲裁（仲裁單位：鞍山熱能院），共提取天津21批次備查樣，仲裁結(jié)果僅有4批次灰分合格，剩余批次均超出12.5%，最高達(dá)到12.88%，索賠金額51068.35元福建三安反映天津2

6、月份雙方磅差達(dá)到1.4噸/車（涉及金額約50萬(wàn)元左右），較1月份上升0.4噸/車。推薦精選共索賠金額5.1萬(wàn)元，涉及金額111.5萬(wàn)元左右，合計(jì)116.6萬(wàn)元左右。三、4月份市場(chǎng)分析及發(fā)運(yùn)計(jì)劃安排隨著“兩會(huì)”的閉幕，煤礦產(chǎn)量逐步釋放，部分地區(qū)小礦煤價(jià)有所松動(dòng)，但大礦長(zhǎng)協(xié)價(jià)格目前依然穩(wěn)定，煉焦煤資源緊張的局面可能于月底前后得到緩解，但短期內(nèi)煤鋼對(duì)于焦炭形成“夾逼”態(tài)勢(shì)，使得原本已處于虧損狀態(tài)的焦企“雪上加霜”。雖然北方部分地區(qū)要求鋼廠在非供暖季依然錯(cuò)峰生產(chǎn)，但高爐復(fù)產(chǎn)增多，限產(chǎn)力度降低，加之傳統(tǒng)鋼材需求旺季到來(lái)，工程復(fù)工鋼材消耗增加，對(duì)焦炭需求將會(huì)有所上升，或?qū)⒒謴?fù)區(qū)域平衡。公司方面：雖然3月份

7、下調(diào)150元/噸使公司焦炭售價(jià)貼近市場(chǎng)，但隨著中下旬焦炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，目前公司焦炭售價(jià)重新處于偏高狀態(tài)，經(jīng)研究決定，4月份焦炭售價(jià)下調(diào)200元/噸。4月份集團(tuán)焦化企業(yè)統(tǒng)一銷售計(jì)劃總量暫定為38萬(wàn)噸，結(jié)合客戶需求，安排發(fā)運(yùn)計(jì)劃如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)噸推薦精選鋼廠級(jí)別焦化廠預(yù)計(jì)總產(chǎn)量金馬天津中鐵北京43.7一級(jí)12準(zhǔn)一6.4一級(jí)2準(zhǔn)一9準(zhǔn)一6.5準(zhǔn)一7.8計(jì)劃合計(jì)18.5合計(jì)6.4合計(jì)9.8合計(jì)9福建準(zhǔn)一級(jí)2.12.1福建準(zhǔn)一級(jí)3.30.33江西準(zhǔn)一級(jí)55方大準(zhǔn)一級(jí)66華菱準(zhǔn)一級(jí)0.80.8華菱準(zhǔn)一級(jí)1.81.8華菱準(zhǔn)一級(jí)4.53.51南京頂裝一級(jí)1212銅陵準(zhǔn)一級(jí)1.51.5金蘭準(zhǔn)一級(jí)11合計(jì)3817.94.87.87.5四、公司下一步銷售工作安排1、關(guān)注焦炭市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和用戶的焦炭采