質(zhì)量管理系統(tǒng)表格

1、Q質(zhì)量管理表格大全編制:雷松達(dá)目 錄第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述6（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)6第二章 質(zhì)量管理部組織管理7（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表7（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表7（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表7（四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表8（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表8第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理9（一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表9（二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表9（三）質(zhì)量方針管理工作流程10（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表11（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表11（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表12（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程13第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理14（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單14（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表14（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表1

2、4（四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表15（五）材料試用檢驗(yàn)通知單15（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告15（七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單16（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單17（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表17（十）供應(yīng)商基本資料表17（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表18（十二）合格供應(yīng)商考核表19（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表20（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表21（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程22（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程23（十七）供應(yīng)商管理工作流程24第五章 制程質(zhì)量管理25（一）制程作業(yè)檢查表25（二）生產(chǎn)條件通知單25（三）生產(chǎn)事前檢查表25（四）生產(chǎn)過程記錄卡26（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表26（六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表27（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表27（八）質(zhì)

3、量因素變動(dòng)表27（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單28（十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表28（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄28（十二）制程質(zhì)量管理工作流程29（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程30（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程31（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程32（十六）工序質(zhì)量分析表33（十七）工序質(zhì)量評(píng)定表33（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡34（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表34（二十）工序質(zhì)量審核記錄表34（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書34（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表35（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單36（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表36（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程38（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程39第六章 質(zhì)量檢驗(yàn)管理40（一）試驗(yàn)委

4、托單40（二）試驗(yàn)報(bào)告單40（三）檢驗(yàn)通知單40（四）產(chǎn)品抽查匯總表單41（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表41（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單41（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告42（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程43（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程44（十）成品入庫送檢工作流程45（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程46（十二）工廠出貨送檢工作流程47第七章 質(zhì)量控制管理48（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表48（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表48（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表48（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表49（五）質(zhì)量控制管理工作流程50（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程51（七）質(zhì)量記錄控制工作流程52（八）質(zhì)量管理小組資料登記表53（九）質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表54（十）質(zhì)量管理小組活

5、動(dòng)計(jì)劃表54（十一）質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表55（十二）質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表55（十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表55（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程57（十五）質(zhì)量管理小組活動(dòng)組織流程58（十六）清理和整理活動(dòng)檢查表59（十七）清理和整理效果檢查表60（十八）清潔和保養(yǎng)活動(dòng)檢查表61（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表62（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表63（二十一）素養(yǎng)效果檢查表64第八章 不合格品管理66（一）質(zhì)量異常通知單66（二）質(zhì)量異常報(bào)告單66（三）質(zhì)量異常處理單66（四）不合格品審理單67（五）質(zhì)量不良記錄表67（六）質(zhì)量不良分析表68（七）裝配不良處理表68（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表68（九）不良項(xiàng)目調(diào)

6、查表69（十）產(chǎn)品返修通知單69（十一）不合格零件處理單69（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表70（十三）不合格產(chǎn)品管理流程71（十四）不合格現(xiàn)象分析流程72（十五）報(bào)廢品處理工作流程73（十六）質(zhì)量處罰工作流程74（十七）預(yù)防措施工作流程75第九章 質(zhì)量改進(jìn)管理76（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表76（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表76（三）質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審記錄表76（四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表77（五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程78（六）質(zhì)量問題解決工作流程79第十章 質(zhì)量成本管理80（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表80（二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表80（三）質(zhì)量?jī)?nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表80（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表80（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表81（六）

7、質(zhì)量成本損失估計(jì)表81（七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表82（八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表82（九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表82（十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表82（十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表83（十二）產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理報(bào)告表83（十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表83（十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表84（十五）質(zhì)量成本管理工作流程86（十六）質(zhì)量成本控制工作流程87第十一章 質(zhì)量管理體系審核及建立88（一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表88（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表88（三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表89（四）質(zhì)量文件評(píng)審記錄表89（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表92（六）質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表92（七）質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表93（八）過程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表

8、93（九）糾正預(yù)防措施處理單94（十）質(zhì)量文件記錄清單94（十一）不符合項(xiàng)報(bào)告表95（十二）質(zhì)量體系建立工作流程96（十三）質(zhì)量體系文件管理流程97（十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程98（十五）質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程99（十六）質(zhì)量體系完善工作流程100第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表質(zhì)量管理部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1質(zhì)量管理組織建設(shè)（1）設(shè)計(jì)或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動(dòng)小組、質(zhì)量管理評(píng)審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2質(zhì)量管理制度建設(shè)（1）制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制（2）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量

9、管理制度（3）監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3質(zhì)量計(jì)劃管理（1）制訂年度質(zhì)量工作計(jì)劃，并將計(jì)劃分配、落實(shí)至相關(guān)人員（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等質(zhì)量文件（3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作4質(zhì)量檢驗(yàn)（1）組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)（2）組織開展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施（3）出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任5質(zhì)量監(jiān)控（1）組織對(duì)生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對(duì)生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督（2）對(duì)生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥

10、善處理（3）組織開展不合格品評(píng)審工作，針對(duì)質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證6質(zhì)量體系管理（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章 質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表編號(hào)： 日期： 年 月編號(hào)隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長(zhǎng)人數(shù)本月工作計(jì)劃實(shí)際成果（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表編訂人： 審核人：發(fā)布時(shí)間： 執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財(cái)務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機(jī)構(gòu)（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表填寫日期：實(shí)施對(duì)象課程名稱目的各部門

11、受訓(xùn)人數(shù)備 注質(zhì)量管理倉儲(chǔ)生產(chǎn)采購人力資源市場(chǎng)營銷其他（四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱： 填寫日期：客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C 公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表填寫日期：質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實(shí)施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點(diǎn)目標(biāo)值對(duì)策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開部門實(shí)施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表時(shí)間： 年 月 日 評(píng)審人：評(píng)審事項(xiàng)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性優(yōu) 良 中 差適宜性優(yōu) 良 中 差其他優(yōu) 良 中 差（三）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的

12、制定 質(zhì)量方針的實(shí)施 質(zhì)量方針的評(píng)審 質(zhì)量方針的修訂否是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實(shí)施質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評(píng)審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)、實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否

13、修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施結(jié)束開始（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表單位： 填寫日期：序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號(hào)目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號(hào)項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人： 制表人：（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表部門： 考核日期： 年 月 日 年 月 日序號(hào)目 標(biāo) 內(nèi) 容頻次1季度2季度3季度4季度1按計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達(dá)

14、100%季/次顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時(shí)解決季/次書面投訴在24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%季/次5檢驗(yàn)員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率95%年/次8車間工藝貫徹率達(dá)100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá)100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)100%季/次編制： 審核：（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo) 評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署

15、意見后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對(duì)企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項(xiàng)開始質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級(jí)員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實(shí)到員工個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲企業(yè)高層管理者

16、依據(jù)定期測(cè)量、檢查結(jié)果，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單編號(hào)： 填寫日期： 檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長(zhǎng)質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)： 零件名稱： 號(hào)碼：檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目參 考 圖 號(hào)檢 驗(yàn) 方 法檢 驗(yàn) 設(shè) 備抽 樣 方 法檢 驗(yàn) 結(jié) 果備 注抽 樣 數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：

17、填寫日期：采購單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢 驗(yàn) 結(jié) 果檢驗(yàn)員復(fù) 核（四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢 驗(yàn) 員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)合格不合格廠長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長(zhǎng)檢驗(yàn)員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足 溢交 短缺（五）材料試用檢驗(yàn)通知單編號(hào)： 填寫日期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗(yàn)室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)破壞性檢驗(yàn) 非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢 驗(yàn) 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告狀態(tài)簡(jiǎn)述品名規(guī)格型號(hào)批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方

18、案供應(yīng)商序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗(yàn)結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印 刷2裝訂順序3外 觀4頁 數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部： 日期：客戶確認(rèn)日 期（七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門合同號(hào)制造廠商出廠日期出廠編號(hào)開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗(yàn)合格證 份使用說明書 份裝 箱 單 份設(shè)備外觀易損件圖冊(cè) 份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單編號(hào)：特采/讓步使用類型：原材料 成品 填寫日期： 年 月 日客戶/供應(yīng)商定單號(hào)碼批號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)/版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī) 格數(shù) 量標(biāo) 識(shí)責(zé)

19、任部門申請(qǐng)描述質(zhì)量狀況描述申請(qǐng)讓步原因申請(qǐng)人審核處理決定不準(zhǔn)許特采/讓步使用 準(zhǔn)許特采/讓步使用 準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名備 注（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表填寫日期： 頁次： 驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備 注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國營 合資 私營 其他員工構(gòu)成員工總數(shù) ，其中工程技術(shù)人員 質(zhì)量體系已通過ISO 9000認(rèn)證 QS 9000認(rèn)證 TSl6949認(rèn)證未通過準(zhǔn)備在 月內(nèi)認(rèn)證 目前無認(rèn)證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢

20、測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡(jiǎn)介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時(shí)間4交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2CAD設(shè)計(jì)能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序（十二）合格供應(yīng)商考核表編號(hào)： 考核時(shí)間：從 年 月 日至 年 月 日供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料零件供貨質(zhì)量得分60分×（1不合格批數(shù)送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分20分×（1延遲交付批數(shù)送貨總批數(shù)）交貨批

21、數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分4分×（1未回復(fù)次數(shù)發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分4分×（1重復(fù)發(fā)生次數(shù)發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時(shí)性：2分得分價(jià)格水平：偏高l3分；居中46分；居下710分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要 繼續(xù)保持 對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表： 審核： 批準(zhǔn)：（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表編號(hào)： 填寫日期： 供應(yīng)商基本情況名 稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職 務(wù)電 話傳 真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否

22、量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4是否有標(biāo)識(shí)來標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施7計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過程控制1是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞出貨安排1倉庫是否整潔，標(biāo)識(shí)是否清楚，賬物是否

23、相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保能按期交付4有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格 評(píng)審不合格 改善后再評(píng)審 保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表協(xié)作廠商 試用廠商原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商 填寫日期： 檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是 否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查是 否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是 否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有 沒有對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢

24、驗(yàn)如何實(shí)施全檢 抽檢不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在是 否被退貨時(shí)實(shí)施措施改換包裝再送回催貨急時(shí)再送回全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì) 人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員 人，制程檢驗(yàn)人員 人成品檢驗(yàn)人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對(duì)不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)有 沒有接受本企業(yè)訂購事項(xiàng)進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無檢驗(yàn)有 沒有檢驗(yàn)方式全檢 抽檢其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存有 沒有（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)實(shí)施 檢驗(yàn)結(jié)果處理進(jìn)料檢

25、驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對(duì)驗(yàn)收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管采購部、倉儲(chǔ)部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對(duì)進(jìn)料的數(shù)量、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)指定地點(diǎn)，采購部組織進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常報(bào)告”，提出處理措施，報(bào)送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料

26、、入庫并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，發(fā)送采購部、倉儲(chǔ)部（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù) 檢驗(yàn)實(shí)施 貼簽進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨，采購部、倉儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨開始否是特采進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽（十七）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評(píng)估 供應(yīng)商分級(jí)管理采購部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合的

27、供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專員對(duì)收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開始對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估采購部對(duì)所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督出廠、物流等

28、環(huán)節(jié)采購部在收料時(shí)，除核對(duì)數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分級(jí)管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰第五章 制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號(hào)：“”妥善 “×”故障 “”需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件通知單編號(hào)： 填寫日期：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查

29、項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)： 項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦： 審核：（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表制作編號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生

30、產(chǎn)日程月 日 時(shí)至 月 日 時(shí)工程名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目上限下限抽查記錄備注時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄審核： 質(zhì)量檢驗(yàn)： （八）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)： 填寫日期： 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期項(xiàng)次變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號(hào)： 填寫日期：通知單位制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批： 復(fù)核： （十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機(jī)器名

31、稱： 班別： 抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員： 主管： （十二）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對(duì)象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時(shí)間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗(yàn)否是質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗(yàn)后的糾正措施結(jié)束開始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)選擇檢驗(yàn)對(duì)象實(shí)施檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對(duì)

32、收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲(chǔ)部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲(chǔ)部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員對(duì)所有統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對(duì)制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專

33、員編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表采購部、生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對(duì)前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn) 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進(jìn)行整改開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專員報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動(dòng)并查找異常原因是（十六）工序質(zhì)量分析表

34、工序號(hào)工序名稱重要程度檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%）12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率 %一般項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率 %本部門自評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí) 年 月 日 年 月 日兼職檢驗(yàn)員專職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 編號(hào)：構(gòu)件圖號(hào)材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字： 年 月 日（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表序號(hào)零部