整改計劃2012.9最終版本

1、 整 改 計 劃編號不合格內容不合格糾正/完成時間分析原因 糾正措施內容/ 完成時間 預防措施內容/ 完成時間提供證據(jù)責 責任部門 1-1新開發(fā)的供應商質量協(xié)議沒有按要求簽署，TS體系的要求。1對新開發(fā)的供應商簽署質量協(xié)議。/2012.8.261、供應商管理過程輸出的監(jiān)控失效2、沒建立系統(tǒng)化的監(jiān)控方法3、見后附魚刺圖1建立新開發(fā)的供應商的管理流程，并責成部門負責人按工作流程簽署即成工作。 /2012.9.261、 新供應商開發(fā)的管理流程培訓/2012.8.26 2檢查是否還有其它新供應商沒按要求簽署質量協(xié)議。/2012.9.261新開發(fā)的供應商協(xié)議2新供應商開發(fā)的管理流程。3.培訓記錄采購部1

2、-2采購訂單交付情況的監(jiān)控沒有統(tǒng)計作為供應商業(yè)績評價的依據(jù)，供應商在生產線和客戶處產生的質量問題，沒有統(tǒng)計作為供應商的評價的依據(jù)。在供應商業(yè)績考核中對采購訂單的交付情況、生產線和客戶處產生的質量問題進行監(jiān)控并統(tǒng)計以作為供應商業(yè)績評價的依據(jù)/2012.8.261、供應商管理過程輸入不充分。2、相關人員不清楚對供應商業(yè)績評價的依據(jù)都包括哪些內容。3、標準培訓不足1對相關責任人進行標準培訓。2在供應商評價控制程序中明確規(guī)定“對供應商的業(yè)績監(jiān)控包括供方的交付情況的業(yè)績、在生產線和客戶處產生的質量問題的統(tǒng)計以作為供應商評價的依據(jù)”/2012.9.261對修改后的文件及供應商評價的相關內容進行培訓2檢查對

3、供應商業(yè)績評價的依據(jù)是否充分，是否還有其它標準和體系的要求沒有有效實施。/2012.9.261采購訂單交付情況統(tǒng)計表、供應商在生產線和客戶處產生質量問題的統(tǒng)計表2修改后的供應商評價控制程序 3培訓記錄1-3PPAP的要求沒有在采購信息中明確，供應商TS質量體系的開發(fā)計劃沒有建立和監(jiān)控，PPAP的認可沒有實施。1在供應商評價控制程序采購信息中增加，“小批量產后供應商提交PPAP?！辈⑾蛑匾墓踢M行PPAP認可，2、建立供應商TS質量體系的開發(fā)計劃并監(jiān)控。/2012.8.261、 供應商管理過程的輸入不充分。2、 過程評審失效3、 相關人員對標準理解不足，不清楚應將PPAP納入到采購信息中，對

4、供應商應建立TS質量管理體系開發(fā)計劃。1對相關人員進行標準和對體系有效實施的重要性的培訓。/2012.9.261對修改后的文件進行培訓2檢查在采購控制中是否還有其它不符合標準和體系的要求沒有建立和實施。/2012.9.261修改后的供應商評價控制程序2供應商提交的PPAP3供應商質量體系開發(fā)計劃4、培訓記錄2-1泵芯庫、零部件庫四定位沒按要求實施按四定位要求，對倉庫貨品重新排放定位/2012.8.261倉儲管理過程輸出監(jiān)控沒有有效實施3檢查監(jiān)督機制不建全4、誰做誰檢查，什么時候檢查，如果沒按要求做如何獎罰等相關文件規(guī)定不明確見后附魚刺圖1在倉庫管理規(guī)定中明確規(guī)定“由倉庫保管員負責按四定位要求實

5、施，倉庫負責人每天檢查按要求實施的情況，在倉庫檢查情況表中簽字并保持檢查記錄”/2012.9.261、 對修訂后的文件進行培訓2、 檢查其它零件庫四定位實施情況。/2012.9.261、 修訂后的倉庫管理規(guī)定2、 倉庫定位編碼3、辦公室2012年8月30日倉庫檢查情況表4、保管員教育培訓記錄庫房負責人2-2零件和成品的保質期沒有確定，監(jiān)控方法沒有建立和實施1、制定零件和成品的保質期限，建立監(jiān)控方法2、對現(xiàn)有庫存的所有零部件和成品標明來貨日期、批號，保質期限，對將要過期的產品用紅牌警示。倉庫員發(fā)放貨品時在卡片上標注日期、數(shù)量、批號和保質期以提示使用方。、3、日倉庫檢查表/2012.8.26、1倉

6、儲管理過程的輸入不充分2、在倉庫管理策劃時忽略了對貨品保質期的要求。3、策劃時文件評審不充分3評審時沒有采用多方論證的方法見后附魚刺圖1、 建立文件編制評審流程，規(guī)定由相關人員參加新編制文件的評審。/2012.9.261每月進行盤點，如發(fā)現(xiàn)某批號貨品保質期到期，及時報主管領導。2、 對相關人員進行零件保質期要求的相關培訓3、 檢查是否還有其它有關零件和成品倉庫保管方面的要求沒有規(guī)定和實施/2012.9.301零件和成品保質期規(guī)定2庫存零件卡片和發(fā)貨卡片3.培訓記錄4.日倉庫檢查表2012年8月30 庫房負責人2-3倉庫貨品上的保管卡片沒有記錄數(shù)據(jù)，如日期，數(shù)量等。馬上在每種貨品的保管卡片上記錄

7、出入庫日期、數(shù)量、批號。/2012.8.261倉庫員的工作不到位，2、培訓教育不到位3檢查監(jiān)督機制不建全 1建立倉庫管理流程，規(guī)定工作細則和檢查方法、如在倉庫管理規(guī)定中明確規(guī)定“由倉庫保管員負責按保管卡上的要求如實填寫所有項目，倉庫負責人每天檢查按要求實施的情況，在倉庫檢查情況表中簽字并保持檢查記錄”/2012.9.261對修訂后的文件進行培訓2檢查是否還有其他記錄沒有填全。/2012.9.301、修訂后的倉庫管理規(guī)定2、保管卡片3.2012年8月30日倉庫檢查表4、培訓記錄庫房負責人3-1準時交付率、PPM目標沒有統(tǒng)計，分析，合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表沒有完成1、馬上統(tǒng)計準時交付率、PPM目標并進行

8、分析。2、完成合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表。/2012.8.261過程績效指標完成情況沒有監(jiān)控2沒建立過程績效指標的監(jiān)控流程見后附魚刺圖建立過程指標的監(jiān)控流程，明確責任，定期檢查/2012.9.261對新建立的過程指標監(jiān)控流程進行培訓 2檢查是否有其他顧客和標準要求的過程指標沒有統(tǒng)計和監(jiān)控和實施。2012.9.301過程指標監(jiān)控流程2、2012年7月交付產品統(tǒng)計表3、2012年7月合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表經營部銷售3-2超額運費的監(jiān)控、統(tǒng)計沒有實施馬上對超額運費進行監(jiān)控并統(tǒng)計和實施。/2012.8.261、 運費的管理規(guī)定2、 2012年7月運費統(tǒng)計表及超額運費統(tǒng)計表3-3客戶投訴記錄表沒有完成馬上完成客戶的

9、投訴記錄表/2012.8.261、 客戶投訴記錄2、 糾正措施3、 過程指標監(jiān)控流程的培訓記錄銷售部負責人3-4運輸供應商的業(yè)績監(jiān)控和評價沒有建立方法，沒有實施立刻建立運輸供應商的業(yè)績監(jiān)控和評價方法，并定期對運輸供應商業(yè)績進行了監(jiān)控/2012.8.261、相關責任人對運輸供應商進行業(yè)績監(jiān)控和評價的重要程度重視不夠。2、體系負責人對標準中相關的內容理解不夠。3、公司對于供應商產品質量相關方面的培訓不夠。4、相關責任人對體系有效實施的重視程度不夠。5在供應商管理的控制程序中沒明確規(guī)定運輸供應商也應按合格供方進行管理，實施情況的監(jiān)控責任不明確。見后附魚刺圖1在供應商管理控制程序中明確規(guī)定“運輸供應商

10、也應按合格供方進行管理”并編制運輸供應商評價表 /2012.9.262對修訂后的文件和新編制的運輸供應商評價表進行培訓3檢查是否還有其它供應商沒有進行建立業(yè)績監(jiān)控方法并實施。2012.9.301修訂后的供應商管理控制程序2運輸供應商評價表3.培訓記錄采購部負責人4-1天車.叉車.空壓機儲氣罐.技術監(jiān)督局的定期檢驗沒有實施.對天車、叉車送相應部門檢查，空壓機儲氣罐屬于簡單壓力容器，不在技術監(jiān)督檢驗局的檢驗范圍之內，實行自檢/2012.8.261相關人員對特種設備管理規(guī)定不了解2沒有相關文件規(guī)定3沒有對相關人員進行相關的培訓見后附魚刺圖1、 在設備管理控制程序中規(guī)定“特種設備包括：天車.叉車.空壓

11、機儲氣（簡單壓力容器除外）應由設備責任人定期到技術監(jiān)督部門檢定/2012.9.261對相關人員進行特種設備管理規(guī)定和修訂后的設備管理控制程序進行培訓2、 檢查是否還有其它特種設備定期檢驗沒有實施2012.9.301修訂后的設備管理控制程序2天車、叉車檢驗證書3空壓機自檢記錄設備員4-2設備維護保養(yǎng)項目，頻率沒有依據(jù)生產廠家的要求確定.策劃和實施.1.根據(jù)設備生產廠家提供的技術說明書編制設備保養(yǎng)計劃.2.嚴格按照計劃實施維護.保養(yǎng). /2012.8.261對生產廠家提供的設備資料學習不夠，2沒有專人監(jiān)督負責保養(yǎng)計劃的實施3、相關文件沒有詳細規(guī)定“在做設備維護保養(yǎng)項目和頻率時要依據(jù)生產廠家的要求確

12、定、和策劃和實施”見后附魚刺圖1在設備管理控制程序中增加“在做設備維護保養(yǎng)項目和頻率時要依據(jù)生產廠家的要求確定、和策劃和實施” /2012.9.262規(guī)定有專人負責.列入個人業(yè)績考核項目./2012.9.261對修訂后的文件進行培訓2檢查是否琮有其它設備維護保養(yǎng)的項目、頻率沒有依據(jù)生產廠家的要求確定.策劃和實施.2012.9.301、 曲線磨床的設備保養(yǎng)計劃2、 設立專人監(jiān)督設備情況的通知單3、 設備員郭慶寶7月考級情況4在設備管理控制程序中增加“在做設備維護保養(yǎng)項目和頻率時要依據(jù)生產廠家的要求確定、和策劃和實施”5培訓記錄設備員5-1需要內校的量具沒有實施內校，并且沒有記錄，部分量檢具的內校

13、規(guī)程沒有建立。需要內校的量具馬上實施內校，并形成記錄，沒有量檢具內校規(guī)程的立刻建立。/2012.8.261沒有定期檢查量具校準的實施情況2沒有建立有效的監(jiān)控方法1制定定期檢查量具校準實施情況檢查表2建立量具校準周期提示板，對即將到校準周期的量具列在提示版上，以提醒負責人及時校準。/2012.9.261、 定期檢查量具校準實施情況檢查表及相關內容進行培訓。2、 檢查是否還有其它的量具沒有內?；驔]建立內校規(guī)程。2012.9.301量具內校記錄2內校操作規(guī)程3定期檢查量具校準實施情況檢查表4量具校準周期提示板5培訓記錄質量部5-2全尺寸檢驗和功能試驗沒有在控制計劃中規(guī)定，沒有策劃和實施在控制計劃中補

14、充全尺寸檢驗和功能試驗的規(guī)定并策劃和實施。/2012.8.261控制計劃輸出評審不足 2相關人員對控制計劃方法了解不足3、 培訓有效性不好1、 對多功能小組等相關人員進行控制計劃方法的培訓2、 對重新編制的控制計劃采用多方論證的方法進行評審3、 對培訓的有效性通過實際操作進行有效性評價。/2012.9.26檢查控制計劃是否還有其他要求沒有規(guī)定。2012.9.301培訓記錄2修訂后的控制計劃3全尺寸檢驗和功能試驗的計劃和實施記錄5-3生產線的實驗臺在使用過程中沒有策劃和實施校準.也沒有相應的記錄。立即對生產線各實驗臺納入校準計劃、并實施校準，保存相應的校準記錄/2012.8.261監(jiān)視和測量設備

15、輸出評審不充分2評審責任沒明確，2在相關文件中沒有規(guī)定由誰負責策劃和實施校準并保持記錄3沒有相關文件規(guī)定負責監(jiān)控策劃和校準并保持記錄的責任人見后附魚刺圖1在在監(jiān)視和測量設備的控制程序中規(guī)定： “由質量部負責人負責生產線實驗臺的策劃和實施校準并保存記錄。由技術部負責建立內校規(guī)程，由管理者代表負責檢查其實施情況。” /2012.9.261對修訂后的文件進行培訓2檢查是否還有其它的量具沒有內?；驔]那立內校規(guī)程。2012.9.301實驗臺校準計劃2校準記錄 3修訂后的監(jiān)視和測量設備的控制程序4培訓記錄質量部6-1可維修性目標沒有建立并驗證 1增加可維修性目標并驗證，、2 /2012.8.261、產品的

16、設計開發(fā)輸入不充分，沒有將可維修目標納入進去 2、設計開發(fā)輸入評審不到位3評審的責任人工作不認真。見后附魚刺圖1對相關責任人進行APQP及相關內容的培訓。 2責任人寫出書面心得/2012.9.261檢查產品的設計開發(fā)輸入中是否還有其它內容沒有輸入。2012.9.301、 可維修性目標2、 可維修性目標驗證記錄3、 培訓記錄4、 產品設計開發(fā)評審責任人的書面心得技術部6-2產品開發(fā)策劃和驗證沒有有效實施，定轉速沖擊試驗要求轉速500r/min,實際是1500r/min；環(huán)境溫度要求是-40+120，我們的相關開發(fā)及驗證文件是+100。將產品試驗大綱里定轉速沖擊試驗轉速要求改為500r/min,高

17、溫試驗的環(huán)境溫度要求+120，低溫試驗的環(huán)境要求-40/2012.8.261、產品設計開發(fā)輸出評審不充分 2、評審責任人工作不認真。1對相關責任人進行APQP及相關內容的培訓。2相關責任人寫出書面心得/2012.9.261檢查產品的設計開發(fā)輸出中是否還有其它問題。2012.9.301、 產品試驗大綱2、培訓記錄3、產品設計開發(fā)責任人的書面心得技術部6-3DFMEA沒有對實驗大綱有效輸入，例如，有關連接的探測方法沒有輸入到實驗大綱。立即將DFMEA中有關連接的探測方法輸入到實驗大綱中/2012.8.261、DFMEA輸出的鏈接失效2對與DFMEA相關的文件評審不充分 3、評審責任人工作不認真。1

18、對相關責任人進行APQP及相關內容的培訓。2相關責任人寫出書面心得/2012.9.261檢查DFMEA輸出的有關的其他文件是否與DFMEA相符。2012.9.301對DFMEA連接尺寸確定探測控制方法為：卡尺測量；輸入到實驗大綱2培訓記錄3產品設計開發(fā)責任人的書面心得技術部6-4PFMEA沒有包括風險操作也沒有制造過程參數(shù)的失效模式立即在PFMEA中對風險操作及制造過程參數(shù)的失效模式進行分析。/2012.8.261、PFMEA的輸入不充分2評審不到位 3、評審責任人工作不認真。1對相關責任人進行APQP及相關內容的培訓。2相關責任人寫出書面心得/2012.9.261檢查產PFMEA輸入中是否還

19、有其它內容沒有輸入。2012.9.301、對噴漆過程進風險操作及失效模式進行PFMEA分析。2、培訓記錄3產品設計開發(fā)責任人的書面心得技術部6-5MSA沒有包括控制計劃規(guī)定的所有類別的測量系統(tǒng)。補充MSA沒有包括的控制計劃規(guī)定的測量系統(tǒng)。/2012.8.261、MSA策劃沒有滿足要求2策劃評審不充分 3、策劃相關人員不了解哪些測量設備要做測量系統(tǒng)分析。1對相關責任人進行APQP及相關內容的培訓。1檢查控制計劃中涉及的測量系統(tǒng)是否都做了測量系統(tǒng)分析。2012.9.301、 MSA中缺少的測量系統(tǒng)分析2、 培訓記錄7-12012年7月份第一周計劃被調整且目標未達成，相關的分析和措施沒有按照要求采取

20、立即對2012年7月份第一周計劃被調整且目標未達成，相關的分析和措施按照要求采取/2012.8.26 1相關人員責任心不強，沒按照標準要求去做2培訓教育不夠3體系有效實施監(jiān)督機制不建全4管理層對如何有效實施質量管理體系認識不足見后附魚刺圖/2012.9.261對管理層進行如何有效實施質量管理體系的培訓2建立體系有效實施的監(jiān)督機制。3定期檢查現(xiàn)場有效實施質量管理體系的運行情況4檢查其它產品的作業(yè)現(xiàn)場是否有類似的問題發(fā)生2012.9.301、 培訓記錄2、 體系有效實施監(jiān)督的機制3.生產現(xiàn)場質量管理體系運行情況檢查表4、7月第四周生產計劃。生產部7-2ZYB451/E-080泵裝配作業(yè)指導書要求涂

21、樂泰膠和凡士林，但實際操作沒有執(zhí)行；油封的高度要求沒有按照要求驗證。1確認是否需要涂樂泰膠和凡士林，對作業(yè)指導書進行更正；2油封高度按照圖紙檢驗。/2012.8.261樂泰膠和凡士林早起曾用于裝配，后期更改時作業(yè)指導書未進行及時更換；2油封高度檢驗不及時。3泵裝配過程控制不足1建立作業(yè)監(jiān)督檢查表，對泵裝配控制過程實施有效控制1、 檢查其它生產過程是否有要求沒有實施2、 對檢查表等相關內容進行培訓2012.9.301修改的裝配作業(yè)指導書2作業(yè)監(jiān)督檢查表3、 油封高度檢驗記錄生產部7-3螺旋壓合高度沒有按照要求驗證，實際結果也不合格；噴漆厚度0.1-0.15mm的要求沒有驗證；噴漆的過程參數(shù)沒有規(guī)

22、定也沒有驗證。不良品按流程打廢，并按照圖紙要求檢驗；因缺乏噴漆厚度驗證手段，在作業(yè)指導書上規(guī)定噴漆時間以保證厚度；對噴漆過程參數(shù)規(guī)定并驗證。/2012.8.261作業(yè)指導書評審失效2對過程沒有實施有效控制1建立作業(yè)監(jiān)督檢查表/2012.9.261檢查其它生產過程是否有要求沒有實施2對檢查表等相關內容進行培訓同上2012.9.301、 噴漆作業(yè)指導書2、 噴漆測量參數(shù)3、 螺塞報廢記錄4、 作業(yè)監(jiān)督檢查表生產部7-4工裝的驗收沒有實施，易損工裝的修整或更換方案沒有確定和實施，包括刀具和部分工序的砂輪；工裝重新驗收，建立易損工裝的修整或更換計劃并實施包括刀具和部分工序的砂輪；/2012.8.261工裝