物料請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程

1、 山東魯一機(jī)械股份有限公司文件編號(hào)文件版本試運(yùn)行物料請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程生效日期2013年8月10日頁(yè) 碼第 11頁(yè) 共6頁(yè)注：1、本制度采購(gòu)部負(fù)責(zé)施行，主要職責(zé)是對(duì)程序的制訂、修改、解釋及日常運(yùn)行維護(hù)、問題點(diǎn)收集、回復(fù)、培訓(xùn)等負(fù)責(zé)； 2、本制度由稽核部負(fù)責(zé)稽核、處理；3、若在運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知悉采購(gòu)部指導(dǎo)；4、運(yùn)行過程中若同變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人會(huì) 簽 欄優(yōu)卓企業(yè)管理研究所魯一機(jī)械總經(jīng)理物料請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)流程圖序號(hào) 流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1分析物料需求編制物料需求計(jì)劃物料需求結(jié)案下達(dá)采購(gòu)跟進(jìn)物料交期建立物料交貨排期表請(qǐng)購(gòu)審批

2、物控bom清單、銷售訂單物控依據(jù)bom清單、銷售訂單庫(kù)存數(shù)據(jù)及物料采購(gòu)周期表，在途物料量等，分析物料需求2物控物料需求計(jì)劃、業(yè)務(wù)訂單物控依據(jù)銷售訂單進(jìn)行物料需求分析，在1個(gè)工作日內(nèi)編制物料需求計(jì)劃3pmc經(jīng)理物料需求計(jì)劃、物控將物料需求計(jì)劃送pmc經(jīng)理審核，交采購(gòu)作業(yè)。4物控采購(gòu)物料需求計(jì)劃物控將物料需求計(jì)劃遞交采購(gòu)后，采購(gòu)在移交清單上簽字確認(rèn)。5采購(gòu)采購(gòu)訂單物料交貨排期表、采購(gòu)依據(jù)回復(fù)交期編制物料交貨排期表，進(jìn)行追蹤確認(rèn)6物控物料交貨排期表、來料日?qǐng)?bào)表物控依據(jù)物料交貨排期表交貨日程，每日核查來料日?qǐng)?bào)表，確認(rèn)來料狀況。并及時(shí)跟進(jìn)，處理異常。7物控pmc經(jīng)理物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表物控每周對(duì)采購(gòu)物料交貨

3、準(zhǔn)時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫采購(gòu)物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表，于每周五12點(diǎn)前提交稽核辦，每月匯總于5日之前提交稽核辦。 1.0 目 的規(guī)范物料請(qǐng)購(gòu)、審批，確保滿足生產(chǎn)，預(yù)防呆滯料產(chǎn)生，控制采購(gòu)及庫(kù)存成本。2.0 范 圍適用于本公司所有外購(gòu)物料。3.0 部門職責(zé)3.1技術(shù)部3.1.1 bom清單的制作。3.1.2提供新物料圖紙、規(guī)格、型號(hào)等信息資料。3.2 pmc部物控3.2.1請(qǐng)購(gòu)、審核、控制所有生產(chǎn)用物料。3.2.2對(duì)需要設(shè)定安全庫(kù)存量的物料擬訂或?qū)徟踩珟?kù)存標(biāo)準(zhǔn)。3.2.3組織處理呆滯物品。3.3 制造中心3.3.1提供常用生產(chǎn)輔料用量標(biāo)準(zhǔn)。3.3.2非常用生產(chǎn)輔料的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。3.4 pmc部采購(gòu)3.4.

4、1 執(zhí)行公司所有物料請(qǐng)購(gòu)的采購(gòu)作業(yè)。3.4.2 提供物料采購(gòu)周期表。3.4.3供應(yīng)商開發(fā)。3.4.4負(fù)責(zé)新物料樣板提供。3.5 綜合部3.5.1請(qǐng)購(gòu)、審核、控制辦公、生活用品及其它非生產(chǎn)用品。4.0 作業(yè)程序4.1 分類請(qǐng)購(gòu)/審批4.1.1生產(chǎn)主料：生產(chǎn)原材料和bom清單上注明的外購(gòu)件，由pmc物控制訂物料需求計(jì)劃交pmc經(jīng)理在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)審批，交采購(gòu)統(tǒng)一進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)控制。4.1.2生產(chǎn)輔料：bom清單上沒有說明，但生產(chǎn)過程中需要用到的輔助材料、工具、消耗品等。a.常用生產(chǎn)輔料由pmc物控制定安全庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)并控制，倉(cāng)庫(kù)按標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)，物控在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)審批后交采購(gòu)作業(yè)。b.非常用生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)車間

5、請(qǐng)購(gòu),物控在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核，pmc經(jīng)理在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成批準(zhǔn)，單次購(gòu)買金額超過1000元者需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。4.1.3非生產(chǎn)物料：a、常用非生產(chǎn)物料錄入安全庫(kù)存表，由倉(cāng)庫(kù)按安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)，綜合部在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)審核后交采購(gòu)購(gòu)買，勞保、辦公類用品按月統(tǒng)一購(gòu)買。 b.非常用非生產(chǎn)物料由使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單提報(bào)需求，綜合部在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)審核后交采購(gòu)購(gòu)買。單次購(gòu)買金額超過500元者需總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 分類控制4.2.1 pmc部物控將各類物料依使用特性，根據(jù)物料采購(gòu)周期表及每月用量核算數(shù)據(jù)，劃分為依安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)、依生產(chǎn)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和定期請(qǐng)購(gòu)三種方式控制。a.安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制：安全庫(kù)存量緊

6、急采購(gòu)日期×平均日耗用量a. 生產(chǎn)主料由pmc部物控依據(jù)產(chǎn)品bom表上物料的共用性、常用性和采購(gòu)難易程度等情況，制定安全庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)，制作安全庫(kù)存表，并組織pmc倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)、銷售、制造中心會(huì)簽后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。b. 生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)部門提供輔料月用量統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)pmc物控組織相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)后將常用輔料設(shè)定安全庫(kù)存，并列入安全庫(kù)存表，總經(jīng)理在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)核準(zhǔn)后，由倉(cāng)庫(kù)按存量請(qǐng)購(gòu)控制。b.依生產(chǎn)計(jì)劃或定期請(qǐng)購(gòu)控制a、生產(chǎn)主料除已制定安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)的物料外，一律依訂單信息需求由物控統(tǒng)一制定物料需求計(jì)劃進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。b、生產(chǎn)輔料除已制定安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)的物料外，一律由生產(chǎn)部門按訂單信息的實(shí)際使用量

7、進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。c、勞保、辦公、文具類用品，由使用部門每月25日前填寫請(qǐng)購(gòu)單向綜合部提報(bào)需求，綜合部匯總后次月5日前統(tǒng)一購(gòu)買。4.3物料需求跟進(jìn)4.3.1采購(gòu)受理物料請(qǐng)購(gòu)需求后1個(gè)工作日內(nèi)，下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商，訂單緊急情況下需在半個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商；并追蹤供應(yīng)商交貨日期，要求供應(yīng)商在1個(gè)工作日內(nèi)書面回復(fù)。4.3.2采購(gòu)員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)交期，填寫物料交貨排期表，并于每日上午9點(diǎn)前發(fā)送到物控和倉(cāng)庫(kù)。4.4.3物控員依據(jù)物料交貨排期表、來料日?qǐng)?bào)表，每日核查，確認(rèn)來料狀況，并跟進(jìn)處理異常。4.4.4 pmc部物控負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料交貨準(zhǔn)時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周填寫采購(gòu)物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表，于每周五12點(diǎn)前提

8、交pmc經(jīng)理和稽核中心，每月匯總于5日前交pmc經(jīng)理和稽核中心。5.0相關(guān)程序5.1【采購(gòu)作業(yè)流程】6.0管理規(guī)定6.1因工作疏忽，物料品名、規(guī)格或數(shù)量錯(cuò)誤，導(dǎo)致物料請(qǐng)購(gòu)或購(gòu)買錯(cuò)誤，給責(zé)任人10元/次樂捐。6.2因物料清單或樣板錯(cuò)誤，造成請(qǐng)購(gòu)或采購(gòu)錯(cuò)誤，造成欠料或呆料時(shí)，給責(zé)任人10元/項(xiàng)樂捐。6.3因庫(kù)存賬卡物不符，導(dǎo)致物料請(qǐng)購(gòu)不準(zhǔn)確，造成欠料或呆料時(shí)，給責(zé)任倉(cāng)管員10元/次樂捐。6.4倉(cāng)管員未及時(shí)核對(duì)庫(kù)存，依安全庫(kù)存表標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)，導(dǎo)致欠料延誤生產(chǎn)時(shí)，樂捐責(zé)任人10元/次。6.5物控員未及時(shí)填寫采購(gòu)物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表提交稽核，樂捐責(zé)任人10元/次。6.6其它未按規(guī)定作業(yè)者，一律樂捐責(zé)任人10元/

9、次。7.0 相關(guān)表單:7.1物料需求計(jì)劃7.2物料采購(gòu)周期表7.3物料交貨排期表7.4安全庫(kù)存表7.5采購(gòu)物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表7.6請(qǐng)購(gòu)單7.7輔料月用量統(tǒng)計(jì)表 -下面黃顏色是贈(zèng)送的簡(jiǎn)歷模板不需要的可以下載后編輯刪除簡(jiǎn)歷智聯(lián)招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 戶口：湖南 | 現(xiàn)居住于廣東深圳-寶安區(qū)3年工作經(jīng)驗(yàn) | 團(tuán)員 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)陳屋村2巷518101e-mail: 求職意向·工作性質(zhì)： 全職·期望職業(yè)： 銷售業(yè)務(wù)、銷售管理、市場(chǎng)·期望行業(yè)： 專業(yè)服務(wù)/咨詢(財(cái)會(huì)/法律/人力資源等)、教育/培訓(xùn)/院校、通信/電信運(yùn)營(yíng)、增值服務(wù)·工

10、作地區(qū)： 深圳·期望月薪： 4001-6000元/月·目前狀況： 我目前處于離職狀態(tài)，可立即上崗職業(yè)目標(biāo)喜歡營(yíng)銷管理類工作，喜歡有挑戰(zhàn)的工作，大學(xué)四年一直在挑戰(zhàn)自己，挑戰(zhàn)自己的極限，一直在做營(yíng)銷的兼職，堅(jiān)信“也精于勤而荒于嬉”一直嚴(yán)于律己，在各方面都要從嚴(yán)要求自己。相信自己總有一天會(huì)成功的！只有自己不敢做的，沒有做不成的，做銷售10分靠天，九分靠人做，市場(chǎng)是人做出來的。 工作經(jīng)歷2013/01 - 2014/04 超越電腦專賣店 | | 市場(chǎng)主管 行業(yè)類別：計(jì)算機(jī)硬件 | 企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng) | 規(guī)模：20人以下 | 職位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工業(yè)區(qū)和住宅

11、小區(qū)做廣告宣傳為店鋪銷售做鋪墊，并且為各用戶提供售后維護(hù)工作。2011/06 - 2012/11 衡陽(yáng)市教育培訓(xùn)學(xué)校 | | 銷售主管 行業(yè)類別：教育/培訓(xùn)/院校 | 企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng) | 規(guī)模：20-99人 | 職位月薪：2001-4000元/月工作描述：為學(xué)校制定招生計(jì)劃，帶領(lǐng)招生專員在各社區(qū)以及學(xué)校周圍做廣告（包括粘貼墻體廣告，入戶拜訪宣傳）開展招生工作，定期到中小學(xué)校門口駐點(diǎn)宣傳，聯(lián)系各學(xué)校任課老師開展招生工作。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教育經(jīng)歷2007/09 -2011/06 在校學(xué)習(xí)情況曾獲 院校級(jí)三等獎(jiǎng) 在校實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)2008/03 - 2010/10 大學(xué)生英語(yǔ)周刊衡陽(yáng)市推銷員到衡陽(yáng)市區(qū)域經(jīng)理 *2008年推銷員，在學(xué)校新生開學(xué)期間向?qū)W生和家長(zhǎng)推銷學(xué)生英語(yǔ)報(bào)*2009-2010年學(xué)生英語(yǔ)報(bào)衡陽(yáng)地區(qū)區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)在衡陽(yáng)各高校組建團(tuán)隊(duì)銷售學(xué)生英語(yǔ)報(bào)，團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)維護(hù)，最后指導(dǎo)團(tuán)