異常管理辦法

1、1. 總則1.1. 制定目的為建立各相關(guān)部門對生產(chǎn)異常的責任制度，以減少效率損失，提高生產(chǎn)力，特制定本辦法。1.2. 適用范圍本公司生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時，除另有規(guī)定外，均依本辦法處理。1.3. 權(quán)責單位(1) 總經(jīng)辦負責本辦法制定，修改，廢止之起草工作。(2) 常務副總負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2. 生產(chǎn)異常報告單2.1. 定義本辦法所指的生產(chǎn)異常，系指造成制造部門停工或生產(chǎn)進度延遲的情形，由此造成之無效工時，可稱為異常工時。生產(chǎn)異常一般指下列異常：(1) 計劃異常：因生產(chǎn)計劃臨時變更或安排失誤等導致的異常(2) 物料異常：因物料供應不及(斷料)導致的異常。(3) 設備異常：因設備故障

2、或水，氣，電等原因而導致的異常。(4) 品質(zhì)異常：因制程中發(fā)生，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題而導致的異常。(5) 技術(shù)異常：因產(chǎn)品設計或其他技術(shù)問題而導致的異常。2.2. 生產(chǎn)異常報告單內(nèi)容發(fā)生生產(chǎn)異常，即有異常工時產(chǎn)生，時間在十分鐘以上時，應填具異常報告單。其內(nèi)容一般應包括以下項目：(1) 生產(chǎn)批號：具發(fā)生異常正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之生產(chǎn)批號或制造命令號。(2) 生產(chǎn)產(chǎn)品：填具發(fā)生異常時正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之名稱，規(guī)格，型號。(3) 異常發(fā)生部門：填具發(fā)生異常之制造部門名稱(4) 發(fā)生日期：填具發(fā)生異常之日期(5) 起訖時間：填具發(fā)生異常之起始時間，結(jié)束時間。(6) 異常描述：填具發(fā)生異常之詳細狀況，盡量用量化的數(shù)據(jù)或具

3、體的事實來陳述。(7) 停工人數(shù)，影響度，異常工時：分別填具受異常影響而停工之人員數(shù)量，因異常而導致時間損失之影響度，并據(jù)此計算異常工時。(8) 臨時對策：由異常發(fā)生之部門和責任部門共同對策臨時應爭措施。(9) 填表部門：由異常發(fā)生之部門經(jīng)辦入員及主管簽核。(10)責任部門對策(根本對策)：由責任部門填具對異常之處理對策。2.3. 使用流程(1) 異常發(fā)生時，發(fā)生部門之第一級主管應立即通知研發(fā)技術(shù)部或相關(guān)責任單位，前來研擬對策加以處理，并報告直屬上級。若異常已造成停產(chǎn)，相關(guān)責任部門必須在接到通知5分鐘內(nèi)派人到現(xiàn)場處理。(2)制造部會同研發(fā)技術(shù)部、責任單位采取異常之臨時應急對策并加以執(zhí)行，以降低

4、異常的影響。(3) 異常排除后，由制造部填具異常報告單一式四聯(lián)，并轉(zhuǎn)責任單位。(4) 責任單位填具異常處理之根本對策，以防止異常重復發(fā)生，并將異常報告單之第四聯(lián)自存，其余三聯(lián)退生產(chǎn)部。(5) 制造部接責任單位之異常報告單后，將第三聯(lián)自存，并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)總經(jīng)辦，第二聯(lián)轉(zhuǎn)生管部。(6) 總經(jīng)辦保存異常報告單并督促財務部及采購部，作為向責任廠商索賠之依據(jù)，及制造費用統(tǒng)計之憑證。(7) 生管部保存異常報告單，作為生產(chǎn)進度管制控制點，并為生產(chǎn)計劃之調(diào)度提供參考。(8) 生管部應對責任單位之根本對策的執(zhí)行結(jié)果進行追蹤。3. 相關(guān)規(guī)定3.1. 異常工時計算規(guī)定（ 1） 當所發(fā)生異常，導致生產(chǎn)現(xiàn)場部分或全部人員

5、完全停工等待時，異常工時之影響度以100%計算（或可依據(jù)不同之狀況規(guī)定影響度）。（ 2） 當所發(fā)生之異常，導致生產(chǎn)現(xiàn)場需增加人力投入排除異?，F(xiàn)象（采取臨時對策）時，異常工時之影響度以實際增加投入的工時為準。（ 3） 當所發(fā)生之異常，導致生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)速度放慢（可能同時也增加人力投入）時，異常工時之影響度以實際影響比例計算。（ 4） 異常損失工時不足十分鐘時，只作口頭報告或填入生產(chǎn)日報表，不另行填具異常報告單。3.2. 各部門責任的判定3.2.1. 研發(fā)部責任a） 未及時確認零件樣品。b） 設計錯誤或疏忽。c） 設計延遲。d） 設計臨時變更。e） 設計資料未及時完成。f） 其他因設計開發(fā)原因?qū)е轮?/p>

6、異常。g） 工藝流程或作業(yè)標準不合理。h） 工裝夾具設計不合理。i） 其他因生技部工作疏忽所致之異常。3.2.2. 生管部責任（1） 生產(chǎn)計劃日程安排錯誤。（2） 臨時變換生產(chǎn)安排。（3） 物料進貨計劃錯誤造成物料斷料而停工。（4） 設備故障后未及時修復。（5） 生產(chǎn)計劃變更未及時通知相關(guān)部門。（6） 未發(fā)制造命令。（7）其他因生產(chǎn)安排、物料計劃而導致之異常。3.2.3. 采購部責任（1） 采購下單太遲，導致斷料。（2） 進料不全導致缺料。（3） 進料品質(zhì)不合格。（4） 廠商未進貨或進錯物料。（5） 未下單采購。（6） 其他因采購業(yè)務疏忽所致之異常。3.2.4. 倉庫責任（1） 料帳錯誤。（2

7、） 物料查找時間太長。（3） 未及時點收廠商進料。（4） 物料發(fā)放錯誤。（5） 其他因倉儲工作疏忽所致之異常。3.2.5. 制造部責任（1） 工作安排不當，造成零件損壞。（2） 操作設備儀器不當，造成故障。（3） 設備保養(yǎng)不力。（4） 作業(yè)未依標準執(zhí)行，造成之異常。（5） 效率低下，前制程生產(chǎn)不及造成后制程停工。(6)流程安排不順暢，造成停工。(7)其他因制造部工作疏忽所致之異常。3.2.6. 品管部責任(1)檢驗標準、規(guī)范錯誤。(2)進料檢驗合格，但實際上線不良。(3)進料檢驗延遲。(4)上工段品管檢驗合格之物料在下工段出現(xiàn)較高不良。(5)制程品管未及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常。(6)其他因品管工作疏忽

8、所致之異常。3.2.7. 業(yè)務部責任(1)緊急插單所致。(2)客戶訂單變更(含取消)未及時通知。(3)訂單重復發(fā)布、漏發(fā)布或發(fā)布錯誤。(4)客戶特殊要求未事先及時通知。(5)船期變更未及時說明。(6)其他因業(yè)務工作疏忽所致之異常。3.2.8. 供應冏責任供應商所致之責任除考核采購部、品管部等內(nèi)部責任部門外，對廠商也應酌情予以索賠。(1)交貨延遲。(2)進貨品質(zhì)嚴重不良。(3)數(shù)量不符。(4)送錯物料。(5)其他因供應商原因所致之異常。3.2.9. 其他責任(1)特殊個案依具體情況，劃分責任。(2)有兩個以上部門責任所致之異常，依責任主次劃分責任。3.3. 責任處理規(guī)定(1)公司內(nèi)部責任單位因作業(yè)疏忽而導致之異常，列入該部門工作考核，責任人員依公司 獎懲規(guī)定予以處理。(2)供應廠商之責任除考核采購部門或相關(guān)內(nèi)部責任部門外，列入供應廠商評鑒，必要時 依損失工時向廠商索賠。(3)損失索賠金額的計算：損失金額=公司上年度平均制費率x損失工時(4)生管部、制造部均應對異常工時作統(tǒng)計分析，于每月經(jīng)營會議時提出分析說明，以檢 討改進。4. 附件【附件】生產(chǎn)異常報告單生產(chǎn)異常報告單生產(chǎn)批號生產(chǎn)產(chǎn)品異常發(fā)生單位發(fā)生日期起訖時間自時分至時分責任部門 到場時間品管部研發(fā)部