ISO軟件開(kāi)發(fā)全套文檔_質(zhì)量手冊(cè)

1、北京易游無(wú)限科技公司EUWX/QM01 2007質(zhì)量手冊(cè)(依據(jù) GB/T 19001 2000 idt ISO 9001: 2000)受控狀態(tài)：版 號(hào)：分發(fā)號(hào)：持有人：2007年8月6日發(fā)布2007年8月6日實(shí)施易游無(wú)限科技公司(Euwx Software Inc.)發(fā)布A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版 號(hào)EUWX/QM 01-20070001020304050607080911.11. 223..34.2.4..25.6.366.

2、1A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第#頁(yè)A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第#頁(yè)目錄批準(zhǔn)頁(yè) 修改頁(yè) 發(fā)布令 授權(quán)書(shū) 質(zhì)量方針、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)簡(jiǎn)介 組織機(jī)構(gòu)框圖 質(zhì)量管理體系框圖 質(zhì)量手冊(cè)管理辦法 范圍 總則 應(yīng)用 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 資源管理 資源提供A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第2頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版 號(hào)EUWX/QM 01-20076.2.16226.3

3、6.4........57.6..8.48.5A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第#頁(yè)A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第#頁(yè)總則能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)

4、發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 米購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第3頁(yè)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：01批準(zhǔn)頁(yè)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)編制：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：2007

5、年8月6日實(shí)施日期：2007年8月6日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：02修改頁(yè)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)修改記錄序號(hào)修改早節(jié)修改頁(yè)碼修改標(biāo)識(shí)修改人/修改日期批準(zhǔn)人/日期質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：03發(fā)布令頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本 公司實(shí)際，制定本質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系作了全面、系統(tǒng) 的描述，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，

6、對(duì)外是向顧客證明 本公司具有提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)控制能力的依據(jù)，亦是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)經(jīng)審核、批準(zhǔn)，予以發(fā)布。自 2007年8月6日起在本公司范圍內(nèi)正式 實(shí)施。要求本公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令！公司總經(jīng)理：二OO二年八月六日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：04授權(quán)書(shū)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)為確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)研 究決定，由邵方明同志任公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立，有效運(yùn)行 和持續(xù)改進(jìn)；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；確保在公司內(nèi)提高滿 足顧客要求的意識(shí)；及時(shí)處理影響質(zhì)

7、量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān) 事宜的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。公司總經(jīng)理：二OO二年八月六日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：05質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先咼質(zhì)咼效顧客至上服務(wù)精良質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品交付合格率100%系統(tǒng)無(wú)故障率100%服務(wù)履約率100%顧客滿意度大于90%質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：06企業(yè)簡(jiǎn)介頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介易游無(wú)限（WWW.EUWX.C是集手機(jī)游戲資訊、游戲下載、手游WAP建站、手游推廣為一體的專業(yè)網(wǎng)站，公司位于中關(guān)村科技園區(qū)數(shù)字娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)園。由海外歸國(guó)精英、互聯(lián)網(wǎng)專家、游戲、

8、通信專業(yè)人士 共冋組建而成。目前 www平臺(tái)與 WAF平臺(tái)已經(jīng)上線運(yùn)行，擁有數(shù)萬(wàn)款免費(fèi)手機(jī)游戲與收費(fèi)游戲，和業(yè)內(nèi) 眾多CP建立緊密合作關(guān)系。目前 www WAF平臺(tái)即將在全國(guó)進(jìn)行推廣，發(fā)展前途一片大好，為了更快更 好的建好全國(guó)最大的手機(jī)游戲互動(dòng)網(wǎng)站，現(xiàn)誠(chéng)邀有實(shí)力和有很好的發(fā)展前景的網(wǎng)站與我們一起合作、實(shí) 現(xiàn)互利共贏的美好局面。與易游無(wú)限合作的公司有易游達(dá)人,wap.ezfree.c n、掌上書(shū)城、美國(guó)游戲廣場(chǎng)等多家sp,cp伙伴。我們的服務(wù)是以“以先進(jìn)的技術(shù)與管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的服務(wù)”為宗旨，提供給客戶最好 的品質(zhì)、最有效的價(jià)值、最及時(shí)的市場(chǎng)服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-

9、2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：07組織機(jī)構(gòu)框圖頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)組織機(jī)構(gòu)框圖質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)章節(jié)號(hào)：08質(zhì)量管理體系框圖:頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量管理體系框圖質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：09質(zhì)量手冊(cè)管理辦法頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)管理辦法1、質(zhì)量手冊(cè)由公司綜合部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。2、質(zhì)量手冊(cè)由公司綜合部按公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。3、質(zhì)量手冊(cè)分“受控”本和“非受控”本。A) “受控”本發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)智能部門(mén)，發(fā)放時(shí)需加蓋“受控”印章、并編號(hào)，冋時(shí)登記在冊(cè)。B) “非受控”本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，僅提供

10、顧客評(píng)價(jià)時(shí)使用。加蓋“非受控”印章，不編號(hào)，不受 質(zhì)量手冊(cè)修改和換版的影響。C) 提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)為“受控”本，須加蓋“受控”印章、編號(hào)和登記。4、質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版，由公司綜合部實(shí)施，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、質(zhì)量手冊(cè)的新版本實(shí)施的同時(shí)，原版“受控”本必須收回，收回的“受控”本分“作廢”和 “作廢保留”處理。作廢本應(yīng)銷毀，保留本應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)。6、質(zhì)量手冊(cè)受控本的持有者要愛(ài)護(hù)手冊(cè)，特殊情況損壞或丟失時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告、并提出申請(qǐng)，由 管理者代表批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)；若持有者調(diào)離，應(yīng)交回質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：1范圍頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)1范圍1.

11、1總則本公司依據(jù)GB/T19001 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，編制公司質(zhì)量管理的質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)支持性程序文件。1.1.1質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司質(zhì)量管理體系要求，證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用 法律法規(guī)要求的服務(wù)。1.1.2通過(guò)本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，防止各過(guò)程中不合格產(chǎn)品項(xiàng)（服務(wù)）的產(chǎn)生。1.1.3對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以保證達(dá)到顧客的要求和適用法律法規(guī)的要求，使顧客 滿意。1.1.4本公司的質(zhì)量管理體系覆蓋了公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)。1.1.5本公司質(zhì)量管理體系要求適用于公司的軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，軟件服務(wù)。1.2應(yīng)用公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) GB/T19001 200

12、0標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制。標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要 求均運(yùn)用于本公司，質(zhì)量手冊(cè)未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求條款進(jìn)行剪裁。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：2引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T 19000 2000 idt ISO 9000: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2GB/T 19001 2000 idt ISO 9001: 2000 質(zhì)量管理體系 要求2.3GB/T 19004 2000 idt ISO 9004: 2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2.4 相關(guān)法律法規(guī)2.4.1 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)法2.4.2 計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例2.5 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

13、、規(guī)范2.5.1 GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語(yǔ)2.5.2 GB/T12504-1990計(jì)算機(jī)軟件質(zhì)量保證計(jì)劃規(guī)范2.5.3 GB/T8566-1995信息技術(shù)軟件生存期過(guò)程2.5.4 GB/T8567-1988計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)文件編制指南2.5.5 GB/T1526-1989信息處理數(shù)據(jù)流程圖、系統(tǒng)流程圖、程序網(wǎng)絡(luò)圖和系統(tǒng)資源圖的文件編制符 號(hào)及約定2.5.6 GB/T12505-1990計(jì)算機(jī)軟件配置管理計(jì)劃規(guī)范2.5.7 GB/T17544-1998信息技術(shù)/軟件包/質(zhì)量要求和測(cè)試 附錄A /附錄B /附錄C2.5.8 GB/T16260-1996信息技術(shù)/軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià)/質(zhì)量

14、特性及其使用指南附錄A質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：3術(shù)語(yǔ)與定義頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)3術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本手冊(cè)采用GB/T 19000 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 本手冊(cè)采用的供應(yīng)鏈為：供方組織顧客3.3 供方一一提供了產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.4組織一一職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，即為本公司。3.5顧客一一接受服務(wù)的組織或個(gè)人，即本公司服務(wù)的接受單位或個(gè)人。3.6 過(guò)程一一一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3.7 產(chǎn)品一一過(guò)程的結(jié)果。本公司的主要產(chǎn)品為軟件項(xiàng)目及服務(wù)。3.8程序一一為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程

15、所規(guī)定的途徑。3.9本手冊(cè)采用的其它術(shù)語(yǔ)a）測(cè)試用例為驗(yàn)證測(cè)試而使用的相關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)、流程。b）建模根據(jù)需求對(duì)軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，并以圖或文檔的形式反映出來(lái)。c）驗(yàn)收測(cè)試確定一系統(tǒng)是否符合其驗(yàn)收準(zhǔn)則，使客戶能確定是否接收此系統(tǒng)的正式測(cè)試。d）需方從供方獲得或得到一個(gè)系統(tǒng)、產(chǎn)品或服務(wù)的一個(gè)機(jī)構(gòu)。注：需方可以是買主、客戶、擁有者、用戶、采購(gòu)人圓荊。e）體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1）定義一組硬件和軟件元素及其接口的過(guò)程，其目的是為開(kāi)發(fā)一計(jì)算機(jī)系統(tǒng)而建立其主體結(jié) 構(gòu)。2）體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過(guò)程的結(jié)果。f）配置1）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)按照其功能部件的特點(diǎn)、數(shù)量和主要特性而確定的排列。具體地講，配置 一詞可以指 硬件配置或軟件配置。

16、2）為確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分的特定版本而提出的需求、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。3）在技術(shù)文檔中制定的并在產(chǎn)品中體現(xiàn)的硬件、軟件的功能和（或）物理特性。g）數(shù)據(jù)事實(shí)、概念或指令的形式化的表現(xiàn)形式，它適于由人或自動(dòng)裝置進(jìn)行通信、解釋或處理。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：3術(shù)語(yǔ)與定義頁(yè)碼共2頁(yè)第2頁(yè)h）功能規(guī)格說(shuō)明確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分必須執(zhí)行的功能的規(guī)格說(shuō)明。i）迭代1）重復(fù)執(zhí)行給定的程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言語(yǔ)句序列，直到滿足給定條件或當(dāng)給定條件為真時(shí)為止的過(guò) 程。2）對(duì)循環(huán)的一次執(zhí)行。j）需求分析1）研究用戶要求以得到系統(tǒng)或軟件需求的定義的過(guò)程。2）對(duì)系統(tǒng)需求或軟件需求的驗(yàn)證。k）評(píng)審對(duì)

17、現(xiàn)有的或提出的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)或其他過(guò)程所做的正式評(píng)估和審查，其目的是找出可能會(huì)影響產(chǎn)品，過(guò) 程或服務(wù)工作適用性和環(huán)境方面的設(shè)計(jì)缺陷并采取補(bǔ)救措施，以及（或者）找出在性能、安全性和 經(jīng)濟(jì)方面的可能的改進(jìn)。m） BUG軟件產(chǎn)品的缺陷，錯(cuò)誤、問(wèn)題等。3.10有關(guān)軟件的其它術(shù)語(yǔ)參考 GB/T11457-1995 軟件工程術(shù)語(yǔ)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本公司根據(jù)GB/T 19001 2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，建立了質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊(cè)，程度文件和支持性文件。4.1.2本公司

18、在質(zhì)量手冊(cè)中闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)、程度文件和支持性文件將在實(shí)施中通過(guò)內(nèi)外評(píng)價(jià)，予以持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效行。4.1.3質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系要求作了明確的規(guī)定和描述，是本公司所有與質(zhì)量有關(guān)活 動(dòng)的準(zhǔn)則，要求全體員工理解和執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.1.4質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)作了明確的規(guī)定，以期通過(guò)對(duì)體系過(guò)程的改進(jìn)， 持續(xù)贏得顧客滿意。4.1.5按照GB/T 19001 2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，經(jīng)識(shí)別和策劃確定：質(zhì)量官理體系過(guò)程和服務(wù)過(guò)程1）質(zhì)量管理體系過(guò)程（見(jiàn)第 2頁(yè)圖）2）軟件

19、開(kāi)發(fā)過(guò)程（見(jiàn)第 2頁(yè)圖）明確本公司所確定的各過(guò)程之間的順序和相互之間的關(guān)系和作用。規(guī)定了保證質(zhì)量管理體系和各過(guò)程有效運(yùn)行的控制準(zhǔn)則和方法（見(jiàn)“程序文件清單”）。建立了適宜的渠道，以保證及時(shí)獲得必要的信息和資源，支持過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)控。公司將米取有效措施對(duì)上述過(guò)程加以管理，通過(guò)測(cè)量、監(jiān)控和分析，確保經(jīng)過(guò)策劃的結(jié)果得以實(shí)現(xiàn)，并尋求機(jī)會(huì)，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。公司外包過(guò)程公司外包過(guò)程見(jiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序管理。4.2 文件要求4.2.1總則本公司經(jīng)策劃制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)予以發(fā)布：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)

20、EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼共3頁(yè)第2頁(yè)1）質(zhì)量管理體系過(guò)程2）軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼共3頁(yè)第3頁(yè)質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先、高質(zhì)高效、顧客至上、服務(wù)精良。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交付合格率100% ;系統(tǒng)無(wú)故障率100%;服務(wù)履約率100% ;顧客滿意度大于90%。421.2本公司規(guī)定質(zhì)量方針應(yīng)在管理評(píng)審中予以評(píng)審，質(zhì)量目標(biāo)將在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中予以測(cè) 量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，并得以實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：1）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）2）程序文件3）本

21、公司所識(shí)別和策劃確定的主要過(guò)程（包括特殊過(guò)程）的運(yùn)行和控制所需的文件。4）GB/T 19001 2000標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實(shí)際需要的質(zhì)量記錄。5）對(duì)特定項(xiàng)目和合同經(jīng)策劃需編制的質(zhì)量計(jì)劃及其質(zhì)量記錄。本公司對(duì)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄規(guī)定了管理辦法，制定了文件控制程序和質(zhì)量記錄 控制程序，確保質(zhì)量管理體系及其所履蓋的所有過(guò)程有效運(yùn)行并提供有效的依據(jù)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司依據(jù)GB/T 190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際編制本質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作出了總體規(guī)定，是公司質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。4.222本公司的質(zhì)量管理體系所履蓋的產(chǎn)品主要為軟

22、件、軟件技術(shù)服務(wù)。4.223本公司的質(zhì)量管理體系所履蓋組織機(jī)構(gòu)為公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)。本公司的質(zhì)量手冊(cè)所引用的程序文件和其他支持性文件已列入質(zhì)量管理體系文件清單。4.225本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互關(guān)系和順序見(jiàn)本手冊(cè)4.1.5條款的規(guī)定。4.2.3文件控制本公司制定并實(shí)施文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、管理、修改、換版、復(fù)制、收回、作廢及作廢保留，均作出了明確的規(guī)定，確保體系文件得到有效的控 制。文件發(fā)布要得到授權(quán)批準(zhǔn)，確保其充分性與適宜性。本公司質(zhì)量管理文件必要時(shí)將在管理評(píng)審中予以評(píng)審，保證其適宜性

23、和有效性。如有更新，須再次批準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系文件均附有修改狀態(tài)記錄及標(biāo)識(shí)，便于檢索和識(shí)別。嚴(yán)格管理質(zhì)量管理體系文件，確保各使用場(chǎng)所均使用現(xiàn)行有效版本。文件使用過(guò)程中保持清晰，并有良好的保存條件且易于識(shí)別、易于檢索。識(shí)別所需的全部外來(lái)文件的有效性和適用性，并控制分發(fā)。對(duì)作廢的文件應(yīng)及時(shí)收回處理，防止誤用；對(duì)作廢保留的文件作標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制本公司制定并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置作出了明確規(guī)定。質(zhì)量記錄的形式：文字、圖表、電

24、子媒體等。質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系運(yùn)行、服務(wù)和過(guò)程符合要求的客觀證據(jù)，其內(nèi)容必須準(zhǔn)確、清晰和完整，并易于識(shí)別。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第1頁(yè)5 管理職責(zé)5.1管理承諾1公司總經(jīng)理充分理解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并將及時(shí)地以多種形式向企業(yè)全體 員工灌輸這種意識(shí)，要求企業(yè)員工充分認(rèn)識(shí)顧客要求與法律法規(guī)要求對(duì)公司生存與發(fā)展的重要性。5.1.2為保證顧客要求和法律法規(guī)要求得以實(shí)現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)的具體情況，制定發(fā)布了公司的質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)，作為本公司在質(zhì)量方面的追求和方向。5.1.3鑒于本公司的企業(yè)特點(diǎn)，要求全體員工具備

25、充分的質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真分析，嚴(yán)格要求，精心開(kāi)發(fā)， 確保服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。5.1.4本公司總經(jīng)理將通過(guò)定期主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況、質(zhì)量管理體系的適 宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。5.1.5本公司已建立了內(nèi)、外部溝通渠道，確保總經(jīng)理能夠獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的必要信息和 資源，以使質(zhì)量管理體系持續(xù)得到改進(jìn)和提高。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1本公司領(lǐng)導(dǎo)層將通過(guò)各種渠道和方法（見(jiàn) 7.2.1）收集、識(shí)別和理解顧客明示的或隱含的要求和期 望，以及法律、法規(guī)方面的要求，明確企業(yè)應(yīng)盡的與服務(wù)有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。2本公司以顧客滿意為目標(biāo)，分析、研究、確定顧客的要求、期望和法律

26、法規(guī)要求，通過(guò)建立質(zhì)量管理體系而轉(zhuǎn)化為企業(yè)的技術(shù)和服務(wù)的要求，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)保證質(zhì)量管理體系的適宜性。5.2.3本公司通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，保證上述要求、期望得以實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針與“以先進(jìn)的技術(shù)與管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的服務(wù)”的公司宗旨相適應(yīng)， 是在滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上制定和發(fā)布的。5.3.2質(zhì)量方針是制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)及建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的框架和基礎(chǔ)。5.3.3本公司的質(zhì)量方針已通過(guò)各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求全體員工熟知和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。5.3.4本公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)情況、持續(xù)適宜性將在定期的管理評(píng)審中得到評(píng)價(jià)，必要時(shí)將予

27、以改進(jìn)和 提高。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1）本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架制定和發(fā)布的，與質(zhì)量方針保持一致性。2）質(zhì)量目標(biāo)以量化值表示，即是可測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品（服務(wù)）要求所需的內(nèi)容。3）質(zhì)量目標(biāo)已通過(guò)培訓(xùn)和宣傳，達(dá)到公司各職能部門(mén)和各層次人員都能理解，在各職能部門(mén)和各 層次進(jìn)行分解，以利執(zhí)行和考核。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1） 經(jīng)策劃，本公司確定了質(zhì)量管理體系的過(guò)程（見(jiàn)4.15條款）。2）質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等支持性文件和質(zhì)量記錄 表格等。3）對(duì)特定的過(guò)程、項(xiàng)目和合同，將進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4）本公

28、司的質(zhì)量管理體系的策劃是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，對(duì)任何變更都應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整 性和連續(xù)性。5）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第2頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)07章節(jié)）對(duì)公司各部門(mén)及人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定，明確溝通渠道，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)傳達(dá)、宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針政策、法律、法規(guī)及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。并向全 體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。2） 全面負(fù)責(zé)公司的生

29、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理工作，確保顧客滿意，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。3）組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理、監(jiān)督和考核質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)。4）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，制定本公司中、長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。5）負(fù)責(zé)公司的資源管理，為質(zhì)量管理體系配備符合要求的資源。6）負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，并賦予其職責(zé)和權(quán)限。7）負(fù)責(zé)組織和主持公司的質(zhì)量管理體系的策劃，主持管理評(píng)審。8）任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量管理部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和經(jīng)營(yíng)管理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2）協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量規(guī)劃，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。3）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地

30、方技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。4）負(fù)責(zé)組織國(guó)內(nèi)外軟件項(xiàng)目、軟件實(shí)施方案和質(zhì)量保證措施的制定、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)的審核 和實(shí)施。5）負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目問(wèn)題的調(diào)查、分析、并提出處理意見(jiàn)。6）負(fù)責(zé)滿足服務(wù)要求的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作，內(nèi)部審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，數(shù)據(jù) 分析及改進(jìn)，糾正措施和預(yù)防措施等管理工作。7）參與公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。質(zhì)量管理部主管的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理部主管在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司科技發(fā)展、工程技術(shù)管 理工作，參與質(zhì)量管理工作。對(duì)重大技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行最終決策。其主要職責(zé)為：1）協(xié)助制定全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量上目標(biāo)，參與管理評(píng)審。2）組織

31、編寫(xiě)公司的科技發(fā)展規(guī)劃，審核設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)部門(mén)的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理審定開(kāi)發(fā)、 業(yè)務(wù)建設(shè)和人才培訓(xùn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。3）指導(dǎo)和審定公司軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)項(xiàng)目的主要技術(shù)方案、主要技術(shù)關(guān)鍵和控制。4）審核公司軟件項(xiàng)目產(chǎn)品。5）對(duì)公司軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。參與開(kāi)發(fā)、服務(wù)產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的剖析和 處理。管理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理工作。3）參與公司質(zhì)量體系的建立、審核、評(píng)審和復(fù)審。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第3頁(yè)4）根據(jù)總經(jīng)理安排，為公司配置充分的人

32、力資源，并監(jiān)督檢查人力資源控制程序的執(zhí)行情況。5）按照各部門(mén)提出的需求負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)、教育計(jì)劃的制定和實(shí)施，建立培訓(xùn)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的考核工作，并保存考核結(jié)果。并對(duì)員工檔案實(shí)施有效管理。6）負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的日常工作。7）總經(jīng)理交辦的其它工作。設(shè)計(jì)部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限1）具體負(fù)責(zé)公司軟件設(shè)計(jì)管理工作。2）學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。3） 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序和設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序的執(zhí)行。4）負(fù)責(zé)收集有關(guān)設(shè)計(jì)質(zhì)量信息資料、分析整理、提交管理評(píng)審。5）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)工作中不合格項(xiàng)的控制、檢查、監(jiān)督、跟蹤和管理工作。 開(kāi)發(fā)部質(zhì)量職

33、責(zé)和權(quán)限1）學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)管理工作。編制、完善公司開(kāi)發(fā)工作規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3）協(xié)助質(zhì)量管理部主管對(duì)公司軟件開(kāi)發(fā)范圍內(nèi)重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析原因，提出處理意見(jiàn)。4）負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)發(fā)工作中的試驗(yàn)檢測(cè)、驗(yàn)證及不合格品的控制等檢查監(jiān)督、跟蹤和管理工作。5）負(fù)責(zé)收集有關(guān)工程開(kāi)發(fā)質(zhì)量信息資料，分析整理，提交管理評(píng)審。6）監(jiān)督檢查駐外開(kāi)發(fā)小組對(duì)相關(guān)程序文件的執(zhí)行情況，并對(duì)駐外開(kāi)發(fā)小組和開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行考核。 業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層貫徹國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策及確定正確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)對(duì)策，組織公司年度經(jīng) 營(yíng)

34、計(jì)劃的實(shí)施。2）組織或協(xié)助制定公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3）組織公司業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)合同評(píng)審、投標(biāo)及簽訂項(xiàng)目合同等項(xiàng)工作。4）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目在合同履行過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作。5）分析、研究和確定顧客明示的和隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求。 項(xiàng)目管理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。2）負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的資源、開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，在工作過(guò)程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、開(kāi)發(fā)方案及 開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全面控制，保證工作質(zhì)量。3）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)的報(bào)告與審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目過(guò)程實(shí)施控制，并采取糾正與預(yù)防措施。4） 負(fù)責(zé)對(duì)

35、項(xiàng)目需求的控制與軟件項(xiàng)目的配置管理，監(jiān)督監(jiān)視與審計(jì)狀態(tài)控制程序、配置管理控制 程序的執(zhí)行。5）做好開(kāi)發(fā)過(guò)程的設(shè)計(jì)評(píng)審控制工作，監(jiān)督設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序的執(zhí)行。6）對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理正常開(kāi)展工作。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第4頁(yè)測(cè)試部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。2）貫徹和執(zhí)行軟件相關(guān)的法規(guī)、國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3）負(fù)責(zé)公司軟件項(xiàng)目的測(cè)試工作，對(duì)測(cè)試過(guò)程進(jìn)行控制，提供測(cè)試工具、設(shè)備、方案及測(cè)試環(huán)境，保

36、證工作質(zhì)量。4）參與需求、設(shè)計(jì)、代碼的評(píng)審工作，做好與開(kāi)發(fā)人員的溝通。5）按規(guī)定對(duì)軟件、開(kāi)發(fā)過(guò)程及成品實(shí)施測(cè)試，對(duì)不合格項(xiàng)品實(shí)施控制。駐外開(kāi)發(fā)小組質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。2）提高質(zhì)量意識(shí)、認(rèn)真執(zhí)行開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，在工作過(guò)程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、方案 及開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全面控制，保證工作質(zhì)量。3） 按規(guī)定對(duì)所開(kāi)發(fā)的軟件、過(guò)程及成品實(shí)施檢查與試驗(yàn)，對(duì)不合格品實(shí)施控制，并采取糾正與預(yù)防措 施。4）對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。5）做好生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)工作，并做好顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、防護(hù)。6）對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)

37、程實(shí)施控制，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。7）按計(jì)劃完成開(kāi)發(fā)任務(wù)，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員正常開(kāi)展工作，并對(duì)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行考核。0公司制定了“各級(jí)人員崗位職責(zé)”，對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限作了 明確的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：5質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第5頁(yè)5.5.2管理者代表公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理兼任管理者代表，除其原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限：1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求。3）負(fù)責(zé)提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，要求全體員工理解

38、顧客要求對(duì)企業(yè)的重要性，認(rèn)識(shí)到企業(yè)依存 于顧客，要靠全體員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)保證顧客的滿意。4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作，并處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題。5）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。5.5.3內(nèi)部溝通公司就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其有效性，在各職能部門(mén)和各層次人員之間交流信息，增進(jìn)理解,實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。內(nèi)部溝通主要以定期或不定期的工作例會(huì)、碰頭會(huì)、質(zhì)量專題會(huì)或公司文件、通知等形式開(kāi)展。公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的觀念，如公司文件、公開(kāi)獎(jiǎng)罰、各種會(huì)議等一 切適當(dāng)?shù)姆绞健?.5.3.

39、4員工可通過(guò)各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。必要時(shí)應(yīng)有記錄并保存。5.6管理評(píng)審5.6.1總則561.1為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。當(dāng)社會(huì)環(huán)境和法律法規(guī)發(fā)生變更、市場(chǎng)需求和公司的組織機(jī)構(gòu)有較大變化、顧客有較多投訴和本公司服務(wù)質(zhì)量連續(xù)發(fā)生事故時(shí)，公司將追加管理評(píng)審。管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，公司總經(jīng)理主持，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資料，綜合部記錄、整理、歸 檔保存。5.6.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是評(píng)審有效

40、實(shí)施的前提條件，為評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，其內(nèi)容包括1）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況。2）本公司內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評(píng)定；3）顧客反饋的信息，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等；4）軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)狀況、服務(wù)產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量狀況；5）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的業(yè)績(jī)及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)狀況；6）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況及改進(jìn)機(jī)會(huì)；7）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；8）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外部環(huán)境和自身的變化；9）其他需進(jìn)行評(píng)審的問(wèn)題和建議；10）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出改進(jìn)建議。參加評(píng)審人員應(yīng)充分分析和討論，由公司總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見(jiàn)。5.6.3評(píng)審輸出評(píng)審輸出

41、是評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，可推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，評(píng)審輸出的結(jié)論至1）公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：5質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第6頁(yè)2）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)措施；3）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；4）有關(guān)顧客要求的滿意程度及改進(jìn)措施；5）有關(guān)產(chǎn)品的提咼和改進(jìn)的要求；6）質(zhì)量體系有效運(yùn)行所必要的資源需求。563.2管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作好記錄，并予保存。563.3對(duì)提出需改進(jìn)的要求，本公司將制定和實(shí)施改進(jìn)措施，并對(duì)改進(jìn)有效性跟蹤驗(yàn)證，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并得到提高。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 0

42、1-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：6資源管理頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)6資源管理6.1資源提供6.1.1公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的過(guò)程和改進(jìn)這些過(guò)程，提供和配備了充足 的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、軟件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。6.1.2及時(shí)地識(shí)別內(nèi)、外部變化所引起的資源需求及為達(dá)到顧客滿意所需要的資源。實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及 時(shí)調(diào)整及提供符合變化要求的資源。6.1.3充分地識(shí)別和確認(rèn)顧客的要求及為達(dá)到顧客滿意所需要的資源，并通過(guò)滿足顧客要求，提高顧客 滿意度。6.2人力資源6.2.1總則1）公司根據(jù)質(zhì)量管理體系工作崗位職責(zé)對(duì)人員能力需求進(jìn)行了識(shí)別。2）本公司已安排了具有一定能力且

43、能勝任的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系所確定的管理職責(zé)和從事質(zhì)量 活動(dòng)。3）人員的能力依據(jù)個(gè)人的接受教育狀況和經(jīng)歷、培訓(xùn)情況和具體的工作技能而確定。4）公司將對(duì)每個(gè)人的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1）識(shí)別了從事影響整體業(yè)績(jī)及影響服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)的人員，并對(duì)人員的能力要求加以確定，同時(shí)規(guī) 定了職責(zé)和權(quán)限。2）公司將提供機(jī)會(huì)和條件，通過(guò)培訓(xùn)使從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，具備相應(yīng)的知識(shí)和專業(yè)技能，以滿 足質(zhì)量活動(dòng)的需求。必要時(shí)聘請(qǐng)有能力的人員補(bǔ)充需求。3）通過(guò)培訓(xùn)提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)和理解本職工工作和所從事的質(zhì)量活動(dòng)重要性和關(guān)聯(lián)性，以良好的工作保證質(zhì)量活動(dòng)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行

44、，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4）公司對(duì)新上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使其具備上崗能力后方可上崗。5）培訓(xùn)的效果，本公司將通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行評(píng)價(jià)，保證培訓(xùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。培訓(xùn)的的記錄予以保 存，保存期限按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 本公司識(shí)別了滿足提供優(yōu)質(zhì)、高效技術(shù)服務(wù)和開(kāi)發(fā)服務(wù)所必備的設(shè)施、設(shè)備，并同時(shí)對(duì)其進(jìn)行了必 要的維護(hù)、保養(yǎng)，確保持續(xù)滿足開(kāi)發(fā)需要。6.3.1公司具有符合開(kāi)發(fā)與服務(wù)需要的測(cè)試服務(wù)設(shè)備和辦公場(chǎng)所。6.3.2提供給駐外開(kāi)發(fā)項(xiàng)目臨時(shí)辦公場(chǎng)所、生活場(chǎng)所（租用）及相關(guān)設(shè)施。6.3.3按合同要求，配備生產(chǎn)開(kāi)發(fā)設(shè)備（測(cè)量、檢測(cè)、試驗(yàn)儀器設(shè)備）、辦公設(shè)備（電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）及相關(guān)

45、開(kāi)發(fā)軟件。6.3.4各部門(mén)人員保持與公司及外界的通訊暢通，并配有必要的通訊，交通工具及后勤設(shè)施。6.4工作環(huán)境6.4.1公司按服務(wù)要求確定工作環(huán)境，并對(duì)環(huán)境中的有關(guān)因素予以管理和控制。6.4.2公司努力為員工創(chuàng)造一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建積極向上的企業(yè)文化，形成獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu) 勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使員工以良好的精神風(fēng)貌和優(yōu)質(zhì)的工作業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)顧客滿意。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第1頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是將質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制應(yīng)用于具體產(chǎn)品項(xiàng)目，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，獲得 顧客滿意的重要手段。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃要

46、與質(zhì)量管理體系的要求相一致，并以適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成 產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案。7.1.1適用范圍適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。開(kāi)發(fā)主要過(guò)程以明示于之2）。7.1.2策劃內(nèi)容1） 經(jīng)策劃，已確定了公司的質(zhì)量目標(biāo)為服務(wù)履約率為100%，系統(tǒng)無(wú)故障率100%，軟件產(chǎn)品和開(kāi) 發(fā)項(xiàng)目交付合格率100%，顧客滿意度大于 90%。2）根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品（即服務(wù)）的質(zhì)量要求。3） 確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（即軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程）見(jiàn)之2、3）.4）在程序文件及支持性文件中對(duì)生產(chǎn)（服務(wù)）過(guò)程及過(guò)程控制方法、措施明確。5）確定關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，擬定對(duì)其進(jìn)行有效

47、控制的措施和技術(shù)方案。6）針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)及規(guī)模，確定資源的需求。7）根據(jù)顧客的要求，按質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)過(guò)程質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必須的質(zhì)量記錄并收集與保管。9）明確了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各崗位職責(zé)。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定的項(xiàng)目和合同，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前進(jìn)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，必要時(shí)編寫(xiě)“質(zhì)量計(jì)劃”，質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。2）過(guò)程控制所需的指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量管理體系要求一致，必要時(shí)可引用體系文件。3）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源。4）實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視和測(cè)量。5）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的步驟及時(shí)間要求6）證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求的質(zhì)量記錄。7.1.4策劃的輸出1）策劃的輸出為

48、，軟件項(xiàng)目策劃會(huì)議紀(jì)要、編制開(kāi)發(fā)實(shí)施方案或?qū)嵤┘?xì)則及為特定需求項(xiàng)或合同 編制的“質(zhì)量計(jì)劃”。軟件項(xiàng)目策劃會(huì)議紀(jì)要由質(zhì)量管理部主管簽發(fā)。2）開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則以及質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室組織編制，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1）本公司通過(guò)調(diào)研、收集、了解、分析市場(chǎng)信息，充分理解和確定顧客明示的和隱含的要求。2）通過(guò)投標(biāo)、與顧客的合同約定，及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。3）及時(shí)獲取與軟件、計(jì)算機(jī)技術(shù)有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保服務(wù)符合 規(guī)定要求。4）本公司所確定的附加要求，應(yīng)明示于顧客，并得到認(rèn)可。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX

49、/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第2頁(yè)7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)并組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接單或合同簽定之前進(jìn)行。應(yīng)確保：1）軟件項(xiàng)目信息獲知后，公司領(lǐng)導(dǎo)層視情況決定是否參加投標(biāo)或接單。2）投標(biāo)書(shū)或項(xiàng)目書(shū)遞交之前，公司組織對(duì)客戶要求及標(biāo)書(shū)或項(xiàng)目書(shū)進(jìn)行綜合評(píng)審。3）通過(guò)評(píng)審，對(duì)招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，文件中的要求得到接受。4）任何與招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)要求不一致的意見(jiàn)得到解決。5）公司有能力滿足招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)要求。6）評(píng)審結(jié)果由業(yè)務(wù)部形成記錄，并予以保存。7）投標(biāo)項(xiàng)目或接單項(xiàng)目中標(biāo)并簽訂服務(wù)合同后，顧客或公司認(rèn)為需要對(duì)合

50、同修訂時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié) 商取得一致意見(jiàn)；合同修訂由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，必要時(shí)有關(guān)部門(mén)參加，將修訂結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批， 并存業(yè)務(wù)部和管理辦公室。8）修訂后的內(nèi)容及生效的補(bǔ)充合同由業(yè)務(wù)部及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，以利于合同的正常有效履行。9）顧客的要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并及時(shí)傳達(dá)落實(shí)。10）顧客的要求沒(méi)有形成文件，在接受顧客要求前，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。 7.2.3顧客溝通1）本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時(shí)與顧客溝通，充分和準(zhǔn)確地了解顧客對(duì)服務(wù)的要求、 滿意程度，作為實(shí)施改進(jìn)的輸入。2）與顧客溝通的渠道包括：a）投標(biāo)、接單或接受委托過(guò)程中與顧客之間的

51、信息交流。b）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中的信息來(lái)源，即與顧客有關(guān)的各種會(huì)議、記錄、文件等信息的反饋。3）公司各部門(mén)和各層次人員都有義務(wù)收集顧客的反饋信息，包括投訴和抱怨。4）溝通得到的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，以便采取措施，實(shí)施改進(jìn)。 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程見(jiàn) 之2）7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃1）本公司承擔(dān)的“軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程”任務(wù)包括：項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃、需求分析、軟件設(shè)計(jì)、軟 件編碼、軟件測(cè)試、產(chǎn)品包裝、交付產(chǎn)品。2）質(zhì)量管理部主管或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排項(xiàng)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組成員。3）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、收集項(xiàng)目依據(jù)文件和資料的基礎(chǔ)上，會(huì)同項(xiàng)目主要成員進(jìn)行項(xiàng) 目策劃。4）軟件

52、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃按項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序和設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序執(zhí)行。 通過(guò)策劃應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的任務(wù)。b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，包括接口管理和溝通。 7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入1）項(xiàng)目應(yīng)以合同、協(xié)議、委托書(shū)、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項(xiàng)目大綱、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 01-2007版號(hào)A/0早節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第3頁(yè)方案策劃會(huì)議紀(jì)要、 項(xiàng)目依據(jù)資料、專業(yè)配合資料等作為項(xiàng)目的輸入。輸入應(yīng)包括產(chǎn)品的要求和開(kāi)發(fā)過(guò)程中每一階段上一階段的提供的輸出信息。2）項(xiàng)目的輸入應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行法律、法規(guī)，使用有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；使用有效的項(xiàng)目依據(jù)資料和專 業(yè)配合資料。3）應(yīng)在軟件開(kāi)發(fā)策劃階段對(duì)項(xiàng)目輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的。4）每個(gè)階段的輸出是下一個(gè)階段的輸入。以合同、協(xié)