七、其他行政權力

1、德陽市林業(yè)局其他行政權力監(jiān)察信息173、組織實施森林資源調查及檔案管理185、野生動植物資源調查和建立檔案內部運行流程圖出具驗收意見（4）移交檔案出具預驗收意見森林資源調查及檔案正式驗收（3）森林資源調查及檔案預驗收（2）受理（1）林業(yè)主管部門資源管理機構受理備案監(jiān)察點信息流程名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理（1）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。森林資源調查及檔案預驗收（2）辦理時限（5個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為2個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。森林資源調查及檔案正式驗收（3）辦理時限（5個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為2個

2、工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。出具驗收意見（4）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為3個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。風險防控梳理信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名 稱說 明1防控負責人科室負責人。2防控概述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意。不依法、不全面、不客觀審核，導致數(shù)據(jù)認定不準確、遲延辦理。接受當事人財物、吃請，徇私（情）辦理。（2）內部運行流程風險梳理信息流程名稱名 稱說 明受理（1）風險等級三級是否強制提醒是防控措施系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀審核，告知不準確、不及時。森林資源調查及檔案預驗收（2）

3、風險等級三級是否強制提醒是防控措施依紀依法，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不客觀、不及時審核并簽字確認。森林資源調查及檔案正式驗收（3）風險等級三級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述不依法、不及時組織檢查審核，審核不準確。出具驗收意見（4）風險等級三級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時簽署意見，接受當事人財物、吃請，徇私（情）枉法。174、木材運輸檢查內部運行流程圖出示執(zhí)法證(2)木材檢查執(zhí)法人員告知法定事項和權利并充分聽取當事人意見(3

4、)木材檢查執(zhí)法人員手續(xù)齊全、貨證相符的，加蓋審驗印章，簽注檢驗日期，當場放行(5)木材檢查執(zhí)法人員依法查驗并進行登記(4)木材檢查執(zhí)法人員有違法行為的，依法進行行政處罰(6)木材檢查執(zhí)法人員受理登記(1)木材檢查執(zhí)法人員是否合法監(jiān)察點信息流程名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理登記（1）辦理時限（當場）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為當場辦理，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。出示執(zhí)法證（2）辦理時限（當場）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為當場辦理，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。告知法定事項和權利并充分聽取當事人意見（3）辦理時限（當場）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為當場辦理，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。依法查驗并進行登

5、記（4）辦理時限（當場）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為當場辦理，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。手續(xù)齊全、貨證相符的，加蓋審驗印章，簽注檢驗日期，當場放行（5）辦理時限（當場）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為當場辦理，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出決定的依據(jù)。若無相關依據(jù)認為出現(xiàn)異常。有違法行為的，依法進行行政處罰（6）作出決定的依據(jù)做出決定的依據(jù)。若無相關依據(jù)認為出現(xiàn)異常。廉政風險防控信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名 稱 說 明1防控負責人木材檢查執(zhí)法人員2防控概述受理登記環(huán)節(jié)存在信息錄入不及時、不準確，要件不齊，不及時辦理，故意拖延等風險。在查驗環(huán)節(jié)存在接受當事人財物、吃請，

6、徇私（情）枉法，帶傾向性，偽造證據(jù)，不實事求是依法依規(guī)提出處理意見的風險。在執(zhí)行環(huán)節(jié)存在不依紀依法執(zhí)行，進行變通執(zhí)行，不執(zhí)行到位的風險。（2）內部運行流程風險梳理信息流程名稱名 稱說 明受理登記風險等級三級是否強制提醒是防控措施加強事項統(tǒng)一管理登記，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述信息錄入不及時、不準確，要件不齊，壓件不辦。出示執(zhí)法證風險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不及時或不予出示執(zhí)法證。告知法定事項和權利并充分聽取當事人意見風險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風

7、險描述不依法、不全面、不及時告知法定事項和權利并充分聽取當事人意見。依法查驗并進行登記風險等級一級是否強制提醒是防控措施依紀依法進行查驗并進行登記，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時、不按程序查驗并登記，導致結論錯誤。接受當事人財物、吃請，徇私（情）枉法。手續(xù)齊全、貨證相符的，加蓋審驗印章，簽注檢驗日期，當場放行風險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審查，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不客觀、不及時審查，違規(guī)放行，接受當事人財物、吃請，徇私（情）辦理。有違法行為的，依法進行行政處罰 風險等級二級是否強制提醒是防控措施

8、固化證據(jù)，已發(fā)作出決定，執(zhí)行回訪，案件報備，審查，系統(tǒng)自動跟蹤，強化監(jiān)督和責任追究。風險描述不督促處理及時執(zhí)行到位，不依紀依法青之執(zhí)行，進行變通執(zhí)行，接受當事人財物、吃請，徇私（情）枉法。176、植物檢疫要求書核發(fā)內部運行流程（見下頁）林業(yè)局植物檢疫員做出行政許可（4）告知申請人否決意見，達到符合要求后再重新申報審查是否合格？（3）林業(yè)局窗口工作人員進行審核（2）林業(yè)局窗口工作人員受理（1）申請人提出申請，提供申報材料通知申請人領取森林植物檢疫要求書（6）林業(yè)局植物檢疫員簽發(fā)森林植物檢疫要求書（5）否 是監(jiān)察點信息流程名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則林業(yè)局窗口工作人員受理（1）辦理時限（1個工作日）該環(huán)

9、節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。林業(yè)局窗口工作人員進行審核（2）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為2個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。審查是否合格（3）辦理時限（2個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為2個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。林業(yè)局植物檢疫員做出行政許可（4）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為3個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。林業(yè)局植物檢疫員簽發(fā)森林植物檢疫要求書（5）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為3個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常

10、。通知申請人領取森林植物檢疫要求書（6）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為3個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。風險防控梳理信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名 稱說 明1防控負責人科室負責人，植物檢疫員。2防控概述壓件不辦或故意拖延。不及時與調出地檢疫機構核實溝通檢疫信息。不依法、不全面、不客觀審核，導致檢疫要求認定不準確、遲延辦理。接受當事人財物、吃請，徇私（情）辦理。（2）內部運行流程風險梳理信息流程名稱名 稱說 明林業(yè)局窗口工作人員受理（1）風險等級三級是否強制提醒是防控措施系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀審核，告知不準確、

11、不及時。林業(yè)局窗口工作人員進行審核（2）風險等級三級是否強制提醒是防控措施依紀依法，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不客觀、不及時審核并簽字確認。審查是否合格？（3）風險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述不依法、不及時審核，審核檢疫要求不準確。林業(yè)局植物檢疫員做出行政許可（4）風險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時簽署意見，接受當事人財物、吃請，徇私（情）枉法。林業(yè)局植物檢疫員簽發(fā)森林植物檢疫要求書（5）風險等級二級是否強制

12、提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時簽署意見，接受當事人財物、吃請，徇私（情）枉法。通知申請人領取森林植物檢疫要求書（6）風險等級三級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不及時通知申請人領取文書。177、野生動物救護繁育內部運行流程圖受理登記（1）及時送相關救護單位進行救護（2）擬定安置處理方案,科室負責人審核（3）機關負責人審查（4）執(zhí) 行（5）備 案、歸檔（6）監(jiān)察點信息 環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理登記（1）辦理時限(5個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為5個工作日，若超

13、過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。及時送相關救護單位（2）辦理時限(5個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為5個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。擬定安置處理方案,處室負責人審核（3）該環(huán)節(jié)可回退若該環(huán)節(jié)退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。辦理時限(10個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為10個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。安置處理方案監(jiān)察可要求上傳安置處理方案，如未按要求上傳或監(jiān)察認為安置處理方案不符合相關規(guī)定，則認為出現(xiàn)疑似異常。廳機關負責人審查（4）該環(huán)節(jié)可回退若該環(huán)節(jié)退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。辦理時限(10個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為10個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。執(zhí) 行

14、（5）該環(huán)節(jié)可回退若該環(huán)節(jié)退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。辦理時限(5個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為5個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。需要上傳證據(jù)材料可要求上傳相關執(zhí)行記錄材料，如未按要求上傳或監(jiān)察認為未嚴格執(zhí)行的，則認為出現(xiàn)疑似異常。廉政風險防控信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名 稱說 明1防控負責人承辦人員、處室負責人、廳機關負責人。2防控概述在受理登記、任務分派環(huán)節(jié)存在信息錄入不及時、不準確，要件不全。不分派或不及時分派，故意拖延等風險。不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導致結論錯誤或延遲審核。不依法、不全面、不客觀、不及時審核，拖延審核。（2）內部運行流程風險梳理信息環(huán)

15、節(jié)名稱名 稱說 明受理登記風險等級三級是否強制提醒是防控措施加強登記管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述信息錄入不及時、不準確，要件不齊，壓件不辦。擬定安置處理方案，處室負責人審核風險等級二級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不按照事實及法律擬定方案，處室負責人未嚴格審核。廳機關負責人審查風險等級一級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不嚴格、不及時審查，拖延審查。178、對在集貿市場以外經(jīng)營野生動物或者其產(chǎn)品進行監(jiān)督管理內部運行流程圖受理登記（1）出示執(zhí)法證，現(xiàn)場檢查（2）若發(fā)

16、現(xiàn)存在違法、違規(guī)事項告知法定事項和權利并充分聽取當事人意見（3）現(xiàn)場搜集證據(jù)及制作筆錄（4）依據(jù)相關法律法規(guī)做出行政處罰決定（5）送 達（6）執(zhí) 行（7）備案、歸檔（8） 監(jiān)察點信息環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理登記（1）辦理時限（5個工作日）超過5個工作日的辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。出示執(zhí)法證，現(xiàn)場檢查（2）該環(huán)節(jié)可回退若該環(huán)節(jié)退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。需要上傳證據(jù)材料可要求上傳相關證據(jù)材料清單及文書材料，如未按要求上傳或監(jiān)察認為證據(jù)材料顯示調查取證違法的，則認為出現(xiàn)疑似異常。若發(fā)現(xiàn)存在違法、違規(guī)事項告知法定事項和權利并充分聽取當事人意見（3）現(xiàn)場執(zhí)法檢查是否客觀、公正、充分，是否充分告

17、知當事人法定事項和權利。若認為現(xiàn)場執(zhí)法檢查是未客觀、公正、充分，未否充分告知當事人法定事項和權利，則認為出現(xiàn)疑似異?！，F(xiàn)場搜集證據(jù)及制作筆錄（4）是否依法充分搜集證據(jù)，現(xiàn)場筆錄是否規(guī)范。若認為證據(jù)搜集不充分，現(xiàn)場筆錄不規(guī)范，則認為出現(xiàn)疑似異常。該環(huán)節(jié)可回退若該環(huán)節(jié)退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。依據(jù)相關法律法規(guī)做出行政處罰決定（5）該環(huán)節(jié)可回退若該環(huán)節(jié)退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。需要上傳證據(jù)材料可要求上傳行政處罰審批表、行政處罰決定書和相關討論、會議記錄，如未按要求上傳或監(jiān)察認為證據(jù)材料顯示決定程序違法或者內容有誤的，則認為出現(xiàn)疑似異常。做出決定的依據(jù)是否合法，處理決定是否恰當。是否依據(jù)該行政處罰

18、，法定依據(jù)所做出的決定。若決定不是依據(jù)相關法律法規(guī)做出，則認為出現(xiàn)疑似異常。送達（6）是否在法定時限內送達。超過送達法定時限，則認為出現(xiàn)疑似異常。執(zhí) 行（7）是否按照處罰決定依法執(zhí)行可要求上傳處罰執(zhí)行相關證據(jù)材料，如未按要求上傳或監(jiān)察認為證據(jù)材料顯示處罰執(zhí)行違法的，則認為出現(xiàn)疑似異常。備案、歸檔（8）是否按照相關要求上報備案、歸檔。未按照相關要求備案、歸檔,則為出現(xiàn)疑似異常。廉政風險防控信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名稱說明1防控負責人執(zhí)法人員、科室負責人、局機關負責人2防控概述防止在調查取證、行成處理意見環(huán)節(jié)存在接受當事人財物，徇私（情）枉法，帶傾向性取證、偽造證據(jù)，不事實求是依法依

19、規(guī)提出處理意見，執(zhí)行不嚴格，不到位，變通執(zhí)行等。（2）內部運行流程風險梳理信息環(huán)節(jié)名稱名稱說明受理登記（1）風險等級三級。是否強制提醒是防控措施監(jiān)察部門同步獲取受理提起信息。風險描述對應予受理事項不予受理。出示執(zhí)法證，現(xiàn)場檢查（2）風險等級三級。是否強制提醒是防控措施監(jiān)察部門對取證情況及報告進行監(jiān)察。風險描述調查取證主體不合法或調查取證程序、手段、方法不當。依據(jù)相關法律法規(guī)做出行政處罰決定（5）風險等級二級。是否強制提醒是防控措施監(jiān)察部門對決定過程進行監(jiān)察。風險描述處罰決定處罰內容或程序違法。執(zhí) 行（7）風險等級二級。是否強制提醒是防控措施監(jiān)察部門對執(zhí)法情況進行跟蹤監(jiān)察。風險描述執(zhí)法主體不合法

20、或執(zhí)法方式不當。180、依法處理沒收的野生動物或產(chǎn)品內部運行流程圖需處理野生動物或產(chǎn)品來源（1）統(tǒng)計、分類、造冊（2）按照國家相關法律法規(guī)制定處理方案，科室負責人審核（3）局機關負責人審查（4）執(zhí)行(5)備案、歸檔（6）監(jiān)察點信息環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則需處理野生動物或產(chǎn)品來源（1）來源是否合法。若認為來源不合法，認為出現(xiàn)疑似異常。統(tǒng)計、分類、造冊（2）該環(huán)節(jié)可退回該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。統(tǒng)計、分類、造冊監(jiān)察?？梢笊蟼飨嚓P證據(jù)材料清單及文書材料、圖片資料等，如未按要求上傳或監(jiān)察認為統(tǒng)計、分類、造冊有遺漏的，則認為出現(xiàn)疑似異常。按照國家相關法律法規(guī)制定處理方案，科室負責人審核（3

21、）該環(huán)節(jié)可退回該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。辦理時限(10個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為10個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。處理方案制定監(jiān)察?？梢笊蟼鞣桨钢贫ǖ南嚓P法律法規(guī)依據(jù)，如未按要求上傳或監(jiān)察認為處理方案不符合相關法律法規(guī)的，認為出現(xiàn)疑似異常。局機關負責人審核（4）辦理時限（10個工作日）超過10個工作日的辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。該環(huán)節(jié)可退回該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。執(zhí)行(5)該環(huán)節(jié)可退回該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。辦理時限(5個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為5個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。處理執(zhí)行監(jiān)察?？梢笊蟼魈幚韴?zhí)行記錄、相關票

22、據(jù)、等材料，如未按要求上傳或監(jiān)察認為執(zhí)行程序、方式不符合相關規(guī)定，則認為出現(xiàn)疑似異常。備案、歸檔（6）是否按照要求備案、歸檔。若發(fā)現(xiàn)未按照相關要求歸檔備案，則認為出現(xiàn)疑似異常。廉政風險防控信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名稱說明1防控負責人執(zhí)法人員、科室負責人、機關負責人2防控概述防止統(tǒng)計、分類、造冊有遺漏，提出的處理方案不符合相關法律法規(guī)處室負責人和機關負責人未依法審查，執(zhí)行過程中有徇私舞弊的行為。2、內部運行流程風險梳理信息環(huán)節(jié)名稱名稱說明統(tǒng)計、分類、造冊（2）風險等級三級是否強制提醒是防控措施監(jiān)察部門對統(tǒng)計、分類、造冊情況進行監(jiān)察。風險描述統(tǒng)計、分類、造冊有遺漏。按照國家相關法律法

23、規(guī)制定處理方案，科室負責人審核（3）風險等級二級是否強制提醒是防控措施監(jiān)察部門對處理方案制定全程進行監(jiān)察。風險描述處理方案不符合相關法律法規(guī)，處室負責人未嚴格認真審核。局機關負責人審查（4）風險等級一級防控措施監(jiān)察部門對處理方案審查過程全程進行監(jiān)察。風險描述機關負責人未嚴格依據(jù)法律、法規(guī)進行審查，或久拖不審。執(zhí)行(5)風險等級二級是否強制提醒是防控措施監(jiān)察部門對執(zhí)行過程全程進行監(jiān)察。風險描述執(zhí)行程序、方式不符合相關規(guī)定。183、監(jiān)測公布濕地資源內部運行流程圖調查、監(jiān)測掌握全市濕地資源狀況(1)組織專家審查(2)修改完善，科室負責人審查（3）經(jīng)機關負責人審查后，上報、審批(4)公布5)備案、歸檔

24、（6）監(jiān)察點信息環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則調查、監(jiān)測掌握全市濕地資源狀況（1）全市野濕地資源狀況是否清楚若認為全市濕地資源狀況不清楚，則認為疑似異常。組織專家審查(2)是否組織專家審查若未組織專家審查，則認為疑似異常。該環(huán)節(jié)是否可退回。若該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。修改完善，處室負責人審查（3）是否按專家審查意見進行修改完善。若認為未按專家審查意見進行修改完善，則認為疑似異常。辦理時限(10個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為10個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。該環(huán)節(jié)是否可退回。若該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。經(jīng)機關負責人審查后，上報、審批(4)是否按照法定程序上報審批。若

25、發(fā)現(xiàn)未按照法定程序上報審批，則認為疑似異常。辦理時限(10個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為10個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。該環(huán)節(jié)是否可退回。若該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。公布（6）頒布方式是否符合法定要求。若發(fā)現(xiàn)不符合法定要求，則認為疑似異常。備案、歸檔（6）是否按照相關要求歸檔備案。若發(fā)現(xiàn)未按照相關要求歸檔備案，則認為疑似異常。 廉政風險防控信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名稱說明1防控負責人承辦人員、科室負責人、機關負責人2防控概述防止調查、監(jiān)測掌握全省濕地資源狀況時造假，組織專家審查后，未按意見進行全面修改完善，處室負責人和機關負責人未依法審查。（2）內部運行

26、流程風險梳理信息流程名稱名 稱說 明調查掌握全市濕地資源狀況風險等級三級是否強制提醒是防控措施加強事項統(tǒng)一監(jiān)管，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述未全面調查全市濕地資源狀況或調查時涉嫌造假。組織專家審查風險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述未組織專家審查。修改完善，科室負責人審查風險等級二級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述未按專家意見修改完善，科室負責人未認真審查。局機關負責人審核風險等級一級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述未

27、依法、認真審核。184、規(guī)定禁獵區(qū)和禁獵期以及禁止使用的獵捕工具和方法內部運行流程圖提出規(guī)定建議方案業(yè)務科室組織專家審查(2)公布 (5)修改完善，科室負責人審核（3）承辦人局機關負責人審核（4）監(jiān)察點信息流程名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則提出規(guī)定建議方案（1）提出規(guī)定建議方案是否合法，科學合理。認為建議方案存涉嫌違法，認為出現(xiàn)疑似異常。組織專家審查（2）是否組織專家審查。若未組織專家審查，認為出現(xiàn)疑似異常。該環(huán)節(jié)是否可以退回。若該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。修改完善，科室負責人審核（3）是否按專家審查意見進行修改完善。若認為未按專家審查意見進行修改完善，認為出現(xiàn)疑似異常。辦理時限(10個工作日

28、)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為10個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。該環(huán)節(jié)是否可以退回。若該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。局機關負責人審核（4）是否依法按程序上報審批若認為為依法按程序上報審批，認為出現(xiàn)疑似異常。辦理時限(10個工作日)該環(huán)節(jié)所需辦理時限為10個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。該環(huán)節(jié)是否可以退回。若該環(huán)節(jié)退回到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。公布（5）公布方式是否符合法定要求。若發(fā)現(xiàn)不符合法定要求，認為出現(xiàn)疑似異常。廉政風險防控信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名稱說明1防控負責人承辦人員、科室負責人、機關負責人2防控概述提出的建議方案，不完善、不科學，涉嫌違法，處

29、室負責人和機關負責人未依法審查。（2）內部運行流程風險梳理信息流程名稱名 稱說 明提出建議方案風險等級三級是否強制提醒是防控措施加強事項統(tǒng)一監(jiān)管，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述提出規(guī)定建議方案涉嫌合法，不夠科學合理。組織專家審查風險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述未組織專家審查。修改完善，科室負責人審查風險等級二級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述未按專家意見修改完善，科室負責人未認真審查。局機關負責人審核風險等級一級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位

30、職責，嚴格責任追究。風險描述未依法、認真審核。188、劃定防火責任區(qū),規(guī)定森林防火期內部運行流程圖提出建議方案（1）業(yè)務科室承辦人 初審（2）業(yè)務科室負責人征求意見（3）業(yè)務科室承辦人完善方案(4)業(yè)務科室承辦人分管領導審核（6） 業(yè)務科室負責人審查(5) 黨委會審定(7)是否通過 否 是經(jīng)同級人民政府審批后，由其向社會發(fā)布。報同級人民政府審批(8)局機關負責人 否 備案（9）業(yè)務科室整理相關材料檔案監(jiān)察點信息環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則提出建議方案辦理時限該環(huán)節(jié)辦理時限為20個工作日，若超過時限，認為出現(xiàn)疑似異常。資料是否齊全資料是否齊全是方案建議的依據(jù)，若不齊，認為出現(xiàn)疑似異常。初審辦理時限

31、該環(huán)節(jié)辦理時限為7個工作日，若超過時限，認為出現(xiàn)疑似異常。征求意見辦理時限該環(huán)節(jié)辦理時限為20個工作日，若超過時限，認為出現(xiàn)疑似異常。是否需要上傳證據(jù)材料要求上傳本行政區(qū)域森林防火區(qū)域分布(草案)本行政區(qū)域森林防火期規(guī)定(草案)。完善方案辦理時限該環(huán)節(jié)辦理時限為7個工作日，若超過時限，認為出現(xiàn)疑似異常。業(yè)務科（室）審查、分管領導審核辦理時限該環(huán)節(jié)辦理時限為7個工作日，若超過時限，認為出現(xiàn)疑似異常。局黨委會審定辦理時限該環(huán)節(jié)辦理時限為5個工作日，若超過時限，認為出現(xiàn)疑似異常。該環(huán)節(jié)是否可回退該環(huán)節(jié)可回退至完善方案環(huán)節(jié)。報同級人民政府審批辦理時限該環(huán)節(jié)辦理時限為7個工作日，若超過時限，認為出現(xiàn)疑似

32、異常。作出決定同級人民政府批準后發(fā)布。備案辦理時限該環(huán)節(jié)辦理時限為5個工作日，若超過時限，認為出現(xiàn)疑似異常。廉政風險防控信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名 稱說 明 1防控負責人業(yè)務科室承辦人員及負責人、局機關負責人。2防控概述在提出建議方案前存在信息錄入不及時、不準確，要件不齊，故意拖延等風險。在提出建議意見、撰寫建議報告環(huán)節(jié)存在接受當事人財物、吃請，徇私（情）枉法，不實事求是依法依規(guī)提出處理意見等風險。在審核環(huán)節(jié)存在不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導致結論錯誤或遲延審核的風險。在會審及決定環(huán)節(jié)存在枉法處理的風險。在執(zhí)行環(huán)節(jié)存在不依法、不及時申請強制執(zhí)行，進行變通執(zhí)行，不執(zhí)行到位的

33、風險。（2）內部運行流程風險梳理信息環(huán)節(jié)名稱名稱說明提出建議方案風險等級二級是否強制提醒是防控措施系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述信息錄入不及時、不準確，要件不齊，不依法提出建議方案。初審風險等級二級是否強制提醒是防控措施依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導致劃定錯誤或延遲審核。征求意見風險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時。完善方案風險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、

34、不及時。業(yè)務科（室）負責人審查、風險等級二級是否強制提醒是防控措施依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導致劃定錯誤或延遲審核。分管局領導審核風險等級一級是否強制提醒是防控措施依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，拖延審核。局黨委會審定風險等級二級是否強制提醒是防控措施客觀公正會審，科學民主決策，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不按照法律作出決定，不科學、不民主決策。報同級人民政府審批風險等級一級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不及時上

35、報179、對野生動植物資源保護、科學研究、馴養(yǎng)繁殖、培育利用和宣傳教育方面成績顯著的單位和個人給予獎勵182、對在自然保護區(qū)的保護、建設、管理和有關科學研究工作中做出顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵186、對全市在森林防火工作中作出突出成績的單位和個人給予表彰和獎勵187、對在撲救重大、特別重大森林火災中表現(xiàn)突出的單位和個人給予當場表彰和獎勵189、對林業(yè)做出貢獻的單位和個人進行獎勵190、對在森林病蟲害防治工作中作出突出成績的單位和個人給予表彰和獎勵191、對在植物檢疫工作中作出顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵 內部運行流程圖（見下頁）根據(jù)國家公務員法和機關獎勵考核要求，擬定機關工作人員

36、年度考核獎勵意見（1）呈報黨委決定（2）組織進行分組考核、評比（3）黨委研究確定受獎人員（4）公示受獎人員名單接受本單位職工監(jiān)督（5）公示不合格者取消受獎資格公布獎勵決定，辦理獎勵手續(xù)，兌現(xiàn)獎勵內容（7）根據(jù)獎勵等次，分別報有關部門審批（6）平時工作中有突出成績人員，由人事部門整理事跡材料未通過，修改監(jiān)察點信息流程名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則擬定機關工作人員年度考核獎勵意見（1）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。呈報黨委決定（2）辦理時限（7個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為7個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。是否上傳證據(jù)資料目錄若該環(huán)節(jié)未上傳證據(jù)資料

37、目錄，則認為出現(xiàn)異常。作出決定的依據(jù)做出決定的依據(jù)。若無相關依據(jù)認為出現(xiàn)異常。組織進行分組考核、評比（3）辦理時限（3個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。黨委研究確定受獎人員（4）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出決定的依據(jù)。若無相關依據(jù)認為出現(xiàn)異常。公示受獎人員名單接受本單位職工監(jiān)督（5）辦理時限（7個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為7個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。根據(jù)獎勵等次，分別報有關部門審批（6）辦理時限（3個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。是否上

38、傳證據(jù)資料目錄若該環(huán)節(jié)未上傳證據(jù)資料目錄，則認為出現(xiàn)異常。公布獎勵決定，辦理獎勵手續(xù)，兌現(xiàn)獎勵內容（7）辦理時限（5個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為5個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。廉政風險防控信息（1）權力事項風險防控梳理信息序號名 稱說 明 1防控負責人辦公室負責人、分管人事工作領導。2防控概述要件不齊，壓件不辦，故意拖延等風險。在接受當事人財物、吃請，徇私（情）枉法，不實事求是依法依規(guī)提出建議意見等風險。不征求紀檢監(jiān)察意見。（2）內部運行流程風險梳理信息流程名稱名 稱說 明擬定機關工作人員年度考核獎勵意見（1）風險等級三級是否強制提醒是防控措施系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究

39、。風險描述不及時、不準確，要件不齊，壓件不辦。提出建議不依法、呈報黨委決定（2）風險等級三級是否強制提醒是防控措施依紀依法審查，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時初審，導致結論錯誤或遲延審查。接受當事人財物、吃請，徇私（情）辦理。組織進行分組考核、評比（3）風險等級三級是否強制提醒是防控措施系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責，嚴格責任追究。風險描述不客觀、不及時。黨委研究確定受獎人員（4）風險等級三級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責任追究。風險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導致結論錯誤或延遲審核。公示受獎人員名單接受本單位職工監(jiān)督（