2016年威海老年大學(xué)

1、2016年威海市老年大學(xué)部門預(yù)算目 錄第一部分 概況一、 主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2016年部門預(yù)算表一、2016年收支預(yù)算總表二、2016年收入預(yù)算表三、2016年支出預(yù)算表四、2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表五、2016年政府性基金支出預(yù)算表六、2016年基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分類表七、2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表八、2016年政府采購預(yù)算表九、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表十、2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表十一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 概 況一、主要職能1、貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)

2、于老年教育的方針政策，負(fù)責(zé)組織對全市老年人文化、娛樂等知識培訓(xùn)教育；2、負(fù)責(zé)加強(qiáng)對市直離退休干部黨支部和市直離退休干部黨員的思想教育培訓(xùn)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成威海市老年大學(xué)隸屬于中共威海市委老干部局，并在其領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。威海市老年大學(xué)部門預(yù)算為威海市老年大學(xué)本級。第二部分2016年部門預(yù)算表表1.2016年威海市老年大學(xué)部門收支預(yù)算總表 單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目2016年預(yù)算項(xiàng) 目2016年預(yù)算一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)659.70一、基本支出368.77二、財(cái)政專戶管理資金70.001.其他教育管理事務(wù)支出206.30三、事業(yè)單位經(jīng)營收入2.其他教育支出145.71四、其他收入3.其他社

3、會(huì)保障和就業(yè)支出1.084.事業(yè)單位醫(yī)療5.685.住房公積金10.00二、項(xiàng)目支出400.001.老年福利400.00本年收入合計(jì)729.70本年支出合計(jì)768.77上級補(bǔ)助收入上繳上級支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)39.07收入總計(jì)768.77支出總計(jì)768.77表2.2016年威海市老年大學(xué)部門收入預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱總計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）財(cái)政專戶管理資金事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補(bǔ)助收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)2050199其他教育管理事務(wù)支出206.30136.3070.002059999其他教育支出145.71106.6439.072089901

4、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.081.082081002老年福利400.00400.002100502事業(yè)單位醫(yī)療5.685.682210201住房公積金10.0010.00合計(jì)768.77659.7070.0039.07表3. 2016年威海市老年大學(xué)部門支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位 經(jīng)營支出其他支出上繳上級支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項(xiàng)2050199其他教育管理事務(wù)支出206.30206.302059999其他教育支出145.71145.712089901其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出1.081.082081002老年福利400.00400.002100502事業(yè)單位醫(yī)療

5、5.685.682210201住房公積金10.0010.00合計(jì)768.77368.77400.00表4. 2016年威海市老年大學(xué)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表 單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出其他支出類款項(xiàng)2050199其他教育管理事務(wù)支出136.30136.302059999其他教育支出106.64106.642089901其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出1.081.082081002老年福利400.00400.002100502事業(yè)單位醫(yī)療5.685.682210201住房公積金10.0010.00合 計(jì)659.70259.70400.00表5. 2016年威海市老年大學(xué)部門政府性基金支出

6、預(yù)算表 單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)2016年政府性基金支出預(yù)算類款項(xiàng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出其他支出無備注：若無政府性基金支出預(yù)算需在相關(guān)欄次中填寫“無”。表6.基本支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）單位：萬元單位名稱科目編碼科目名稱合計(jì)工資福利支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出類款項(xiàng)小計(jì)基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金績效工資獎(jiǎng)勵(lì)性部分社會(huì)保障繳費(fèi)其他小計(jì)住房公積金住房補(bǔ)貼（在職）住房補(bǔ)貼（離退休）撫恤金和生活補(bǔ)助退職（役）費(fèi)獨(dú)子費(fèi)其他小計(jì)綜合定額辦公取暖費(fèi)在職個(gè)人取暖補(bǔ)貼離退休個(gè)人取暖補(bǔ)貼車改單位交通補(bǔ)貼車改單位10%公用交通費(fèi)未車改單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)行政事業(yè)專項(xiàng)威海市老年大學(xué)2050199其

7、他教育管理事務(wù)支出136.30136.302.70.631302059999其他教育支出106.6495.0630.4526.9314.9622.7210.4610.450.011.121.122089901其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出1.081.081.082100502事業(yè)單位醫(yī)療5.685.685.682210201住房公積金101010合 計(jì)259.70101.8230.4526.9314.9629.4820.461010.450.01137.422.70.61.123130表7. 2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 部門：威海市老年大學(xué) 單位：萬元總計(jì)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用

8、車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5773.5表8. 2016年政府采購預(yù)算表 單位：萬元科目編碼科目名稱 單位名稱資 金 來 源總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余類款項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算無表9. 2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目單位名稱合 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)小 計(jì)工資福利支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助日常公用支出行政事業(yè)性專項(xiàng)2050199其他教育管理事務(wù)支出威海市老年大學(xué)136.30136.306.30130.002059999其他教育支出威海市老年大學(xué)106.64106.6495.

9、0610.461.122089901其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出威海市老年大學(xué)1.081.081.082081002老年福利威海市老年大學(xué)400.00400.002100502事業(yè)單位醫(yī)療威海市老年大學(xué)5.685.685.682210201住房公積金威海市老年大學(xué)10.0010.0010.00合計(jì)659.70259.70101.8220.467.42130.00400.00表10.2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表 單位：萬元科目代碼科目名稱2016年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排2050199其他教育管理事務(wù)支出136.30136.302059999其他教育支出106.64106.64

10、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.081.082100502事業(yè)單位醫(yī)療5.685.682210201住房公積金10.0010.00合計(jì)259.70259.70表11. 2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目2016年預(yù)算項(xiàng) 目2016年預(yù)算一般公共預(yù)算659.70其他教育管理事務(wù)支出136.30政府性基金預(yù)算其他教育支出106.64國有資本經(jīng)營預(yù)算其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.08事業(yè)單位醫(yī)療5.68住房公積金10.00老年福利400.00本年收入合計(jì)659.70本年支出合計(jì)659.70第三部分2016年部門預(yù)算情況說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法1、2016年預(yù)算編

11、制遵循以下原則：量入為出原則、勤儉節(jié)約原則、統(tǒng)籌兼顧原則、收支平衡原則。2、2016年預(yù)算編制方法：一是準(zhǔn)確填報(bào)單位和人員相關(guān)基礎(chǔ)信息；二是科學(xué)編制項(xiàng)目支出預(yù)算；三是嚴(yán)格執(zhí)行“兩上、兩下”的預(yù)算編制程序。二、收支預(yù)算總體情況2016年收入預(yù)算為768.77萬元，其中：財(cái)政撥款659.70萬元，財(cái)政專戶管理資金70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.07萬元。2016年支出預(yù)算為768.77萬元，其中：其他教育管理事務(wù)支出206.30萬元，其他教育支出145.71萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.08萬元，事業(yè)單位醫(yī)療5.68萬元，住房公積金10萬元，老年福利400萬元。三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2016年財(cái)政撥款

12、支出預(yù)算為659.70萬元，具體情況如下：1、其他教育管理事務(wù)支出136.30萬元，主要用于行政事業(yè)專項(xiàng)支出130萬元，日常辦公支出6.30萬元。2、其他教育支出106.64萬元，主要用于工資福利支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。3、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.08萬元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。4、事業(yè)單位醫(yī)療支出5.68萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。5、住房公積金支出10萬元，主要用于繳納住房公積金支出。6、老年福利支出400萬元，主要用于老年大學(xué)配套工程建設(shè)支出。四、政府性基金支出預(yù)算情況2016年政府性基金支出預(yù)算為0萬元。五、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2016年，通過公共預(yù)

13、算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 10.50萬元。1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元 。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7萬元。其中：單位公務(wù)用車購置費(fèi)0元；燃料費(fèi)4萬元；維修費(fèi)2萬元；過路過橋費(fèi)0.6萬元；保險(xiǎn)費(fèi)0.4萬元。3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.5萬元。預(yù)計(jì)接待各省市客人20批次300人，與去年預(yù)算持平。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)

14、接受的公益捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。五、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。六、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。十、項(xiàng)目支出：指