煉鐵安全生產標準化準備的資料明細(DOCX 48頁)

1、煉鐵專業(yè)所需建立的文件和記錄考評類目考評項目考評內容標準分值考評辦法所需建立的文件所需建立的記錄說明一、安全生產目標1.1目標應建立安全生產目標的管理制度,明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。2無該項制度的,不得分；未以文件發(fā)布生效的,不得分；安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內容的,扣1分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人或相應責任的,扣1分。安全生產目標的管理制度制度中含制定、分解、實施、績效考核等環(huán)節(jié)應按照安全生產目標管理制度的規(guī)定,制定文件化的年度安全生產目標與指標。2無年度安全生產目標與指標計劃的,不得分；安全生產目標與指標未以企業(yè)正式文件頒

2、發(fā)的,視為沒有,不得分。年度安全生產目標與指標計劃1.2監(jiān)測與考核應根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產中的職能,分解年度安全生產目標,并制定實施計劃和考核辦法。2無年度安全生產目標與指標分解的,不得分；無實施計劃或考核辦法的,不得分；實施計劃無針對性的,不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的,扣1分?；鶎訂挝缓吐毮懿块T的指標實施計劃或考核辦法所屬基層單位和部門年度安全生產目標應按照制度規(guī)定,對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測,并保存有關監(jiān)測記錄資料。3無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的,不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的,扣1分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的,扣

3、1分。安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄應定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核,及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。3未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告）,不得分；未及時調整實施計劃的,不得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式發(fā)布的,扣1分；記錄資料保存不齊全的,扣1分。調整后的目標與指標以及實施計劃對安全生產目標的完成效果評估報告和考核記錄小計12得分小計二、組織機談判職責2.1組織機談判人員應建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度。2無該項制度的,不得分；未以文件發(fā)布生效的,不得分；與國家、地方等

4、有關規(guī)定不符的,扣1分。 設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度應按照相關規(guī)定設置安全管理機構或配備安全管理人員。2未設置或配備的,不得分；未以文件進行設置或任命的,不得分；設置或配備不符合規(guī)定的,不得分。安全管理機構、安全管理人員任命文件應根據(jù)有關規(guī)定和企業(yè)實際,設立安全生產委員會或安全生產領導機構。2未設立的,不得分；未以文件任命的,扣1分；未包括主要負責人、部門負責人等的,扣1分。安全生產委員會或安全生產領導機構任命文件包括主要負責人、部門負責人等安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會,協(xié)調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。3未定期召開安全專題會的,不

5、得分；無會議記錄的,扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的,不得分；有未完成且無整改措施的,每一項扣1分。安委會安全專題會會議記錄會議中跟蹤上次會議工作要求的落實情況或制訂新的工作要求2.2職責企業(yè)主要負責人應全面負責安全生產工作,并履行下列主要職責：(1)組織建立、健全本單位的安全生產責任制,并保證有效執(zhí)行；(2)組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程,并保證其有效實施；(3)保證本單位安全生產投入的有效實施；(4)督促、檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患；(5)組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；(6)及時、如實報告生產安全事故。5企業(yè)主要

6、負責人安全生產職責不明確的,不得分；沒有履行主要職責,每缺一項扣2分；本小項不得分時,加扣10分。 建立針對安全生產責任制的制定、交流、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內容的管理制度。2無該項制度的,不得分；未以文件形式發(fā)布生效的,不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內容的,扣1分。針對安全生產責任制的制定、交流、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內容的管理制度應建立、健全安全生產責任制,并對落實情況進行考核。2無安全生產責任制,不得分；未以文件發(fā)布生效的,不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產責任制,扣1分；責任制內容與崗位工作實際不相符的,扣1分；沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的,扣1分。安全生產責任制安全

7、生產責任制落實情況考核記錄安全生產責任制應涉及各部門、各崗位人員,最終應明確至各崗位,應明確各自的安全職責。應對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓。2無該培訓的,不得分；無培訓記錄的,不得分；每缺少一人培訓的,扣1分；抽查人員責任制不清楚的,每人扣1分。各級管理層安全生產責任制與權限的培訓記錄應定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。3未定期進行適宜性評審的,不得分；沒有評審記錄的,不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的,每缺一次扣2分；更新后未以文件發(fā)布的,扣2分。安全生產責任制適宜性評審記錄根據(jù)評審結果對責任制的更新記錄。周期根據(jù)制度中的規(guī)定要求,一般不超過一年。小計23得分小計三

8、、安全投入3.1安全生產費用應建立安全生產費用提取和使用管理制度。2無該項制度的,不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內容,每缺一項扣1分。安全生產費用的管理制度應保證安全生產費用投入,?？顚Ｓ?并建立安全生產費用使用臺賬。4未保證安全生產費用投入的,不得分；財務報表中無安全生產費用歸類統(tǒng)計管理的,扣2分；無安全費用使用臺賬的,不得分；臺賬不完整齊全的,扣1分。1、財務報表中的安全生產費用歸類統(tǒng)計管理；2、安全費用使用臺賬應制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和

9、整改；（4）設備設施安全性能檢測檢驗；（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。制定職業(yè)危害防治,職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃8無該使用計劃的,不得分；計劃內容缺失的,每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的,每一項扣1分；有超范圍使用的,每次扣2分。安全生產費用使用計劃3.2工傷保險應建立員工工傷保險或安全生產責任保險的管理制度。2無該項制度的,不得分；未以文件發(fā)布生效的,扣1分。員工工傷保險或安全生產責任保險的管理制度應足額繳納工傷保險費或安全生產責任保險費。3未繳納的,不得分；無繳費相關資料的,不得分。

10、工傷保險費或安全生產責任保險費的交納根據(jù)應保障受傷員工獲取相應的保險與賠付。5有關工傷保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的,每一項扣2分；未進行工傷等級鑒定的,不得分；工傷等級鑒定每少一人,扣2分；賠償每一人不到位的,本項目不得分。1、工傷保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料2、工傷等級鑒定小計24得分小計四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范應建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2無該項制度的,不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內容的,扣1分；未以文件發(fā)布生效的,扣1分。識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要

11、求的管理制度各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求,并向歸口部門匯總。3每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的,扣1分；未及時匯總的,扣1分；未分類匯總的,扣1分。公司內下屬各部門、單位識別和獲取的法律法規(guī)和其他要求的清單1、法律法規(guī)應分類匯總；2、收集應有針對性,即本單位適用的；3、應包括適用的安全衛(wèi)生技術標準。企業(yè)應按照規(guī)定定期識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求,并發(fā)布其清單。3未定期識別和獲取的,不得分；工作程序或結果不符合規(guī)定的,每次扣1分；無安全生產法律法規(guī)與其他要求清單的,不得分；每缺一個安全生產法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的,扣1分。

12、公司層面歸口部門匯總的法律法規(guī)和其他要求清單應及時將識別和獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產管理制度中。4未及時融入的,每項扣2分；制度與安全生產法律法規(guī)與其他要求不符的,每項扣2分。管理制度中的內容應體現(xiàn)和符合有關法規(guī)要求。應及時將適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員,并進行相關培訓和考核。4未培訓考核的,不得分；無培訓考核記錄的,不得分；每缺少一項培訓和考核,扣1分。法律法規(guī)對從業(yè)人員的培訓和考核記錄。適用法規(guī)的培訓。4.2規(guī)章制度應建立文件的管理制度,確保安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。2無該項制度的,不得分；未以文件發(fā)布的,不得分

13、；缺少環(huán)節(jié)內容的,每項扣1分。文件管理制度應按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產規(guī)章制度,至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。10未以文件發(fā)布的,不得分；每缺一項制度,扣1分；制度內容不符合

14、規(guī)定或與實際不符的,每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的,每項制度扣1分。建立至少包含下列內容的管理制度：1、 安全目標管理2、 安全生產責任制管理3、 法律法規(guī)標準規(guī)范管理4、 安全投入管理5、 文件和檔案管理6、 風險評估和控制管理7、 安全教育培訓管理8、 特種作業(yè)人員管理9、 設備設施安全管理10、 建設項目安全“三同時”管理11、 生產設備設施驗收管理12、 生產設備設施報廢管理13、 施工和檢維修安全管理14、 危險物品及重大危險源管理15、 作業(yè)安全管理16、 相關方及外用工（單位）管理17、 職業(yè)健康管理18、 勞動防護用品（具）和保健品管理19、 安全檢查及隱患治理20、 應急管

15、理21、 事故管理22、 安全績效評定管理等。應將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位,并對員工進行培訓和考核。4未發(fā)放的,扣2分；無培訓和考核記錄的,不得分；每缺少一項培訓和考核的,扣1分。1、 安全生產規(guī)章制度發(fā)放記錄2、 培訓、考核記錄4.3操作規(guī)程應基于崗位生產特點中的特定風險的辨識,編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。6無崗位安全操作規(guī)程的,不得分；崗位操作規(guī)程不齊全的,每缺一個,扣1分；內容沒有基于特定風險分析、評估和控制的,每個扣1分。各崗位安全操作規(guī)程內容基于特定風險分析、評估和控制的應向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程,并對員工進行培訓和考核。6未發(fā)放至崗位的,不得分；每缺一個崗位的,扣

16、1分；無培訓和考核記錄等資料的,不得分；每缺一個培訓和考核的,扣1分。1、安全操作規(guī)程的發(fā)放記錄；2、操作規(guī)程的的培訓和考核記錄4.4評估應每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。5未進行的,不得分；無評估報告的,不得分；評估報告每缺少一個方面內容,扣1分；評估結果與實際不符的,扣2分。1、對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的執(zhí)行情況檢查、評估記錄。2、對規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查、評估記錄。3、操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查、評估記錄。4.5修訂應根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等,對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂,確

17、保其有效和適用。5應組織修訂而未組織進行的,不得分；該修訂而未修訂的,每項扣1分；無修訂的計劃和記錄資料的,不得分。對制度和操作規(guī)程的修訂記錄（如有修訂時）4.6文件和檔案管理應建立文件和檔案的管理制度,明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。2無該項制度的,不得分；未以文件發(fā)布的,不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等的,扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的,扣1分。文件和檔案的管理制度1、明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等2、明確具體檔案資料、

18、保存周期、保存形式等確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的,不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的,扣1分。應對下列主要安全生產資料實行檔案管理：主要安全生產文件、事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄；安全生產會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關鍵設備設施檔案；應急演習信息；承包商和提供商信息；維護和校驗記錄；技術圖紙等。2未實行檔案管理的,不得分；檔案管理不規(guī)范的,扣2分；每缺少一類檔案,扣1分。以下資料需建檔管理：1、 安全生產文件2、 事故、事件記錄；3、 培訓記錄；4、 標準化

19、系統(tǒng)評價報告；5、 事故調查報告；6、 檢查、整改記錄；7、 職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄；8、 安全生產會議記錄；9、 安全活動記錄；10、 法定檢測記錄；11、 關鍵設備設施檔案；12、 應急演習信息；13、 承包商和提供商信息；14、 維護和校驗記錄；15、 技術圖紙等小計60得分小計五、教育培訓5.1教育培訓管理應建立安全教育培訓的管理制度。2無該項制度的,不得分；未以文件發(fā)布生效的,不得分；制度中缺少一類培訓規(guī)定的,扣1分；有與國家有關規(guī)定（主要指國家安全監(jiān)管總局令第3號生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定、第30號特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定）不一致的,扣1分。安全教育培訓的管理制度應確定安

20、全教育培訓主管部門,定期識別安全教育培訓需求,制定各類人員的培訓計劃。3未明確主管部門的,不得分；未定期識別需求的,扣1分；識別不充分的,扣1分；無培訓計劃的,不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的,扣1分。1、安全教育培訓需求有關記錄2、培訓計劃應按計劃進行安全教育培訓,對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄,并建立檔案。5未按計劃進行培訓的,每次扣1分；記錄不完整齊全的,每缺一項扣1分；未進行效果評估的,每次扣1分；未根據(jù)評估作出改進的,每次扣1分；未實行檔案管理的,不得分；檔案資料不完整齊全的,每次扣1分；。安全教育培訓記錄,包括：1、 培訓教案；2、 培訓記錄（含簽到）；3、 有關考核記

21、錄（考試試卷及結果等）5.2安全生產管理人員教育培訓主要負責人和安全生產管理人員,應具備與本單位所從事的生產經(jīng)營活動相應的安全生產知識和管理能力,經(jīng)考核合格后方可任職。4主要負責人未經(jīng)考核合格就上崗的,不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓考核合格的或未按有關規(guī)定進行再培訓的,每一人扣1分；培訓要求不符合國家安全監(jiān)管總局令第3號要求的,每次扣1分。 1、 主要負責人安全管理資格證；2、 安全管理人員資格證。5.3操作崗位人員教育培訓應對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓和考核,考核不合格人員,不得上崗。應對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前,應對有關操作崗位人

22、員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗三個月以上重新上崗者,應進行車間(工段)、班組安全教育培訓,經(jīng)考核合格后,方可上崗工作。5未經(jīng)培訓考核合格就上崗的,每人次扣2分；未進行“三級”安全教育的,每人次扣1分；在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前,未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的,每人次扣1分；未按規(guī)定對轉崗、離崗者進行培訓考核合格就上崗的,每人次扣1分。1、崗位操作人員進行安全教育和生產技能培訓和考核記錄；2、新員工三級安全教育記錄；3、“四新”教育培訓記錄；4、崗位操作人員轉崗,離崗三個月以上重新上崗者車間級及班組級教育記錄。5.4特種作業(yè)和特種設備作業(yè)人員教育

23、培訓從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。5特種作業(yè)人員配備不合理的,每次扣2分；有特種作業(yè)崗位但未配備特種作業(yè)人員的,每次扣2分；無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的,每人次扣2分；證書過期未及時審核的,每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的,每人次扣1分。 1、 特種作業(yè)人員臺賬；2、 特種作業(yè)人員資格證書；3、 特種作業(yè)人員檔案資料。5.5其他人員教育培訓應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知,并由專人帶領。2未進行安全教育和危害告知的,不得分；內容與實際不符的,扣1分；未提供相應勞保用品的,不得分；無專人帶領的,不

24、得分。外來參觀、學習等人員的安全規(guī)定外來參觀、學習等人員安全教育和告知資料5.6安全文化建設應采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設,促進安全生產工作。4未進行安全文化建設的,不得分；安全文化建設與企業(yè)安全文化建設導則（AQ/T90042008）不符的,扣2分。安全文化建設資料小計30得分小計4、 特種作業(yè)人員臺賬；5、 特種作業(yè)人員資格證書；6、 特種作業(yè)人員檔案資料。六、生產設備設施6.1生產設備設施建設應建立新、改、擴建工程“三同時”的管理制度。2無該項制度的,不得分；制度不符合有關規(guī)定的,扣1分。建設項目“三同時”的管理制度安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投

25、入生產和使用。10未進行“三同時”管理的,不得分；沒有建設或產權單位對“三同時”進行評估、審核認可手續(xù)就投用的,不得分；項目立項審批手續(xù)不全的,扣2分；設計、評價或施工單位資質不符合規(guī)定的,扣2分；安全投資沒有納入項目概算的,扣2分；項目未按規(guī)定進行安全預評價或安全驗收評價的,扣2分；初步設計無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的,扣2分；變更安全設備設施未經(jīng)設計單位書面同意的,每處扣1分；隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的,每處扣1分；未經(jīng)驗收就投用的,扣1分；安全設備設施未同時投用的,扣1分。1、 項目立項審批手續(xù)2、 安全設施設計專篇3、 安全預評價報告4、 安全驗收評價報告5、 預評、專篇、驗收

26、評價審查意見安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應當報安全生產監(jiān)督管理部門備案。2無資質單位編制的,不得分；未備案的,不得分；每少備案一個,扣1分。安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告?zhèn)浒富貓?zhí)廠址選擇應遵循工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。高爐區(qū)應位于居民區(qū)常年最小頻率風向的上風側,廠區(qū)邊緣距離居民區(qū)應大于1000m。廠區(qū)辦公室、生活室,應設置在高爐常年最小頻率風向的下風側100m以外。4廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的,不得分；高爐區(qū)與居民區(qū)的相對位置不符合規(guī)定的,扣2分。爐前休息室、浴室、更衣室應設在安全區(qū)域,不應設在風口平臺和出鐵場的下部,其門窗應避

27、開鐵口、渣口。3爐前休息室、浴室和更衣室設在風口平臺或出鐵場下部的,或其門窗正對鐵口、渣口的,不得分。 廠內各種操作室、值班室不應設在熱風爐燃燒器、除塵器清灰口等可能泄漏煤氣的危險區(qū)；也不應在氧氣、煤氣管道上方設置值班室。3廠內各操作室和值班室的設置不符合規(guī)定的,不得分。廠房的照明,應符合建筑采光設計標準（GB/T50033）和建筑照明設計標準（GB50034）的規(guī)定。2未進行照度測量的,不得分；天然采光和人工照明不符合要求的,每處扣1分。平面布置應合理安排車流、人流、物流,保證安全順行。2車間與鐵路線交叉或被鐵路線包圍的,每處扣1分；通過人流、車流密度較大的鐵路、道路平交道口,沒有修建立交、

28、人行天橋或地道的,每處扣1分。電氣室（包括計算機房）、電纜夾層,應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。 2電氣室（包括計算機房）、電纜夾層,未設火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的,不得分；未用防火材料封堵電纜穿線孔的,扣1分。直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求 （GB4053.1-3）的規(guī)定。2有一處不符合要求的,扣1分。通道、走梯的出入口,不應位于吊車運行頻繁的地段或靠近鐵道；否則,應設置安全防護裝置。2通道、走梯的出入口設在車輛運行頻繁地段或鐵道旁的,扣1分；出入口設

29、在頻繁地段又沒有防護安全裝置的,不得分。產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所,應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所,應采用防爆型電氣設備。2對產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所,未用封閉式電氣設備的,不得分；在有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所,未用防爆型電氣設備的,扣1分。電氣設備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管,應有良好的保護接零(或接地)裝置。2在電氣設備的金屬外殼和電線的金屬保護管,無良好的保護接零(或接地)裝置的,不得分。主要生產場所（出鐵場、液壓站、高壓配電室、電氣地下室、電纜夾層等）的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距,應遵循建筑設

30、計防火規(guī)范（GB50016）、鋼鐵冶金企業(yè)設計防火規(guī)范(GB50414)的規(guī)定。3有一處不符合規(guī)定的,扣1分；組成重大火災隱患的,除本分值扣完后加扣6分。煉鐵廠區(qū)內的建構筑物,應按建筑物防雷設計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施,并定期檢查,確保防雷設施完好。2未按建筑物防雷設計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施的,每處扣1分；未定期檢查的,扣1分；防雷設施不完好的,每處扣1分。在設有強制通風以及自動報警和滅火設施的場所,風機與消防設施之間,應設安全聯(lián)鎖裝置。應選用防爆或隔離火花的安全儀表。2未設安全聯(lián)鎖裝置的,不得分；未設防爆或隔離火花的安全儀表的,不得分。高爐煤氣凈化設備應布置

31、在寬敞的地區(qū),保證設備間有良好的通風。各單獨設備（洗滌塔、除塵器等）間的凈距不應少于2m,設備與建筑物間的凈距不應少于3m。2通風不良的,每處扣一分；間距不符合要求的,每處扣一分。所有產塵設備和塵源點,應嚴格密閉,并設除塵系統(tǒng)；除塵收集的粉塵應采用密閉運輸方式,避免二次揚塵。2有產塵設備和塵源點未封閉的,扣1分；沒有設除塵系統(tǒng)的,扣1分；除塵設施的開停未與工藝設備聯(lián)鎖的,扣1分；收集的粉塵運輸不密閉的,扣1分。供上料系統(tǒng)原、燃料裝備及運輸?shù)膿P塵點,應設有良好的通風除塵設施。2原、燃料裝備及運輸?shù)膿P塵點,未設置通風除塵設施的,不得分；通風除塵設施未正常運行的,扣1分。動力、照明、通訊等線路,不應

32、敷設在氧氣、煤氣、蒸汽管道上。2電氣線路敷設在氧氣、煤氣、蒸汽管道上的,扣1分。氣力輸送系統(tǒng)中的貯氣包、吹灰機或罐車,均應設有安全閥、減壓閥和壓力表,其設計、制造和使用應符合國家現(xiàn)行壓力容器的有關規(guī)定。3氣力輸送系統(tǒng)中的貯氣包、吹灰機或罐車,未設安全閥、減壓閥和壓力表的,扣2分；其設計、使用不符合要求的,扣1分。使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng),應安裝壓力表、安全閥等安全裝置,并標明各種閥門處于開或閉的狀態(tài)；各類能源介質管道閥門的末端應掛牌標明介質名稱。2油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng),壓力超過0.1MPa但未安裝壓力表、安全閥的

33、,扣2分；閥門未標明分開或閉狀態(tài)的,扣1分；未標明能源介質名稱的,扣1分。吊運鐵水或液渣,應使用帶有固定龍門鉤的鑄造起重機。5采用非鑄造起重機吊運鐵水、鋼水或液渣的,不得分；組成重大事故隱患的,除本分值扣完后加扣10分。起重機應標明起重噸位,并應設有下列安全裝置：（1）限位器；（2）緩沖器；（3）防碰撞裝置；（4）超載限制器；（5）連鎖保護裝置；（6）軌道端部止擋；（7）定位裝置；（8）其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；（9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；（10）安全信息提示和報警裝置等。5未標明起重噸位的,扣1分；每缺少一項安全裝置的,扣1分。車間電氣

34、室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門,其出入口應不少于兩個（室內面積小于6m2而無人值班的,可設一個）,門應向外開。2出口少于兩個的,每處扣1分；門向內開的,每處扣1分。應設有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。2無集中監(jiān)視和顯示的火警信號中心的,不得分；未進行驗收合格就使用的,扣2分。高爐工業(yè)蒸汽集汽包、壓縮空氣集氣包、氮氣儲氣罐、噴煤系統(tǒng)的中間罐與噴吹罐、汽化冷卻汽包以及軟水密閉循環(huán)冷卻的膨脹罐等,其設計、制造和使用,應符合國家有關壓力容器的規(guī)定。汽包的液位、壓力等參數(shù)準確顯示在值班室。2使用無資質產品的不得分,未經(jīng)檢驗合格就投入使用的,扣1分；未定期檢驗的,扣1分；使用、維護

35、不當?shù)?扣1分；汽包參數(shù)顯示不符合要求的,扣1分。高爐風口及以上平臺,應設固定式一氧化碳監(jiān)測報警裝置。2未設固定式一氧化碳監(jiān)測報警裝置的,不得分。高爐內襯耐火材料、填料、泥漿等,應符合設計要求。2高爐內襯耐火材料、填料、泥漿等不符合設計要求的,不得分。設備設施應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。3有一處不符合規(guī)定的,扣1分；存在重大風險或隱患的,除本分值扣完后加扣6分。6.2設備設施運行管理應建立設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。3無該項制度的,不得分；缺少內容或操作性差的,扣1分。設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度應建立設備設施運行臺賬,制定檢維修計劃。3無臺賬或檢維修計劃的,不得分

36、；資料不齊全的,每次（項）扣1分。1、設備設施運行臺賬2、設備設施檢維修計劃應按檢維修計劃定期對安全設備設施進行檢修。3未按計劃檢維修的,每項扣1分；未進行安全驗收的,每項扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的,每項扣1分；未對檢修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的,每次扣1分；失修每處扣1分；檢修完畢未及時恢復安全裝置的,每處扣1分；未經(jīng)安全生產管理部門同意就拆除安全設備設施的,每處扣1分；安全設備設施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時的,每處扣1分；檢修完畢后未按程序試車的,每項扣1分。1、 設備檢維修記錄；2、 設備檢維修安全驗收記錄；3、 設備檢維修方案；4、 檢修人員的安全教育和施

37、工現(xiàn)場安全咨詢記錄；5、 試車記錄危險場所和其他特定場所,照明器材的選用應遵守下列規(guī)定：（1）有爆炸和火災危險的場所,應按其危險等級選用相應的照明器材；（2）潮濕地區(qū),應采用防水性照明器材；（3）含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災危險的場所,應選用防塵型照明器材。2選用照明器材不符合要求的,每處扣1分。廠區(qū)各類橫穿道路的架空管道及通廊,應標明其種類及下部標高；當管道下方有高溫物質運輸經(jīng)過的,必須有隔熱措施。2橫穿道路的架空管道及通廊標識不清的,每處扣2分；架空管道下方無隔熱措施的,每處扣2分。 道口、有物體碰撞墜落危險的地區(qū)及供電（滑）線,應有醒目的警告標志和防護設施,必要時還應有聲光信號。2道口

38、、有物體碰撞墜落危險地區(qū)及供電（滑）線的警示標志不全的,扣1分,防護設施不符合要求的,扣1分。爐頂設備管理要求：（1）爐頂應至少設置兩個直徑不小于0.6m、位置相對的人孔；（2）應保證裝料設備的加工、安裝精度,不應泄漏煤氣；（3）爐頂放散閥,應能在中控室或卷揚機室操作；（4）處理爐頂設備故障或清灰,應有專人監(jiān)護。3爐頂未設人孔的,或人孔不符合要求的,扣1分；裝料設備不符合氣密要求的,扣1分；爐頂放散閥不能在中控室或卷揚機室操作的,扣1分；處理爐頂設備故障或清灰無專人監(jiān)護的,扣1分。鐘式爐頂?shù)臓t頂設備應實行電氣聯(lián)鎖,并應保證大、小鐘不能同時開啟；均壓及探料尺不能滿足要求時,大、小鐘不能自由開啟；

39、大、小鐘聯(lián)鎖保護失靈時,不應強行開啟大、小鐘。2鐘式爐頂設備未實行電氣聯(lián)鎖的,或大、小鐘能同時開啟的,扣1分；均壓及探料尺不能滿足要求時,大、小鐘仍能自由開啟的,扣1分；大、小鐘聯(lián)鎖保護失靈時強行開啟大、小鐘的,扣1分。無料鐘爐頂溫度應低于350,水冷齒輪箱溫度應不高于70。料罐、齒輪箱等,不應有漏氣和噴料現(xiàn)象。爐頂系統(tǒng)主要設備安全聯(lián)鎖,并符合安全規(guī)程的要求。2無料鐘爐頂溫度超標運行的,扣1分；料罐、齒輪箱等有漏氣和噴料現(xiàn)象的,扣1分；系統(tǒng)主要設備安全聯(lián)鎖不符合規(guī)程要求的,視情況扣12分。風口平臺寬度應滿足生產和檢修的需要,上面應鋪設耐火材料。2風口平臺寬度不能滿足要求的,扣1分；平臺未鋪設耐

40、火材料的,扣1分。高爐應安裝環(huán)繞爐身的檢修平臺,平臺間的走梯不應設在渣口、鐵口上方。2高爐檢修平臺不符合要求的,扣1分,平臺走梯的設置不符合要求的,扣1分。應對整個爐基進行自動連續(xù)測溫,結果應顯示在中控室（值班室）。2爐底測溫不符合要求的,或測溫結果不能正確顯示的,扣1分。按照操作方法平衡好爐溫和爐渣堿度,保證爐況順行,減少爐況失常以及懸、崩料。2爐溫和爐渣堿度失橫的,不得分。熱風爐主要操作平臺應設兩條通道。2熱風爐主要操作平臺通道不符合要求的,不得分。 熱風爐煤氣總管應有可靠的隔斷裝置；煤氣支管應有煤氣自動切斷閥；熱風爐管道及各種閥門應嚴密；熱風爐與鼓風機站之間、熱風爐各部位之間,應有必要的

41、安全聯(lián)鎖。4熱風爐煤氣總管無隔斷裝置的,不得分；隔斷裝置不符合要求的,扣2分；煤氣支管無自動切斷閥的,扣2分；熱風爐管道和閥門嚴密性不符合要求的,扣2分；熱風爐自身及與鼓風機站之間的安全聯(lián)鎖不符合規(guī)定的,扣1分。荒煤氣系統(tǒng)煤氣管道應維持正壓,煤氣閘板不應泄漏煤氣；高爐煤氣管道的最高處,應設煤氣放散管及能在地面或操作室里控制的閥門。4煤氣管道未維持正壓的,扣1分；煤氣閘板泄漏煤氣的,扣1分；高爐煤氣管道的未設放散管及閥門的,扣1分；閥門不能在地面或操作室里控制的,扣1分?；拿簹庀到y(tǒng)除塵器應設帶旋塞的蒸汽或氮氣管頭,其蒸汽或氮氣管道應與爐臺蒸汽包連接,且不應堵塞或凍結。高爐重力除塵器,其荒煤氣入口

42、的切斷裝置,應采用遠距離操作。4除塵器無帶旋塞的蒸汽或氮氣管頭的,扣1分；蒸汽或氮氣管道未與爐臺蒸汽包相連的,扣1分；蒸汽或氮氣管道堵塞或凍結的,扣1分；高爐重力除塵器的荒煤氣入口無切斷裝置的,扣1分；切斷裝置不能遠距離操作的,扣1分。爐前出鐵場,應設防雨天棚,應采用鋼結構支柱。2爐前出鐵場未設置防雨天棚的,扣1分；未采用鋼結構支柱的,扣1分。水沖渣的高爐,應有單獨的水沖渣溝。2水沖渣的高爐無單獨水沖渣溝的,扣1分。富氧房應設有通風設施；富氧房及院墻內不應堆放油脂和與生產無關的物品。2富氧房無通風設施的,扣1分；富氧房或其院墻內堆放油脂或其他與生產無關的物品的,扣1分。 渣、鐵溝應有供橫跨用的

43、活動小橋。撇渣器上應設防護罩,渣口正前方應設擋渣墻。2渣、鐵溝無橫跨用的活動小橋的,或撇渣器上無防護罩的,或渣口正前方無擋渣墻的,扣1分。 爐前輔助材料及鐵塊,應實行機械化運輸。2爐前輔助材料及鐵塊未實行機械化運輸?shù)?扣1分。碾泥機應專人操作,并有自動聯(lián)鎖控制和信號；碾泥機、攪拌機及供料設備,應有防護裝置；碾泥機室,應有良好的通風除塵設施和必要的裝卸機械。2碾泥機無專人操作的,扣1分；無自動聯(lián)鎖控制和信號的,扣1分；碾泥機、攪拌機及供料設備無防護裝置的,扣1分；碾泥機室無通風除塵設施和必要的裝卸機械的,扣1分。碾泥機之間、進出料口周圍以及碾泥機下面的傳動部件,應留有檢修、運輸及操作空間；碾泥機

44、上料及供料,應實行機械化。2碾泥機之間、進出料口周圍以及碾泥機下面的傳動部件,無檢修、運輸及操作空間的,扣1分；碾泥機上料及供料未實行機械化的,扣1分。泥炮和開口機操作室,應能清楚地觀察到泥炮的工作情況和鐵口的狀況,并應保證發(fā)生事故時操作人員能安全撤離。2泥炮和開口機操作室,不能看清泥炮和鐵口狀況的,扣1分；不能保證事故時人員安全撤離的,不得分。 鑄鐵車間的鐵罐道兩側,應設帶欄桿的人行道；操作室應采取隔熱措施,室內應有通訊及信號裝置。操作室窗戶應采用耐熱玻璃,并設有兩個方向相對、通往安全地點的出入口。2鐵罐道兩側未設帶欄桿的人行道的,扣1分；操作室無隔熱措施的,扣1分；室內無通訊及信號裝置的,

45、扣1分；操作室窗戶采用非耐熱玻璃的,扣1分；操作室出口不符合要求的,扣1分。通訊、信號和儀表：（1）水、水蒸汽及煤氣、氮氣、氧氣等的計量,應通過變送器,才能引入值班室。（2）經(jīng)常檢查和定期校驗各儀表信號和聯(lián)鎖信號裝置,并做好記錄。（3）總調度室應設調度總機、工業(yè)電視和安裝錄音電話。高爐中控室應安裝錄音電話。2水、氣計量未通過變送器引入值班室的,扣1分；儀表信號和聯(lián)鎖信號裝置的檢查不符合要求的,扣1分；檢查記錄不完整的,扣1分；未定期校驗的,扣1分；總調度室未設調度總機或工業(yè)電視的,扣1分；未安裝錄音電話的,扣1分；高爐中控室未安裝錄音電話的,扣1分。計算機房應安裝正壓通風設施；大、中型計算機房

46、,應設準確可靠的火災自動報警裝置和滅火裝置。小型計算機房,應配備滅火裝置。2計算機房未安裝正壓通風設施的,扣1分；大、中型計算機房,無火災自動報警裝置或滅火裝置的,不得分；火災自動報警裝置或滅火裝置維護不當?shù)?扣1分；小型計算機房未配備滅火裝置的,扣1分。過剩煤氣必須點燃放散,放散管管口高度應高于周圍建筑物,且不低于50米,放散時要有火焰監(jiān)測裝置和蒸汽或氮氣滅火設施。2過剩煤氣點燃放散管口高度不夠的,不得分；放散時監(jiān)測裝置和安全措施不到位的,每項扣1分。煉鐵廠內屬于一級電力負荷的設施,應有兩路獨立電源供電。2一級負荷的用電設施的供電電源不符合要求的,扣1分。水沖渣應有備用的電源、水泵；水沖渣,

47、應有改向渣罐放渣或向干渣坑放渣的備用設施。2水沖渣無備用電源和備用水泵的,扣1分；無放渣備用設施的,扣1分。重罐車的行駛速度,不應大于10km/h；在高爐下行駛或倒罐時,不應大于5km/h。2重罐車行駛速度不符合要求的,不得分。帶式輸送機應有防打滑、防跑偏和防縱向撕裂的措施以及能隨時停機的事故開關和事故警鈴。2帶式輸送機無防滑、防跑偏和防縱向撕裂措施的,扣1分；無事故開關和事故警鈴的,扣1分；起重機同一時刻只應一人指揮,指揮信號應符合要求。吊運重罐,起吊時應進行試重,人員應站在安全位置,并盡量遠離起吊地點。2指吊信號不符合規(guī)定的,或多人同時指吊的,扣1分；吊運重罐未進行試重的,或人員未站在安全

48、位置的,扣1分。起重吊物不應從人員和重要設備上方越過；吊物上不應有人,也不應用起重設備載人。2吊物從人員或重要設備上方越過的,或吊物上有人的,扣1分；用起重設備載人的,扣1分。6.3新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢應建立新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢的管理制度。2無該項制度的,不得分；缺少內容或操作性差的,扣1分。新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢的管理制度應按規(guī)定對新設備設施進行驗收,確保使用質量合格、設計符合要求的設備設施。5未進行驗收的（含其安全設備設施）,每項扣1分；使用不符合要求的,每項扣1分。新設備設施進行驗收記錄應按規(guī)定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。2未按規(guī)定

49、進行的,不得分；涉及到危險物品的生產設備設施的拆除,無危險物品處置方案的,不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的,扣1分；未進行作業(yè)前的安全、技術交底的,扣1分；資料保存不完整齊全的,每項扣1分。1、 設備設施進行拆除時涉及到的危險物品處置方案2、 作業(yè)許可證3、 進行作業(yè)前的安全、技術交底記錄小計170得分小計七、作業(yè)安全7.1生產現(xiàn)場管理和生產過程控制應建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度,明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險作業(yè)。4缺少一項危

50、險作業(yè)規(guī)定的,扣1分；內容不全或操作性差,每處扣1分。建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險作業(yè)。應對生產現(xiàn)場和生產過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級,并制定相應的控制措施。3無企業(yè)風險和隱患辨識、評估分級匯總資料的,不得分；辨識所涉及的范圍未全部涵蓋的,每少一處扣1分；每缺一類風險和隱患辨識、評估分級的,扣1分；缺少控制措施或針對性不強的,每類扣1分,現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關風險及其控制措施的,每人次扣1分。生產現(xiàn)場和生產過程、環(huán)境存在的風

51、險和隱患進行辨識、評估分級記錄及相應的控制措施。應禁止與生產無關人員進入生產操作現(xiàn)場。3有與生產無關人員進入生產操作現(xiàn)場的,不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的,不得分；安全路線的寬度一般小于1.5m的,扣1分。設備檢修或技術改造,應制定相應的安全技術措施。多單位、多工種在同一現(xiàn)場施工時,應建立現(xiàn)場指揮機構,協(xié)調作業(yè)。3查看設備資料,在設備檢修或技術改造時沒有制訂相應的安全技術措施資料的,扣1分；多單位或多工種同一施工沒有現(xiàn)場指揮、協(xié)作記錄資料的,扣1分。設備檢修或技術改造時制訂相應的安全技術措施資料所有設備設施的檢修,應遵守下列規(guī)定：（1）檢修作業(yè)區(qū)域設明顯的標志和燈光信號；（2）檢

52、修作業(yè)區(qū)上空有高壓線路時,應架設防護網(wǎng)；（3）檢修期間,相關的鐵道設明顯的標志和燈光信號,有關道岔鎖閉并設置路擋。2不符合規(guī)定的,每處扣1分。吊車的滑線應安裝通電指示燈或采用其他標識帶電的措施。滑線應布置在吊車司機室的另一側；若布置在同一側,應采取安全防護措施。1未安裝通電指示燈或未采用其他標識帶電的措施的,每處扣1分；滑線未布置在吊車司機室的另一側的,或布置在同一側,未采取安全防護措施的,每處扣1分。吊具應在其安全系數(shù)允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準,應符合起重機械安全規(guī)程（GB6067）的有關規(guī)定。2未在安全系數(shù)允許范圍內使用吊具的,不得分；未按規(guī)定報廢的,不得分；

53、相關管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的,不得分。地溝的照明裝置,固定式裝置的電壓不應高于36V,開關應設在地溝入口；手持式的不應高于12V。2電壓不符合要求的,每處扣1分；開關未設在地溝入口的,每處扣1分。電磁盤吊應有防止斷電的安全措施。2無防止斷電的安全措施的,每臺扣1分。上料系統(tǒng)料坑上面應有裝料指示燈,應有兩個出入口,良好的照明及躲避危害的安全區(qū)域。敞開的料坑應設圍欄；在有供電滑線的料車上卸料,應有防止觸電的措施。2無裝料指示燈的,扣1分；料坑出入口或照明不符合要求的,或無躲避危害的安全區(qū)域的,扣1分；敞開的料坑未設圍欄的,扣1分；在有供電滑線的料車上卸料未采取防觸電措施的,扣1分。卷揚機室應設與中控室（高爐值班室）和上料操作室聯(lián)系的電話和警報電鈴。2揚機室與中控室（高爐值班室）或上料操作室的聯(lián)絡方式不滿足要求的,扣1分。不應用料車運送氧氣、乙炔或其他易燃易爆品。2卷用料車運送氧氣、乙炔或其他易燃易爆品的,扣1分。料車應用兩條鋼絲繩牽引并應有行程極限、超極限雙重保護裝置和高速區(qū)、低速區(qū)的限速保護裝置。2料車未用兩條鋼絲繩牽引的,扣1分；料車保護裝置不符合要求的,扣1分。高爐爐頂壓力不斷增高又無法控制時,應按照制定的預案,